Document · PDF

Jaarstukken Westland 2020 (G21-001528)

Gemeenteraad 7 juli 2021, gemeente WestlandBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de Jaarstukken 2020141.441 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 6



B e t r e k k e n va n w e r k g e ve r s i n h e t b i j d r a g e n a a n e e n g e zo n d e a r b e i d s m a r k t vo o r m e n s e n d i e a a n d e zi j l i j n s t a a n . H i e r d o o r k r i j g e n zi j e e n k a n s o p d e a r b e i d s m a r k t . H e t p l a t f o r m MV O W e s t l a n d o n d e r s t e u n t w e r k g e ve r s m e t m a a t we r k d i e n s t ve r l e n i n g o m m a a t s c h a p p e l i j k ve r a n t w o o r d t e ondernemen.



W er k g e ve r s k u n n e n e e n l o o n k o s t e n s u b s i d i e k r i j g e n a l s zi j i e m a n d i n d i e n s t n e m e n d i e e e n a f s t a n d t o t d e a r b e i d s m a r k t h e e f t . D e i n ze t va n d i t i n s t r u m e n t i s i n 2 0 2 0 m e t 4 0 p e r s o n e n gegroeid, naar 139 personen. C o n t i n u e r e n va n e e n j o n g e r e n c o n s u l e n t p a r t i c i p a t i e vo o r d e k we t s b a r e d o e l g r o e p s c h o o l ve r l a t e r s va n h e t p r a k t i j k - e n vo o r t g e ze t s p e c i a a l o n d e r wi j s . D e z e l e g t d e ve r b i n d i n g t u s s e n o n d e r wi j s , a r b e i d s m a r k t , d a g b e s t e d i n g e n zo r g . O m d e ze j o n g e r e n t o t 2 7 j a a r i n b e e l d t e k r i j g e n e n t e h o u d e n g e b r u i k e n we e e n m o n i t o r . H i e r m e e k u n n e n w e j o n g e r e n z o s n e l m o g e l i j k b e n a d e r e n vo o r e e n p a s s e n d t r a j e c t . D a a r b i j r i c h t e n w e o n s o o k o p j o n g e r e n d i e g e e n g e -



b r u i k m a k e n va n o n d e r wi j s e n n i e t we r k e n . A a n s t e l l e n va n t w e e c o n s u l e n t e n i n b u r g e r i n g . Z i j h o u d e n zi c h b e zi g m e t d e b e g e l e i d i n g va n d e ‘ o n d e r t u s s e n g r o e p ’ ( s t a t u s h o u d e r s d i e a l i n W e s tl a n d wo n e n ) . D a a r n a a s t h e b b e n we t e r vo o r b e r e i d i n g o p d e n i e u we W e t i n b u r g e r i n g m e t d e g e m e e n t e n R i j s wi j k , D e l f t e n P i j n a c k e r Nootdorp meegedaan aan een pilot ‘brede intake en PIP’ (Persoonlijk Plan Inburgering en Pa rt i c i p a t i e ) . D i t wa s e e n p i l o t d i e m o g e l i j k i s g e m a a k t va n u i t h e t R i j k .



A a n t r e k k e n va n e e n p r o j e c t l e i d e r B e s c h e r m d W on e n e n Ma a t s c h a p p e l i j k e O p va n g i n 2 0 2 1 v o o r de doordecentralisatie vanuit de centrumgemeente Delft.



A f s l u i t e n va n d e c o n t r a c t e n vo o r j e u g d h u l p vo o r 2 0 2 1 - 2 0 2 4 . I n 2 0 2 0 vo n d d e i n k o o p p r o c e d u r e j e u g d h u l p p l a a t s n a m e n s d e H 1 0 - g e m e e n t e n . I n d e n i e u we c o n t r a c t e n i s p e r a a n b i e d e r p e r g e m e e n t e e e n b e s t e d i n g s r u i m t e o p g e n o m e n . D a a r m e e wo r d t d e d i a l o o g o v e r d e i n ze t va n d e b e treffende aanbieder op gang gebracht. Dit is mede gedaan om de kosten te kunnen beheersen.



L o k a a l ve r s t e r k e n va n c o n t r a c t m a n a g e m e n t o p J e u g d h u l p e n d e W m o . D i t m e t h e t o o g o p k o s t e n b e h e e r s i n g . Z o k a n b e t e r g e s t u u r d wo r d e n o p d e k wa l i t e i t e n k o s t e n va n d e h u l p .

 

A f r o n d i n g va n d e h e r i n d i c a t i e s Z I N , i n ve r b a n d m e t d e r e s u l t a a t s t u r i n g W m o . E va l u e r e n va n d e W m o r e s u l t a a t s t u r i n g H 4 - g e m e e n t e n . D i t g e b e u r d e o p b a s i s va n d e r e g i o n a l e i n k o o p vi s i e W m o , wa a r o p m e t d e H 4 - g e m e e n t e n i s a a n b e s t e e d . C o n c l u s i e va n h e t o n d e r zo e k w a s d o o r t e g a a n m e t d e i n g e ze t t e k o e r s .



A a n b i e d e n va n o n l i n e t o e g a n g t o t i n f o r m a t i e o ve r h e t s o c i a a l d o m e i n vi a s o c i a a l p l e i n w e s t l a n d . n l a a n o n ze i n w o n e r s e n p a r t n e r s . I n h e t k a d e r va n d e t r a n s f o r m a t i e s o c i a a l d o m e i n w o r d t i n 2 0 2 1 o n d e r zo e k g e d a a n n a a r d e ve r b e t e r i n g e n e ve n t u e l e u i t b r e i d i n g h i e r va n vo o r p r o fessionals.



O p s t a r t e n va n e e n p i l o t i n t e g r a l e i n t a k e . I n t e g r a a l we r k e n - e n d a a r b i j d e s a m e n we r k i n g t u s s e n k e t e n p a r t n e r s - v o r m t i n h e t t r a n s f o r m a t i e p l a n s o c i a a l d o m e i n e e n s p e e r p u n t . D e ve r d e r e d o o r o n t wi k k e l i n g vi n d t p l a a t s i n 2 0 2 1 . U i t vo e r i n g g e ve n a a n d e ve r b e t e r i n g va n d e s o c i a l e a c c e p t a t i e e n s o c i a l e ve i l i g h e i d va n d e L H B TI - d o e l g r o e p . D i t o p b a s i s va n h e t Me e r j a r e n p l a n R e g e n b o o g s t a d W es t l a n d 2 0 1 9 - 2 0 2 2 . I n 2 0 2 0 h e e f t d i t o . a . g e l e i d t o t h e t ve r g r o t e n va n h e t n e t we r k b i n n e n W e s t la n d . Me e r p a r t n e r s

d e d e n b i j vo o r b e e l d m e e a a n C o m i n g O u t D a y . M e e r s c h o l e n d e d e n m e e t i j d e n s P a a r s e V r i j d a g , ze l f s e e n b a s i s s c h o o l . 

U i t vo e r i n g g e ve n a a n d e h e r i j k i n g P r o g r a m m a D o e l g r o e p e n v e r vo e r H a a g l a n d e n . D o o r d e c o r o n a m a a t r e g e l e n i s h e t p r o j e c t ‘ o v - a m b a s s a d e u r s / o v - m a a t j e s ’ t i j d e l i j k s t o p g e ze t . H e t s t i m u l e r e n va n h e t g e b r u i k va n o p e n b a a r ve r vo e r w a s i n d e ze p e r i o d e n i e t w e n s e l i j k . H e t p r o j e c t ‘ r e g i o n a a l c o n t r a c t b e h e e r L e e r l i n g e n v e r vo e r ’ i s m e e g e n o m e n i n d e n i e u w e a a n b e s t e d i n g v a n h e t



L e e r l i n g e n v e r vo e r ( p r o g r a m m a o n d e r wi j s ) . F a c i l i t e r e n va n e e n p i l o t m e t m a a t we r k - e n d o e l g r o e p e n ve r vo e r m e t d e n a d r u k o p d e f i r s t e n l a s t mi l e o p l o s s i n g e n ( v e r vo e r va n e n n a a r O V - h a l t e s ) . V o o r e e n p i l o t p r o j e c t m e t m a a t w e r k ve r vo e r i s b i j d e MR D H e e n b i j d r a g e a a n g e v r a a g d . A l l e a a n v r a g e n zi j n a a n g e h o u d e n i n ve r b a n d m e t d e e f f e c t e n va n d e c o r o n a c r i s i s . I n d e l o o p va n 2 0 2 1 w o r d e n a l l e a a n v r a g e r s n a d er geïnformeerd.



S a m e n we r k e n m e t a n d e r e g e m e e n t e n o p h e t g e b i e d va n W m o , j e u g d e n p a r t i c i p a t i e i n r e s p e c t i e ve l i j k H 4 - , H 1 0 - e n H 5 - ve r b a n d .



O p s t e l l e n va n h e t i n t e g r a l e b e l e i d s p l a n s c h u l d h u l p ve r l e n i n g 2 0 2 1 - 2 0 2 4 . V o o r b e r e i d i n g e n zi j n g e t r o f f e n vo o r d e W e t g e m e e n t e l i j k e s c h u l d h u l p ve r l e n i n g 2 0 2 1 m e t o n d e r a n d e r e o n d e r t e k e n i n g va n h e t l a n d e l i j k e c o n ve n a n t ‘ V r o e g s i g n a l e r i n g ’ m e t n u t s a a n b i e d e r s , w o n i n g c o r p o r a t i e s e n zo r g ve r ze k e r a a r .



C o n s t a t e r e n d a t i n vo e r i n g va n h e t a b o n n e m e n t s t a r i e f i n d e W m o i n 2 0 1 9 o o k i n W es t l a n d h e e f t g e l e i d t o t e e n t o e n a m e v a n h e t a a n t a l g e b r u i k e r s va n h u l p b i j h e t h u i s h o u d e n i n d e h o g e r e i n k omensklassen. A a n b i e d e n va n e e n W e s tl a n d p a s a a n a l l e g e r e g i s t r e e r d e m a n t e l zo r g e r s .



C o n t i n u e r e n va n ve e l d i e n s t ve r l e n i n g d o o r V i t i s vi a e e n o n l i n e va r i a n t , va n we g e d e c o r o n a maatregelen.



O n d e r t e k e n e n va n d e i n t e n t i e ve r k l a r i n g H u i s va n d e B u u r t H o n s e l e r s d i j k .

Externe ontwikkelingen/ risico’s 

A a n p a s s i n g va n d e o n d e r s t a a n d e we t g e vi n g v o r m t e e n r i s i c o va n we g e o n d u i d e l i j k h e d e n a a n g a a n d e b u d g e t e n c a p a c i t e i t . S t a n d va n za k e n e i n d e 2 0 2 0 i s :  N i e u we r e g e l i n g B e s l u i t b i j s t a n d ve r l e n i n g ze l f s t a n d i g e n ( B b z) i n 2 0 2 0



 

N i e u we W e t i n b u r g e r i n g g a a t i n p e r 1 j a n u a r i 2 0 2 2 A a n p a s s i n g W e t s c h u l d hu l p ve r l e n i n g i n 2 0 2 0

 

W et ve r e e n vo u d i g i n g b e s l a g vr i j e vo e t i s i n g e vo e r d i n 2 0 2 0 . W ij zi g i n g wo o n p l a a t s b e g i n s e l ( J e u g d we t ) p e r 2 0 2 2 , wa a r d o o r vo o r b e r e i d i n g i n 2 0 2 1



p l a a t s vi n d t D o o r d e c e n t r a l i s a t i e W mo o p h e t g e b i e d va n B e s c h e r m d W o n e n e n Ma a t s c h a p p e l i j k e O p va n g

per 2022 To e n e m e n d e v r a a g n a a r j e u g d h u l p e n W m o vo r m t e e n s t r u c t u r e e l b u d g e t t a i r r i s i c o



V o o r d e vo o r t g a n g va n d e t r a n s f o r m a t i e b i n n e n h e t s o c i a a l d o m e i n zi j n w e a f h a n k e l i j k va n o n ze s a m e n we r k i n g s p a r t n e r s e n va n d e o n t wi k k e l i n g e n i n d e s a m e n l e vi n g .



Corona pandemie

Verbonden partijen O n d e r a n d e r e o n d e r s t a a n d e p a r t i j e n l e ve r e n e e n b i j d r a g e a a n d e r e a l i s a t i e va n d e d o e l s t e l l i n g e n va n d i t p r o g r a m m a :  Patijnenburg B.V.  

S e r vi c e b u r e a u H 1 0 S o c i a a l K e r n t e a m W e s t la n d B . V .

Kaderstellende beleidsnota’s  

Sociaal beleidskader ‘Kernachtig Sociaal’ B e l e i d s p l a n i n t e g r a l e s c h u l d h u l p ve r l e n i n g 2 0 2 1 - 2 0 2 4

 

A l g e m e n e s u b s i d i e ve r o r d e n i n g W es t l a n d 2 0 1 6 Inkoopstrategie Regio Haaglanden 2020 -2024

 

H4 Inkoopstrategie W mo 2019 Me e r j a r e n p l a n R e g e n b o o g s t a d W es t l a n d 2 0 1 9 - 2 0 2 2



V e r o r d e n i n g e n vo l g e n d u i t d e W m o , J e u g d we t , P a r t i c i p a t i e w e t e n d e w e t g e m e e n t e l i j k e S c h u l d h u l p ve r l e n i n g

Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000) Programma 6 T a a k ve l d

Rekening

Begroting

Rekening

2019

2020 voor

2020 na

2020

wijziging

Saldo

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie W ij k t e a m s

7.409

8.538

8.671

7.197

1.474

6.2

9.211

9.000

10.301

9.870

432

6.3

Inkomensregelingen

25.663

26.958

48.298

35.641

12.657

6.4

Begeleide participatie

8.257

9.708

7.613

7.190

423

6.5

Arbeidsparticipatie

416

412

2.306

2.244

6.6

Ma a t w e r k vo o r zi e n i n g e n (W m o )

3.242

3.353

4.302

4.032

270

6.71

Ma a t w e r k d i e n s t ve r l e n i n g 1 8 +

19.171

16.912

17.083

16.616

467

6.72

Ma a t w e r k d i e n s t ve r l e n i n g 1 8 -

21.492

15.813

24.717

24.699

6.81

G e ë s c a l e e r d e zo r g 1 8 +

430

553

443

330

113

6.82

G e ë s c a l e e r d e zo r g 1 8 -

2.387

2.093

3.089

2.896

193

97.678

93.340

126.823

110.715

16.109

281

233

232

307

245

Totaal lasten programma 6 6.1

Samenkracht en

6.2

burgerparticipatie W ij k t e a m s

6.3

Inkomensregelingen

20.514

20.500

41.156

31.734

-9.422

6.4

Begeleide participatie

6.5

Arbeidsparticipatie

6.6

Ma a t w e r k vo o r zi e n i n g e n (W m o )

115

-67

6.71

Ma a t w e r k d i e n s t ve r l e n i n g 1 8 +

230

203

534

331

6.72

Ma a t w e r k d i e n s t ve r l e n i n g 1 8 -

6.81

G e ë s c a l e e r d e zo r g 1 8 +

700

6.82

G e ë s c a l e e r d e zo r g 1 8 -

Totaal baten programma 6

143 21.522

0 21.669

126 41.925

126 32.915

0 -9.011

S a l d o va n b a t e n e n l a s t e n

-76.156

-71.672

-84.898

-77.800

7.098

S t o r t i n g e n r e s e r ve s

1.994

2.305

-2.305

O n t t r e k k i n g e n r e s e r ve s T o t a a l r e s e r ve m u t a t i e s programma 6

2.012 18

4.429 4.429

12.411 12.411

10.100 7.794

-2.312 -4.617

-76.138

-67.242

-72.486

-70.006

2.482

Saldo programma 6

C i j f e r m a t i g e a n a l ys e t u s s e n p r o g r a m m a b e g r o t i n g e n – ve r a n t w o o r d i n g 2 0 2 0 D e ze c i j f e r m a t i g e a n a l ys e m a a k t o n d e r d e e l u i t va n d e j a a r s t u k k e n . D e t o t a l e a f wi j k i n g b i n n e n p r o g r a m m a 6 b e d r a a g t vo o r d e l i g € 7 . 0 9 8 . 0 0 0 v o o r ve r r e k e n i n g m e t r e s e r ve s e n vo o r d e l i g € 2 . 4 8 2 . 0 0 0 n a ve r r e k e n i n g m e t r e s e r ve s . D e b e l a n g r i j k s t e a f wi j k i n g e n bestaan uit:

(bedragen x € 1.000) Programma 6

Lasten

Baten

Saldo

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.474 V

74 V

1.549 V

I n b u r g e r i n g : E e n d e e l v a n h e t b u d g e t we r d p a s i n d e l o o p v a n 2 0 2 0

395 V

281 V

501 V

door het rijk beschikbaar gesteld. Daarnaast kon een deel van de activiteiten niet uitgevoerd worden vanwege RIVM -maatregelen in het kader van de Coronapandemie. Voorgesteld wordt dit budget in 2021 opnieuw beschikbaar te stellen. 2.

Preventieve activiteiten: overschot ontstaat omdat activiteiten op h e t g e b i e d v a n m a n t e l z o r g , W es t l a n d g e z o n d e n E h e a l t h d i e v a n wege de RIVM-maatregelen in het kader van de Coronapandemie geen uitvoering konden krijgen.

Projecten sociaal beleidskader: onder uitputting van de projecten Eenzaamheid, Gewoon thuis en Innovatiefonds. Voor het project eenzaamheid zijn fysieke activiteiten vervangen door digitale activ iteiten. Voor het project gewoon thuis was het niet mogelijk met partners bijeen te komen om afspraken te maken. Voor het innov atiefonds zijn geen binnen de regeling passende aanvragen gedaan. De projecten werden gedekt uit de reserve sociaal domein. De on ttrekking aan de reserve wordt hierdoor lager.

D i v e r s e a f wi j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0

293 V

75 V

367 V

6.2

Wijkteams

432 V

0 V

432 V

Sociaal kernteam: in 2020 heeft het SKT het positieve resultaat

123 V

275 V

86 V

2019 teruggestort naar de gemeente (€ 70.000) het overige verschil wordt veroorzaakt door lagere personele inzet. 2.

Transformatiebudget sociaal domein: Van de incidentele midde len voor personele inzet en onderzoek voor de transformatie sociaal domein blijft in 2020 € 275.000 over. Er konden onvoldoende g es c h i k t e m e d e w e r k e r s wo r d e n g e v o n d e n e n d e a a n p a s s i n g e n o p d e l o p e n d e we r k z a a m h e d e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e b e h e e r s i n g v a n de Corona pandemie hebben voorrang gekregen. Voorgesteld wordt dit budget in 2021 opnieuw beschikbaar te stellen.

D i v e r s e a f wi j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0

6.3

Inkomensregelingen

Directe loonkosten: op het taakveld inkomensregelingen zit een

12.657 V

9.422 N

3.235 V

120 V

9 V

129 V

194 N

177 V

17 N

928 V

1.097 N

169 N

620 V

1.663 V

2.283 V

overschot op de directe loonkosten van € 129.000. Dit overschot wordt toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. 2.

Bijzondere bijstand: het nadeel wordt met name veroorzaakt door een stijging van de lasten bij de collectieve aanvullende verzek ering. Het voordeel aan de batenkant wordt veroorzaakt door een hogere onttrekking aan de voorziening dubieuze debiteuren

Bijstandsbesluit zelfstandigen: het gebruik van deze regeling daalt al enige jaren. De begroting is hier nog niet op aangepast. De BBZ regeling is met ingang van 2020 gewijzigd. Als gevolg van de C oronamaatregelen en de komst van de TOZO is van deze nieuwe regeling nauwelijks gebruik gemaakt. Door het lagere gebrui k zijn de lasten lager dan begroot, maar ook de baten (aflossing en bi jdrage rijk) zijn lager dan begroot. Per saldo resteert een nadeel van € 169.000.

Bijstand: op de bijstand resteert een positief saldo van € 2,3 mln. De rijksoverheid stelt de definitieve uitkering in september vast. Hierdoor kan deze niet meer meegenomen wordt in de laatste b eg r o t i n g s wi j z i g i n g . D a a r n a a s t wo r d t i n d e g e m e e n t e l i j k e b e g r o t i n g rekening gehouden met inzet van eigen middelen om de uitkeringen

Programma 6

Lasten

Baten

Saldo

90 V

18 V

108 V

11.052 V

10.191 N

861 V

t e k u n n e n d e k k e n . D o o r d e v e r h o g i n g v a n h e t r i j k s b u d g e t wa s d e z e eigen inzet niet nodig. 5.

Kindpakket: De verwachte stijging is niet opgetreden vanwege de Coronamaatregelen. Het voordeel aan de batenkant betreft de a frekening van voorgaande jaren met de voormalige uitvoerder van het kindpakket.

TOZO: Voor de uitvoering van de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) hee ft de gemeente voorschotten van totaal € 21,5 mln. ontvangen van het Rijk voor betalingen aan ondernemers en voor uitvoeringskosten. Vanuit deze regeling heeft de gemeente vergoedingen voor levensonderhoud betaald (1.957 uitkeringen voor in totaal € 8,9 ml n.) en leningen verstrekt (176 leningen voor een totaal van € 1,3 mln.). Het aantal aanvragen TOZO in W estland wijkt af (is lager) van de v e r d e e l s l e u t e l d i e d o o r h e t r i j k wo r d t g e b r u i k t b i j d e v e r d e l i n g v a n het budgetten over de gemeenten. W e rekenen met het Rijk in 2021 af op niveau van de uitgaven aan de ondernemers. Voor de uitvo eringskosten TOZO mogen we per uitkering en per verstrekte lening een normbedrag aan uitvoeringskosten declareren. Op deze uitvo er i n g s k o s t e n r e s t e e r t n o g € 8 6 0 . 0 0 0 . V o o r g e s t e l d wo r d t d e z e m i d d e l e n t o e t e v o e g e n a a n d e r e s e r v e w e r k e n i n k o m e n o m d e k om e n d e jaren uitvoeringskosten te kunnen betalen.

D i v e r s e a f wi j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0

39 V

6.4

Begeleide participatie

423 V

W SW : P a t i j n e n b u r g h e e f t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e W S W € 7 , 1 m l n .

423 V

ontvangen. Dit is gelijk aan de rijksuitkering voor deze taak. Per saldo ontstaat n een voordeel in de gemeentelijke begroting omdat e r m e e r i s g e r a a m d o m t oe k o m s t i g e t e k o r t e n o p d e W SW o p t e vangen. 6.5

Ar b e i d s p a r t i c i p a t i e

B o n u s b e s c h u t we r k e n : p e r g e r e a l i s e e r d e b e s c h u t w e r k e n we r k p l e k

62 V

1 V

157 N

63 V 157 N

ontvangt de gemeente een bedrag van het rijk via de integratie u i t k e r i n g W SW . D i t b e d r a g w o r d t c o n f o r m a f s p r a a k o v e r g e m a a k t naar Patijnenburg en verwerkt op taakveld 6.5 arbeidsparticipatie. Echter de mutatie is niet meer verwerkt in de begroting. W aardoor er een tekort ontstaat op dit taakveld en een overschot op taakveld 0 . 7 wa a r d e i n k o m s t e n w o r d e n v e r a n t wo o r d . 2.

Statushouders (ondertussengroep): de ondertussengroep betreft

119 V

1 V

120 V

inburgeringsplichtigen die niet vallen onder nieuwe inburgerging sb e l e i d d a t n a a r v e r wa c h t i n g i n 2 0 2 2 i n g a a t . V o o r d e z e g r o e p h e e f t de gemeente incidenteel middelen ontvangen van het rijk. Het o verschot ontstaat door langere doorlooptijden door uitstel van nieuwe wetgeving. De fysieke begeleiding van statushouders kon geen doorgang vinden vanwege de RIVM-maatregelen terwijl vervanging hiervan door middel van digitaal of telefonisch contact voor deze d o e l g r o e p i n v e e l g e v a l l e n n i e t m o g e l i j k i s . V o o r g e s t e l d wo r d t d i t budget in 2021 opnieuw beschikbaar te stellen. 3.

Re-integratie: lagere lasten door minder medische keuringen en

100 V

verstrekte uitstroompremies door RIVM -maatregelen Daarnaast blijkt het budget voor de arbeidsmartkregio te ruim.

Programma 6

Lasten

Baten

Saldo

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

270 V

67 N

203 V

D i r e c t e l o o n k o s t e n : o p h e t t a a k v e l d m a a t we r k v o o r z i e n i n g e n (W m o )

54 V

4 V

58 V

277 V

76 N

201 V

is een overschot op de directe loonkosten van € 54.000. Dit ove rschot wordt verder toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. 2.

H u l p m i d d e l e n : V o o r d e e l o n t s t a a t d o o r o n d e r u i t p u t t i n g o p b o u wk u n dige woningaanpassingen en verstrekkingen van elektrische ro lstoelen. Kenmerkend zijn de kleine hoeveelheden en relatief hoge prijzen. Hierdoor kan een kleine afwijking in aantallen tot een rel atief groot financieel saldo kan leiden.

Meerkostenregeling Corona W mo: W mo zorgaanbieders hebben voor

78 N

€ 78.000 gebruik gemaakt van de Corona meerkosten regeling. Het Rijk heeft gemeenten gecompenseerd voor deze kosten. De bijdrage van het Rijk is verantwoord in taakveld 0.7. 4.

D i v e r s e a f wi j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0

17 V

5 V

22 V

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

446 V

331 V

798 V

D i r e c t e l o o n k o s t e n : o p h e t t a a k v e l d m a a t we r k d i e n s t v e r l e n i n g 1 8 + i s

78 V

6 V

84 V

een overschot op de directe loonkosten van € 84.000. Dit overschot wordt verder toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. 2.

C o l l e c t i e f v e r v o e r : D o o r R I V M - m a a t r e g e l e n wa s i n 2 0 2 0 s p r a k e v a n

101 V

308 V

v r a a g u i t v a l n a a r d e R e g i o t a xi . D e z e v r a a g u i t v a l i s v o o r m a xi m a a l 80% gecompenseerd. Hierdoor valt de eindafrekening voor 2020 lager uit 3.

Schuldhulpverlening: het overschot is gevormd uit rijksmiddelen voor impuls armoedebeleid 2018-2020. In het integrale beleidsplan SHV 2021-2024 is de inzet van deze middelen verwerkt. Voorg es t e l d wo r d t d e z e m i d d e l e n t o e t e v o e g e n a a n d e r e s e r v e s o c i a a l domein.

Wmo dienstverlening: het budget voor W mo dienstverlening (beg e-

69 N

306 V

237 V

48 V

leiding en hulp bij huishouden) bedraagt € 12 mln. per saldo resu lteert een voordeel van € 237.000. Het voordeel aan de batenkant betreft afrekeningen met zorgaanbieders o ver 2019 die verantwoord worden in 2020 en bijdrage van de (centrum)gemeente Delft voor bijzondere kosten 5.

D i v e r s e a f wi j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0

28 V

19 V

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

18 V

72 V

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

113 V

B e s c h e r m d wo n e n : d e v e r w a c h t i n g i s d a t g e m e e n t e n p e r 1 - 1 - 2 0 2 3

100 V

90 V

verantwoordelijk worden voor beschermd wonen. Voor de invoering v a n d e z e n i e u we w e t i s i n c i d e n t e e l € 1 0 0 . 0 0 0 b e s c h i k b a a r . D o o r u i t s t e l v a n d e n i e u w e we t z i j n e r n o g g e e n w e r k z a a m h e d e n v e r r i c h t . Voorgesteld wordt dit budget in 2021 opnieuw beschikbaar te ste llen. 2.

D i v e r s e a f wi j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0

13 V

6.82

Geëscaleerde zorg 18 -

193 V

Jeugdhulp in gezinsvormen: voor de uitvoering van het regionale

70 V

(H10 verband) actieplan Jeugdhulp in gezinsvormen zijn regionaal incidenteel middelen beschikbaar gesteld. Het actieplan heeft als doel versterking van jeugdhulp in gezinsvormen (voornamelijk pleegzorg en gezinshuizen). Regionaal is besl oten het project te faseren naar 2020 en 2021 . Dit resulteert in een overschot in 2020. Voorgesteld wordt dit budget in 2021 opnieuw beschikbaar te stellen

Programma 6 2.

D i v e r s e a f wi j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0

Lasten

Saldo

9.011 N

7.098 V

123 V

Saldo programma 6 voor verrekening met reserves

16.109 V

Stortingen reserves

2.305 N

Storting in de reserve W erk en Inkomen betreft het positieve resu l-

Baten

123 V

taat op de Bijstand. Onttrekkingen reserves 1.

2.312 N

Lagere onttrekking uit reserve sociaal domein door lagere lasten op

518 N

projecten gewoon thuis, eenzaamheid en innovatiefonds. 2.

Lagere onttrekking reserve steunfonds corona. Onttrekkingen uit

1.255 N

deze reserve zijn voor geen enkel programma nog gedaan. Besluitvorming afhankelijk van resultaat jaarrekening. Lagere onttrekking uit algemene reserve door onder uitputting op

515 N

impuls armoedebeleid, statushouders en asielzoekers en verste rking jeugdhulp in gezinsvormen. 3.

D i v e r s e a f wi j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0

Saldo programma 6 na verrekening met reserves

25 N 13.804 V

11.323 N

2.482 V

4.7

Volksgezondheid en milieu

Inleiding W es t l a n d o p e e n ve r a n t w o o r d e m a n i e r d o o r g e ve n a a n vo l g e n d e g e n e r a t i e s , d a t i s h e t s t r e ve n . W e zo r g e n vo o r vo l k s g e zo n d h e i d , h a n d h a ve n e e n g o e d e e n g e zo n d e l e e f o m g e vi n g e n b e s c h e r m e n d e n a t u u r , h e t m i l i e u e n h e t o p p e r vl a k t e wa t e r . D e k o m e n d e j a r e n s t a a n t h e m a ’ s a l s k l i m a a t , e n e r g i e t r a n s i t i e e n c i r c u l a i r e e c o n o m i e h i e r i n c e n t r a a l . D e k l i m a a t ve r a n d e r i n g s t e l t o n s i n d i t k a d e r vo o r e e n g r o t e o p g a ve . A l s we i n W e s t l a n d p r e t t i g wi l l e n b l i j ve n w o n e n , w e r k e n e n r e c r e ë r e n m o e t e r ve e l g e b e u r e n . Wat wilden we bereiken? 

B e s t r i j d e n va n o ve r g e w i c h t , s t i m u l e r e n va n m e e r b e we g i n g e n t e g e n g a a n va n a l c o h o l - e n



drugsgebruik; E e n k l i m a a t b e s t e n d i g W e s t l a n d m e t e e n c i r c u l a i r e a f va l w a t e r k e t e n ;

 

E e n c i r c u l a i r e e c o n o m i e ( k r i n g l o o p e c o n o m i e ) i n W es t l a n d i n 2 0 5 0 ; Energieneutraliteit in 2040;

 

E ve n w i c h t i g b e l a n g t u s s e n n a t u u r e n e c o n o m i e ; B o d e m - , l u c h t - e n g e l u i d s k wa l i t e i t zi j n i n b a l a n s m e t h e t W e s t l a n d s e l e e fk l i m a a t ;



Begraafcapaciteit en -kwaliteit op orde houden.

Prestatie-indicatoren Verplichte BBV-indicatoren

Resultaat

Omvang huishoudelijk restafval

Bron CBS - Statistiek

202 kg

Kg per inwoner, niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. Westland (groen) – Nederland (blauw) Jaar

Huishoudelijk afval

Westland

Nederland

2010

224

227

2011

222

223

2012

216

219

2013

211

210

2014

209

206

2015

207

200

2016

208

189

2017

206

178

2018

206

172

2019

202

163

Verplichte BBV-indicatoren

Resultaat

Hernieuwbare elektriciteit

Bron R i j k s wa t e r s t a a t –

2,3%

Klimaatmonitor

Hernieuwbare energie is schone, duurzame en onuitputtelijke energie die het leefmilieu niet schaadt. Westland (groen) – Nederland (blauw) Jaar Westland Nederland

2012

0,4%

9,9%

2013

0,5%

10,2%

2014

0,7%

11,2%

2015

0,9%

13,1%

2016

1,5%

14,9%

2017

1,8%

16,3%

2018

2,3%

17,6%

Facultatieve indicatoren Effectindicator W aa r d e r i n g a l g e h e l e p e r s o o n l i j k e G e zo n d h e i d

Leeftijd

2016

Bron

12-18 jaar 19-64 jaar

96% 83%

GGD Haaglanden G e zo n d h e i d s m o n i t o r

65 jaar en ouder

67%

W a t h e b b e n w e d a a r vo o r g e d a a n ? 

A l s g e vo l g va n c o r o n a h e b b e n we i n 2 0 2 0 , s a m e n m e t d e p a r t n e r s , vo o r n a m e l i j k o p a f s t a n d ( o n l i n e ) W e s t l a n d e r s g e ï n f o r m e e r d o p h e t g e b i e d va n s c h a d e l i j k a l c o h o l g e b r u i k , g e zo n d e vo e d i n g e n b e we g i n g , m e n t a l e g e zo n d h e i d e n s e k s u e l e g e zo n d h e i d . D e u i t vo e r i n g va n d e a l c o h o l campagne “De escaperoom” is hierdoor uitgesteld naar 2021.



I n 2 0 2 0 h e b b e n w e i n s a m e n we r k i n g m e t d i ve r s e k e n n i s i n s t i t u t e n , d e p r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d e n h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p va n D e l f l a n d g e w e r k t a a n e e n o n d e r zo e k n a a r e e n “ wa t e r b a n k W es t l a n d ” . D a a r b i j w o r d t wa t e r g e ï n f i l t r e e r d i n d e b o d e m e n d a a r l a t e r w e e r u i t o n t t r o k k e n . D e u i t vo e r i n g s m a a t r e g e l e n vo o r 2 0 2 0 u i t h e t wa t e r k l i m a a t p l a n h e b b e n we u i t g e vo e r d o m zo



W es t l a n d wa t e r - e n k l i m a a t b e s t e n d i g t e m a k e n . H e t g e s c h e i d e n i n za m e l e n va n P B D ( P l a s t i c ve r p a k k i n g s m a t e r i a a l , B l i k e n D r i n k p a k k e n ) h e b b e n w e u i t g e r o l d i n h e t t o t a l e b u i t e n g e b i e d va n W e s tl a n d . G e l i j k t i j d i g i s d e o p h a a l f r e q u e n t i e va n r e s t a f va l i n d i t g e b i e d v e r l a a g d n a a r 1 x p e r 3 w e k e n o m h e t s c h e i d e n v a n P B D t e s t i m u l e r e n . D e b e o o g d e u i t r o l i n d e k e r n e n h e b b e n w e i n d e t we e d e h e l f t v a n 2 0 2 0 v o o r b e r e i d . I n 2 0 2 1 vo e r e n we g e s c h e i d e n i n za m e l i n g va n P B D o o k h i e r g e f a s e e r d i n .



N a a r a a n l e i d i n g va n d e W es t l a n d s e E n e r g i e O p g a ve ( d o o r d e r a a d va s t g e s t e l d i n 2 0 1 9 ) , w o r d t p e r j a a r e e n j a a r p l a n o p g e s t e l d . H e t j a a r 2 0 2 0 h e e f t i n h e t t e k e n g e s t a a n va n h e t f a c i l i t e r e n va n d e w a r m t e n e t t e n , d i e o p i n i t i a t i e f va n d e g l a s t u i n b o u ws e c t o r w o r d e n o p g e s t a r t . V a n u i t d e s e c t o r zi j n vi e r n i e u w e i n i t i a t i e ve n o n t wi k k e l d d i e p a s i n 2 0 2 1 vo r m g a a n k r i j g e n . E r zi j n d i ve r s e w a r m t e - a t e l i e r s g e w e e s t o m t r a c é s e n p l a n n i n g e n m e t d e i n i t i a t i e f n e m e r s a f t e s t e m m e n e n e r i s o n d e r a n d e r e h e t T r i a s - n e t a a n g e l e g d . O o k d e c o n n e c t i e s va n h e t W SW , m e t o n d e r a n d e r e d e l e i d i n g d o o r h e t m i d d e n e n m e t D e n H a a g e n Ma a s s l u i s , zi j n o p g e s t a r t . D e t w e e d e b e l a n g r i j k e o n t wi k k e l i n g i n d e e n e r g i e t r a n s i t i e zi t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e t r o k k e n h e i d . I n 2 0 2 0 zi j n w e g e s t a r t m e t e e n n i e u we c o m m u n i c a t i e s t r a t e g i e .

H e l a a s k o n d e n d o o r d e m a a t r e g e l e n t e g e n C o vi d - 1 9 n i e t a l l e e ve n e m e n t e n d o o r g a a n . V o o r b e w o n e r s zi j n e r 2 0 0 s c a n s u i t g e vo e r d . E e n d r i e t a l b e d r i j ve n t e r r e i n e n h e e f t m e t ( p r o vi n c i a a l ) s u b s i d i e g e l d o n d e r zo e k g e d a a n . Me t é é n b u r g e r i n i t i a t i e f i s ve r d e r o n d e r z o e k g e d a a n n a a r a q u a - t h e r m i e vo o r d e w i j k .



W e zi j n i n 2 0 2 0 g e s t a r t m e t h e t o p s t e l l e n va n d e vi s i e b o d e m b e h e e r . D e r e s u l t a t e n d a a r va n ve r w a c h t e n w e i n h e t d e r d e k wa r t a a l va n 2 0 2 1 . H e t t r a j e c t o m a c t i e f b o d e m b e h e e r t e r e a l i s e r e n h e b b e n we o p g e s t a r t . B i j d i t t r a j e c t h e b b e n d e p e r i k e l e n r o n d P F A S vo o r ve r t r a g i n g g e zo r g d .

W e h e b b e n e r d a a r o m v o o r g e k o ze n o m P F A S n u n o g n i e t m e e t e n e m e n i n d e p l a n n e n vo o r a c t i e f b o d e m b e h e e r . O p d i t m o m e n t l i g t d e b o d e m b e h e e r k a a r t t e r i n za g e zo n d e r d a t P F A S i s m e e g e n o m e n . D e b o d e m b e h e e r k a a r t w o r d t i n h e t e e r s t e k wa r t a a l va n 2 0 2 1 va s t g e s t e l d . P F A S w o r d t i n r e g i o n a a l ve r b a n d i n 2 0 2 1 o p g e p a k t . 

V a n u i t h e t a c t i e p l a n “ G e l u i d g e m e e n t e W e s t l a n d ” zi j n i n 2 0 2 0 d i ve r s e m a a t r e g e l e n g e n o m e n . D e W o u t e r s we g i n ’ s - G r a ve n za n d e i s vo o r zi e n v a n g e l u i d r e d u c e r e n d a s f a l t e n vo o r h e t d e e l va n d e J u l i a n a w e g m o e t f a s e 3 n o g wo r d e n u i t g e vo e r d . D e g e l u i d s s c h e r m e n l a n g s d e N 2 1 3 zi j n d o o r d e p r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d g e p l a a t s t . D e g e l u i d s s c h e r m e n b i j k r u i s i n g N 2 1 3 e n D i j k we g zi j n i n vo o r b e r e i d i n g g e n o m e n . H e t p l a a t s e n v a n g e l u i d s s c h e r m e n l a n g s ’ t P e r r o n e n W e s t e r l e e zi j n vo o r b e r e i d , m a a r i . v . m . C o vi d 1 9 - m a a t r e g e l e n , a a n we zi g e o n d e r g r o n d s e i n f r a e n m o g e l i j k h e i d t o t c o m b i n e r e n m e t g e p l a n d e we r k za a m h e d e n m e t d e p r o vi n c i e ve r t r a a g d . U i t vo e r i n g vi n d t i n 2 0 2 1 p l a a t s . V e r d e r i s d e vo o r b e r e i d i n g vo o r h e t ve r va n g e n va n h e t g e l u i d s s c h e r m a a n d e G a l g e we g o p g e s t a r t .

O o k h i e r i s d e p l a n n i n g d o o r g e s c h o ve n d o o r a a n w e z i g e k a b e l s e n l e i d i n g e n e n a f s t e m m i n g h i e r o v e r m e t d e n u t s b e d r i j ve n .



I n 2 0 2 0 i s k r e d i e t a a n g e vr a a g d vo o r d e u i t b r e i d i n g va n b e g r a a f c a p a c i t e i t o p b e g r a a f p l a a t s D e L i e r . D e vo o r b e r e i d i n g e n zi j n i n h e t n a j a a r g e s t a r t . H e t g r o o t s t e d e e l va n d e we r k za a m h e d e n , w a a r o n d e r d e o p h o g i n g o m 2 - l a a g s t e k u n n e n b e g r a ve n , vi n d t i n 2 0 2 1 p l a a t s .

Externe ontwikkelingen / risico’s 

Th e m a ’ s a l s k l i m a a t ve r a n d e r i n g e n e n e r g i e t r a n s i t i e zi j n ze e r a c t u e e l . D e i n h o u d e l i j k e e n b e l e i d s m a t i g e o n t wi k k e l i n g e n , d i e h i e r h e t g e vo l g va n zi j n , vo r m e n e e n s e r i e u ze u i t d a g i n g é n k a n s . D i t vr a a g t o m e e n r e g i o n a l e a a n p a k ( m e t l a n d e l i j k e a f s t e m m i n g ) e n m a a t we r k ;



D e wa t e r k wa l i t e i t i n d e b e h e e r s g e b i e d e n va n h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p va n D e l f l a n d , S c h i e l a n d e n d e K r i m p e n e r wa a r d v o l d o e t ve e l a l n o g n i e t a a n d e e i s e n d i e wo r d e n g e s t e l d va n u i t d e E u r o p e s e K a d e r r i c h t l i j n W at e r ( K RW ) . D e g e n o m e n m a a t r e g e l e n l e i d e n n o g n i e t t o t d e g e w e n s t e resultaten;



D e o m g e vi n g s vi s i e i s i n d e c e m b e r 2 0 2 0 va s t g e s t e l d . I n d e ze o m g e vi n g s v i s i e k o m e n g e zo n d h e i d , ve i l i g h e i d e n m i l i e u a s p e c t e n a l s b e l a n g r i j k e t h e m a ’ s a a n d e o r d e .

Verbonden partijen O n d e r a n d e r e o n d e r s t a a n d e p a r t i j e n l e ve r e n e e n b i j d r a g e a a n d e r e a l i s a t i e va n d e d o e l s t e l l i n g e n va n d i t p r o g r a m m a :  

G e m e e n s c h a p p e l i j k B e zi t E vi d e s B . V . ; G e m e e n t e l i j k e G e zo n d h e i d s d i e n s t H a a g l a n d e n e n V e i l i g t h u i s H a a g l a n d e n ;

 

N.V. HVC; O m g e vi n g s d i e n s t H a a g l a n d e n ( O D H ) .

Kaderstellende beleidsnota’s  

A f va l p l a n W e s t l a n d ( b e h e e r k a d e r a f va l s t o f f e n 2 0 1 9 - 2 0 2 2 ) ; Gebiedsgericht plan 2019 -2022;

 

B e h e e r k a d e r a f va l w a t e r , h e m e l wa t e r e n g r o n d w a t e r 2 0 1 8 - 2 0 2 2 ; W at e r k l i m a a t p l a n W e s t l an d ;

 

W es t l a n d s e E n e r g i e O p g a ve ; A c t i e p l a n G e l u i d g e m e e n t e W es t l a n d .

Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000) Programma 7

Rekening

Begroting

Rekening

2019

2020 voor wijziging

2020 na wijziging

2020

T a a k ve l d

Saldo

7.1

V o l k s g e zo n d h e i d

1.341

1.948

1.433

1.334

7.2

Riolering

10.889

11.553

11.463

11.560

-97

7.3

A f va l

10.063

8.799

12.002

11.184

818

7.4

Mi l i e u b e h e e r

4.794

5.143

5.613

5.302

310

7.5

Begraafplaatsen en 2.099

1.598

1.676

1.911

-236

29.186

29.041

32.186

31.292

894

-9 209

crematoria Totaal lasten programma 7 7.1

V o l k s g e zo n d h e i d

7.2

Riolering

12.523

13.397

13.496

13.704

7.3

A f va l

9.590

11.458

11.960

12.257

297

7.4

Mi l i e u b e h e e r

533

215

-165

7.5

Begraafplaatsen en

crematoria Totaal baten programma 7

1.074 23.793

1.503 26.451

1.137 26.880

1.193 27.267

56 387

S a l d o va n b a t e n e n l a s t e n

-5.393

-2.590

-5.306

-4.024

1.282

S t o r t i n g e n r e s e r ve s

172

120

249 249

25 -147

1.099 979

608 488

-491 -491

-5.144

-2.737

-4.328

-3.536

791

O n t t r e k k i n g e n r e s e r ve s T o t a a l r e s e r ve m u t a t i e s programma 7 Saldo programma 7

C i j f e r m a t i g e a n a l ys e t u s s e n p r o g r a m m a b e g r o t i n g e n p r o g r a m m a ve r a n t w o o r d i n g 2 0 2 0 D e ze c i j f e r m a t i g e a n a l ys e m a a k t o n d e r d e e l u i t va n d e j a a r s t u k k e n . D e t o t a l e a f wi j k i n g b i n n e n p r o g r a m m a 7 b e d r a a g t € 1 . 2 8 2 . 0 0 0 v o o r d e l i g vo o r v e r r e k e n i n g m e t r e s e r ve s e n € 7 9 1 . 0 0 0 vo o r d e l i g n a ve r r e k e n i n g m e t r e s e r ve s . D e b e l a n g r i j k s t e a f wi j k i n g e n b e s t a a n u i t : (bedragen x € 1.000) Programma 7

Lasten

Baten

Saldo

9 N

90 V

7.1

Volksgezondheid

99 V

De raming voor de post Jeugd en gezin was voor 2020 te hoog,

74 V

34 V

ondanks de afboeking bij de Prorap. Voor de begroting 2021 is d i t i n m i d d e l s v e r l a a g d n a a r h e t n i v e a u w a t we r k e l i j k b e n o d i g d i s . 2.

De uitgaven voor het Lokaal gezondheidsbeleid zijn lager door minder aantal activiteiten als gevolg van beperkingen door cor ona.

D i v e r s e a f wi j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0

9 N

18 N

7.2

Riolering

97 N

209 V

112 V

H e t a a n g e l e g d e g r o n d wa t e r m e e t n e t é n d e i m p l e m e n t a t i e d a a r v a n

55 N

207 N

135 V

heeft geleid tot eenmalig meerkosten. 2.

Per 1 januari is er een nieuw contract ‘duurzame elektriciteit’ gestart. Dit is via een collectieve aanbesteding gegaan. De k o s t e n v a n e n e r g i e z i j n i n 2 0 2 0 s t e r k t o e g e n o m e n . D e e xt r a kosten voor energie zijn voor een deel eenmalig vanuit het onderhoudsbudget bekostigd.

Meeropbrengsten rioolheffing, verklaring volgt in de P aragraaf

223 V

14 N

16 V

Lokale heffingen 4.

D i v e r s e a f wi j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0

30 V

7.3

Af v a l

818 V

Bij de ProRap 2020 is extra budget gevraagd voor de afvalinz a-

355 V

297 V

1.115 V 355 V

332 V

meling in 2021, gebaseerd op nieuwe ramingen en de planning v a n h e t a f v a l b e l e i d o p d a t m om e n t . B i j d e J a a r r e k e n i n g i s g e b l e ken dat voor de algemene kosten minder van dit extra gevraagde geld is uitgegeven. Door latere implementatie van gescheiden PBD in de kernen, zal pas in 2021 gaan gebeuren, zijn de communicatiecampagne en inzet afvalcoaches nog niet gestart. Hierdoor is een voordeel ontstaan van € 145.000. Daarnaast hadden we rekening gehouden met onvoorziene kosten, maar deze zijn er niet geweest (€ 210.000 voordeel). 2.

Bij de bijstelling van de begroting zijn de extra afvalkosten in de eerste helft van 2020 door corona grotendeels op dezelfde wijze doorvertaald naar het eind van het jaar. In de tweede helft van het jaar is echter gebleken dat de hoeveelheid afval toch la ger lag. Dit zorgt voor minder tonnages aan afvaldeelstromen ( € 4 1 0 . 0 0 0 v o o r d e e l ) . D a a r e n t e g e n i s e r d o o r e xt r a c o r o n a m a a t r e g e l e n o p d e m i l i e u s t r a t e n we l m e e r i n z e t g e w e e s t v i a Patijnenburg (€ 78.000 nadeel).

Door een hogere hoeveelheid tonnages ingezameld PBD zijn de

141 V

108 V

inkomsten uit het Afvalfonds hoger dan van te voren verwacht (€ 141.000 voordeel). 4.

Meer opbrengsten afvalstoffenheffing, verklaring volgt in de Pa ragraaf Lokale heffingen

D i v e r s e a f wi j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0

131 V

48 V

7.4

Milieubeheer

306 V

165 N

Door corona heeft een aantal pilots voor klimaatadaptatie in het

136 V

86 V

137 V

participatieproces vertraging opgelopen. 2.

De uitvoering van de geluidsmaatregelen is door de gemeente voorgefinancierd. De aanbesteding is voordelig uitgepakt (voo rdeel € 86.000). De intentie is om de gemaakte kosten nog te verhalen bij de ontwikkelaar (HOC).

De uitkering van de 1 e tranche van € 0,4 mln. na verkoop van

192 N

a a n d e l e n C d i e g e m e e n t e W es t l a n d h e e f t g e h o u d e n i n T r i a s W es t l a n d i s a d m i n i s t r a t i e f v o l l e d i g i n 2 0 1 9 g e b o e k t . D a a r v a n w a s € 0,2 mln. geraamd in 2020. 4.

D i v e r s e a f wi j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0

84 V

27 V

111 V

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

236 N

56 V

180 N

In 2020 zijn ongeveer 10% meerkosten (€ 61.000) gemaakt door

177 N

werkzaamheden bij meer uitvaarten dan waarmee in het bestek van 2017 is gerekend. Daarnaast is door de contractverlenging in 2020 ook een prijsindexeri ng CBS GGW van 3,6% doorgevoerd (€ 30.000). Op begraafplaatsen ’s -Gravenzande en De Lier zijn onvoorziene werkzaamheden uitgevoerd, zoals herstel t r a p l e u n i n g e n , v i j v e r p o m p , a c u u t s n o e i we r k b o m e n e n p a d e n o n derhoud (€ 27.000). Het beheer en onderhoud van de aula’s heeft ca. € 27.000 meer gekost, o.a. door storingen in cv en vervan gi n g r i o l e r i n g e n v e r n i e u wi n g i n t e r i e u r b e k l e d i n g . D a a r n a a s t i s d e eindafrekening 2019 van de vorige energieleverancier in maart ontvangen (€ 20.000). In De Lier is in oktober vorig jaar een stuk groen geschikt gemaakt voor begraafcapaciteit als noodoplossing tot de uitbreiding (€ 12.000).

D i v e r s e a f wi j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0

59 N

56 V

3 N

1.282 V

890 V

388 V

Onttrekkingen reserves

491 N

491 V

362 N

362 V

42 N

42 V

81 N

81 V

6 N

6 V

399 N

883 V

Saldo programma 7 voor verrekening met reserves Dekking uit reserve steunfonds corona voor afvalkosten: Door corona zijn op de milieustraten extra personeel en verkeer sregelaars ingezet en is een tekstwagen gehuurd (€58.000). In de eerste maanden van 2020 is in vergelijking met vorige jaren 7% meer tonnage aan afvaldeelstromen op de milieustraten ingez am e l d . D e z e e xt r a t o e n a m e i s t e k o p p e l e n a a n c o r o n a e n z o r g d e voor €53.000 meerkosten. De verwachte toename in de 2e helft van het jaar is uitgebleven. 2.

Dekking uit reserve steunfonds corona voor kosten begraven: Het nadelig effect van de onttrekking bij begraven blijft 42 N, want er wordt niet onttrokken uit de reserve en daar was b eg r o t i n g s t e c h n i s c h we l v a n u i t g e g a a n .

De onttrekking uit de reserve is niet nodig geweest omdat de aanbesteding voordeliger is uitgepakt.

D i v e r s e a f wi j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0

Saldo programma 7 na verrekening met reserves

1.282 V

4.8

V o l k s h u i s ve s t i n g , r u i m t e l i j k e o r d e n i n g e n s t e d e l i j k e ve r n i e u w i n g

Inleiding D e ( l e e f ) r u i m t e i n W es t l a n d i s s c h a a r s e n d e d r u k o p d e wo n i n g m a r k t i s g r o o t . V e e l a m b i t i e s h e b b e n ( f ys i e k e ) r u i m t e n o d i g , t e r wi j l d e b e s c h i k b a r e g r o n d b e p e r k t i s . D a a r b i j vr a a g t d e i n r i c h t i n g va n d e o n d e r g r o n d o m e e n a a n p a k zo n d e r n e g a t i e ve g e vo l g e n vo o r d e r u i m t e l i j k e k wa l i t e i t i n d e t o e k o m s t . W e zo e k e n n a a r e e n b a l a n s t u s s e n w o n e n , e c o n o m i e , g r o e n e n vo o r zi e n i n g e n . V o o r w o n e n l i g t o n ze f o c u s o p h e t ve r s t e r k e n e n o n t wi k k e l e n va n d e l e e f b a a r h e i d e n e e n p a s s e n d w o n i n g a a n b o d vo o r i n wo n e r s , s t a t u s h o u d e r s e n a r b e i d s m i g r a n t e n . W e h e b b e n o o k d e a m b i t i e o m n i e u we wo o n vo r m e n e n o p l o s s i n g e n t e vi n d e n v o o r h e t b e t e r b e n u t t e n ( m u l t i f u n c t i o n e e l ) va n d e s c h a a r s e r u i m t e .

W e g eb r u i k e n d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e a l s m i d d e l o m r u i m t e l i j k e d o e l s t e l l i n g e n o p h e t g e b i e d va n w o n e n , e c o n o m i e , n a t u u r e n g r o e n , i n f r a s t r u c t u u r e n m a a t s c h a p p e l i j k e vo o r zi e n i n g e n t e ve r w e ze n l i j k e n . W e b l i j ve n e e n s e l e c t i e f e n g e r i c h t a c t i e f g r o n d b e l e i d vo e r e n . V e r d e r o n d e r s t e u n e n we i n i t i a t i e f n e m e r s m e t f a c i l i t e r e n d g r o n d b e l e i d , wa n n e e r d i t p a s t binnen ons ruimtelijk beleid. Wat wilden we bereiken? 

O p 1 j a n u a r i 2 0 2 1 vo l d o e n a a n d e we t t e l i j k e ve r p l i c h t i n g e n u i t d e O m g e vi n g s we t ; i n 2 0 2 1 i s



a a n g e k o n d i g d d a t d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e O m g e vi n g s we t i s u i t g e s t e l d n a a r j a n u a r i 2 0 2 2 . E e n e ve n wi c h t i g e i n r i c h t i n g va n d e r u i m t e e n o n d e r g r o n d i n h e t b e d r i j vi g e W e s t l a n d ;

 

E e n p a s s e n d wo n i n g a a n b o d d a t a a n s l u i t b i j d e b e h o e f t e va n n u e n i n d e t o e k o m s t ; E e n o p t i m a l e ve r d e l i n g o ve r d e d o e l g r o e p e n va n o n ze s c h a a r s e s o c i a l e h u u r wo n i n g e n .

Prestatie-indicatoren Verplichte BBV-indicatoren Gemiddelde WOZ waarde De gemiddelde W OZ-waarde van woningen Westland (groen) – Nederland (blauw)

Resultaat

Bron

308

CBS – Statistiek W.O.Z.

Jaar

Westland

Nederland

2011

280

236

2012

274

232

275

2013

262

223

250

2014

247

211

225

2015

237

206

200

2016

239

209

2017

244

217

2018

259

230

2019

282

248

2020

308

270

325 300

175 150 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Verplichte BBV-indicatoren

Resultaat

Bron

Nieuw gebouwde woningen

14,3

BAG

H e t a a n t a l n i e u wb o u w w o n i n g e n p e r 1 . 0 0 0 w o n i n g e n Westland (groen) – Nederland (blauw)

Jaar

Westland

Nederland

2012

13,3

8,5

2013

9,8

7,1

2014

17,1

6,0

2015

6,0

6,4

2016

13,7

7,2

2017

13,0

8,2

2018

20,5

8,6

2019

14,3

9,2

Demografische druk

72,5%

CBS – Bevolkingsstatistiek

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Westland (groen) – Nederland (blauw)

Jaar

Westland

Nederland

2011

69,5%

64,1%

2012

68,6%

65,3%

2013

69,1%

66,4%

2014

69,5%

67,2%

2015

69,5%

67,9%

2016

70,4%

68,5%

2017

71,2%

69,0%

2018

71,1%

69,6%

2019

72,0%

69,8%

2020

72,5%

70,0%

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

751

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Westland (groen) – Nederland (blauw) Jaar Westland Nederland

2014

662

627

2015

659

637

2016

679

651

2017

674

644

2018

678

649

2019

688

669

2020

751

700

Verplichte BBV-indicatoren

Resultaat

Bron

849

COELO, Groningen

Gemeentelijke woonlasten meerpersoo nshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten Westland (groen) – Nederland (blauw) Jaar Westland Nederland

2014

743

698

2015

739

709

2016

758

723

2017

754

723

2018

758

721

2019

771

739

2020

849

773

Facultatieve indicatoren Effectindicator G a s ve r b r u i k

0-meting

Actueel cijfer

2020

2021

2022

2023

1.827

1.703

1.686

1.669

1.652

1.636

w o n i n g vo o r r a a d i n Tj

Bron Klimaatmonitor R i j k s wa t e r s t a a t

W a t h e b b e n w e d a a r vo o r g e d a a n ? 

V a s t s t e l l e n va n g e b i e d s vi s i e s , wa a r o n d e r d e va r i a n t e n s t u d i e vo o r h e t c e n t r u m p l a n P o e l d i j k e n



vi s i e c e n t r u m Mo n s t e r ; V a s t s t e l l e n va n b e s t e m m i n g s p l a n n e n vo o r ( g e b i e d s ) o n t wi k k e l i n g e n ;



H e t o n t b i n d e n va n d e V . O . F . J u l i a h o f , o m d a t d e a c t i vi t e i t e n g e r e e d zi j n . D e we r k za a m h e d e n i n h e t o p e n b a a r g e b i e d zi j n g e r e a l i s e e r d e n a l l e 4 1 w o n i n g e n va n d e l a a t s t e f a s e zi j n o p g e l e ve r d .



H e t va s t s t e l l e n va n d e W oo n vi s i e W e s t l a n d 2 0 2 0 - 2 0 3 0 ; h i e r i n s t a a n o n d e r a n d e r e d e a m b i t i e s vo o r n i e u wb o u w w o n i n g e n , h u i s ve s t i n g vo o r a r b e i d s m i g r a n t e n , f l e xw o n i n g e n e n l e ve n s l o o p b e s t e n d i g e wo n i n g e n w a a r o u d e r e n e n a n d e r e g r o e p e n d i e d a t n o d i g h e b b e n zo r g k u n n e n krijgen;



S l u i t e n va n e e n r a a m o ve r e e n k o m s t m e t d e wo n i n g c o r p o r a t i e s A r c a d e e n W on i n g W a t e r i n g e n e n d e h u u r d e r s o r g a n i s a t i e s m e t p r e s t a t i e a f s p r a k e n t o t 2 0 2 5 . D o e l e n zi j n e e n t o e r e i k e n d e w o n i n g vo o r r a a d , b e t a a l b a r e e n p r e t t i g e wo n i n g e n , wo n e n e n zo r g g o e d g e o r g a n i s e e r d , e e n l e ve n s l o o p g e s c h i k t e vo o r r a a d vo o r s e n i o r e n , e e n d u u r za m e w o n i n g vo o r r a a d e n l e e f b a r e w o o n o -



m g e vi n g ; Me t d e c o r p o r a t i e s i s a f g e s p r o k e n d a t m i n i m a a l 8 5 % va n d e wo n i n g e n d i e vr i j k o m e n e e n h u u r h e b b e n o n d e r € 7 3 7 e n m i n i m a a l 7 0 % o n d e r € 6 6 3 . D e n i e u w e r e g i o n a l e wo n i n g m a r k t a f s p r a k e n g a a n o o k o ve r b e t a a l b a a r h e i d v a n c o r p o r a t i e wo n i n g e n . I n 2 0 2 0 w e r k t e n w e a a n d e z e a f s p r a -



k e n , i n 2 0 2 1 wo r d e n d e h a n d t e k e n i n g e n g e p l a a t s t . A a n vu l l e n va n d e H u i s ve s t i n g s ve r o r d e n i n g m e t n a d e r e r e g e l s o ve r h o e w e o m g a a n m e t s c h a a r -



ste in de koop- en huursector in W estland; I n ze t o p h e t V e s t i a - d o s s i e r o m zo ve e l m o g e l i j k s o c i a l e h u u r wo n i n g e n t e b e h o u d e n vo o r



W es t l a n d ; O n d e r zo e k e n w e l k e o p g a ve n e r l i g g e n i n W e s t l a n d o p h e t g e b i e d va n wo n e n e n zo r g ;



U i t vo e r e n va n e e n j u r i d i s c h e i m p a c t a n a l ys e t e r vo o r b e r e i d i n g o p d e i m p l e m e n t a t i e va n d e O m g e vi n g s we t ;



U i t vo e r e n va n e e n p i l o t e n t e r i n za g e l e g g e n va n e e n o m g e vi n g s p l a n c e n t r u m P o e l d i j k , a l s vo o r b e e l d e n i n p u t vo o r h e t W es t l a n d s e O m g e vi n g s p l a n ;



H e t va s t s t e l l e n va n e e n o m g e vi n g s vi s i e ; m e t p a r t i c i p a t i e va n W e s t l a n d e rs e n o p b a s i s va n d e d e e l vi s i e s wo n e n , vo o r zi e n i n g e n e n g r o e n / b l a u w ;

 

H e t o p s t e l l e n va n e e n c o n c e p t - i n s p r a a k e n p a r t i c i p a t i e ve r o r d e n i n g ; V o o r b e r e i d i n g va n d e a a n s l u i t i n g va n g e m e e n t e l i j k e s o f t wa r e o p h e t l a n d e l i j k e D i g i t a a l S t e l s e l



O m g e vi n g s we t ; V o o r t ze t t e n va n d e p i l o t i n i t i a t i e ve n p r o c e s m e t a l s d o e l o m ( r u i m t e l i j k e ) i n i t i a t i e ve n i n t e g r a a l t e b e o o r d e l e n e n s n e l l e r d u i d e l i j k h e i d t e g e ve n o v e r d e we n s e l i j k h e i d e n h a a l b a a r h e i d va n h e t plan;

 

H e t va s t s t e l l e n va n d e A l g e m e n e V e r o r d e n i n g O n d e r g r o n d s e I n f r a s t r u c t u u r ( A V O I ) ; O n d e r zo e k l a t e n d o e n n a a r d e wo o n zo r g o p g a ve i n W es t l a n d t o t 2 0 4 0 ( C o m p a n e n o n d e r zo e k ) ;



A l s o n d e r d e e l va n h e t P r o vi n c i a l e P r o g r a m m a A r b e i d s m i g r a n t e n o n d e r zo e k l a t e n d o e n n a a r a r b e i d s m i g r a n t i e ( g e f i n a n c i e r d d o o r P r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d ) ;



V a s t s t e l l e n P l a n va n a a n p a k B e s c h e r m d W o n e n .

Externe ontwikkelingen / risico’s 

E r i s e e n b l i j ve n d e d r u k o p d e r u i m t e i n W es t l a n d ; d e vr a a g n a a r wo n i n g e n i s h o o g , e ve n a l s d e



vr a a g n a a r r u i m t e vo o r b e d r i j ve n e n m e e r g r o e n ; V e s t i a h e e f t h a a r wo n i n g b e zi t i n W e s t l a n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 ve r k o c h t a a n A r c a d e , W o n e n W at e r i n g e n , W o n e n Mi d d e n D e l f l a n d e n W a ss e n a a r s c h e B o u ws t i c h t i n g . E r zi j n b i j n a 2 9 0 0 s o c i a l e h u u r wo n i n g e n b e h o u d e n vo o r d e d o e l g r o e p , h i e r va n zi j n r u i m 5 0 0 w o n i n g e n u i t h e t n i e t D A E B g e d e e l t e , n a a r h e t D A E B g e d e e l t e t e r u g k o m e n . D A E B b e t e k e n t ‘ d i e n s t e n va n a l g e m e e n e c o n o m i s c h b e l a n g ’ , d e s o c i a l e h u u r wo n i n g e n m e t o ve r h e i d s g a r a n t i e . N i e t - D A E B zi j n vr i j e s e c -



tor huurwoningen; D o o r d e u i t s p r a a k va n d e R a a d va n S t a t e i s d e a a n p a k c o n f o r m h e t P r o g r a m m a A a n p a k S t i k s t o f ( P A S ) n i e t m e e r m o g e l i j k . E r d i e n e n a n d e r e m a n i e r e n v a n c o m p e n s a t i e t e wo r d e n i n g e ze t e n g e vo n d e n . D e o n t wi k k e l i n g e n r o n d o m h e t s t i k s t o f - d o s s i e r zi j n o o k va n i n v l o e d o p d e o n t w i k k e l i n g e n i n W e s t l a n d , r e g i o n a a l ( p r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d ) e n l a n d e l i j k ( m i n i s t e r i e e n V N G ) . W es t l a n d h o u d t d e o n t wi k k e l i n g n a u wl e t t e n d i n d e g a t e n e n p r a a t o . a . m e e i n h e t ve r b a n d va n



de Gebiedsgerichte aanpak stikstof Nationaal park Hollandse duinen ; D e g e m e e n t e k r i j g t t e m a k e n m e t e e n n i e u w t a k e n p a k k e t a l s g e vo l g va n h e t b e vo e g d g e za g vo o r e e n a a n t a l b o d e m t a k e n m e t d e k o m s t va n d e O m g e vi n g s we t p e r 1 j a n u a r i 2 0 2 2 .

Verbonden partijen O n d e r a n d e r e o n d e r s t a a n d e p a r t i j e n l e ve r e n e e n b i j d r a g e a a n d e r e a l i s a t i e va n d e d o e l s t e l l i n g e n va n d i t p r o g r a m m a :  J u l i a h o f V . O . F . ( D e ze ve n n o o t s c h a p i s p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 2 0 o n t b o n d e n )  

O n t wi k k e l i n g s b e d r i j f D e W es t l a n d s e Z o o m B . V . / C . V . O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j H e t N i e u we W es t l a n d B . V . / C . V .

Kaderstellende beleidsnota’s  

H u i s ve s t i n g s ve r o r d e n i n g W e s t l a n d 2 0 1 5 - 2 0 1 9 W oo n vi s i e W e s t l a n d 2 0 2 0 - 2 0 3 0

 

N o t a G r o n d b e l e i d W es t l a n d 2 0 1 3 N o t a K o s t e n ve r h a a l 2 0 1 5



O m g e vi n g s vi s i e W e s t l a n d 2 0 3 0

Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000) Programma 8 T a a k ve l d 8.1 8.2

Ruimtelijke ordening

Rekening

Begroting

Rekening

2019

2020 voor wijziging

2020 na wijziging

2020

Saldo

6.246

6.403

8.452

5.877

2.576

b e d r i j ve n t e r r e i n e n ) W on e n e n b o u we n

26.663

31.067

39.889

35.452

4.437

5.250

4.977

9.119

6.133

2.986

Totaal lasten programma 8

38.159

42.447

57.460

47.462

9.998

3.875

3.380

4.494

3.187

-1.307

b e d r i j ve n t e r r e i n e n ) W on e n e n b o u we n

26.147

28.405

36.010

34.514

-1.496

8.3 Totaal baten programma 8

5.157 35.179

4.933 36.718

4.543 45.046

5.930 43.631

1.387 1.416

S a l d o va n b a t e n e n l a s t e n

-2.980

-5.729

-12.414

-3.831

8.583

S t o r t i n g e n r e s e r ve s

1.623

3.187

2.153

2.193

O n t t r e k k i n g e n r e s e r ve s T o t a a l r e s e r ve m u t a t i e s programma 8

1.947 324

3.223 36

8.787 6.634

2.881 689

-59.06 -5.946

Saldo programma 8

-2.656

-5.693

-5.780

3.142

2.637

8.3 8.1 8.2

G r o n d e xp l o i t a t i e ( n i e t -

Ruimtelijke ordening G r o n d e xp l o i t a t i e ( n i e t -

C i j f e r m a t i g e a n a l ys e t u s s e n p r o g r a m m a b e g r o t i n g e n – ve r a n t w o o r d i n g 2 0 2 0 D e ze c i j f e r m a t i g e a n a l ys e m a a k t o n d e r d e e l u i t va n d e j a a r s t u k k e n . D e t o t a l e a f wi j k i n g b i n n e n p r o g r a m m a 8 b e d r a a g t vo o r d e l i g € 1 0 . 6 5 3 . 0 0 0 vo o r ve r r e k e n i n g m e t r e s e r ve s e n vo o r d e l i g € 4 . 8 9 5 . 0 0 0 n a ve r r e k e n i n g m e t r e s e r ve s . D e b e l a n g r i j k s t e a f wi j k i n g e n bestaan uit: (bedragen x € 1.000) Programma 8

Lasten

Baten

Saldo

8.1

Ruimtelijke ordening

2.576 V

1.141 N

1.269 V

Faciliterend grondbeleid.

425 V

630 N

205 N

De mutaties bij de faciliterende projecten zijn voor de jaarrekening inclusief de reservemutaties per saldo € 0. 2.

Verkenning ontwikkeling GHC

216 V

738 V

Complexere planvorming en binnen het planproces nog niet toe aan het bestemmingsplan. 3.

O m g e v i n g s we t - i n v o e r i n g i s u i t g e s t e l d n a a r 2 0 2 2 .

738 V

Bestemmingsplannen

127 V

96 V

223 V

Complexere procedures, door o.a. lastigere participatie en afstemming. 5.

Aanpak W aterproblematiek

124 V

100 V

A c t i v i t e i t e n m . b . t . N e t we r k S c h o o n e n g e z o n d w a t e r , b o d e m v i s i e e n een aantal verkenningen zijn later in 2020 opgestart, en lopen nog door in 2021. Latere opstart o.a. vanwege zoeken naar invulling benodigde capaciteit. 6.

D e e l v i s i e s wo n e n , v o o r z i e n i n g e n e n g r o e n / b l a u w Vertraagde besluitvorming, verdere onderzoeken worden meeg enomen bij Omgevingswet.

Uitkoopregeling Hoogspanning - boekingsverschillen

660 V

690 N

30 N

D i v e r s e a f wi j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0

186 V

83 N

91 V

8.2

Grondexploitatie (niet -bedrijventerreinen)

4.437 V

1.496 N

2.816 V

2.986 V

1.387 V

4.374 V

De grondverkopen binnen de grondexploitatie bedragen in 2020 € 33 mln. en hebben betrekking op de projecten W estlandse Zoom € 2 9 , 1 m i l j o e n , O NW € 0 , 3 m i l j o e n e n J u l i a h o f € 4 m i l j o e n ( v e r r e k e n i n g o p e n b a a r g e b i e d ) . H e t v e r s c h i l v a n € 3 m i l j o e n wo r d t o n d e r meer veroorzaakt door uitstel grondverkopen W estlandse Zoom van € 2 m i l j o e n e n B r a n d w e e r l o c a t i e N a a l d wi j k v a n € 1 m i l j o e n v a n 2020 naar 2021. De grondaankopen binnen de grondexpl oitatie bedragen in 2020 € 8 miljoen en hebben betrekking op de projecten W estlandse Z o o m v a n € 4 m i l j o e n e n J u l i a h o f v a n € 4 m i l j o e n . G e r a a m d wa s € 10 miljoen. Het verschil wordt veroorzaakt door uitgestelde aankopen binnen het project W estlandse Zoom va n € 2 miljoen. De kosten voor bouw- en woonrijp maken vallen in 2020 € 1,4 miljoen lager uit. Door de uitgestelde grondaankopen binnen de W es t l a n d s e Z o o m z i j n d e s l o o p k o s t e n v a n € 1 m i l j o e n n i e t uitgegeven. D e k o s t e n e n o p b r e n g s t e n b i n n e n d e g r o n d e x p l o i t a t i e s wo r d e n g e a c t i v e e r d e n h e b b e n , b e h o u d e n s d e wi n s t n e m i n g e n e n m u t a t i e s en de voorziening, geen invloed op het rekening resultaat.

H e t r e s u l t a a t v a n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s ( n i e t b e d r i j v e n t e r r e i n e n ) bedraagt € 295.122 Dit voordeel bestaat uit: - € 330.000 (voordeel) als tussentijdse winstneming voor de gro ndexploitatie Hoogeland (Naaldwijk) - € 36.141 (voordeel) als gevolg van de bijstelling van de voo rziening grondexploitaties. - € 71.019 (nadeel) als gevolg van het afsluiten van de gronde xp l o i t a t i e M o l e n s l o o t N o o r d - W es t / L i e r m o l e n ( D e L i e r ) . 8.3

Wonen en bouwen

C r e a t i e v e m a a t r e g e l e n wo n e n

833 V

Vanaf zomer 2020 pas structurele inzet op projecten (o.a. opzetten projectteam). Door corona zijn er geen bijeenkomsten met omwonenden geweest en er is maar 1 project in realisatie gekomen. 2.

Subsidie verplaatsing woningen glastuinbouwgebied

Boeking s-

315 V

592 V

907V

verschillen 3.

Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten.

492 V

234 V

Vanwege corona en daardoor het stellen van andere prioriteiten hebben de werkzaamheden rond huisvesting van arbeidsmigranten bij initiatiefnemers stilgelegen. Projecten zijn daarom in 2020 beperkt van de grond gekomen. 4.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westland&id=20dc89d5-2895-44bb-b51f-eaf23147b662