Concept zienswijze ontwerpbegroting ODH 2025 [24-0079261]

Postadres: Postbus 150 2670 AD Naaldwijk Bezoekadres: Laan van de Glazen Stad 1 2672 TA Naaldwijk T 14 0174 E info@gemeentewestland.nl I www.gemeentewestland.nl

O m g e vi n g s d i e n s t H a a g l a n d e n Postbus 14060 2501 GB DEN HAAG

UW BRIEF

UW KENMERK

29 maart 2024

ODH654539

ZAAK-/PROJECTNR.

DOCUMENTNR.

BIJLAGE(N)

24-0079261

CONTACTPERSOON

CLUSTER

TELEFOONNUMMER

H. Verkuil

Beleid

0641781079

DATUM VERZONDEN

ONDERW ERP

Definitieve zienswijze gem eente W es tland ontwerpbegroting 2025 ODH

Geachte heer Van der Kamp, O p 2 9 m a a r t 2 0 2 4 h e e f t d e g e m e e n t e r a a d d e o n t w e r p b e g r o t i n g 2 0 2 5 va n d e O m g e vi n g s d i e n s t Haaglanden (ODH) ontvangen. Conform de Gemeenschappelijke Regeling heeft de gemeenteraad va n W e s t l a n d d e m o g e l i j k h e i d e e n zi e n s w i j ze t e n a a n zi e n va n d e vo o r g e s t e l d e b e g r o t i n g i n t e dienen. U w o n t w e r p b e g r o t i n g 2 0 2 5 i s b e h a n d e l d i n o n ze c o m m i s s i e ve r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 2 4 e n i s o p 2 6 j u n i 2 0 2 4 b e h a n d e l d i n d e r a a d . D e s l u i t i n g s d a t u m va n d e zi e n s wi j ze t e r m i j n i s 2 0 j u n i 2 0 2 4 m a a r i n o ve r l e g m e t u i s a f g e s p r o k e n d a t w i j o n z e d e f i n i t i e ve zi e n s wi j ze 2 8 j u n i 2 0 2 4 m o g e n i n d i e n e n . B i j d e ze t r e f t u o n ze d e f i n i t i e ve z i e n s wi j ze . D e g e m e e n t e r a a d i s p o s i t i e f d a t d e O D H m e t d e d r e i g e n d e f i n a n c i ë l e k r a p t e b i j g e m e e n t e n e xp l i c i e t we r k m a a k t o m w e g e n t e vi n d e n zo zu i n i g m o g e l i j k d e g e s t e l d e d o e l e n t e b e h a l e n .

D e g e m e e n t e r a a d k a n i n s t e m m e n m e t d e vo o r g e s t e l d e d e e l n e m e r s b i j d r a g e o p vo o r wa a r d e d a t h e t o p l e i d i n g s b u d g e t wo r d t t e r u g g e b r a c h t t o t h e t h u i d i g e p e r c e n t a g e va n 2 . 3 % . D e g e m e e n t e r a a d h e e f t g e c o n s t a t e e r d d a t i n d e o n t we r p b e g r o t i n g d e vo l g e n d e p u n t e n d o o r d e O D H zi j n a a n g e p a s t :



D e l o o n i n d e x 2 0 2 4 i s a l s g e vo l g va n d e n i e u we c a o S G O a a n g e p a s t va n 3 , 3 % n a a r 4 , 2 % e n p r i j s i n d e x o p b a s i s v a n d e ME V va n s e p t e m b e r 2 0 2 3 va n 2 , 6 % n a a r 3 , 8 % ;



V o o r 2 0 2 5 i s e e n l o o n i n d e x t o e g e p a s t va n 5 , 3 % ( l o o n vo e t s e c t o r o ve r h e i d ) e n e e n p r i j s i n d e x va n 2 , 6 % ( c o n s u m e n t e n p r i j s i n d e xc i j f e r ) .



I n h e t k a d e r va n d e l a n d e l i j k e ve r s t e r k i n g va n h e t V TH - s t e l s e l zi j n k r i t i s c h e p r e s t a t i e i n d i c a t o r e n va s t g e s t e l d d i e d e r o b u u s t h e i d va n d e o m g e vi n g s d i e n s t e n m o e t e n ve r s t e r k e n .

ALG HS 001B



I n d e o n t we r p b e g r o t i n g 2 0 2 5 i s o o k e e n ve r h o g i n g va n h e t o p l e i d i n g s b u d g e t o p g e n o m e n . V o o r d e A B ve r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n g e p a s t e o n t we r p b e g r o t i n g g e a g e n d e e r d wa a r i n h e t o p l e i d i n g s b u d g e t wo r d t t e r u g g e b r a c h t t o t h e t h u i d i g e p e r c e n t a g e va n 2 , 3 % ( c o n f o r m h e t vo o r s t e l va n h e t D a g e l i j k s B e s t u u r ) . D e s t r u c t u r e l e ve r h o g i n g va n d e o p l e i d i n g s k o s t e n e n

*24-0073625*

D e ze b e g r o t i n g b i e d t r u i m t e vo o r d e 1 % i n n o va t i e b u d g e t , wa a r m e e d e O D H vo l d o e t a a n h e t I n t e r b e s t u u r l i j k P r o g r a m m a V TH - s t e l s e l ( I B P V TH ) .

PAGINA 2

h e t b e g r o t e n va n e e n i n n o va t i e b u d g e t k o m t d a a r m e e l a g e r t e l i g g e n d a n d e € 4 8 0 . 0 0 0 i n d e vo o r l i g g e n d e b e g r o t i n g .



D e O D H vo l g t n i e t d e K a d e r b r i e f B e g r o t i n g 2 0 2 5 G R - e n H a a g l a n d e n o m g e e n c o r r e c t i e o p vo o r g a a n d e j a r e n 2 0 2 2 , 2 0 2 3 e n 2 0 2 4 t o e t e p a s s e n . D e O D H p a s t a l l e e n e e n c o r r e c t i e t o e vo o r 2 0 2 4 . D e ze c o r r e c t i e i s b e p e r k t e r va n o m va n g d a n d e i n t e g r a l e c o r r e c t i e zo u zi j n . D e t o e g e p a s t e c o r r e c t i e i s g e h e e l g e b a s e e r d o p d e c a o - o n t w i k k e l i n g , wa a r b i j d e k o s t e n d a l i n g v o o r w e r k g e ve r s i s m e e g e n o m e n . D e g e m e e n t e r a a d s t a a t d a a r o m p o s i t i e f t e g e n o ve r d e u i t l e g vo o r d e a f wi j k i n g va n d e r e g i o n a l e k a d e r b r i e f .

D e o n t w e r p b e g r o t i n g 2 0 2 5 b e t e k e n t e e n d e e l n e m e r s b i j d r a g e vo o r g e m e e n t e W e s t l a n d 2 0 2 5 va n € 4.567.252,=.



Toekomstige financiële ontwikkelingen

D e g e m e e n t e n e n d e p r o vi n c i e s t a a n vo o r e e n u i t d a g e n d e o p g a ve . O n d e r i n vl o e d va n h e t I n t e r b e s t u u r l i j k P r o g r a m m a va n h e t V T H - s t e l s e l e n d e O m g e vi n g s we t i s p r o f e s s i o n a l i s e r i n g e n ve r b r e d i n g va n d e t a a k u i t vo e r i n g va n d e O D H w e n s e l i j k . I n h e t n i e u w va s t t e s t e l l e n K o e r s p l a n 2 0 2 4 - 2 0 2 8 z a l r i c h t i n g wo r d e n g e g e ve n a a n d e ze o n t wi k k e l i n g w a a r b i j e e n f i n a n c i ë l e k a d e r i n t e g r a a l o n d e r d e e l i s va n d e b e s l u i t vo r m i n g . N a va s t s t e l l i n g zu l l e n g e m e e n t e n e n d e p r o vi n c i e d e k o m e n d e j a r e n zi c h i n s p a n n e n o m d e h i e r vo o r b e n o d i g d e e xt r a m i d d e l e n t e vi n d e n . Te g e l i j k e r t i j d k r i j g e n d e g e m e e n ten de komende jaren te maken met grote uitgaven op andere terreinen en komen minder financ ie l e m i d d e l e n b e s c h i k b a a r vo o r d e t a a k u i t vo e r i n g . G e m e e n t e n k r i j g e n d e k o m e n d e j a r e n d a n o o k t e m a k e n m e t b e zu i n i g i n g e n m e t e e n b r e d e i m p a c t .

V o o r h e t b e s c h i k b a a r s t e l l e n va n e xt r a f i n a n c i ë l e m i d d e l e n l i g t d e ve r a n t w o o r d e l i j k h e i d i n e e r s t e i n s t a n t i e b i j h e t R i j k . H e t R i j k i s ve r a n t w o o r d e l i j k vo o r d e we t g e vi n g e n b e h o o r t vo o r d e u i t vo e r i n g h i e r va n vo l d o e n d e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n b e s c h i k b a a r t e s t e l l e n . D e g e m e e n t e h e e f t e e n a a n v u l l e n d e r o l e n za l o n d e r b o u w d e vo o r s t e l l e n m e e n e m e n i n d e p o l i t i e k b e s t u u r l i j k e a f we g i n g . B i n n e n d e g e n o e m d e , f i n a n c i ë l e d yn a m i e k i s e c h t e r g e e n g a r a n t i e d a t d e e xt r a m i d d e l e n wo r d e n g e vo n d e n .



O ve r d r a c h t p r o vi n c i a l e b o d e m t a k e n v a n a f 2 0 2 4 V a n a f 2 0 2 4 zi j n d e p r o vi n c i a l e b o d e m t a k e n va n b i n n e n h e t g e b i e d va n W e s t l a n d o ve r g e d r a g e n n a a r d e g e m e e n t e W e s t l a n d . D e l o p e n d e b o d e m za k e n b l i j ve n b i j d e p r o vi n c i e . D e m e e r k o s t e n vo o r W e s t l an d wo r d e n i n g e s c h a t o p 0 . 1 m l n E u r o . I n d e b e g r o t i n g va n d e O D H 2 0 2 5 i s d e ze ve r h o g i n g vo o r d e g e m e e n t e W e s t la n d n i e t zi c h t b a a r i n d e d e e l n e m e r s b i j d r a g e . W i j ve r zo e k e n o m d e ze s p e c i f i c a t i e vo o r 2 0 2 5 e e n m a l i g s p e c i f i e k o p t e n e m e n i n d e b e g r o t i n g 2 0 2 5 . H e t b e t r e f t e e n we t t e l i j k e t a a k d i e b i j we t i s o ve r g e d r a g e n . W e s t e mm e n d a n o o k i n m e t d e t e ve r w a c h t e n ve r h o g i n g va n 0 . 1 m l n .

24-0073625

PAGINA 3

To t s l o t g a a t d e g e m e e n t e r a a d va n W e s t l a n d e r v a n u i t d a t d e a a n b e v e l i n g e n va n d e r e k e n i n g c o m m i s s i e wo r d e n o v e r g e n o m e n .

Hoogachtend, b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s va n W e s t l a n d , de secretaris, de burgemeester,

M. L . M. W e e r t s

B.R. Arends

24-0073625