Document · PDF

Conceptbegroting 2025 [24-0079074]

Gemeenteraad 26 juni 2024, gemeente WestlandBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de conceptbegroting Gemeenschappelijk Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (GR-SbJH) 202512.340 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

2022

Lasten

2023

realisatie

1. Personele formatie 2. Bedrijfsvoering 3. Automatisering (ICT) 4. Projecten 5. Huisvesting 7. Onvoorzien 8. Extra taken SbJH, bestuurlijk afgestemd (lasten) Totaal lasten Dekking exploitatie regulier Bijdragen gemeenten Overige baten Financiële baten en lasten (rente) Extra taken SbJH, bestuurlijk afgestemd (baten) Totaal baten

e e e e e e e e

3.033 362 541 41 120

e e e e e

3.759 433

Resultaat

4.097

4.192

2024

2025

2026

2027

2028

Begroting

begroting

3.119 383 839 57 186

e e e e e e e e

3.578 432 913 60 196

137 6.661

e e e e e e e e

4.563 2.323 99 137 7.122

e e e e e

4.524 61

e e e e e

4.964 217

realisatie

e e e e e e e e

3.067 332 746 2.217 162

e e e e e

95 C

500 5.085

461 C

e e e e e e 500 e 5.680 e

3.578 402 913 60 196

e e e 500 e 5.680 e

4.934 217

500 5.650

e e e e e e e e

3.578 402 913 60 196

e e e e e e 500 e 5.650 e

3.578 432 913 60 196

e e e e e

4.934 217

e e e 500 e 5.650 e

4.964 217

500 5.680

Begroting oude stijl conform kaderbrief exclusief nacalculatie: Exploitatieoverzicht (C x 1.000) Lasten

2022

2023

realisatie

e e e e e e e e

3.033 362 541 41 120

e e e e e

3.759 433

Resultaat

4.097

4.192

2024

2025

2026

2027

2028

Begroting

begroting

3.119 383 839 57 186

e e e e e e e e

3.385 423 891 59 191

4.524 61

e e e e e

4.742 207

e e e e e e e e

3.067 332 746 2.217 162 137 6.661

e e e e e e e e

e e e e e

4.563 2.323 99 137 7.122

e e e e e

95 C

461 C

500 5.085

e e e e e e 500 e 5.449 e

3.385 393 891 59 191

e e e 500 e 5.449 e

4.712 207

500 5.419

e e e e e e e e

3.385 393 891 59 191

e e e e e

4.712 207

e e e e e e 500 e 5.419 e

3.385 423 891 59 191

e e e 500 e 5.419 e

4.742 207

500 5.449

Pagina 34 van 47

Begroting 2025

Bijlage 6: Gemeente

Inwonersaantallen per gemeente Bevolkin

g Delft 109.573 Den Haag 565.701 Leidschendam-Voorburg 78.246 Midden-Delfland 19.382 Pijnacker-Nootdorp 57.948 Rijswijk 59.640 Wassenaar 27.108 Westland 115.984 Zoetermeer 128.424 Totaal H-9 1.162.006 Voorschoten Totaal H-10

Percentage (H9)

Bijdrage (C x 1.000)

9,43Z c 48,68Z c 6,730Zo c 1,670Zo c 4,99Z c 5,13Z c 2,33Z c 9,98Z c 11,05Z c 100,00% c

c c

461 2.378 329 81 244 251 114 487 540 4.884 80 4.964

Verdeling bijdrage conform kaderbrief exclusief nacalculatie Gemeente

Bevolkin

Percentage (H9)

Bijdrage (C x 1.000)

9,43Z c 48,68Z c 6,73Z c 1,67Z c 4,99Z c 5,13Z c 2,33Z c 9,98Z c 11,05Z c 100,00% c

c c

440 2.270 314 78 233 239 109 465 515 4.662 80 4.742

Pagina 35 van 47

Begroting 2025

Bijlage 7:

EMU-saldo

Omschrijving (C x 1.000) 1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging cq onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 2. Mutatie (im)materiële vaste activa 3. Mutatie voorzieningen 4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa

Realisatie Begroting 2023 2025 461 e e

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

e e e

147 -

e e e

Berekend EMU-saldo C Betreft model zoals aangeboden op de cbs-site

608 C

Pagina 36 van 47

Begroting 2025

Bijlage 8:

Meerjarenbegroting op taakveldniveau

Taakvelden GR conform kaderbrief inclusief nacalculatie Taakvelden GR (x C 1.000) Realisatie 2023 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Lasten 0. Bestuur en ondersteuni ng 0.1 Bestuur 0.4 Overhead 0.10 Mutaties reserves

e e e

28 1.145 -

e e e

19 1.019 -

e e e

19 989 -

e e e

19 989 -

e e e

19 1.019 -

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

6. Sociaal domein 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

5.488

4.642

7.023

5.680

5.650

5.680

Baten 0.5 Treasury 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

C -461 C C Een negatief bedrag bij totaal impliceert een positief resultaat Totaal

Taakvelden GR conform kaderbrief exclusief nacalculatie Taakvelden GR (x C 1.000) Lasten

Realisatie 2023 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028

0. Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur 0.4 Overhead 0.10 Mutaties reserves

e e e

28 1.145 -

e e e

19 982 -

e e e

19 952 -

e e e

19 952 -

e e e

19 982 -

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

6. Sociaal domein 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf

5.488

4.448

overig

7.023

5.449

5.419

5.449

Totaal

-461

overig

Baten 0.5 Treasury 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf

Pagina 37 van 47

Bijlage 9:

Risico overzicht SbJH

Risico overzicht SBJH Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

naris Naris 25-03-2024

Pagina 38 van 47

Inhoudsopgave Simulatie SBJH....................................................................................................................................... 40 Simulatie SBJH....................................................................................................................................... 41 Risicokaart............................................................................................................................................ 44 Simulatie deelnemende gemeenten.....................................................................................................46 Simulatie deelnemende gemeenten.....................................................................................................47

Pagina 39 van 47

Simulatie SBJH

naris

Kansverdeling

50'*.

80"*. 90X

3 1.2

3 0.4

Bedrag (xl.000.000)

naris

Cumulatieve verdeling

too

'T O O w

(N ö w

C*é

rO m ö cp

10X

|25x|

Cl te ö

o co o

tétì

İ7! BOX 90X 95W.99Xİ

50X

ÍN

O «-Ì

00 1—*

-r

o trt

tô

C»J w v V Bedrag (xl.000.000)

n 00

9m Uí

Cl Cl w

īm

■ċ* tû

ÍN

tul

O Resultaat

W» 25^ bOX J5X 8Ū*Ĩİ 9Ū*Sİ 95ŪA 99ŪA

Ē 630.520 ē 829.925 Ē 1.066.065 Ē 1.310.065 ē1.371.737 Ç 1.529.977 Ē1.661.232 Ē 1.904.438

ŞţMştieKşņ

ţöfäãtífô

Minimum Maximum

Ē 31.397 f 2.733.600 C 1.075.248 f 346.909 Ē 4.205.000 100.000

Çâ^JĩÚŬdMf! SîāŭŭãāííldĚXiāļįŘ Absolute maximum XCŘiīfeííļS^B

Pagina 40 van 47

Simulatie SBJH Tijdlijn

Nr.

28-10-2025

Rechtsgang wegens juri Hoofdafdeling Zorg & Wel Financieel disch geschil met zorgaan zijn bieders.

90^i

25,01^

C 268.911

28-10-2025

Accepteren als 'normale werkwijze'.

Hoofdafdeling Zorg & Wel Financieel zijn

90^i

22,361^

C 240.475

28-10-2025

R16

Niet kunnen opvangen van Hoofdafdeling Zorg & Wel Financieel kennisuitval (vanwege zijn ziekteverzuim etc.)

70^i

16,271^

C 174.903

28-10-2025

R17

Niet planbare productie Hoofdafdeling Zorg & Wel Financieel zijn vermindering bij vertrek medewerker. In geval van externe vervanging geen afdoende budget.

75^i

10,44%

C 112.222

28-10-2025

R14

Toenemend ziekteverzuim Hoofdafdeling Zorg & Wel Financieel met langduriger uitval. zijn

50^i

9,26^1

C 99.525

28-10-2025

R23

Een onderbreking in een Hoofdafdeling Zorg & Wel Financieel deel van het proces be zijn perkt de uitvoering op an dere onderdelen in het proces waardoor vertra gingen in de uitvoering ontstaan

90^i

4,18%

C 44.930

Type

Risicogebeurtenis

Afdeling

Risicogebied Risicocate gorie

Bruto Kans

Score Invloed C^) (Bruto)

Gemiddelde

Pagina 41 van 47

Tijdlijn

Nr.

28-10-2025

R19

Verschuiving van taken en Hoofdafdeling Zorg & Wel Financieel verantwoordelijkheden zijn GR.

70^i

3,93^1

C 42.291

28-10-2025

R18

Invloed gemeenteraden op Hoofdafdeling Zorg & Wel Financieel bedrijfsvoeringsorganisatie zijn (is nu bevoegdheid colle ges).

50^i

3,72'7

C 39.963

28-10-2025

Bug in ZorgNed (berichten Hoofdafdeling Zorg & Wel Financieel verkeer). zijn

90^i

1,26'7

C 13.502

28-10-2025

R12

Systemen niet toegankelijk Hoofdafdeling Zorg & Wel Financieel voor langere periode of zijn compleet afgesloten.

5^i

1,2ľ7

C 12.991

28-10-2025

R22

Boven verwachting veel Hoofdafdeling Zorg & Wel Financieel aanmeldingen woonplaats zijn beginsel waarbij oude con tract moet worden geres pecteerd

50^i

0,93'7

C 9.985

28-10-2025

R21

Toename druk op zorgver Hoofdafdeling Zorg & Wel Financieel lening en uitvoering (con zijn tractmanagement en ad ministratieve verwerking), toename werkdruk.

15^i

0,69'7

C 7.466

28-10-2025

R15

Niet integer handelen van Hoofdafdeling Zorg & Wel Financieel één van de medewerkers. zijn Samenspanning.

507o

0,23^1

C 2.525

Type

Risicogebeurtenis

Afdeling

Risicogebied Risicocate gorie

Bruto Kans

Score Invloed C^) (Bruto)

Gemiddelde

Pagina 42 van 47

Tijdlijn

Nr.

28-10-2025

Uitval Utica (platform en Hoofdafdeling Zorg ä Wel Financieel servers SbJH) van minimaal zijn 1 werkdag boven de af spraken in de SLA.

0,23/

C 2.519

28-10-2025

R10

Schending privacywetge ving AVG

Hoofdafdeling Zorg ä Wel Financieel zijn

0,23/

e 2.448

28-10-2025

R11

boete AP

Hoofdafdeling Zorg ä Wel Financieel zijn

0,05/

C 566

28-10-2025

Uitval ZorgNed van langer Hoofdafdeling Zorg ä Wel Financieel dan 1 dag. zijn

0,00/

C 25

28-10-2025

Bug Z uitval ADP

0,00/

Type

Risicogebeurtenis

Afdeling

Risicogebied Risicocate gorie

Hoofdafdeling Zorg ä Wel Financieel zijn

Bruto Kans

Score Invloed ^) (Bruto)

Gemiddelde

Pagina 43 van 47

Risicokaart Risico's waarvan de oorzaken en gevolgen in klassen ingedeeld zijn kunnen geplaatst worden in een risicokaart. De risicokaart geeft inzicht in de spreiding van de risico's naar kans en gevolg. De num mers in de risicokaart corresponderen met de aantallen risico's die zich in het desbetreffende vak van de risicokaart bevinden. Een risico dat in het groene gebied zit, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie. Een risico dat een score heeft die in het oranje gebied zit, vraagt om aandacht. Een risico dat een risicoscore heeft die in het rode gebied zit vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd. Er wordt een onderscheid gemaakt in het bruto en netto risico. Het bruto risico geeft de situatie weer voordat er maatregelen zijn getroffen. Het netto risico geeft het resultaat na het nemen van maatregelen

Financieel x > e 1.000.000

Bruto 2

e 500.000 < x < e 1.000.000

e 100.000 < x < e 500.000

e 10.000 < x < e 100.000

x < e 10.000

Geen financiële gevolgen

Kans

107

1 307

5007o

7007o

9007o

Pagina 44 van 47

Financieel

Netto

x > C 1.000.000 C 500.000 < x < C 1.000.000 C 100.000 < x < C 500.000 C 10.000 < x < C 100.000 x < C 10.000 Geen financiële gevolgen

Kans

107o

307o

50%

70%

9007o

Pagina 45 van 47

Simulatie deelnemende gemeenten Kansverdeling

95W 'Wį

4» -Î8

Bedrag (x 1.000) O Resultaat

Cumulatieve verdeling

iín.% 0!?^

Iìt d].li| Iil.DDD) O Resultaat

1Ū3Í. 25Yn bOX JbX 6Ū*Ĩİ 90 íí 9SX 99X

Ē 15.366 ē 38.464 Ē 76.929 Ē 171.613 Ē 275.317 Ç 516.771 Ē 1.529.337 Ē 2.644.503

Stíĩîįsļjīţļi&īl

ļftÎMtĩte

Minimum Maximum

Ēũ ē 22.172.723 ē 237.469 C 1.230.753 Ē 23.ŨŨO.ŰOO 100.000

Ě^jĵjļŭd^lí! St.aD.daşrd.d.gyMį.e. Absolute maximum XCŘKfcjīļflāE

Pagina 46 van 47

—|servicebureau|_______________________

Jeuodhulp Haaglanden Simulatie deelnemende gemeenten Tijdlijn

Nr.

Risicogebeurtenis

Afdeling

Risicogebied Risicocate Bruto gorie Kans

19-10-2028 R8

bug in ZorgNed

Hoofdafdeling

Zorg & Wel zijn

Financieel

1000o

43,900

C 126.210

19-10-2028 R24

Landelijke beleidsver Hoofdafdeling andering leidt tot afna men zorg waardoor zorgcontinuïteit aange tast wordt

Zorg & Wel zijn

Financieel

10o

34,430

C 98.983

19-10-2028 R13

software levert niet de Hoofdafdeling juiste (stuur)informatie

Zorg & Wel zijn

Financieel

2500o

21,660

C 62.276

19-10-2028 R20

aanpassingen bed rijfsvoering

Hoofdafdeling

Zorg & Wel zijn

Financieel

900

0,000

19-10-2028 R2

collectief van 9 ge meenten in 1,2 of 3 groepen

Hoofdafdeling

Zorg & Wel zijn

Financieel

100

0,000

19-10-2028 R1

deelnemende ge meente^) treden uit

Hoofdafdeling

Zorg & Wel zijn

Financieel

100

0,000

Type

Score Invloed (“/o) Gemiddelde (Bruto)

_______

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westland&id=53d0db9b-eb5b-496b-8c66-2c3a8ed310c1