Document · PDF

boekwerk jaarstukken 2020 6/7 (20-0320859)

Gemeenteraad 7 juli 2021, gemeente WestlandBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de Jaarstukken 2020141.438 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 6

JAARSTUKKEN 2020

INHOUDSOPGAVE 1.

Voorwoord .................................................................................................................... 3

Financiële hoofdlijnen .................................................................................................. 8

Leeswijzer ...................................................................................................................15

Programma’s ...............................................................................................................16

4.1 4.2

Veiligheid ......................................................................................................17 V e r k e e r , ve r vo e r e n w a t e r s t a a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3

4.3 4.4

Economie ......................................................................................................29 Onderwijs ......................................................................................................35

4.5 4.6

Sport, cultuur en recreatie ..............................................................................40 Sociaal domein ..............................................................................................46

4.7 4.8

V o l k s g e zo n d h e i d e n m i l i e u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 V o l k s h u i s ve s t i n g , r u i m t e l i j k e o r d e n i n g e n s t e d e l i j k e ve r n i e u w i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4

4.9 4.10

Bestuur en ondersteuning ...............................................................................71 Concernfinanciën en algemene dekkingsmiddelen .............................................76

Paragrafen...................................................................................................................87 5.1

Lokale heffingen ............................................................................................88

5.2 5.3

W ee r s t a n d s ve r m o g e n e n r i s i c o b e h e e r s i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................... 106

5.4 5.5

Financiering ................................................................................................ 115 B e d r i j f s vo e r i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 0

5.6 5.7

Verbonden partijen ....................................................................................... 130 Grondbeleid ................................................................................................ 152

i n ve s t e r i n g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 7

C o vi d - 1 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 7

Jaarrekening ............................................................................................................. 173 8.1

Balans ........................................................................................................ 174

8.2 8.3

O ve r zi c h t va n b a t e n e n l a s t e n i n d e j a a r r e k e n i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 6 To e l i c h t i n g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 7 8.3.1 8.3.2

G r o n d s l a g e n vo o r wa a r d e r i n g e n r e s u l t a a t b e p a l i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 7 To e l i c h t i n g o p d e b a l a n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 3

8.4

8.3.3 P u b l i c a t i e W e t n o r m e r i n g b e zo l d i g i n g t o p f u n c t i o n a r i s s e n (W N T) . . . . . . . . . . . 2 1 0 B i j l a g e ve r a n t w o o r d i n g s i n f o r m a t i e o ve r s p e c i f i e k e u i t k e r i n g e n ( S i S a ) . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1

8.5 8.6

B i j l a g e o ve r zi c h t i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 5 B i j l a g e g e r e a l i s e e r d e b a t e n e n l a s t e n p e r t a a k ve l d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 8

8.7 8.8

Bijlage Rapportage begrotingsrechtmatigheid .................................................. 219 B i j l a g e R a p p o r t a g e I n t e r b e s t u u r l i j k t o e zi c h t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 0

GEMEENTE WESTLAND Jaarverslag 2020

VOORWOORD

V o o r u l i g g e n d e j a a r s t u k k e n va n d e g e m e e n t e W es t l a n d o ve r h e t j a a r 2 0 2 0 . D e j a a r s t u k k e n b e s t a a n u i t d e a a n b i e d i n g s n o t a , h e t j a a r ve r s l a g e n d e j a a r r e k e n i n g . D e z e vo r m e n h e t s l u i t s t u k v a n d e b u d g e t c yc l u s vo o r h e t b o e k j a a r 2 0 2 0 . H e t c o l l e g e l e g t h i e r m e e ve r a n t w o o r d i n g a f o ve r h e t g e vo e r d e b e l e i d e n h e t f i n a n c i ë l e b e h e e r o ve r h e t d i e n s t j a a r 2 0 2 0 . D e r a a d wo r d t m e t d e ze s t u k k e n i n s t a a t g e s t e l d o m zi j n c o n t r o l e r e n d e t a a k u i t t e o e f e n e n . Leeswijzer I n h o o f d s t u k 3 t r e f t u e e n l e e s wi j z e r vo o r d e ze j a a r s t u k k e n a a n . H i e r i n w o r d t d e s a m e n h a n g t u s s e n d e ve r s c h i l l e n d e o n d e r d e l e n va n d e j a a r s t u k k e n ( j a a r ve r s l a g e n j a a r r e k e n i n g ) g e s c h e t s t . H e t j a a r 2 0 2 0 i n vo g e l v l u c h t 2 0 2 0 wa s i n a l l e o p zi c h t e n e e n b i j z o n d e r j a a r . W a a r we b i j d e s t a r t va n h e t j a a r n o g n a u w e l i j k s i e t s wi s t e n o ve r C o vi d - 1 9 , ve r a n d e r d e h e t c o r o n a vi r u s o n ze s a m e n l e vi n g i n r a p t e m p o .

E r i s g e e n o n d e r d e e l va n d e W e s t l an d s e s a m e n l e vi n g e n va n d e g e m e e n t e l i j k e o r g a n i s a t i e d i e zi c h n i e t g e c o n f r o n t e e r d zi e t m e t d e g e vo l g e n . O n d e r n e m e r s h e b b e n i n ve e l g e va l l e n h u n za a k ( t i j d e l i j k ) m o e t e n s l u i t e n , k i n d e r e n e n j o n g e r e n k o n d e n g e e n f ys i e k o n d e r wi j s vo l g e n . Th u i s we r k e n w e r d waar mogelijk de norm. Veel ouders hadden een aantal maanden met een dubbele belasting te m a k e n d o o r d a t zi j h i e l p e n b i j h e t t h u i s o n d e r w i j s . H e t wa s o o k vo o r o n ze j o n g e r e n e n o u d e r e n e e n o n g e k e n d z w a r e t i j d : h u n s o c i a l e l e ve n vi e l g r o t e n d e e l s we g . V o o r m a n t e l zo r g e r s wa s h e t va a k l a s t i g o m h u n d i e r b a r e n b i j t e k u n n e n s t a a n . K o r t o m , h e t a f g e l o p e n j a a r h e e f t o n g e l o o f l i j k ve e l g e vr a a g d va n d e ve e r k r a c h t va n o n ze i n wo n e r s . Te g e l i j k e r t i j d h e e f t d e z e p e r i o d e o n s l a t e n zi e n h o e t a l va n i n i t i a t i e ve n t o t b l o e i k wa m e n , zo d a t o n d e r n e m e r s n o g w a t o m ze t k o n d e n m a k e n e n mensen die hulp nodig hadden, die ook kregen.

V o o r o n s a l s c o l l e g e b e t e k e n t h e t d a t w e t e r u g b l i k k e n o p e e n j a a r w a a r i n wi j zo ve e l m o g e l i j k zi j n d o o r g e g a a n m e t i n ve s t e r i n g e n i n d e k o r t e é n l a n g e t e r m i j n i n o n ze s a m e n l e vi n g . B e s t u r e n i s i m m e r s o o k vo o r u i t zi e n , e n e r i s o n s a l l e s a a n g e l e g e n o m d a t g e n e t e d o e n wa t n o d i g i s o m e r vo o r t e zo r g e n d a t h e t o o k i n d e t o e k o m s t g o e d wo n e n , w e r k e n e n l e ve n i s i n W e s t l a n d . Me t m a r k t p a r t i j e n e n o n ze i n w o n e r s h e b b e n we s t a p p e n g e ze t m e t p l a n n e n r o n d o m h e t t e r r e i n va n R o ya l F l o r a H o l l a n d e n h e t W o r l d H o r t i C e n t r e . O o k l a n g s d i g i t a l e we g wi s t e n we e l k a a r t e vi n d e n e n m a a k t e n w e a f s p r a k e n d i e vr o e g e r i n d e s p r e e k wo o r d e l i j k e z a a l t j e s we r d e n b e k l o n k e n . Te g e l i j k e r t i j d h e b b e n o o k wi j h e b b e n m o e t e n b i j s t u r e n e n i m p r o vi s e r e n .

Z o zi j n i n a l l e r i j l a a n v u l l e n d e s t e u n p a k k e t t e n vo o r d e m e e s t g e t r o f f e n s e c t o r e n u i t d e g r o n d g e s t a m p t e n g a ve n wi j u i t vo e r i n g a a n h e t r i j k s b e l e i d , zo a l s b i j d e t i j d e l i j k e o n d e r s t e u n i n g s r e g e l i n g ze l f s t a n d i g o n d e r n e m e r s ( TO Z O ) . W e zi e n v a n d i c h t b i j h o e z w a a r ve e l o n d e r n e m e r s h e t h e b b e n , e n p r o b e r e n m e t m a a t w e r k zo ve e l m o g e l i j k t e h e l p e n . W e h e b b e n e e n c o r o n a s t e u n f o n d s t e r g r o o t t e va n ze s m i l j o e n e u r o i n h e t l e ve n g e r o e p e n o m k o s t e n t e d e k k e n d i e g e r e l a t e e r d zi j n a a n d e c o r o n a c r i s i s e n wa a r d e g e m e e n t e g e e n c o m p e n s a t i e vo o r k r i j g t va n h e t R i j k . D i t f o n d s b e s t a a t u i t s t e u n m a a t r e g e l e n vo o r c u l t u r e l e e n m a a t s c h a p p e l i j k e o r g a n i s a t i e s , e n o m ve r zo e k e n va n h u u r d e r s , i n s t e l l i n g e n , ve r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m e r s o m c o u l a n c e , k wi j t s c h e l d i n g o f u i t s t e l va n b e t a l i n g t e d e k k e n .

Te g e l i j k e r t i j d zi j n we d o o r g e g a a n m e t h e t u i t vo e r e n va n o n ze t a k e n e n h e b b e n we d i e w a a r n o d i g , zo a l s b i j d e m i l i e u s t r a t e n , a a n g e p a s t a a n d e g e l d e n d e C o vi d - 1 9 m a a t r e g e l e n . O o k i n i t i a t i e ve n d i e t o t d o e l h e b b e n d e W e s tl a n d s e e c o n o m i e t o e k o m s t b e s t e n d i g t e m a k e n e n t e h o u d e n h e b b e n o n ze vo o r t d u r e n d e a a n d a c h t . D a t we o n s we r k k o n d e n b l i j ve n d o e n i s n i e t i n d e l a a t s t e p l a a t s t e d a n k e n a a n o n ze a m b t e n a r e n d i e zi c h m e t h a r t e n zi e l h e b b e n i n g e ze t vo o r d e o n d e r n e m e r s e n i n w o n e r s va n W e s t l a n d . W i j zi j n t r o t s o p h e n e n o p d e v e e r k r a c h t e n c r e a t i vi t e i t d i e zi j t o n e n o m o o k i n d e ze b i j zo n d e r e t i j d e n h u n w e r k t e b l i j ve n d o e n , t e r wi j l e r o o k i n d e p e r s o o n l i j k e l e ve n s s f e e r va a k e e n hoop uitdagingen op hun pad komen. W es t l a n d i s e e n we l va r e n d e g e m e e n t e m e t e e n s t e r k e s a m e n l e vi n g , wa a r m e n s e n n a u w m e t e l k a a r ve r b o n d e n zi j n .

D a t we 7 5 j a a r B e vr i j d i n g n i e t g r o o t s e n s a m e n k o n d e n vi e r e n w a s e e n t e l e u r s t e l l i n g . H e t b o e k “ B e ze t t i n g e n B e vr i j d i n g v a n h e t W e s t l a n d ” i s e e n m o o i , p a r t i c u l i e r i n i t i a t i e f g e we e s t o m d e ze b i j zo n d e r e p e r i o d e o n d e r d e a a n d a c h t t e b r e n g e n . W i j h e b b e n d i t d a n o o k vo l o ve r t u i g i n g g e s t e u n d .

D e d e e l vi s i e s wo n e n , v o o r zi e n i n g e n e n g r o e n / b l a u w h e b b e n t e m a k e n m e t ve r t r a g i n g . D e ve r d e r e o n d e r zo e k e n h i e r vo o r w o r d e n m e e g e n o m e n b i j d e O m g e vi n g s we t ( wa a r v a n d e i n vo e r i n g o o k i s u i t g e s t e l d n a a r 2 0 2 2 ) . D e a a n p a k wa t e r p r o b l e m a t i e k d i e i n vu l l i n g k r i j g t d o o r u i t vo e r i n g va n a c t i v i t e i t e n m . b . t . N e t w e r k S c h o o n e n g e zo n d wa t e r , b o d e m vi s i e e n e e n a a n t a l ve r k e n n i n g e n i s l a t e r i n 2020 opgestart, en loopt nog door in 2021. De latere opstart heeft onder andere te maken met het l a s t i g k u n n e n i n vu l l e n v a n d e b e n o d i g d e c a p a c i t e i t . E r i s m i n d e r g e l d u i t g e g e ve n d a n g e d a c h t vo o r d e p r o c e d u r e s vo o r b e s t e m m i n g s p l a n n e n e n d e C r e a t i e ve m a a t r e g e l e n w o n e n zi j n o o k l a t e r g e s t a r t d a n g e p l a n d . D i t h e e f t e r m e e t e m a k e n d a t p r o c e d u r e s l a s t i g e r zi j n d o o r d a t a f s t e m m i n g e n p a r t i c i p a t i e c o m p l e xe r i s va n we g e d e c o r o n a m a a t r e g e l e n .

V a n w e g e c o r o n a m o c h t e n e r g e e n f ys i e k e b i j e e n k o m s t e n g e r e a l i s e e r d wo r d e n e n b i j p r o j e c t e n wa a r i n ve l e ( s o m s t e g e n s t r i j d i g e ) b e l a n g e n zi j n , i s d i g i t a a l o ve r l e g g e n m i n d e r e f f e c t i e f . I C T- t e c h n i s c h i s d e o m s c h a k e l i n g h e e l s n e l g e g a a n , m a a r a l s m e n s e n h e b b e n we d i e o m s c h a k e l i n g i n d e s a m e n l e vi n g o o k m o e t e n m a k e n . A l s h e t g a a t o ve r a f s t e m m i n g , i n t e g r a a l we r k e n , o n d e r h a n d e l e n e n o ve r l e g g e n i s d e c o n c l u s i e d a t d i t vi a e e n b e e l d s c h e r m l a s t i g e r e n ve e l i n t e n s i e ve r i s . E n g o e d a f s t e m m e n , i n t e g r a a l we r k e n , e n o n d e r h a n d e l e n i s n o o d za k e l i j k i n p r o j e c t e n r o n d r u i m t e l i j k e o n t wi k k e l i n g e n e n vo l k s h u i s ve s t i n g .

V o o r w o n e n - zo r g wa a r vo o r a l o o k i n s t e l l i n g e n zi t t e n d i e ve r p l e e g h u i ze n h e b b e n , o f s e n i o r e n d i e e e n g r o e p s wo n i n g b e o g e n g e l d t d a t d e ze d o e l g r o e p e n u i t e r a a r d a n d e r e p r i o r i t e i t e n h a d d e n t o e n c o r o n a b e g o n , e n / o f t e r u g h o u d e n d wa r e n m e t b i j e e n k o m s t e n . O o k d i t h e e f t e e n w e e r s l a g o p d e p r o j e c t e n i n wo n e n e n zo r g . L o s va n d e ze c o r o n a - i n v l o e d e n i s o o k vo o r a l i n h e t r u i m t e l i j k e d o m e i n e e n t o e n e m e n d e k r a p t e m e r k b a a r o p d e a r b e i d s m a r k t . D i t m a n i f e s t e e r t z i c h b i j d e g e m e e n t e d o o r ve e l p e r s o n e l e m u t a t i e s e n ve e l i n h u u r . V e r d e r w o r d e n ve e l r u i m t e l i j k e i n i t i a t i e ve n f a c i l i t e r e n d o f i n s a m e n we r k i n g m e t e xt e r n e p a r t i j e n o p g e p a k t , w a a r d e ze ze l f d e p r o b l e m a t i e k o o k wo r d t e r va r e n . D i t w e r k t ve r t r a g e n d b i j ve e l r u i m t e l i j k e i n i t i a t i e v e n , zo d r a ze ‘ ve r t a a l d ’ m o e t e n wo r d e n n a a r c o n c r e t e ( b e l e i d s ) u i t vo e r i n g .

H e t W e s t l a n d s e b e d r i j f s l e ve n i s h a r d g e r a a k t d o o r d e c o r o n a c r i s i s . D e e xp o r t b e p e r k i n g e n d r u k t e n z wa a r o p d e t u i n b o u ws e c t o r . D e s o n d a n k s h e e f t d e t u i n b o u ws e c t o r o v e r a l l n a a r o m s t a n d i g h e d e n g o e d g e d r a a i d i n 2 0 2 0 . D e h o r e c a , b e d r i j ve n e n z zp ’ e r s i n d e e v e n e m e n t e n s e c t o r , d e d e t a i l h a n d e l e n d e ve r vo e r s b e d r i j ve n : ze za g e n e e n g r o o t d e e l va n h u n o m ze t we g va l l e n . Me t V N O - N CW W es t l a n d , G l a s t u i n b o u w W es t l a n d , MK B W es t l a n d e n d e B I Z ’ e n zi j n d e b a n d e n ve r d e r a a n g e h a a l d o m k n e l p u n t e n t e b e s p r e k e n e n wa a r m o g e l i j k o p t e l o s s e n . I n d e P e r s p e c t i e f b r i e f g a ve n w e a a n d a t we b l i j ve n i n ve s t e r e n i n W es t l a n d . H e t i n n o v a t i e ve g l a s t u i n b o u wc l u s t e r i s va n g r o o t e c o n o m i s c h b e l a n g vo o r W e s t la n d , e n d e i n t e r n a t i o n a l e k o p l o p e r s p o s i t i e d i e w e h e b b e n wi l l e n w e va s t h o u d e n .

Z o zi j n w e i n h e t n a j a a r g e s t a r t o m s a m e n m e t d e g e m e e n t e r a a d , s t a k e h o l d e r s , i n w o n e r s e n a n d e r e g e ï n t e r e s s e e r d e n t e k i j k e n h o e h e t g e b i e d r o n d h e t ve i l i n g t e r r e i n va n R o ya l F l o r a H o l l a n d e n h e t W o r l d H o r t i C e n t r e a n d e r s k a n wo r d e n i n g e r i c h t . W e wi l l e n d e vr i j g e k o m e n r u i m t e g o e d e n t o e k o m s t b e s t e n d i g g e b r u i k e n e n s p r e k e n i n r e g i o n a a l ve r b a n d o ve r h e t a a n l e g g e n va n h o o g w a a r d i g o p e n b a a r ve r vo e r . W e s t l a n d e n d e t u i n b o u w zi j n o n l o s m a k e l i j k m e t e l k a a r ve r b o n d e n , m a a r d e we r e l d za l e r o v e r e e n a a n t a l j a a r a n d e r s u i t zi e n d a n n u h e t g e v a l i s . D o o r d e G r e e n p o r t ve r d e r t e o n t w i k k e l e n w o r d t h e t b e d r i j f s l e ve n i n s t a a t g e s t e l d o m vo o r b e r e i d t e zi j n o p d e toekomst. W e i n ve s t e r e n i n o n ze l o k a l e e c o n o m i e e n ze t t e n b i j d e o n t wi k k e l i n g e n u i t vo e r i n g va n b e l e i d d e o n d e r n e m e r vo o r o p .

Me t d e D e t a i l h a n d e l s vi s i e p r o b e r e n w e ( l a n g d u r i g e ) l e e g s t a n d va n wi n k e l s t e vo o r k o m e n e n h e l p e n we b i j d e o n t wi k k e l i n g va n e e n d i g i t a a l wi n k e l k a n a a l d a t g e r i c h t i s o p d e l o k a l e m a r k t . D a a r n a a s t b l i j ve n w e i n ve s t e r e n i n a a n t r e k k e l i j k e d o r p s k e r n e n vo o r o n ze i n wo n e r s e n ondernemers. E e n g o e d b e r e i k b a a r W es t l a n d i s b e l a n g r i j k vo o r o n ze i n w o n e r s e n b e d r i j ve n . O m d a t t e r e a l i s e r e n h e b b e n we h e t a f g e l o p e n j a a r n a u w s a m e n g e we r k t m e t o n ze p a r t n e r s . Z o i s , s a m e n m e t d e P r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d e n R o y a l F l o r a H o l l a n d d e ve r b r e d i n g va n d e N 2 1 3 g e r e a l i s e e r d . I n d e zo m e r va n

2 0 2 0 zi j n w e b e g o n n e n m e t e e n p i l o t o m ve r k e e r s l i c h t e n i n s t a l l a t i e s s l i m m e r t e m a k e n , zo d a t h e t b r a n d s t o f ve r b r u i k e n d a a r m e e o o k d e u i t s t o o t ve r m i n d e r d wo r d t . B i j e e n g o e d b e r e i k b a a r W e s t l a n d h o r e n o o k g o e d o p e n b a a r ve r vo e r e n ve i l i g e , a a n t r e k k e l i j k e f i e t s p a d e n . I n h e t v o o r j a a r zi j n w e s a m e n m e t D e n H a a g , M a a s s l u i s e n d e MR D H e e n ve r k e n n i n g n a a r h o o g w a a r d i g o p e n b a a r ve r vo e r g e s t a r t . H i e r vo o r l o o p t n u e e n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g . O o k i s e i n d 2 0 2 0 d e s a m e n we r k i n g s o ve r e e n k o m s t vo o r h e t f i e t s p a d N a a l d w i j k - Ma a s s l u i s - R o t t e r d a m d o o r d e d e e l n e m e n d e p a r t i j e n g e t e k e n d . D e ve r k e n n i n g va n t we e s n e l l e f i e t s p a d e n va n D e n H a a g - Mo n s t e r - N a a l d w i j k e n D e n H a a g - H o n s e l e r s d i j k i s i n d e zo m e r va n 2 0 2 0 g e s t a r t . I n 2 0 2 0 i s o o k h e t u i t vo e r i n g s p r o g r a m m a ve r k e e r s ve i l i g h e i d va s t g e s t e l d .

D e ve r a n d e r i n g e n o p d e a f va l m a r k t h e b b e n d i t j a a r we e r v o o r s t i j g e n d e k o s t e n g e zo r g d . I n ve r g e l i j k m e t vo o r g a a n d e j a r e n m o e t e n w e n u f o r s m e e r b e t a l e n vo o r h e t ve r w e r k e n va n a f va l . I n w o n e r s h e b b e n d a t g e m e r k t a a n d e g e s t e g e n wo o n l a s t e n . D e g e vo l g e n va n d e b e z u i n i g i n g e n va n h e t R i j k o p h e t s o c i a a l d o m e i n e n d e o ve r h e ve l i n g va n t a k e n n a a r l o k a l e o ve r h e d e n h e b b e n o o k i n W e s t l a nd zi j n w e e r s l a g . W e g a an d e k o m e n d e j a r e n d o o r m e t d e i n g e z e t t e t r a n s f o r m a t i e va n h e t s o c i a a l d o m e i n o m zo t e s t u r e n o p a m b i t i e s , r e s u l t a t e n e n k o s t e n . E r i s e e n p i l o t i n t e g r a l e i n t a k e o p g e s t a r t w a a r i n w e n a u w s a m e n w e r k e n m e t o n ze k e t e n p a r t n e r s d i e o o k i n 2 0 2 1 d o o r l o o p t . D o o r i n t e g r a a l s a m e n t e w e r k e n wi l l e n we d e k o s t e n i n h e t s o c i a a l d o m e i n b e h e e r s b a a r h o u d e n . I n n o va t i e e n d e zo r g d i c h t b i j h u i s o r g a n i s e r e n e n a l i n d e p r e ve n t i e ve f a s e o p s t a r t e n s t a a n d a a r b i j c e n t r a a l .

W i j wi l l e n d a t i e d e r e e n k a n m e e d o e n i n d e W es t l a n d s e s a m e n l e vi n g , e n wa a r n o d i g b i e d e n wi j d e h e l p e n d e h a n d . H e t a a n t a l p e r s o n e n m e t e e n u i t k e r i n g o p g r o n d v a n d e W e t W e rk e n B i j s t a n d i s g e s t e g e n va n 1 9 1 , 7 i n 2 0 1 9 n a a r 2 2 9 , 4 p e r s o n e n ( p e r 1 0 . 0 0 0 i n w o n e r s ) i n 2 0 2 0 . D e u i t v o e r i n g va n d e T O Z O - r e g e l i n g i s vo o r t va r e n d o p g e p a k t . E r zi j n 2 4 5 0 a a n vr a g e n vo o r l e ve n s o n d e r h o u d e n 1 8 5 vo o r b e d r i j f s k a p i t a a l ve r w e r k t . W e zi j n i n 2 0 2 0 d o o r g e g a a n m e t h e t v e r s t r e k k e n va n l o o n k o s t e n s u b s i d i e a a n w e r k g e ve r s a l s zi j i e mand in dienst nemen die een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Dat heeft ertoe geleid dat er vo r i g j a a r , o n d a n k s d e C o vi d - 1 9 b e p e r k i n g e n , ve e r t i g m e n s e n e e n d i e n s t ve r b a n d h e b b e n g e k r e g e n e n e r 1 3 9 m e n s e n vi a d e ze r e g e l i n g a a n h e t we r k wa r e n . I n 2 0 2 0 i s we e r s t e vi g i n g e ze t o p h e t a a n p a k k e n va n o n d e r m i j n e n d e c r i m i n a l i t e i t .

Z o i s e r o p b a s i s va n s t r a f r e c h t e l i j k o n d e r zo e k e e n g r o t e i n t e g r a l e a c t i e d a g g e o r g a n i s e e r d . E r zi j n d i e d a g , o p g r o n d va n ve r d e n k i n g va n d r u g s h a n d e l e n wi t w a s s e n , v i j f e n t wi n t i g p a n d e n b e zo c h t i n W es t l a n d , R o t t e r d a m , Ma a s s l u i s , S c h i e d a m , S t e e n wi j k e n D e n H a a g . D e ze g e m e e n t e n h e b b e n t i j d e n s d e ze a c t i e d a g n a u w s a m e n g e we r k t m e t d e p o l i t i e , d o u a n e , I n s p e c t i e S ZW , O p e n b a a r Mi n i s t e r i e , B e l a s t i n g d i e n s t , N VW A , UW V e n d e o m ge vi n g s d i e n s t e n . I n W e s t la n d zi j n e r d r i e p a n d e n b e s t u u r l i j k g e s l o t e n . I n 2 0 2 0 i s h e t p r o g r a m m a ‘ W ee r b a r e s i e r t e e l t s e c t o r ’ o p g e s t a r t . D i t p r o g r a m m a h e e f t a l s d o e l d e s e c t o r t e h e l p e n b i j d u u r za m e we e r b a a r h e i d e n i n t e g r i t e i t . H e t i s e e n p u b l i e k p r i va t e s a m e n we r k i n g m e t R o ya l F l o r a H o l l a n d .

D e b l o e m e n ve i l i n g vo r m t , a l s b e l a n g r i j k d i s t r i b u t i e k n o o p p u n t , e e n r i s i c o l o c a t i e vo o r wa t b e t r e f t d e h a n d e l i n d r u g s e n a n d e r e i l l e g a l e g o e d e r e n , f i n a n c i ë l e f r a u d e e n wi t wa s s e n . D e g e vo l g e n va n k l i m a a t ve r a n d e r i n g g a a n n i e t v o o r b i j a a n W e s t l a n d . P e r i o d e s va n d r o o g t e , z w a r e r e g e n va l e n e xt r e m e h i t t e wi s s e l e n e l k a a r i n r a p t e m p o a f . D a a r o m h e b b e n we i n 2 0 2 0 i n i t i a t i e ve n g e n o m e n e n g e s t e u n d o m e e n k l i m a a t b e s t e n d i g e wa t e r h u i s h o u d i n g va n d e g r o n d t e k r i j g e n wa a r b i j zo m i n m o g e l i j k w a t e r o v e r l a s t i s . S a m e n m e t h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p va n D e l f l a n d h e b b e n we e e n u i t vo e r i n g s p r o g r a m m a w a t e r k l i m a a t p l a n o p g e s t e l d e n o n s a a n g e s l o t e n b i j h e t c o n ve n a n t ‘ K l i m a a t a d a p t i e f b o u w e n ’ va n d e P r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d . D i t m o e t l e i d e n t o t h a a l b a r e k l i m a a t n o r m e n b i j b o u wp r o j e c t e n .

W e s t i mu l e r e n i n wo n e r s o m m e d e ve r a n t wo o r d e l i j k t e zi j n vo o r h u n l e e f o m g e vi n g e n h e b b e n h e t g e s c h e i d e n i n za m e l e n va n p l a s t i c , b l i k k e n e n d r i n k p a k k e n i n a l l e b u i t e n g e b i e d e n g e r e g e l d . I n ve e l va n d e k e r n e n h e b b e n w e wa t e r t a p p u n t e n n e e r g e ze t : e e n a a n wi n s t vo o r r e c r e a n t e n . D a a r n a a s t zi j n a c t i vi t e i t e n u i t g e vo e r d i n h e t k a d e r va n d e e n e r g i e t r a n s i t i e .

B i j e e n g o e d e l e e f o m g e v i n g h o o r t o o k h e t b e p e r k e n va n d e g e l u i d s o ve r l a s t : d a a r o m i s e r g e l u i d s r e d u c e r e n d a s f a l t g e b r u i k t b i j d e W o u t e r s we g i n ‘ s - G r a v e n za n d e . D e g e l u i d s s c h e r m e n l a n g s ’ t P e r r o n e n W e s t e r l e e i n D e L i e r w o r d e n i n 2 0 2 1 g e p l a a t s t o m d a t d a t i n 2 0 2 0 va n w e g e d e c o r o n a maatregelen niet lukte. G o e d o n d e r wi j s i s vo o r e l k k i n d e e n b a s i s vo o r w a a r d e o m e e n g o e d e s t a r t i n h e t l e ve n t e m a k e n . H e t b e t e k e n t o o k d a t d e h u i s ve s t i n g s f a c i l i t e i t e n o p o r d e m o e t e n zi j n . V o o r h e t vo o r t g e ze t o n d e r wi j s i s e e n i n t e g r a a l h u i s ve s t i n g s p r o g r a m m a g e m a a k t . H e t c o l l e g e s t i m u l e e r t e n f a c i l i t e e r t d e o n t wi k k e l i n g v a n b r e d e s c h o l e n e n k i n d c e n t r a . Z o i s i n D e L i e r b e g o n n e n m e t ve r va n g e n d e n i e u w b o u w va n d e A c h t s p r o n g e n zi j n d e vo o r b e r e i d i n g e n vo o r d e r e a l i s a t i e va n t i j d e l i j k e h u i s ve s t i n g vo o r d e o p e n b a r e D a l t o n N a a l d wi j k g e s t a r t .

S i n d s d e zo m e r zi j n d e t w e e g r o e p e n va n d e P i e t e r v a n d e r P l a s s c h o o l va n d e R o ze m a r i j n n a a r d e H o f b o e r d e r i j i n W a t e r i n g e n g e g a a n . S p o r t , c u l t u u r e n r e c r e a t i e : h e t zi j n d r i e za k e n d i e vo o r v e e l va n o n ze i n w o n e r s o n m i s b a a r zi j n . D a a r o m f a c i l i t e r e n e n o n d e r s t e u n e n we t a l va n i n i t i a t i e ve n zo a l s d e u i t b r e i d i n g va n D e N a a l d i n N a a l d wi j k . E n zi j n e r va n u i t h e t c o r o n a f o n d s m i d d e l e n b e s c h i k b a a r g e s t e l d o m ve r e n i g i n g e n t e helpen die noodgedwongen de deuren hebben moeten sluiten en minder inkomsten hebben. Ook is e r b i j d e b e g r o t i n g vo o r g e k o ze n o m t e b l i j ve n i n ve s t e r e n i n z we m b a d e n e n s p o r t ve l d e n . H e t c o l l e g e h e e f t d e a m b i t i e o m o p e n e n t o e g a n k e l i j k t e b e s t u r e n . W a a r m o g e l i j k l e g g e n we d a a r o m m e e r d e r e va r i a n t e n a a n d e g e m e e n t e r a a d vo o r t e r b e s l u i t vo r m i n g .

P a r t i c i p a t i e wi l l e n we g o e d r e g e l e n e n r u i m b a a n g e ve n : d a a r o m h e b b e n w e e e n i n s p r a a k - e n p a r t i c i p a t i e ve r o r d e n i n g vo o r g e l e g d a a n d e r a a d . D o o r C o vi d - 1 9 h e e f t 2 0 2 0 zi j n b e p e r k i n g e n g e k e n d : b e zo e k e n a a n j u b i l e r e n d e e c h t p a r e n , 1 0 0 - j a r i g e n e n we r k b e zo e k e n a a n d e W es t l a n d s e d o r p e n o f b e d r i j ve n zi j n e v e n s t i l g e l e g d . O f o p 1 , 5 m e t e r a f s t a n d o f d i g i t a a l g e o r g a n i s e e r d . D a t g e l d t o o k vo o r d e s p r e e k u r e n d i e d e we t h o u d e r s m a a n d e l i j k s o r g a n i s e r e n vo o r i n w o n e r s . D e l a a t s t e m a a n d e n h e b b e n d e ze s p r e e k u r e n d i g i t a a l p l a a t s g e vo n d e n . I n 2 0 2 0 h e b b e n 8 6 i n wo n e r s va n d e g e l e g e n h e i d g e b r u i k g e m a a k t o m e e n va n d e we t h o u d e r s t i j d e n s d i t u u r t e s p r e k e n o ve r o n d e r w e r p e n w a a r zi j r e c h t s t r e e k s d o o r g e r a a k t wo r d e n . H e t i s n o g o n b e k e n d we l k e e f f e c t e n d e c o r o n a c r i s i s h e e f t o p d e g e m e e n t e l i j k e m e e r j a r e n b e g r o t i n g va n a f 2 0 2 1 .

D e e c o n o m i e k r o m p vo l g e n s h e t C B S i n 2 0 2 0 m e t 3 , 7 % . I n 2 0 2 0 h e b b e n we e r vo o r g e k o ze n o m n i e t t e b e zu i n i g e n m a a r t e i n ve s t e r e n . O n d a n k s d a t h e t I MF ve r w a c h t d a t d e N e d e r l a n d s e e c o n o m i e d i t j a a r m e t 3 % g r o e i t zu l l e n d e g e vo l g e n va n d e h u i d i g e c r i s i s vo o r v e l e n n o g l a n g vo e l b a a r zi j n , e n o n ve r m i j d b a r e s p o r e n n a l a t e n i n d e s a m e n l e vi n g e n b i j ve e l W e s t l a n d s e b e d r i j ve n d i e vo o r a l o p e xp o r t zi j n g e r i c h t . H e t a f g e l o p e n j a a r i s e r , o n d a n k s d e m o e i l i j k e o m s t a n d i g h e d e n , k e i h a r d g e w e r k t e n d i e ve e r k r a c h t b e w i j s t d e k r a c h t va n W e s t l an d .

GEMEENTE WESTLAND Jaarverslag 2020

FINANCIËLE HOOFDLIJNEN

H e t f i n a n c i ë l e r e s u l t a a t e n o n t w i k k e l i n g va n r e s e r ve s o ve r 2 0 2 0 I n d i t h o o f d s t u k vi n d t u d e b e l a n g r i j k s t e f i n a n c i ë l e u i t k o m s t e n o ve r 2 0 2 0 e n e e n a n a l ys e v a n d e belangrijkste componenten. Het financiële beeld in hoofdlijnen A l g e me e n Z o a l s i n h e t vo o r w o o r d a l g e m e m o r e e r d wa s 2 0 2 0 i n a l l e o p zi c h t e n d o o r d e c o r o n a c r i s i s e e n b i j zo n d e r j a a r . D e e f f e c t e n d a a r va n zi j n d a n o o k n i e t o n g e m e r k t g e b l e ve n o p h e t b e h a a l d e f i n a n c i e e l r e s u l t a a t 2 0 2 0 va n o n ze g e m e e n t e . W e l k e ( s t r u c t u r e l e ) e f f e c t e n d e c o r o n a c r i s i s g a a t h e b b e n o p d e g e m e e n t e l i j k e m e e r j a r e n b e g r o t i n g va n a f 2 0 2 1 i s n o g o n g e wi s .

O m d a t e r i n 2 0 2 0 e xt r a m i d d e l e n b e s c h i k b a a r k w a m e n o m d e g e vo l g e n va n d e c o r o n a c r i s i s vo o r o n d e r a n d e r e o n ze W e s tl a n d s e o n d e r n e m e r s t e d e m p e n , d e c o r o n a m a a t r e g e l e n t e k u n n e n h a n d h a ve n e n o p s o m m i g e p l e k k e n d e u i t g a ve n ( n o g ) n i e t zi j n / k o n d e n wo r d e n g e d a a n , i s h e t f i n a n c i ë l e r e s u l t a a t 2 0 2 0 i n t e g e n s t e l l i n g t o t d e e e r d e r e ve r wa c h t i n g b i j d e P r o r a p , p o s i t i e f u i t g e va l l e n . I n d e t o e l i c h t i n g e n b i j d e p r o g r a m m a ’ s t r e f t u n a d e r e v e r k l a r i n g e n va n d e b e h a a l d e b e l e i d s - e n f i nanciële resultaten. Financieel resultaat D e g e m e e n t e h e e f t h e t b e g r o t i n g s j a a r 2 0 2 0 a f g e s l o t e n m e t e e n p o s i t i e f s a l d o va n € 1 4 , 4 2 8 m l n . D i t r e s u l t a a t , d a t e e n i n c i d e n t e e l k a r a k t e r h e e f t , i s h e t s a l d o va n d e m e e - e n t e g e n va l l e r s b i n n e n a l l e p r o g r a m m a ’ s va n d e g e m e e n t e b e g r o t i n g . H i e r o n d e r vo l g t e e n o v e r zi c h t va n d e o p b o u w va n d i t resultaat.

Resultaat begrotingsjaar 2020

Bedrag x € 1000

Programma 1- Veiligheid