jaarrekening 2020 VRH (21-0137172)
Tekst van het document
Doelstelling/activiteiten Zorgdragen voor de lokale operationele brandveiligheid van de verzorgingsgebieden met een moderne krachtige en slagvaardige brandweerorganisatie met aandacht voor preventieve en pre-paratieve processen en met een lokale inbedding.
Kwantitatieve kengetallen
Meet eenheid
Rekening
Begroting Verschil
2020
2020
(1)
(2)
(1-2)
Rekening 2019
Aantal adviezen gebruiksveiligheid*
aantal
2.195
3.249
-1.054
3.249
Aantal adviezen objectveiligheid
aantal
2.998
2.966
32
2.966
Aantal adviezen voor omgevingsveiligheid
aantal
188
178
10
178
Activiteiten basis middelbaar en hoger beroepsonderwijs*
aantal
26
450
-424
nieuw
*) Vanwege Corona zijn de prestaties adviezen gebruiksveiligheid en activiteiten onderwijs aanzienlijk beperkt.
Veiligheidsregio Haaglanden 2020 1.1 30
Product 120.1 Brandweerzorg (vervolg) Brandweerzorg, Incidentbestrijding Kwantitatieve kengetallen
In hoeveel procent van de prio-1 (binnenbrand) uitrukken door de brandweer wordt de opkomsttijd behaald (norm 80^0 binnen 8 min.) Hoeveel procent van de repressieve medewerkers heeft voldaan aan de oefenverplichting ROP (opgeleid en geoefend conform de gestelde eisen). Gekeken wordt naar de aanwezigheid bij oefeningen. (kwantitatief) Norm: 8007o
Meet eenheid
07o
Rekening 2020 (1)
Begroting Verschil 2020 (2) (1-2)
Rekening 2019
86
80
6
85
39
80
-41
88
ROP: Door de corona pandemie is de hele planning van het vierde kwartaal komen te vervallen.
Toelichting: Het financiële resultaat van het product Brandweerzorg is C 306.000 positief. Vacatures en stagnatie van opleidingen en oefeningen zijn de oorzaken. Daartegenover staan extra uitgaven voor de implementatie van ICT-systemen en verduurzamen. Daarnaast is sprake van een hogere omzet van C 6,5 mln. De uitwerking van het versneld sparen, onderdeel van het FLO overgangsrecht 2018, is juni 2020 tussen werkgevers en bonden overeengekomen (LOGA circulaire 25 juni 2020). In december zijn de exacte berekeningen ontvangen van het landelijke expertisebureau FLO. Na analyse en verwerking in de salarissystemen zijn deze extra uitgaven in rekening gebracht bij de gemeenten. Het resultaat is sterk beïnvloed door de Corona crisis. Enerzijds is het opleiden en oefenen gestagneerd en anderzijds heeft het aantrekken van operationeel personeel voor een groot deel van 2020 stilgelegen. Vanwege dit laatste zijn er momenteel vacatures. Hierbij moet worden opgemerkt dat deels sprake is van structureel moeilijk vervulbare vacatures, bijvoorbeeld bij het team risicobeheersing. De opkomsttijd van incidentbestrijding voldoet nog steeds aan de norm. De COVID-19 ontwikkelingen zijn op de voet gevolgd en de bedrijfsvoering is daar continu op aangepast. De opleiding- en oefenactiviteiten zijn beperkt geweest.
Deze activiteiten zullen in 2021 worden ingehaald, zover de COVID-19 pandemie en de opleidingscapaciteit toestaan. Dit laat onverlet dat de vertraging van de opleidingen, vanwege de latere instroom van aspirant brandwachten, in 2021 een tijdelijk capaciteitsknelpunt zal opleveren. Het team risicobeheersing heeft als gevolg van de Corona crisis minder adviezen gebruiksveiligheid gegeven. Het (her)controleren van objecten was slechts beperkt mogelijk. Wel heeft het team, samen met veel andere collega's, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de distributie van beschermingsmiddelen. Hoewel de Corona crisis zeer veel aandacht vraagt, gaat de beleidsontwikkeling op de thema's 'duurzame inzetbaarheid', 'verdichting' en 'energietransitie' door. Ook 'strandveiligheid' heeft alle aandacht. Voor Energietransitie en Verdichting betekent dit dat er onder meer is geïnvesteerd in het aansluiten bij kennisnetwerken en -platforms. Ook is er gestart met het in kaart brengen van de betekenis van deze twee thema's specifiek voor onze regio Haaglanden, om dit vervolgens te concretiseren in projecten of andere verandertrajecten. Het
Veiligheidsregio Haaglanden 2020 1.1 31
thema Duurzame Inzetbaarheid heeft meer een intern karakter en gaat over de lange termijn match tussen de VRH als werkgever en onze medewerkers. Het Team Brandweer als Specialisme heeft zich verder ontwikkeld. Dit team zorgt ervoor dat de laatste ontwikkelingen om met nieuwe technieken en materialen de brandbestrijding te innoveren worden getest en bij succes kunnen worden ingevoerd. Ook voor de going-concern zijn wat noemenswaardige uitgaven gedaan. Zo is in 2020 een aantal kernsystemen van brandweerzorg geïmplementeerd. Het betreft de systemen voor het roosteren van het repressieve personeel, het plannen van opleidingen en het verzorgen van de vergoedingen voor met name de vrijwilligers. Ook zijn in het kader van verduurzamen investeringen gedaan in zonnepanelen op kazernes. Tot slot zijn de vier hoogwerkers voorzien van een midlife update zodat de hoogwerkers de gehele afschrijvingstermijn inzetbaar blijven. Strandveiligheid Den Haag Voor de gemeente Den Haag geldt dat de verantwoordelijkheid en zorg voor strandveiligheid, als onderdeel van de brandweerzorg, gemandateerd is aan de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). De VRH heeft in samenwerking met de HVRB strandbewaking voor het seizoen 2020 verzorgd. In de maanden mei, juni en september heeft de VRH zowel doordeweeks als in de weekenden lifeguards geleverd.
In de weekenden in de maanden juni, juli en augustus en gedurende de zomervakantie heeft de HVRB lifeguards geleverd voor de strandbewaking. Indien de HVRB niet voldoende lifeguards kan leveren, heeft de VRH voor aanvulling gezorgd met eigen lifeguards.
De HVRB beschikte in 2020 over zo'n 105 lifeguards. In 2020 zijn er op het Noorder- en Zuiderstrand, vanaf 4 posten verdeeld, in totaal 20.790 uren gedraaid, 173 drenkelingen en 44 watersporters gered. Daarnaast zijn er 386 zoekgeraakte kinderen opgevangen en is er 764 keer EHBO verricht.
Veiligheidsregio Haaglanden 2020 1.1 32
Product 120.2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding ____________________________________ (bedragen in duizenden euro's)
Rekening
Lasten Baten Saldo van baten en lasten
2020
Primaire begroting 2020
(1)
(2)
-1.738 2.219
-2.189 2.189
-2.195 2.195
457 24
-2.148 2.232
481
0
0
481
84
0
0
0
0
481
0
0
481
Mutaties reserves Gerealiseerde resultaat
Herziene begroting 2020
Verschil
Rekening 2018
(1-2)
0 84
Crisisbeheersing en rampenbestrijding De Veiligheidsdirectie, die wordt gevormd door de directieleden van de brandweer GHOR/MKA, politie en gemeentelijke kolom, heeft de samenwerking tussen de kolommen beschreven in het Multidisciplinair Organisatieplan Rampen & Crisisbeheersing. Via dit plan zijn de ambities uit het Regionaal beleidsplan 2019 - 2022 geborgd. De interdisciplinaire samenwerking wordt vormgegeven door een flexibele uitvoeringsorga nisatie die zich richt op de volgende inhoudelijke taakvelden: - Multidisciplinair Opleiden, Trainen, Oefenen en Evalueren; - Multidisciplinair Informatiemanagement; - Multidisciplinaire planvorming en netwerken; - Gemeentelijke aansluiting bij de interdisciplinaire samenwerking; - Bedrijfsvoering. Doelstelling/activiteiten Versterking van de positie van de regionale brandweer als één van de partners in het netwerk van de rampenbestrijding.
Kwantitatieve kengetallen
Ontkleurde functionarissen(niet namens de eigen kolom/werkgever) die volgens beleid VRH een training en oefening hebben gevolgd. Jaarlijks wordt met alle partners waarmee convenanten zijn afgesloten de basisactielijst besproken (100/) Hoeveel procent van de wettelijk verplichte plannen zijn binnen de daarvoor gestelde normtijd geactualiseerd (1000/)
Meet eenheid
Rekening 2020
Begroting Verschil 2020
Rekening 2019
(1)
(2)
(1-2)
ū/o
6
100
-94
100
ū/o
100
100
0
100
/
100
100
0
100
Van de 34 geplande activiteiten zijn 2 activiteiten doorgegaan, uitgevoerd voor de coronapandemie. Één activiteit kon niet doorgegaan door te weinig animo begin van het jaar.
Veiligheidsregio Haaglanden 2020 1.1 33
Product 120.2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding (vervolg) Toelichting: Het financiële resultaat van het product Crisisbeheersing is C 481.000 positief. De Coronacrisis heeft een sterke invloed gehad op de uitvoerbaarheid van de geplande activiteiten in het kader van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Dit is ook zichtbaar in de financiële resultaten. Doordat verschillende activiteiten (tijdelijk) geen doorgang konden vinden is budget ongebruikt gebleven. De wettelijk verplichte plannen zijn allen in 2019 geactualiseerd en hebben dus geen vertraging opgelopen. Het merendeel van de geplande activiteiten voor het opleiden, trainen en oefenen van multidisciplinaire teams en ontkleurde functionarissen kon niet doorgaan. Naast de beperkende maatregelen was de oorzaak hiervoor te vinden in het feit dat het merendeel van de te beoefenen functionarissen ingezet werd in de Covid-19 crisisteams. De systeemtest 2020 is bovendien vervangen door een evaluatie van de Covid-19 crisis. De focus op dit beleidsterrein heeft in deze periode daarom gelegen op beleidsmatig werk en de professionalisering van het team en de werkgroep Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen Haaglanden (MOTOH). Om dit te bewerkstelligen is team MOTOH opgericht en is hier structureel formatie aan verbonden.
Dit wordt gerealiseerd uit het bestaande budget en zal in de toekomst het positieve resultaat structureel beperken. Samenwerking met crisispartners is tijdens de huidige crisis van groot belang gebleken. Er is onder andere gesproken over de interne continuïteit van deze organisaties tijdens de corona crisis. Daarnaast is er gedurende het jaar structureel contact met de convenantpartners om de basisactielijst te bespreken. De basisactielijst is alle vijf convenantpartners besproken. Werkzaamheden die wel doorgang hebben kunnen vinden, zijn onder andere de evaluaties van GRIP-incidenten. De resultaten van deze evaluaties worden binnen de organisatie gedeeld zodat functionarissen kunnen leren van de opgedane ervaringen. In 2020 zijn er in de regio Haaglanden twaalf GRIP-incidenten geweest, inclusief de huidige GRIP 4. Op dit moment zijn de evaluaties van acht van deze incidenten volledig afgerond en wordt gewerkt aan de overige vier evaluaties. Daarnaast is ook een GRIP-0 incident geëvalueerd.
Veiligheidsregio Haaglanden 2020 1.1 34
Product 120.3 Meldkamer Brandweer (MKB) ____________________________________ ('bedragen in duizenden euro's)
Rekening 2020
Primaire begroting 2020
Herziene begroting 2020
Verschil
(2)
(1-2)
(1)
Lasten Baten Saldo van baten en lasten
Rekening 2019
-3.268 3.618
-3.539 3.439
-3.010 2.810
-258 808
-3.522 3.934
350
-100
-200
550
412
Mutaties reserves
92
100
200
-108
129
Gerealiseerde resultaat
442
0
0
442
541
Meldkamer Brandweer (MKB) De taken van de MKB zijn de volgende: ^ verzorgen van het afhandelen van incidentmeldingen ^ begeleiden en coördineren van brandweerpersoneel en -materieel welke nodig zijn voor het bestrijden van incidenten ^ het exploiteren van het op de alarmcentrale aangesloten Openbaar meld Systeem (OMS) Voor deze taak zijn enerzijds getrainde centralisten in een continurooster beschikbaar en anderzijds de technische (communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via 112 om te zetten in een adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke systemen zoals GMS en C2000 die beheerd worden door de ICT organisatie van de politie. Doelstelling/activiteiten Het continu beschikbaar zijn voor hulpvragen van burgers en bedrijven, om een adequate alarmering van hulpdiensten, i.c. de brandweer, te realiseren.
Meldkamer Brandweer Kwantitatieve kengetallen
Meet-
Rekening
Begroting
eenheid
2020
2020 (2)
(1) In welk percentage van de gevallen haalt de alarmcentrale (MKB) de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd bij prio 1 meldingen? 800Zo binnen 1 minuut.
y0
Verschil
Rekening 2019
(1-2)
79
80
-1
81
Het totaal aantal binnengekomen incidentmeldingen (MKB)
Aantal
15.739
15.000
739
15.004
Het totaal aantal aansluitingen Openbaar Meldsysteem (MKB)
Aantal
1.160
1.220
-60
1.210
Veiligheidsregio Haaglanden 2020 1.1 35
Toelichting: Het financiële resultaat van MKB over het jaar 2020 is C 442.000 positief. Dit komt voor een belangrijk deel door het beschikbare budget om de rafelranden van de overdracht van het beheer af te hechten en de meldkamerfunctie met de partners te optimaliseren. Daarnaast heeft de MKB vacatureruimte gehad in 2020 wat leidt tot een positief resultaat op de salarislasten. Daarnaast is sprake van extra omzet van ruim C 0,6 mln. Dit betreft de overdracht van de materiele vaste activa van de meldkamer aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Deze activa is versneld afgeschreven en tegen boekwaarde overgedragen. Het beheer van de meldkamer is per 1 januari 2020 overgegaan naar de LMS. De overdracht is eind 2019 formeel bekrachtigd door de ondertekening van het overdrachtsdossier Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag. De beheerkosten zijn overgenomen door de LMS. De volledige materiele vaste activa van de meldkamer (inrichting en ICT) is overgedragen. De beheerders van de systemen zijn in dienst of gedetacheerd bij de LMS. In de periode 2020 - 2022 zal de LMS het beheer van de meldkamer verder gestalte geven. In die periode zullen ook de rafelranden van de overdracht worden afgehecht en de meldkamerfunctie met de partners worden geoptimaliseerd.
Noemenswaardige zaken zijn bijvoorbeeld het organiseren van de calamiteitencoördinator (Caco) en de aansluitingen op het openbaar brandmeldsysteem (OMS). Voorlopig is hier sprake van een financieel voordeel van C 0,3 mln. Op de meldkamer wordt de coördinatie van de multidisciplinaire processen bij een crisissituatie door de Calamiteiten coördinator (Caco) uitgevoerd. De VRH inclusief alle meldkamerpartners gebruiken daarvoor het construct van 1 fte vaste Caco en 20 medewerkers met een neventaak. In de praktijk werkt dit niet qua invulling. Er is besloten om de Caco-functie hybride te gaan organiseren door de vaste Caco-functie uit te breiden met 3 fte, deze formatie wordt toegevoegd aan de formatie van de meldkamer brandweer. De politie zal de extra capaciteit voor een periode van 3 jaar grotendeels financieren (2,3 fte). Na deze periode zullen de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden de vaste Cacofuncties binnen de huidige capaciteit van de brandweermeldkamer organiseren. Het Openbaar Meld Systeem (OMS) binnen de VRH is per 1 januari 2021 ontvlochten uit de bedrijfsvoering en overgedragen aan de markt. Dit met uitzondering van de wettelijke taak: het ontvangen, registeren en beoordelen van (OMS-)meldingen. De OMS-markt is daarmee in de regio Haaglanden vrijgegeven, doordat ook andere OMS-aanbieders op de GMK zijn geaccepteerd.
Als gevolg van de afwikkeling heeft de VRH enige frictiekosten. Deze worden gedekt uit de reserve OMS. Het niet benodigde deel van deze reserve OMS zal ten gunste van de gemeenten komen.
Veiligheidsregio Haaglanden 2020 1.1 36
Product 711.01 Geneeskundige Meldkamer (GnkM) ____________________________ (bedragen in duizenden euro's)
Rekening
Primaire begroting 2020
2020
Herziene Verschil begroting 2020
(1)(2)
Lasten -3.779 Baten______________________________ 4.382 Saldo van baten en lasten 603
2019
(1-2)
-3.831 3.831 0
-3.457 3.457 0
-322 925 603
-3.636 4.458 822
0
0
0
0
0
603
0
0
603
822
Mutaties reserves Gerealiseerde resultaat
Rekening
Geneeskundige Meldkamer De Geneeskundige Meldkamer (GnkM) verwerkt alle aanvragen voor ambulancevervoer binnen de regio Haaglanden, zowel 112 meldingen als niet-spoedeisende aanvragen. De GnkM verstrekt opdrachten voor ambulancevervoer aan de drie regionale ambulancediensten. Daarnaast coördi-neert de GnkM de inzet van de motorambulance en onderhoudt zij de contacten met verschillende ziekenhuizen. Samen met de meldkamers van Brandweer Haaglanden en Politie Haaglanden vormt de GnkM de Gemeenschappelijke Meldkamer Haaglanden. Doelstelling/activiteiten Het continu beschikbaar zijn voor hulpvragen van burgers en bedrijven, om een adequate alarmering van hulpdiensten, i.c. de ambulancediensten, te realiseren.
Kwantitatieve kengetallen
Meeteenheid
Rekening Begroting Verschil Rekening 2020
2020
2019
(1)
(2)
(1-2)
RAV Haaglanden norm Responstijden A1-ritten binnen norm 15 min. (RAV norm)
y0
89*
95
-6
93
Responstijden A2-ritten binnen norm 15 min. (RAV norm) Gemiddelde verwerkingstijd 112 meldingen van A1 spoedritten binnen norm van 2 min.
y0
95
94
1
-
Minuten
02:36
2:00
0:36
1:43*
Declarabele ritten
Aantal
68.097
71.000
-2.903
70.581
EHBO ritten
Aantal
19.305
17.000
2.305
19.505
87.402
88.000
-598
90.086
49.496
40.000
9.496
49.370
136.898
128.000
8.898
139.456
Ritten
Totaal ritten Meldingen, geen ritten Totaal meldingen
Aantal
* voorlopige opgave
Veiligheidsregio Haaglanden 2020 1.1 37
Product 711.01 Geneeskundige Meldkamer (GnkM) (vervolg) *1 De verwerkingstijd GnkM is een prestatie-indicator die voor een belangrijk deel afhankelijk is van de ambulancecapaciteit die door de RAV geleverd wordt. Als deze capaciteit achterblijft op de vraag naar ambulancezorg, zal een GnkM-centralist een percentage van de ritaanvragen niet direct kwijt kunnen aan een ambulance waardoor de verwerkingstijd toeneemt. De ontwikkeling van de prestaties op het gebied van ambulancezorg vormt voor het algemeen bestuur van de VRH reden tot zorg. Het algemeen bestuur blijft hierover nadrukkelijk en constructief in gesprek met het hiervoor verantwoordelijke bestuur van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV Haaglanden). Door de extra maatregelen vanwege Corona staan de responstijden van ambulances in 2020 nog meer onder druk.
*2 De GnkM Haaglanden krijgt naast 112 meldingen en ritopdrachten van huisartsen, verloskundigen en ziekenhuizen, nog tal van andere telefonische aanvragen te verwerken. Men moet daarbij denken aan informatie-/alarmeringsverzoeken van andere disciplines, ketenpartners en ambulancemedewerkers. Niet elk telefonisch contact met de GnkM levert dus een ambulancerit op. In de cijfers wordt dat goed zichtbaar. Door de huidige telefonieinrichting komen veel van deze meldingen direct bij de backoffice uit waardoor de 112 lijnen vrij blijven.
Toelichting: Het financiële resultaat 2020 van het product Geneeskundige Meldkamer is C 603.000 positief. Dit komt voor een belangrijk deel door het beschikbare budget om de rafelranden van de overdracht van het beheer af te hechten en de meldkamerfunctie met de partners te optimaliseren. Daarnaast heeft de GnkM vacatureruimte gehad in 2020 wat leidt tot een positief resultaat op de salarislasten. Daarnaast is sprake van extra omzet van ruim C 0,6 mln. Dit betreft de overdracht van de materiele vaste activa van de meldkamer aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Deze activa is versneld afgeschreven en tegen boekwaarde overgedragen. Het beheer van de meldkamer is per 1 januari 2020 overgegaan naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). De overdracht is eind 2019 formeel bekrachtigd door de ondertekening van het overdrachtsdossier 'Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag. De beheerkosten zijn overgenomen door de LMS. De volledige materiele vaste activa van de meldkamer (inrichting en ICT) is overgedragen. De beheerders van de systemen zijn in dienst of gedetacheerd bij de LMS. In de periode 2020 - 2022 zal de LMS het beheer van de meldkamer verder gestalte geven. In die periode zullen ook de rafelranden van de overdracht worden afgehecht en de meldkamerfunctie met de partners worden geoptimaliseerd.
Ook de lagere kosten voor automatisering (doordat veel applicaties die bij de GnkM draaien in beheer zijn overgenomen door de LMS), de vacature van medisch zorgcoördinator en een afrekening initiële opleidingsgelden 2019, hebben bijgedragen aan het positieve resultaat van 2020. Ondanks dat de covid-19 crisis in 2020 veel impact heeft gehad op de medewerkers en de operatie, zijn de werkzaamheden op de GnkM gewoon doorgegaan. De telefoon bleef altijd gaan en de ontwikkelingen binnen de zorg volgden zich in rap tempo op. Het anticiperen op die ontwikkelingen heeft invloed op personeel en beleid. 2020 stond mede in het teken van de coördinatie van zorg. Er is een projectplan geschreven om de ambulancezorg aan te laten sluiten bij de zorgcoördinatie in Haaglanden. Daarnaast zijn er nog ICT projecten geïnitieerd om op innovatieve wijze de zorg steeds verder te verbeteren of toegankelijker te maken. De uitwerking van de verschillende projecten heeft veel gevraagd van het management en de medewerkers. Intensieve begeleiding op veranderende werkinstructies en processen is
Veiligheidsregio Haaglanden 2020 1.1 38
arbeidsintensief maar wel bepalend voor het succes. De begeleiding van de medewerkers in de verschillende projecten, als ook de begeleiding in de mentale weerbaarheid, zoals in het jaarplan is beschreven, gaf de noodzaak aan om te investeren in leiding. Nu de functie van Medisch Zorg Coördinator anders wordt ingevuld, is ruimte ontstaan voor een coördinator Meldkamer Ambulancezorg. Aangezien de werving van personeel een belangrijk thema blijft binnen de GnkM, zal de nieuwe coördinator ook een rol spelen in de continu monitoring van het personeelsbestand. Het in stand houden van een volledige bezetting van medewerkers die zich mentaal gezond genoeg voelen om het vak uit te blijven oefenen vergt veel aandacht.
Veiligheidsregio Haaglanden 2020 1.1 39
Product 120.4 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) ____________________________ (bedragen in duizenden euro's)
Rekening 2020
Primaire begroting 2020
Herziene Verschil begroting 2020
Rekening 2019
(1)(2)(1-2)
Lasten -1.859 Baten______________________________ 2.139 Saldo van baten en lasten 280 Mutaties reserves Gerealiseerde resultaat
-2.077 2.077 0
-2.102 243 2.102______37 0 280
-2.088 2.127 39
45
0
0
45
0
325
0
0
325
39
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Als er een groot ongeval of een ramp in de regio plaatsvindt, coördineert de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) de inzet van de geneeskundige hulpverlening. De meeste incidenten kunnen prima worden bestreden door ambulance, brandweer en politie. Pas als er sprake is van een grootschalig incident komt de GHOR in beeld. Zij treedt dan op als verantwoordelijke dienst voor de coördinatie en regie van de geneeskundige hulpdiensten. Het redden, verzorgen en opvangen van slachtoffers heeft daarbij de prioriteit. Doelstelling/activiteiten De GHOR draagt zorg voor de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, crisis en rampen. De reguliere zorg wordt in die situaties vanuit de reguliere situatie opgeschaald. Haar missie staat dan ook voor: Het beperken van gezondheidsschade van burgers in Haaglanden als gevolg van grootschalige calamiteiten. GHOR Kwantitatieve kengetallen
Meeteenheid
Rekening 2020
Begroting Verschil 2020
(1)
(2)
(1-2)
Rekening 2019
Hoeveel procent van de GHORsleutelfunctionarissen hebben de beoogde basisopleiding voor de betrokken functie met goed gevolg afgerond (norm 1000Zo)
0Zo
100
100
0
100
Hoeveel procent van de GHORsleutelfunctionaris-sen en GHOR-teams zijn opgeleid en geoefend conform de hiervoor qestelde eisen (norm 1000Zo)
0Zo
12,5
100
87,5
96
Toelichting: Het financiële resultaat 2020 van het product GHOR is C 325.000 positief. Dit komt voornamelijk door het niet plaatsvinden van geplande projecten en activiteiten als gevolg van de Covid-19 crisis. Ook de minimale benutting van het opleidingsbudget heeft bedragen aan dit resultaat. Het afgelopen jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de Covid-19 crisis. Al relatief snel in 2020 is gestart met een projectgroep Covid-19 en deze is in februari omgezet naar een crisisstructuur binnen de GHOR. Dit betekent dat (bijna) alle activiteiten in de eerste 4-maandsperiode in het teken hebben gestaan van de Covid-19 crisis. In de tweede 4maandsperiode is, conform verwachting, de crisisstructuur afgeschaald en heeft er een herprioritering van het jaarplan 2020 plaatsgevonden.
Veiligheidsregio Haaglanden 2020 1.1 40
Product 120.4 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) (vervolg) In de laatste 4-maandsperiode van 2020 heeft een deel van het team in een projectstructuur verder vorm gegeven aan de werkzaamheden die Covid-19 met zich meebracht, inclusief onderdelen uit het plan (her)positionering Informatiemanagement. Ook heeft een eerste evaluatie van de GHOR- werkzaamheden binnen de Covid-19 crisis in de laatste maanden van 2020 plaatsgevonden. Onderwerpen uit het jaarplan 2020 die wel doorgang hebben gevonden zijn: het ambitieplan en onderdelen uit uitvoeringsplan Vakbekwaamheid, de afronding van het ZorgRisicoProfiel, het door ontwikkelen van het proces Operationele Voorbereiding en het opstellen van een Meerjarenvisie 2021-2025.
Veiligheidsregio Haaglanden 2020 1.1 41
Product 120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing ____________________________ (bedragen in duizenden euro's)
Rekening 2020
Primaire begroting 2020
Herziene begroting 2020
(1)(2)
Verschil
Rekening 2019
(1-2)
Lasten -807 -668 -801 -6 -491 Baten_______________________________ 694______ 668_______681______ 13______ 738 Saldo van baten en lasten -113 0 -120 7 247 Mutaties reserves Gerealiseerde resultaat
113
0
120
-7
0
0
0
0
0
247
Gemeentelijke Crisisbeheersing De gemeentelijke crisisbeheersing bestaat uit de gemeentelijke crisisorganisaties van de negen gemeenten binnen Haaglanden. De gemeentelijke crisisbeheersing wil als vierde hulpverleningskolom een vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van de regionale, multidisciplinaire crisisorganisatie. Uniformiteit van processen en organisatie is hierbij een uitgangspunt. Naar de samenleving toe willen de gemeenten duidelijkheid geven over hoe zij hun zorgplicht tijdens rampen en crisis invullen en wat zij daarbij van de samenleving zelf verwachten.
Doelstelling/activiteiten Om dit te realiseren is de gemeentelijke crisisbeheersing in 2014 gestart met een doorontwikkeling naar een professionelere organisatie, op basis van de nieuwe visie op de gemeentelijke crisisbeheersing. De kernpunten in de doorontwikkeling van de kolom zijn: ^
• ^
^
Een aantal sleutelrollen op het gebied van crisisbeheersing wordt georganiseerd in een regionaal piket. Dit betreft met name rollen binnen het informatiemanagement en de crisiscommunicatie. Regionaal opleiden, trainen en oefenen is hier een onderdeel van. Regionalisering van het proces crisiscommunicatie, binnen de kaders gesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Groei van uitvoerder naar regisseur. Bekeken wordt welke gemeentelijke (deel)pro-cessen kunnen worden uitgevoerd door (meer) professionele partijen. Uitbesteding van het proces verwanteninformatie aan het landelijke SIS is reeds besloten. De gemeente behoudt als eindverantwoordelijke de regie. Implementatie van de visie ’gemeentelijke crisisbeheersing op orde'. Per proces wordt bekeken hoe zelfredzaamheid gestimuleerd en gefaciliteerd kan worden, welke basiszorg door de gemeenten wordt voorbereid (waarbij de focus ligt op verminderd zelfredzamen) en welke zorg op basis van improvisatie geboden kan worden.
Daarnaast investeert bevolkingszorg in de samenwerking met de partners brandweer, GHOR, politie en gemeenschappelijk meldkamer. Door de raakvlakken met de processen van de partners inzichtelijk te maken en de eigen kolom meer bekendheid te geven, wordt samenwerking steeds vanzelfsprekender.
Veiligheidsregio Haaglanden 2020 1.1 42
Product 120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing (vervolg) Kwantitatieve kengetallen
Beschikbaarheid regionale piketfunctionarissen Regionale functionarissen voldoen aan OTO-verplichtingen.
Meet- Rekening Begroting Verschil Rekening 2020 eenheid 2020 2019 (1)
(2)
(1-2)
/o
89
100
-11
/o
***
100
76 ***
*** Overgang naar Veiligheidspaspoort en een niet werkende koppeling in de rapportage module.
Toelichting: Het financieel resultaat geeft geen aanleiding voor een toelichting. De gemeenten hebben tot half maart gewerkt aan de opstart van het programma gemeentelijke crisisbeheersing. Door de uitbraak van Corona is het programma half maart stil komen te liggen. De voor het programma beschikbare middelen zijn doorgeschoven naar komende jaren. De adviseurs crisisbeheersing en communicatieadviseurs van de gemeenten en de medewerkers van BGC hebben zich de eerste weken na de uitbraak vrijwel uitsluitend bezig gehouden met de gevolgen van Corona. In verband met de GRIP4-situatie is de sectie bevolkingszorg van het ROT ingericht en is de taakorganisatie communicatie regionaal opgeschaald. Wegens de duur en de intensiviteit van de inzet is hierbij ook gebruik gemaakt van externe inhuur. Deze extra uitgaven zijn gedekt uit de reserve Bdur. Waar mogelijk hebben OTO-activiteiten in aangepaste vorm (online) doorgang gekregen, zeker waar opleiden noodzakelijk was om extra mensen toe te kunnen voegen aan piketgroepen.
Veiligheidsregio Haaglanden 2020 1.1 43
Product 120.6 Overhead (bedragen in duizenden euro's)
Rekening 2020
Primaire Herziene Verschil Rekening begroting begroting 2020 2020 2019
(1)__________________ (2)
Lasten -16.507 Baten__________________________________ 17.339 Saldo van baten en lasten 832
-17.317 17.317 0
-17.068 17.068 0
561 271 832
-16.503 17.157 654
29
0
0
29
0
861
0
0
861
654
Toevoeging/onttrekking aan reserves Gerealiseerde resultaat
(1-2)____________
Overhead Met ingang van 2018 worden de kosten van het "taakveld Overhead" conform de richtlijnen van het BBV in de jaarrekening verantwoord. Doelstelling/activiteiten Het doel van het overzicht Overhead is het op een effectieve en efficiënte manier ondersteunen van de primaire producten. Kernpunten hierbij zijn: ^ ^
Inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead; Efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces.
Ondersteuning leveren aan de primaire producten van de VRH ten behoeve van de primaire processen.
Kwantitatieve kengetallen
Percentage totale lasten
Meeteenheid 7o
Rekening
Begroting Verschil
2020
2020
(1)
(2)
(1-2)
15
17
-2
Rekening 2019 17
Toelichting: Ingaande 2018 is de VRH verplicht de 'overhead' vanwege de verslaggevingsvoorschriften separaat te verantwoorden. Het betreft de leiding en ondersteuning van de VRH. Het voordelig resultaat bedraagt C 861.000. Belangrijkste oorzaken zijn lagere rentekosten en de niet benodigde post onvoorzien. In 2020 was vanwege de uitgestelde investeringen geen nieuwe financiering nodig. Daarnaast is nog steeds sprake van een lage rente waardoor de 'rentebuffer' niet benodigd was. Ook bij bedrijfsvoering was sprake van enige vacatures.
Veiligheidsregio Haaglanden 2020 1.1 44
8. SiSa verantwoording ('bedragen in euro's)
Ontvanger
Juridische grondslag
Specifieke uitkering
Verstrekker
Uitkeringscode
Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 28 januari 2021
Indicator J&V
A2
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's
Besteding (jaar T)
Aard controle R Indicatornummer: A2/01
8.002.795
Telling
8.002.795
Betreft:
Kenmerk:
Beschikking 2020 Z 5-12-2019
2766700 Z 50044
7.860.481
Beschikking 2020 /17-06-2020
2937171Z 50044
142.314
Totaal
Bedrag (C)
8.002.795
Veiligheidsregio Haaglanden 2020 1.1 45
9. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) Binnen een rechtspersoon als bedoeld onder 1.2 eerste lid onder h van de WNT gelden als topfunctionarissen: de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen als mede de hoogste ondergeschikten aan dat orgaan en degene die belast is met de dagelijkse leiding. Volgens de toelichting die bij de wet gaat het daarbij om de hoogste leidinggevenden binnen een organisatie, waarbij het betreft het leidinggeven aan de gehele organisatie. Toelichting op de maximale bezoldiging van topfunctionarissen bij de VRH, zoals bedoeld in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector. Topfunctionaris VRH 2020: Maximale WNT-bezoldigingsnorm 2020 bedraagt C 201.000 (art.2.3.lid 1 WNT). De maximale WNT-ontslagvergoeding 2020 bedraagt C 75.000 (art.2.10 lid 1 WNT). In het kader van de WNT zijn de volgende functionarissen als topfunctionaris aangemerkt: Bestuur Burgemeester
Gemeente
Dhr. Van Zanen
Den Haag
Dhr. Bezuijen
Zoetermeer
Dhr. Rodenburg
Midden-Delfland
Dhr. De Lange
Wassenaar
Dhr. Arends
Westland
Mw. Van Bijsterveldt
Delft
Dhr. Tigelaar
Leidschendam-Voorburg
Mw. Ravestein
Pijnacker-Nootdorp
Dhr. Verkerk
Rijswijk
Aan de bestuursleden van de VRH zijn geen bezoldigingen of ontslagvergoedingen uitbetaald. Dagelijkse leiding Commandant brandweer
mw. E.E. Lieben
Directeur Publieke Gezondheid
mw. A.S. de Boer
De Directeur Publieke Gezondheid heeft in 2020 geen bezoldiging van de VRH ontvangen. De Commandant brandweer ontvangt een bezoldiging vanuit de VRH en wordt daarom in het financieel jaarbericht vermeld. Er zijn in 2020 geen ontslagvergoedingen aan topfunctionarissen betaald.
Veiligheidsregio Haaglanden 2020 1.1 46
9. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (vervolg) Jaar 2020 Functionaris Beloning per jaar* Belaste vaste en variabele onkostenvergoedingen Werkgeverslasten premies vrijwillige sociale verz. Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn Totaal
Jaar 2019
Commandant brandweer 177.451,15 0,00 0,00 21.777,24 199.228,39
157.551,99 0,00 0,00 20.715,36 178.267,35
De premie VPL is met ingang van 2018 ook opgenomen in de voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn. *De beloning per jaar is als volgt opgebouwd: Bruto beloning en Individueel keuzebudget
165.555,28
146.374,21
Bruto vergoeding commandant van dienst (CvD)
11.895,87
11.177,78
Totaal beloning per jaar, conform CAO
177.451,15
157.551,99
Functie
Commandant brandweer
Duur van het dienstverband in het boekjaar
2020
2019
36 uur p/w (FT)
36 uur p/w (FT)
Omvang van het dienstverband in het boekjaar
Voor de Commandant brandweer wordt het bezoldigingsmaximum zoals omschreven in artikel 2.3 lid 1 WNT niet overschreden. Overzicht functionarissen van wie de bezoldiging de maximale norm heeft overschreden. Maximale WNT-bezoldigingsnorm 2020 bedraagt C 201.000 (art.2.3 lid 1 WNT). Maximale WNT-ontslagvergoeding 2020 bedraagt C 75.000 (art.2.10 lid 1 WNT). In 2020 zijn er door de VRH geen bezoldigingen of ontslagvergoedingen uitbetaald die de maximale WNT-norm hebben overschreden.
Veiligheidsregio Haaglanden 2020 1.1 47
10. Ondertekening van de jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Haaglanden
Datum,
2L{
7oZ,
De Secretaris,
Jan van Zanen
^
Esther Lieben
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio Haaglanden
Datum,
1
2oz i
De Voorzitter,
De Secretaris,
Mn
Jan van Zanen
Veiligheidsregio Haaglanden 2020 1.1
Esther Lieben
Accountants
^ bakert illy Baker Tilly (Netherlands) N.V. Scheveningseweg 80-82 Postbus 85745 2508 CK Den Haag T: +31 (0)70 358 90 00
Aan het Algemeen bestuur van Veiligheidsregio Haaglanden Dedemsvaartweg 1 2545 AP DEN HAAG
F: +31 (0)70 350 20 20
denhaag@bakertilly.nl www.bakertilly.nl
KvK: 24425560
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT A. Verklaring over de in het financieel jaarbericht opgenomen jaarrekening 2020 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Haaglanden te Den Haag gecontroleerd. Naar ons oordeel: » geeft de in het financieel jaarbericht opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva op 31 december 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Haaglanden in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten; » zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. De jaarrekening bestaat uit: » balans; » overzicht van baten en lasten over 2020; » waarderingsgrondslagen; » toelichting op de balans; » toelichting op het overzicht van baten en lasten; » SiSa verantwoording 2020; en » Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT).
De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 december 2017 en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Baker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij
Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.
de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. In deze voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.
Accountants
bakertilly
Wij zijn onafhankelijk van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Haaglanden zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Materialiteit Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 1.091.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1o0o en voor onzekerheden 3o0o van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 2020. Conform het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 december 2017 is aangegeven dat wij aan het algemeen bestuur de tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de controletolerantie rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: » het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen; » bijlagen, waaronder de kostenverdeelstaat op basis van kostensoort, de kostenverdeelstaat op basis van taakvelden, inkomensoverdrachten, treasury, investeringsplan, kosten overgangsregeling FLO en het overzicht gebruikte afkortingen. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
2
Accountants
bakertilly
Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag, in overeenstemming met het BBV.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het algemeen bestuur voor de jaarrekening Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het algemeen bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. In dit kader is het algemeen bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het algemeen bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het algemeen bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden in staat te stellen de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het algemeen bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico’s kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur, het Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: »
het identificeren en inschatten van de risico’s o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, o dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
3
Accountants
»
»
»
» »
bakertilly
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de werkorganisatie; het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het algemeen bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; het vaststellen dat de door het algemeen bestuur gehanteerde afweging dat de werkorganisatie in staat is de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de werkorganisatie haar financiële risico’s kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de werkorganisatie de financiële risico’s niet kan opvangen; het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. Den Haag, 24 maart 2021
Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Was getekend.
drs. R. Buitenhuis RA
4
Bijlagen
Veiligheidsregio Haaglanden
Veiligheidsregio Haaglanden 2020 1.1 53
Bijlage 1. Kostenverdeelstaat op basis van kostensoorten ('bedragen in duizenden euro's)
Omschrijving
120.1
120.2
Brandweerzrg. rekening
Crisisbeh. rekening
120.3a MKB rekening
2020
2020
2020
kostendragers 120.3b 120.4 GnkM GHOR rekening rekening
Totaal rekening
Herziene Begroting
Totaal rekening
2020
2020
2019
179 62.107 1.733 5.915 1.848
0
0
0
0
0
0
59.194 1.891 3.456 2.149
46.323 1.274
725
1.258 27
2.685 56 4
1.169 30 -14
0 0
0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 516
2020
2020
120.6
120.5 Bevolkingszrg. rekening
Overhead rekening
2020
2020
LASTEN
Niet in te delen onvoorzien Loonbetalingen en sociale premies Vergoedingen personeel Sociale uitkeringen (voormalig) personeel Rente leningen Rente vaste activa Afschrijving Personeel van derden Energie Aankopen goederen en diensten Overige verrekeningen van kostenplaatsen TOTAAL LASTEN
0 61.195 1.597
12.220 1.485
12.210 0
-1 0 1
20
645 17
671 53
119
0
0
0
0
267 719
1.139 182
337 -27
445 109
291
0
1.485 -1.733 373 261 191 6.734 -49
81.227
1.738
3.268
3.779
1.859
807
16.507
0 31
0 0 0
164
-1
0
-1
6.713 1.246 1.090 23.640
5.780 825 1.197 23.797
5.832 964 22.471
0
0
0
1.731 5.023 274 899 14.427 -934
109.185
103.383
97.057
0
0 0 0
1.101
20 1 0 0 0 6 0
0 9.035 190
BATEN
0
0
0
0 0 0
24 2.119
1.949
4.053
0 6
13
107
8.002
4.829 7.860
170 79 545 4.130
0 0 0
0
310 79 7.053 8.531
0
0
1.753
0
0
95.495
89.022
84.498
75.330
76
1.660
329
349
681
17.068
110.647
101.710
100.471
80.254
2.219
3.618
4.382
2.139
694
17.339
1.462
-1.673
3.414
-973
481
350
603
280
-113
832
Onttrekking bestemmingsreserves Toevoeging bestemmingsreserves
1.748 190
1.673
513 92
1.279
164 72
0 0
0
231 118
29
0
0 0
45
0
Mutatie bestemmingsreserves
1.558
1.673
421
1.279
0
92
0
45
113
29
3.020
0
3.835
306
481
442
603
325
0
861
Rente rekening courant Vergoeding voor personeel Huren Overige goederen en diensten Inkomstenoverdrachten van het Rijk Overige-inkomensoverdracht overheid (nietRijk) TOTAAL BATEN GEREALISEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN
GEREALISEERD RESULTAAT
374 79 6.697
9
0 0
0
Veiligheidsregio Haaglanden 2020 1.1 54
Bijlage 2. Kostenverdeelstaat op basis van taakvelden (bedragen in duizenden euro's)
Omschrijving Totaal rekening
Herziene Begroting
2020
2020
120.1
120.2
Brandweerzrg. rekening
Crisisbeh. rekening
2020
2020
kostendragers 120.3a 120.3b MKB GnkM rekening rekening
2020
2020
120.6
120.4 GHOR rekening
120.5 Gem.Crisisb. rekening
Overhead rekening
2020
2020
2020
LASTEN TAAKVELD
0 0
0 0
1.738
3.268
0 0 0
3.779
2.638
0 0 0
103.383
81.227
1.738
17.339
17.400
0
0
0 0
84.860 980 4.382 3.086
77.052 782 3.450 3.025
76.188 980
110.647
SALDO VAN BATEN EN LASTEN Saldo
0.4 0.5
1.1 1.2 7.1 8.3
Ondersteuning organisatie Treasury Crisisbeheersing en Brandweer Openbare orde en veiligheid Volksgezondheid Bouwen en wonen
TOTAAL LASTEN TAAKVELD
0 0
0 0
16.870 -363
1.859
807
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
3.268
3.779
1.859
807
16.507
0 0
0 0
0 0
0 0
17.339
2.219
3.618
2.139
694
0 0 0
4.382
3.086
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
101.710
80.254
2.219
3.618
4.382
2.139
694
17.339
1.462
-1.673
-973
482
350
603
280
-113
831
1.462
-1.673
-973
482
350
603
280
-113
831
1.558
1.673
1.279
0
93
0
45
113
29
3.020
0
306
482
443
603
325
0
860
16.998 -363 85.138 995 3.779 2.638
17.400
128
0
0
78.725 782 3.450 3.025
77.467 995
109.185
0
0 0 0 0
BATEN TAAKVELD
0.4 0.5 1.1 1.2 7.1 8.3
Ondersteuning organisatie Treasury Crisisbeheersing en Brandweer Openbare orde en veiligheid Volksgezondheid Bouwen en wonen
TOTAAL BATEN TAAKVELD
0.10
Mutaties reserves
RESULTAAT
0
Veiligheidsregio Haaglanden 2020 1.1 55
Bijlage 3. Inkomensoverdrachten (bedragen in duizenden euro's) 2019 Toelichting
Sector
Bijdrage
Verstrekker
2020
BZ 1 GHOR
BDUR
Min.J&V
8.003
7.860
8.531
8.003
7.860
8.531
Telling
Herziene begroting 2020
Veiligheidsregio Haaglanden 2020 1.1 56
Bijlage 4. Treasury (bedragen in duizenden euro's) Kasgeldlimiet
2020
2019
Berekening kasgeldlimiet Begrotingstotaal aan lasten
(1)
103.383
100.689
Percentage regeling
(2)
8,20Zo
8,20Zo
Kasgeldlimiet, in bedrag
(3) = (1*2)
8.477
8.256
Berekening netto vlottende schuld Vlottende schuld
(4)
67.858
56.981
Vlottende middelen
(5)
61.071
49.936
Netto Vlottende schuld
(6) = (4-5)
6.787
7.045
Kasgeldlimiet, in bedrag
(3)
8.477
8.256
Netto vlottende schuld
(6)
6.787
7.045
Ruimte (+Ĵ Z overschrijving (-)
(3-6)
1.690
1.211
Toets aan kasgeldlimiet
(bedragen in duizenden euro's) 2020 2019
Renterisiconorm
Berekening renterisiconorm Begrotingstotaal aan lasten
(1)
103.383
100.689
Percentage regeling
(2)
200Zo
200Zo
Renterisiconorm, in bedrag
(3) = (1*2)
20.677
20.138
Berekening renterisico
(4)
Renteherzieningen
(5)
0
5.871
Aflossingen
(6) = (4+5)
3.092
3.006
3.092
8.877
Renterisico
Toets renterisiconorm Renterisiconorm, in bedrag
(3)
20.677
20.138
Renterisico
(6)
3.092
8.877
Ruimte (+Ĵ Z overschrijding (-)
(3-6)
17.585
11.261
Veiligheidsregio Haaglanden 2020 1.1 57
Bijlage 5. Investeringsplan De investeringsbegroting 2020 (conform herziening in begroting 2021) bedraagt C 5,3 mln. Op basis van deze cijfers blijkt dat 590Zo van de investeringen gerealiseerd is. De stelpost betreft een eerder vervangen installatie in de kazerne Leidschendam-Voorburg. Door Corona zijn een aantal aanbestedingen voor investeringen vertraagd. Dit betrof grootschalig watertransport (C 1.467.000), interventiekleding (C 120.000), beeldschermen (C 126.000) en gissysteem operationele voorbereiding (C 75.000).
('bedragen in duizenden euro's)
Sector Omschrijving
Rekening 2020
Herziene begroting 2020
79
205
2.053
3.587
Repressieve middelen
98
172
74
Instandhouding investeringen gebouwen
908
908
0 Installaties voor diverse panden.
Kleding
0
120
Aanbesteding interventiekleding is niet in 2020 120 afgerond. Mede door corona waren draagproeven niet realiseerbaar
Stelpost
4
300
296
3.142
5.292
2.150
BV
Automatisering
BZ
Voertuigen
VRH Totaal
Verschil
Toelichting
126 Uitrol beeldschermen is door corona vertraagd. Dienstvoertuigen en tankautospuiten volgens planning 1534 aangeschaft. Aanbesteding grootschalig watertransport is niet in 2020 afgerond Slangentestsysteem is aangeschaft. Vervanging van het GIS-systeem is uitgesteld
In jaren naar voren gehaalde installatie pand Leidschendam-Voorburg (deel t.l.v. stelpost).
Veiligheidsregio Haaglanden 2020 1.1 58
Bijlage 6. Kosten overgangsregeling FLO (bedragen in euro's)
Gemeente Gemeente Delft Inactieven regeling 01012006 Inactieven regeling 0101208 AOW compensatie Premie levensloop actief personeel Extra werkgeverslasten LL Wg lasten vrijval LL Inkomsten Loyalis uit levensloopregeling
Subtotalen 62.845 197.567 49.618 192.722 961.248 30.802 -188.745
Gemeente Den Haag Inactieven regeling 01012006 Inactieven regeling 0101208 AOW compensatie Premie levensloop actief personeel Extra werkgeverslasten LL Wg lasten vrijval LL Inkomsten Loyalis uit levensloopregeling
7.110.129 572.139 964.443 94.171 770.321 5.480.614 224.947 -996.505
Gemeente Leidschendam-Voorburg Inactieven regeling 01012006 Inactieven regeling 0101208 AOW compensatie Premie levensloop actief personeel Extra werkgeverslasten LL Wg lasten vrijval LL Inkomsten Loyalis uit levensloopregeling
303.857 104.649 53.378 0 37.079 205.759 10.054 -107.062
Gemeente Pijnacker-Nootdorp Inactieven regeling 01012006 Inactieven regeling 0101208 AOW compensatie Premie levensloop actief personeel Extra werkgeverslasten LL Wg lasten vrijval LL Inkomsten Loyalis uit levensloopregeling
150.192 0 221.702 0 21.380 78.431 1.685 -173.007
Gemeente Rijswijk Inactieven regeling 01012006 Inactieven regeling 0101208 AOW compensatie Premie levensloop actief personeel Extra werkgeverslasten LL Wg lasten vrijval LL Inkomsten Loyalis uit levensloopregeling
911.766 4.321 284.466 48.684 147.515 615.037 17.288 -205.545
Gemeente Wassenaar Inactieven regeling 01012006 Inactieven regeling 0101208 AOW compensatie Premie levensloop actief personeel Extra werkgeverslasten LL Wg lasten vrijval LL Inkomsten Loyalis uit levensloopregeling
99.286 0 65.149 0 11.637 52.892 2.235 -32.627
Gemeente Zoetermeer Inactieven regeling 01012006 Inactieven regeling 0101208 AOW compensatie Premie levensloop actief personeel Extra werkgeverslasten LL Wg lasten vrijval LL Inkomsten Loyalis uit levensloopregeling
Telling
Rekening 2020 1.306.058
1.216.508 28.299 212.864 39.016 181.781 843.000 25.111 -113.565
11.097.796
11.097.796
Veiligheidsregio Haaglanden 2020 1.1 59
Bijlage 7. Overzicht gebruikte afkortingen Afkorting
Toelichting
AB
Algemeen Bestuur
AVG
Algemene Verordening Gegevensbescherming
BDUR
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BTW
Belasting toegevoegde waarde
BZ
Brandweerzorg
CB
Crisisbeheersing
CoPI
Commando Plaats Incident
DBK
Digitale bereikbaarheidskaart
EMU
Economische Monetaire Unie
FLO
Functioneel Leeftijdsontslag (overgangsregeling)
GHOR
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GnkM
Geneeskundige Meldkamer
GR
Gemeenschappelijke regeling
GRIP
Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
IKB
Individueel Keuzebudget
JenV
Justitie en Veiligheid
KLMO
Kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie
LMS
Landelijke Meldkamer Samenwerking
MKB
Meldkamer brandweer
MVA
Materiële vaste activa
NCTV
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
OMS
Openbaar meldsysteem
RAV
Regionale ambulancevoorziening
ROT
Regionaal Operationeel Team
SiSa
Single information Single audit
SIV
Snelle interventie voertuig
TAS
Tankautospuit
TWAZ
Tijdelijke Wet Ambulancezorg
VRC
Versterking Rampencoördinatie Crisisbeheersing
VRH
Veiligheidsregio Haaglanden
WAZ
Wet ambulancezorg
Wnra
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
WNT
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
WOV
Waterongevallenvoertuig
Veiligheidsregio Haaglanden 2020 1.1 60