Document · PDF

Boekwerk Actualisatie Meerjaren Investeringsplan (MIP) [26-0082355]

Gemeenteraad 8 juli 2026, gemeente WestlandBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de actualisatie Meerjareninvesteringsplan (MIP)16.132 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Gemeente Westland Rapportage MIP juli 2026

INHOUDSOPG AVE IN HO U D SO PG AV E ................................ ..................................................................... 1 INL E ID ING ................................................................................................................ 2 Aa n l eid ing ................................................................................................................ 2 S am env at ting act ua li sat i e M IP v oo rj a ar 2 0 26 ............................................................ 2 1.

O ND E R SC H EI D M IP - A E N M I P- B ................................ ........................................ 4

VO O RB E R EI DI NG SKO ST E N ............................................................................... 5

3. M UT AT I E S M IP .................................................................................................. 6 3. 1 Aa np as s ing en M I P - A k r ed i ete n ................................................................ ........... 6 3. 2 Aa np as s ing en M I P - B kr ed i ete n ................................................................ ........... 8 3. 3 V e rv a ll en k r edi et en ............................................................................................. 9 3. 4 V e rpl a at se n kr ed i ete n v an M IP - A na a r M IP - B ....................................................... 9 3. 5 V e rpl a at se n kr ed i ete n v an M IP - B na a r M IP - A ....................................................... 9 3. 6 Ni euw e k r edi et en op M IP - B ............................................................................... 10 3. 7 Ni euw e k r edi et en op M IP - A ............................................................................... 12 3. 8 Af s lu it en pr oj ec t en 2 02 5 ................................................................................... 12 4.

T O T AAL O V ER ZI CHT M IP ................................................................................. 14

INLEIDING

Aanleiding O p 1 3 d ec em ber 20 2 3 he ef t d e r a a d ee n n i eu we s ys t em at iek v as t ge s te l d v o or h et pro gr am m ere n v an in v es t er in g e n, h et m eerj a ren i n v es t er in gs p la n ( MI P) . He t d oe l va n d e ze n ie u we s ys t em at iek is te k om en t o t ee n tr a ns par a nt e n m eer r e a l is t i s c h i n ves ter i n gs pr o gr am m a. D o or de o ver g an g n aar de n i e u we s ys t em at i ek o nts ta at er m eer tra ns par a nt i e d an in e erd er e j ar en he t g e va l was . D i t is e en pos i ti e ve on t wik k eli n g. V oor u l ig g en de r es u l ta te n va n d e t we ed e a c tu a l is a t ie va n h et MI P s i n ds de i n vo er i ng v an de ni e u we s ys t em ati ek . I n j u l i 2 02 5 h e ef t de eers t e ac t u a lis a ti e va n h et MI P p l aa ts ge v o nd en s i nds d e i n v oe ri n g v a n d e n i eu we s ys t em at i e k . In h e t v oorj a ar 2 02 6 h eef t ee n ac tu a l is a t ie p l aa ts g e v on d en en de r es u l ta t en d a ar v an wor de n bes c hr e v en in d e ze r a pp or ta g e. D e g em ee nt era a d s te l t é én k eer p er j aa r he t M I P v as t . D it ge b eu rt t eg e l ij k m et d e b eh a nd e l in g va n d e K ad er br ief e n d e 1 e Af wij k i ng e nr ap p ort a ge .

De f in anc i ë le ge v o l ge n v a n h et M I P wor d e n v i a ee n a p ar t e b egr o ti n gs wij zi g i n g a a n de r aa d v oor g e le g d. In d e ze r a pp or ta g e n e m en wij u m e e i n de ef f ec te n va n d e ze ac t ua l is at i e.

Samenvatting actualisatie MIP voorjaar 202 6 Me t d e i n vo er i ng v an de ge wij zi g d e s ys t em ati ek o nts t aa t er e e n t r ans p ar an ter be e l d te n aa n zi e n va n d e i n v es t er in gs k red i et e n . D i t tr ans p ar an te be e ld zo rg t er vo or d a t af wij k in ge n te n o p zi c h te v an r am in ge n e er der zi c h t ba ar wor d en en er eer d er b i j ges tu ur d k a n wor d e n. Do or d e im pl em en ta t ie v a n d e n ie u we s ys t em at i ek b es t aa t er m eer i n zi c h t i n d e oo r zak e n v an af wij k i ng e n v a n k red i et e n d ie do or d e ra ad zi j n g e au t or is e e r d. De ze r a p por ta g e b es t a at u i t e en a a nt a l o nd er de l e n. I n h oof ds t uk 1 s ta a n we s t i l b ij h et on d ers c he i d d at g em aak t is t us s e n MI P - A e n M I P- B. I n h oof ds t uk 2 d o en we e en v oors t el v oor de ve r werk in gs wi j ze v an v oor b ere i d i ngs k os te n. E n i n h o of ds t u k 3 wor de n d e m ut at i e s a ls ge v o l g v an de r ec e nt e ac tu a l is a t ie t o eg e l ic ht . De b ij s te l l in g e n u it d e ze r a pp or ta g e he b b en ee n ef f ec t op d e k ap it aa l l as t e n v an de k om end e j are n. D e f i na nc i ël e g e v o lg e n v an he t M IP wo rde n vi a e e n a par t e be gro t in gs wij zi g i n g a a n de raa d vo or g e l e gd .

He t i n j u li la t en vas ts t e ll e n v a n he t v o l l ed i g ge ac tu a l i s e er de MI P b et ek en t e en f ors f in anc i e el vr aa gs tuk in d e j ar en v an af 20 2 8. V oor g es t e ld wor dt di t v o ll e d ig g e ac t u a lis e er de MI P a a n te ho u de n t ot d e i nt e gr al e af we gi n g v a n e en ni e u w c o l l e g e te n b e ho e v e v an de be gr ot i n g 20 2 7 e n i n j u li t er i nf orm at i e a an de r aa d v o or t e l eg g en . G e zi e n h et be l e ids arm e k ar ak ter v a n d e K ad erb ri ef wor d t ee n ‘ b e le i ds arm M I P ’ aa n d e ra ad ter vas ts t e l l in g vo or ge l eg d. D i t b etr ef t d e r e eds bek e nd e M I P - A l ij s t i nc l us i ef ver h og i n ge n, en in v es ter i n gs k red i et en wa ar v an wor dt vo or ges t el d d e ze v an MI P - B n aa r MI P- A t e v erp l a ats e n. O p de ze m ani er k a n er i n 2 02 6 v erd er wor de n g e ga a n m et de u i t vo er i ng v an proj ec t e n o p d e MI P A l ij s t.

V er d er wor d en u its l u it e nd d e vo or be re i d in gs k os t en ( en ni e t d e v o ll e d ig e k a p it a al l as t e n) v o or d e MI P - B pr oj e c te n v o or 2 02 6 e n 2 02 7 v as t g es t e ld zo d at ges t art k an wo rd e n m e t de v oor b ere i d in g va n d e ze proj ec te n e n h et v ra a gs t uk v o or d e dek k in g v an de vo l l e di ge proj ec t e n k a n wor d en aa n ge h ou d en t o t d e b egr ot i n g 2 02 7. In af wij k i ng va n h et v o org a a nd e wo rd t v o org es t e ld we l d e k a pi t aa l l as t e n te la te n vas ts t e l l en v an F l ora C am pus e n he t n i eu we W es tlan dt h ea t er, om da t d e r a ad da ar o v er a l (ric ht i ng g e ve n d) h eef t bes l ot e n. D e ze i n ves t er in g e n en d e k ap it a al l as t en di e h i er u i t v oor t v lo e i en zi j n we l o pg e nom e n.

He t v o l le d ig e o v er zi c h t v an proj ec t e n o p he t MI P is op g en om en in ho of ds tuk 4. I n on d ers t a an d e ta b e l is ee n s am en v a tt i ng o p g en om en va n d e b es lu i t en di e a a n de r aa d wor d en v oor g e le g d. I n d e ze ta b el is o ok de aa ns l ui t in g m et de v oo rga a n de ac t ua l is at i e op g en om en .

Kredieten na raadsbesluit juli 2025 Raadsbesluiten na juli 2025 Kredieten voor huidige actualisatie

MIP-A MIP-B Totaal 211.568.449 245.983.684 457.552.133 5.189.294 164.804.433 169.993.727 216.757.743 410.788.117 627.545.860

Aanpassingen MIP-A kredieten Aanpassingen MIP-B kredieten Vervallen kredieten Verplaatsen kredieten van MIP-A naar MIP-B Verplaatsen kredieten van MIP-B naar MIP-A zonder raadsbesluit Verplaatsen kredieten van MIP-B naar MIP-A met raadsbesluit Nieuwe kredieten MIP-B Nieuwe kredieten MIP-A Afsluiten projecten 2025

7.118.610

17.928.125 -21.241.634

Kredieten na huidige actualisatie

297.968.374

7.118.606 19.842.754 -180.000 0

-2.150.000

19.842.754 -180.000 2.150.000

21.087.128

-21.087.128

58.468.402

-58.468.402 58.340.000

0 58.340.000 17.928.125 -21.241.634

411.385.341

709.353.715

Zie hoofdstuk 3.1 Zie hoofdstuk 3.2 Zie hoofdstuk 3.3 Zie hoofdstuk 3.4

0 Zie hoofdstuk 3.5 Zie hoofdstuk 3.5 Zie hoofdstuk 3.6 Zie hoofdstuk 3.7 Zie hoofdstuk 3.8

De m uta t ies ui t b o ve n s ta a nd e t ab e l zi j n i n h oof ds t uk 4 (T o t aa l o ve r zi c ht M I P) o p proj ec t n i v ea u i n zi c ht e l ij k g em aak t. P er pr oj e c t zi j n er pr oj ec tb l ad e n m et n a der e i nf orm at i e o ver de p roj ec t e n o pg es t e ld . D e pr oj ec tb l ad en zi j n t er i n za g e b es c h ik ba ar b ij de G r if f ie .

1. ONDERSCHEID MIP-A EN MIP-B In h e t MI P wor dt g e we rk t m et t we e o v er zi c h t e lij k e c a te g or ie ë n: M I P - A e n M IP - B . Cat ego r ie 1: M IP - A O p d e MI P- A l ij s t s t aa n a l le k red i et e n d ie d o or d e r a ad zij n g e v ot e erd en wa ar h et vo l l ed i ge k redi et bes t ee d k a n w ord e n te n b e ho e v e v a n d e r ea l is at i e v a n h et b ij be h ore n de proj ec t . He t zi j n proj ec t e n d ie in ui tv o er in g zij n of o p ze e r k ort e t erm ij n in ui t v o er in g g a an . T ij de ns d e ac t u al is at i e h eb b e n w e b eo or d e e l d of d e pr o j ec t en op d e M I P - A l ij s t v o ld o en a a n d e v o lg e nd e dr i e v o or wa a rde n :  Er is ee n pr oj ec t op dr a c ht  In d e pr oj ec t op dr ac ht i s e e n he l d ere s c op e o pg e nom e n  Er is ee n ( S S K)r am in g we lk e a a ns lu i t op de z e h el d er e s c op e W anneer n ie t a an d e z e v o or wa ard e n we r d v o ld a an h e ef t d e or ga n i s at i e zi c h i ng e ze t om t e zo rg e n d at d e ze pr oj e c te n a ls no g a an de ze v oor wa ar d en v o ld o en . A ls e en p roj ec t ( no g) n ie t aa n d e ze v oo r waa rd e n v o l do e t, wor dt d e ze t eru g g ep l aa ts t na ar d e MI P - B lij s t.

Cat ego r ie 2: M IP - B O p d e MI P- B l ij s t s t aa n k re di e te n d i e n og n i et vo l l ed i g d oo r de r aa d zi j n ge v o te er d. D e proj ec t e n b e v in d en zi c h i n d e v oo rb er ei d e nd e f as e . De ze pr oj ec t en v o l do e n n og n i et aa n de gef orm ul eer d e c r i ter i a om o pg e n om en te wor de n o p d e MI P - A l ij s t. Me t d e ze pro j ec t e n is gé é n r ek en i n g ge h ou d en in de r am ing v an d e k a pi t aa l l as t en i n de K ad er br ief e n b egr o ti n g. Vo or d e ze pr oj ec te n k an h et c o l l eg e we l s t art e n m et d e v oor b er ei d i ng . A l le e n v o or pr oj ec te n d ie s t art e n i n 2 02 6 e n 20 2 7 wo rd t g e vra a gd ee n vo or ber e i d in gs k re d ie t bes c h ik ba ar t e s te l l en . I n d e r am in g v a n de k ap i ta a l las t en in de Ka der br i ef e n b e gro t in g i s a ll e en r ek en i ng g e h ou de n m et de k ap i ta a l las te n d i e h ier u it v oor t v lo e ie n . O ok wo rd t ge vr a a gd d e k ap it a al l a s te n t e l at en v as ts te l l en v an F lo ra C am pus en he t n ie u we W es tlan d th e at er, om dat d e ra a d d aar o v er a l (r ic h t in g ge v e nd) he ef t b es lo t en . De ze i n ves ter i n ge n e n d e k a p it aa l l as t e n d ie hi er u it v o or t v l o e ie n zi j n we l op g en om en .

2. VOORBEREIDINGSKOSTEN V oor proj ec t e n d ie op de MI P - B l ij s t s ta a n is h et no d ig da t er vo or ber e i d in gs k os t en wor d en gem aak t. I n h et r aa ds v oors t el v an dec em ber 2 0 23 is op g en om en d at vo or a l l e pr oj ec te n op de MI P- l ij s t vo or be re i d i ngs k os t e n k u nn e n wo rde n g em aak t do or h e t c o l l eg e. D e ze af s pr a a k is l at er n i et v erd er g ec onc r e tis e er d. De af ge l op e n p er io d e i s n a ge d ac h t o p we lk e wij ze o p e en tr a ns p ar a nt e e n v er an t wo ord e wij ze i n v ul l i n g ge g e ve n k a n wor d en aa n d e z e af s pr aak . O p b as is v an er var i n g s c ij f ers wo rd t v o or ges t e ld om p er k red i et e e n p erc en ta g e v a n 1 5% bes c h ik ba ar t e s te l l en v oor v oor b er ei d i ngs k o s te n. O m d it b e dr ag n i et t e h oo g t e l at e n wor d en bij gr o te p roj e c te n s t el l e n we d a ar na as t e e n m ax im um be dr ag v oor va n € 20 0. 0 00 . W anneer er m eer v oor ber e i d in gs k os t en no d i g zi j n da n d i t be dr a g z a l h ier v o or a par t e en raa ds v o ors t e l wor d en i ng e d ie n d. V oor de h u i di g e M IP - B pr oj ec t en be tek e nt d i t c o nc r ee t d at g e vr aa g d wor d t om ee n d e el v an he t k re d ie t b es c h ik b aa r t e s te l l en v oor v oor b ere i d i ngs k os t e n.

H et g aa t om d e l aa ts t e k o l o m u it o n ders t aa n de t a be l . O v er zi c h t M I P - B pr oj e c te n t. b. v . v o ter e n k re d ie t v o or v o orb e r e id i n gs k os t en Kredietbedrag Kredietbedrag Deel Reeds uitgaven inkomsten voorbereiding gevoteerd Project Projectomschrijving Te voteren Tomaten-, Meloen- en Perenstraat verharding (fase 1 integrale aanpak 70067 kruisbroek) 2.150.000 200.000 200.000 0 Vervangen Riolering Wilgenstraat 70064 verharding 2.143.000 -9.390 200.000 200.000 0 Centrumplan Monster-Kloosterpark en 70002 fruitmuur 1.045.974 156.896 99.000 57.896 De Nesse, Guldeland en Blokbuurt 70055 verharding 12.888.500 701.488 200.000 501.488 70062 Reconstructie Lierweg damwanden 764.995 114.750 114.750 0 70082 Koningin Julianaweg fase 3 1.000.000 150.000 150.000 0 Uitvoering realisatie rotondes centrum 70148 (Wa) 3.700.000 200.000 200.000 0 70199 Nieuwbouw Basisschool de Hoogvlieger 9.259.650 200.000 200.000 0 70307 Uitvoering voetgangersbeleid 780.000 117.000 117.000 0 fase 2 integrale aanpak kruisbroek 70327 verhardingen (30%) 12.410.000 200.000 200.000 0 70335 Pijle Tuinenweg/Stokdijkkade/Verdilaan 3.400.000 200.000 200.000 0 70336 Rotonde Dorpskade/Windmolen 503.783 75.567 75.567 0 70139 Bernadette - bouw school 1.360.000 200.000 160.474 39.526 70140 Kameleon Eikenlaan - Bouw school 2.000.000 206.000 200.000 6.000 Nieuwbouw Monster-Noord

inclusief 70141 grondverwerving 19.720.000 200.000 200.000 0 70142 Renovatie de achtsprong 4.090.000 200.000 200.000 0 70143 Vernieuwing De Vlieten - Bouw school 4.490.000 200.000 200.000 0 70144 Vernieuwing De Driekleur - Bouw school 6.690.000 200.000 200.000 0 Herman Broeren locatie Monster en/of 70111 Naaldwijk 11.860.000 200.000 200.000 0 70338 Uitbreiding capaciteit PO Monster 3.260.000 200.000 200.000 0 70339 Sportvereniging Ondo 1.250.000 187.500 187.500 0 Groot onderhoud oude veetunnel NIEUW (M035) Arckelweg Poeldijk 132.000 19.800 0 19.800 Vervangen Nieuwe Tuinen brug (H015) NIEUW Honselersdijk 800.000 120.000 0 120.000 NIEUW Aanpassen brug N054 32.500 4.875 0 4.875 NIEUW Brug N055 Naaldwijk - De Lier 663.000 99.450 0 99.450

Kredietbedrag Kredietbedrag Deel Reeds uitgaven inkomsten voorbereiding gevoteerd Project Projectomschrijving Te voteren Project Riolering Kreeklaan NIEUW Noordlandseweg fase 2 1.675.000 200.000 0 200.000 NIEUW Riolering Heulweg Kwintsheul 815.000 122.250 0 122.250 NIEUW Riolering Honsel Noord 4.730.000 200.000 0 200.000 Vervangen Riolering Adriaan Duycklaan NIEUW 's-Gravenzande 2.010.000 200.000 0 200.000 NIEUW Riolering Viool 5.335.000 200.000 0 200.000 NIEUW Riolering Vogelbuurt (Reigerlaan) 4.780.000 200.000 0 200.000 NIEUW Riolering Mondriaan Monster 9.870.000 200.000 0 200.000 NIEUW Riolering Kleine Woerdlaan 3.386.000 200.000 0 200.000 NIEUW Riolering Oranjebuurt West 4.310.000 200.000 0 200.000 NIEUW Riolering Verburchlaan 1.170.000 175.500 0 175.500 Project vervangen Jan Eversbrug (H018) NIEUW Honselerdijk 2.700.000 200.000 0 200.000 Riolering Albert Klingstraat - Willem van NIEUW de Kaaijstraat 2.085.000 200.000 0 200.000 NIEUW Riolering Gerberastraat Fresiaplein 2.875.000 200.000 0 200.000 Vervangen riolering Oranjewijk Oost 'sNIEUW Gravenzande 6.997.000 200.000 0 200.000 NIEUW Riolering Heijdseweg 1.700.000 200.000 0 200.000

3. MUTATIES MIP T en op zi c ht e va n d e v oor g a an d e v ers ie v an he t M I P zi j n er d i vers e m uta ti es d o org e v oe rd . Er zij n pr oj ec t en af ger on d , r am in ge n b ij ges t e ld e n vers c h u i vi n ge n i n de t ij d. D e ze m ut at i es zi j n v er werk t in de Ka der br i ef e n zu l l en de b as is v orm en v o or d e b egr o ti n g z o a l s de ze i n h et naj a ar za l wor d e n aa n ge b od e n. In d i t h oof ds t uk l ic h tt e n wij de d i v ers e m ut at i es to e .

3.1 Aanpassingen MIP -A kredieten A an p as s in g en k red i et u it ga v e n V oor on d ers t a an d e pr oj ec te n , we lk e r e eds war e n o pg e nom en op MI P - A wor dt vo or ges t e l d he t k re d ie t v o or d e u it ga v e n a an t e p as s e n . E en p os it i ef be dr a g be tek e nt d at he t k re d ie t wor dt v erh o og d , ee n n eg a ti ef be dr a g be t ek ent d a t he t k re d ie t wo rd t v er la a gd . D e k redi etm ut a ti es va n pr oj ec te n waa r va n i n h o of ds t uk 3 . 4 wor dt v oor ges t el d d e ze te v erp l a ats e n na ar d e M IP - A l ij s t zi j n e v en e en s o p ge n om en i n o nd er s ta a nd e t ab e l. De k red i etm ut at i es gr o ter d a n € 2 5 0. 00 0 l e gg en we ex p l ic i e t v o or i n h et r aa ds v oors t el . I n de proj ec t b l ad e n is e e n n ad er e to e l ic ht i ng o p ge nom en t e n a an zi e n v a n d e v oor g es t e l de m utat i es .

Projectnummer 70004 70019 70020 70021 70024 70031

Projectomschrijving Herinrichting Zuideinde (N) Project Herenstraat - Oosteinde Project Nieuw Wateringen Herinrichting Vredebestlaan Openb.Vervoer-Verbeteren bushalten en voorz. Grootschalige aanpak Lange Straat Bijdrage aanpak N211 Wippolderlaan Provincie Z70034 H 70047 Centrumplan (Honselaarsdijk

Bestaand krediet Mutatie Nieuw krediet uitgaven uitgaven uitgaven 250.000 20.000 270.000 3.547.666 454.400 4.002.066 4.050.000 493.198 4.543.198 9.723.579 -718.220 9.005.359 270.000 115.000 385.000 1.460.000 165.000 1.625.000 10.010.000 6.801.750

156.107 1.258.596

10.166.107 8.060.346

Projectnummer 70050 70053 70054 70057 70058 70060 70087 70089 70090 70102 70113 70117 70134 70152 70183 70209 70221 70233 70248 70249 70251 70253 70265 70267 70291 70292 70296 70313 70314 70316 70319 70320 70323 70334 70340 70342 70343

Projectomschrijving Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed Oudelandstraat e.o. Project Pr Hendrikstraat en Ambachtshof Integrale aanpak: Dijkweg Burgemeestersbuurt Noord Aanpak Grote gemalen Aaksterlaan en Zanddijk Onderwijs en Ontmoetingcentr.ISW Julianastr 49 (P) Sportpark Verburch capaciteitsuitbreiding herinrichting Poeldijk Gemeentewerven noodzakelijke activiteiten Vervangen Printer (Plotter) Modernisering Reddingsbrigade 's Gravenzande Oosterlee MFR Westland - Delft Ontwikkeling Fitpark incl Multicourt en sportlokaal Restgronden Rotonde Emmastraat LED reguliere Verlichting Tijdelijke Woningen Floracampus Westl. (Ec.N4035) Capaciteitsuitbreiding bewegingsonderwijs Naaldwijk Beschoeiingen 2026 Vervangen duikers 2026 Vervanging Sportparken, incl. kunstgras 2027 Vervangen Datacenter 2027 Beschoeiingen 2027 Vervangen duikers 2027 Inventaris WSKO Waalcampus Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Verdilaan Easypath Vervangen damwanden zwethlaan honselersdijk Vervangen damwanden G730, G731 en G732 Heenweg Vervangen bruggen hout beton en staal 20252026 Vervangingswerk.riolering en gemalen 2026 D Vervangingswerk.riolering en gemalen 2027 D Vervangingswerk.riolering en gemalen 2026 B Kruispunt Galgeweg/Kruisbroekweg LTC Naaldwijk Tractie vervanging dienstvoertuigen 2026 MFR Westland - Den Haag Totale mutatie uitgaven

Bestaand krediet Mutatie Nieuw krediet uitgaven uitgaven uitgaven 429.000 450.000 879.000 3.437.547 600.000 4.037.547 2.845.832 -723.870 2.121.962 2.151.825 105.000 2.256.825 5.425.605 304.832 5.730.437 1.342.000 1.458.000 2.800.000 29.480.000

465.000

29.945.000

2.500.000 1.266.932 100.000 520.000 1.111.000 10.400.000 1.263.000 390.000 2.262.010

50.000 200.000 40.000 234.000 -147 -5.991.045 180.000 -106.515 147.578

2.550.000 1.466.932 140.000 754.000 1.110.853 4.408.955 1.443.000 283.485 2.409.588

550.000

50.000

600.000

2.410.000 257.000 438.000 2.781.128 200.000 263.000 38.000 175.000

-1.046.000 122.370 149.000 1.342.000 -100.000 89.193 425.126 162.000

1.364.000 379.370 587.000 4.123.128 100.000 352.193 463.126 337.000

950.000 6.180.933 1.312.000

682.797 730.921 888.000

1.632.797 6.911.854 2.200.000

925.000

575.000

1.500.000

641.000 350.000 350.000 123.000 3.000.000 350.000 300.000 4.410.000

140.000 1.112.651 908.244 876.857 2.000.000 350.000 320.399 5.990.000 15.125.480

781.000 1.462.651 1.258.244 999.857 5.000.000 700.000 620.399 10.400.000

A an p as s in g en k red i et i nk om s ten V oor on d ers t a an d e pr oj ec te n , d ie r ee ds wa r en op g en om en o p M I P - A wo rd t v o or ges te l d h et k redi et v oor de ink om s te n a an t e p as s en . E e n p os i t ief b ed ra g b et e k ent d at we n aa r v er wac ht i ng m in d er i n k om s ten r ea l is ere n , e en ne g at i ef b e dra g b et ek en t da t we ex tr a i nk om s ten v er wac ht e n t e r e al is er en . De k red i etm ut at i es v a n pr oj ec te n waar v a n i n h o of ds t uk 3 . 4 wor dt v oor g es t e l d de ze t e v erp l a ats e n na ar d e M IP - A l ij s t zi j n e v en e en s o p ge n om en i n o nd er s ta a n d e t ab e l. De k red i etm ut at i es gr o ter d a n € 2 5 0. 00 0 l e gg en we ex p l ic i e t v o or i n h et r aa ds v oors t el . I n de proj ec t b l ad e n is e e n n ad er e to e l ic ht i ng o p ge nom en t e n a an zi e n v a n d e v oor g es t e l de m utat i es . 7

Projectnummer 70017 70047 70080 70134 70152 70227 70296 70334 70343

Projectomschrijving Metropolitane (Snel)fietspad RTDam-Nldwk R.Mn3043 Centrumplan (Honselaarsdijk Wenzone en Lange Watering MFR Westland - Delft Ontwikkeling Fitpark incl Multicourt en sportlokaal Coldenhovelaan/Hondenbot (Ma) Easypath Kruispunt Galgeweg/Kruisbroekweg MFR Westland - Den Haag Totale mutatie inkomsten

Bestaand krediet inkomsten -4.183.457 0 -1.465.000 -7.280.000 -363.000 -2.300.000 -2.340.000 -1.260.000 -3.100.000

Mutatie inkomsten 601.277 -411.750 3.370 4.180.000 63.000 -800.000 -365.345 -840.000 -4.180.000 -1.749.440

Nieuw krediet inkomsten -3.582.180 -411.750 -1.461.630 -3.100.000 -300.000 -3.100.000 -2.705.345 -2.100.000 -7.280.000

3.2 Aanpassingen MIP -B kredieten A an p as s in g en k red i et u it ga v e n V oor on d ers t a an d e pr oj ec te n , d ie r ee ds wa r en op g en om en o p M I P - B wo rd t v o or ges te l d h et k redi et v oor de u i tg a v en aa n t e pas s e n. Ee n p os it i ef b e dr ag b e tek en t d at h e t k red i e t wor dt v erh o o gd , e en n e ga t ie f be dr ag be t ek ent da t he t k re d ie t wo rd t v er l a ag d . In d e pr oj ec t b la d en is ee n n a der e t oe l ic ht i ng o p ge n om en te n a a n zi en v an d e vo or ges t el d e m utat i es .

Projectnummer 70002 70055 70199 70268 70284 70321 70322 70335

Projectomschrijving Centrumplan Monster-Kloosterpark en fruitmuur De Nesse, Guldeland en Blokbuurt Nieuwbouw Basisschool de Hoogvlieger Vervanging Sportparken, incl. kunstgras 2028 Vervanging Sportparken, incl. kunstgras 2029 Vervangingswerk.riolering en gemalen 2028 D Vervangingswerk.riolering en gemalen 2029 D Pijle Tuinenweg/Stokdijkkade/Verdilaan Totale mutatie uitgaven

Bestaand Mutatie Nieuw krediet krediet uitgaven uitgaven uitgaven 660.000 385.974 1.045.974 2.000.000 10.888.500 12.888.500 9.260.000 -350 9.259.650 5.183.750 175.725 5.359.475 8.003.750 -1.798.475 6.205.275 350.000 909.119 1.259.119 350.000 692.084 1.042.084 2.134.738 1.265.262 3.400.000 12.517.843

A an p as s in g en k red i et i nk om s ten V oor on d ers t a an d e pr oj ec te n , we lk e r e eds war e n o pg e nom en op MI P - B wor dt vo or ges t e l d he t k re d ie t v o or d e i nk om s ten a a n te pas s e n. E e n p os i t i ef b e dra g b et ek en t d at we v er wac ht i ng m in d er i n k om s ten t e re a l is er e n, e e n ne g at i ef b e dr ag b et ek en t d at we ex t ra i nk om s ten v er wac ht e n t e r e al is er en . In d e pr oj ec t b la d en is ee n n a der e t oe l ic ht i ng o p ge n om en te n a a n zi en v an d e vo or ges t el d e m utat i es .

Projectnummer Projectomschrijving 70335 Pijle Tuinenweg/Stokdijkkade/Verdilaan Totale mutatie inkomsten

Bestaand Mutatie Nieuw krediet krediet inkomsten inkomsten inkomsten -1.067.500 1.067.500 0 1.067.500

3.3 Vervallen kredieten Er zij n dr i e k re di e te n d ie k un ne n k om en t e v er va l l e n. D e v er wac ht e i n ves t er in g v a n d e ze k redi et e n is m ax im aa l € 1 5. 00 0 e n wo rd t g ed ek t va n u it d e ex p lo i ta t i e.

Projectnummer 70260 70286 70287

Projectomschrijving Gladheidbestrijding 2027 Gladheidbestrijding 2028 Gladheidbestrijding 2029 Totale mutatie uitgaven

Bestaand krediet uitgaven

Mutatie uitgaven 60.000 60.000 60.000

Nieuw krediet uitgaven

-60.000 -60.000 -60.000 -180.000

0 0 0

3.4 Verplaatsen kredieten van MIP -A naar MIP-B De af ge l op e n m aa n de n zi j n a ll e pr oj ec t en o p d e MI P - A lij s t n ad er be o or de e ld . I n éé n g e v a l v erp l a ats e n we e e n pr oj ec t n aar de M I P - B l ij s t . D it b e tek e nt d a t we v o or d it proj ec t al l e en v oor b er ei d i ngs k os te n zu l l e n m ak en (€ 2 0 0. 0 00) , d e ze v oor b er ei d i n gs k os t en z ij n o p ge n o m en i n de t a be l in h o of ds t u k 2.

Projectnummer

Projectomschrijving Tomaten-, Meloen- en Perenstraat (fase 1 70067 integrale aanpak kruisbroek) Totale mutatie uitgaven

Bestaand krediet uitgaven

Mutatie uitgaven

Nieuw krediet uitgaven

2.150.000

0 0

2.150.000

3.5 Verplaatsen kredieten van MIP -B naar MIP-A O n ders ta a n de pr oj ec t e n war e n o pg e nom e n o p d e MI P - B lij s t. D e ze proj ec t e n zi j n v o orb er e id en he t c o l le g e wi l in 2 02 6 - 2 02 7 s t art en m et de ui t v oer i n g v an de ze pr oj ec t en . D e r aa d wo rdt ge vr a a gd om d e k re d i et e n v oor on d ers t a an d e pr oj ec te n vrij t e g e v en . In h e t o ver zi c ht is te v ens ee n a an t al v er va n g in gs in v es ter i n ge n o p ge n om en . D e ze zi j n c urs ie f we er g eg e v en . Co nf orm d e f in a nc i ë l e v ero rd e ni n g h oe v e n d e ze k red i et e n n ie t m idd e ls ee n a p art ra a ds b es l ui t d oo r de r aa d t e wor d en v as t g es t e ld . G e zi e n d e m ut at i es i n de ze k re d i et en zi j n d e ze v a nu i t tra ns par a nt i e we l o p ge n om en i n o nd ers ta a nd e t ab e l e n he t raa ds v o ors t e l . O n d ers ta a nd e t ab e l b e va t d e ge ac tu a l is e er de be dr a ge n . In d e s am en v a tt i n g v an he t MI P ( bl z. 3) zi j n b ij 3. 5 d e k re di e tb e dra g e n v óór ac t ua l is at i e op g en om en om d at an d ers e en du b be l te l l i ng on ts t a at m et 3. 1.

Projectnummer Projectomschrijving 70018 Project Geluidsscherm N213 Onderwijs en Ontmoetingcentr.ISW Julianastr 49 70087 (P) 70102 Vervangen Printer (Plotter) 70112 Voorbereidingskr. Modern. De Noviteit 70113 Modernisering Reddingsbrigade 's Gravenzande Integrale aanpak Monster Noord 70116 Duyvenvoordestraat e.o. 70152 Ontwikkeling Fitpark incl Multicourt en sportlokaal 70227 Coldenhovelaan/Hondenbot (Ma) Capaciteitsuitbreiding Naaldwijk 70232 (Regenboog/Yunus)

Krediet Krediet uitgaven inkomsten Totaalkrediet 376.746 -200.000 176.746 29.945.000 140.000 2.250.000 754.000 7.100.000 1.443.000 4.600.000 2.528.204

-300.000 -3.100.000

29.945.000 140.000 2.250.000 754.000 7.100.000 1.143.000 1.500.000 2.528.204

Capaciteitsuitbreiding bewegingsonderwijs 70233 Naaldwijk 70235 Vervanging Centrale Infrastructuur 2026 70236 Vervangen Datacenter 2026 Vervangen Grafische werkstations en laptops 70237 2026 70238 Vervangen Mobiele telefoons & headsets 2026 70240 Vervangen primaire sofwarepakketten 2026 70243 Gladheidbestrijding 2026 70244 Openbare verlichting 2026 70245 Straatmeubilair 2026 70248 Beschoeiingen 2026 70249 Vervangen duikers 2026 70251 Vervanging Sportparken, incl. kunstgras 2027 70252 Vervanging Centrale Infrastructuur 2027 70253 Vervangen Datacenter 2027 Vervangen Grafische werkstations en laptops 70254 2027 70255 Vervangen Mobiele telefoons & headsets 2027 70257 Vervangen primaire sofwarepakketten 2027 70261 Openbare verlichting 2027 70262 Straatmeubilair 2027 70263 Verhardingen 2027 70264 Verkeersveiligheid 2027 70265 Beschoeiingen 2027 70267 Vervangen duikers 2027 70296 Easypath 70298 Relining 2026 70299 Relining 2027 Vervanging speeltoestellen en ondergronden 70303 2026 Vervanging speeltoestellen en ondergronden 70304 2027 70308 Reconstructie Groenvoorziening 2026 70318 Reconstructie Groenvoorziening 2027 70319 Vervangingswerk.riolering en gemalen 2026 D 70320 Vervangingswerk.riolering en gemalen 2027 D 70323 Vervangingswerk.riolering en gemalen 2026 B 70324 Vervangingswerk.riolering en gemalen 2027 B 70333 EEMO-wegen inclusief Madeweg 70334 Kruispunt

Galgeweg/Kruisbroekweg 70340 LTC Naaldwijk 70342 Tractie vervanging dienstvoertuigen 2026 Herinrichting openbaar gebied centrumplan 70345 honselersdijk Totalen

1.364.000 100.000 100.000

535.000 250.000 100.000 100.000 484.000 125.000 379.370 587.000 4.123.128 100.000 100.000

535.000 250.000 100.000 812.000 125.000 2.100.000 420.000 352.193 463.126 6.911.854 300.000 288.000

535.000 250.000 100.000 812.000 125.000 2.100.000 420.000 352.193 463.126 4.206.509 300.000 288.000

-2.705.345

2.470.000

2.470.000 2.000.000 2.000.000 1.462.651 1.258.244 999.857 123.000 3.704.002 5.000.000 700.000 620.399

2.470.000 2.000.000 2.000.000 1.462.651 1.258.244 999.857 123.000 3.704.002 2.900.000 700.000 620.399

1.168.516 94.218.291

-2.100.000

-8.405.345

1.168.516 85.812.946

3.6 Nieuw e kredieten op MIP -B De ra a d wo rd t v o org es te l d om de v o lg e nd e p roj ec te n t o e t e vo e ge n a a n de MI P - B l ij s t. D i t be t ek ent da t we v oor de ze pr oj ec t en al l e en v oor b er ei d i ngs k os te n zu l l e n m ak e n , v oor zo v er de v oor b ere i d i ng s t art i n 20 2 6 of 20 2 7. D e b i j be h or e n de v oor b ere i d i ngs k os t e n zi j n op g en om en in o n de rs t aa n de t a be l . N ie u we k red i et e n h eb b en no g g ee n pr oj ec t num m er. De ze n i eu we MI P- B k red i et e n te l l en op t ot e en be dr ag v an € 77 .0 2 2. 0 50 . In he t k redi et b e dra g v ó ór ac t ua l is at i e ( t ab e l s am en v at t in g) we rd r ee ds re k eni n g ge h ou d e n m et ee n be dr a g v an € 18 . 68 2. 0 50 v oor t o ek om s tig e v er va n g in g s i n ves te ri n g en .

Krediet Projectomschrijving Krediet uitgaven inkomsten Aanpassen brug N054 32.500 Begraafplaatsen 2028 260.000 Begraafplaatsen 2029 260.000 Begraafplaatsen 2030 260.000 Begraafplaatsen 2031 260.000 Beschoeiingen 2029 309.300 Beschoeiingen 2030 300.000 Brug N055 Naaldwijk - De Lier 663.000 Gladheidsbestrijding 2030 60.000 Groot onderhoud oude veetunnel (M035) Arckelweg Poeldijk 132.000 Openbare verlichting 2030 900.000 Project Riolering Kreeklaan - Noordlandseweg fase 2 1.675.000 Project vervangen Jan Eversbrug (H018) Honselerdijk 2.700.000 Reconstructie Groenvoorziening 2030 2.000.000 Relining 2030 288.000 Riolering Albert Klingstraat - Willem van de Kaaijstraat 2.085.000 Riolering Gerberastraat Fresiaplein 2.875.000 Riolering Heijdseweg 1.700.000 Riolering Heulweg Kwintsheul 815.000 Riolering Honsel Noord 4.730.000 Riolering Kleine Woerdlaan 3.386.000 Riolering Mondriaan Monster 9.870.000 Riolering Oranjebuurt West 4.310.000 Riolering Verburchlaan 1.170.000 Riolering Viool 5.335.000 Riolering Vogelbuurt (Reigerlaan) 4.780.000 Straatmeubilair 2028 125.000 Straatmeubilair 2029 125.000 Straatmeubilair 2030 125.000 Strandinvestering 2028 69.500 Telefoons en headsets 2030 330.000 Tractie vervanging dienstvoertuigen 2028 220.000 Tractie vervanging dienstvoertuigen 2029 60.000 Verhardingen 2030 2.100.000 Verkeersveiligheid 2030 420.000 Vervangen Centrale Infrastructuur 2028 100.000

Vervangen Datacenter 2028 100.000 Vervangen Datacenter 2030 200.000 Vervangen duikers 2030 300.000 Vervangen Grafische werkstations en laptops 2030 535.000 Vervangen netwerkcomponenten 2030 330.000 Vervangen Nieuwe Tuinen brug (H015) Honselersdijk 800.000 Vervangen primaire sofwarepakketten 2028 100.000 Vervangen Riolering Adriaan Duycklaan 's2.010.000 Gravenzande Vervangen riolering Oranjewijk Oost 'sGravenzande 6.997.000 Vervanging Centrale infrastructuur 2030 100.000 Vervanging sportparken incl kunstgras 2030 8.003.750 Vervangingskrediet vervanging speeltoestellen en ondergronden 2030 2.470.000 Vervangingswerk.riolering en gemalen 2030 B 123.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Voorbereidingskrediet Totaalkrediet 32.500 4.875 260.000 0 260.000 0 260.000 0 260.000 0 309.300 0 300.000 0 663.000 99.450 60.000 0

0 0

132.000 900.000

19.800 0

1.675.000

200.000

0 0 0

2.700.000 2.000.000 288.000

200.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.085.000 2.875.000 1.700.000 815.000 4.730.000 3.386.000 9.870.000 4.310.000 1.170.000 5.335.000 4.780.000 125.000 125.000 125.000 69.500 330.000 220.000 60.000 2.100.000 420.000 100.000 100.000 200.000 300.000

200.000 200.000 200.000 122.250 200.000 200.000 200.000 200.000 175.500 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

535.000 330.000

0 0

800.000 100.000

120.000 0

2.010.000

200.000

0 0 0

6.997.000 100.000 8.003.750

200.000 0 0

0 0

2.470.000 123.000

0 0

Krediet Projectomschrijving Krediet uitgaven inkomsten Vervangingswerk.riolering en gemalen 2030 D 123.000 Totalen 77.022.050

Voorbereidingskrediet Totaalkrediet 0 123.000 0 0 77.022.050 3.141.875

3.7 Nieuw e kredieten op MIP -A O n ders ta a n de pr oj ec t e n war e n n i et e er der op ge n om en o p h et M I P. He t zi j n pr oj ec te n wa a r he t c o l le g e i n 2 02 6 of 20 2 7 n og m ee wi l s tar t en . V o org es te l d wo rd t da ar om om de ze k redi et e n t oe t e v o eg e n a an d e M I P - A l ij s t e n d irec t v rij t e g e ve n . De pr oj ec t e n zi j n na d e r to e ge l ic ht i n d e pr oj ec tb l ad e n. N i eu we k re di et e n he b be n n o g g ee n pr oj ec t num m er.

Projectomschrijving Begraafplaatsen 2027 Damwanden 2027 LED lichtmasten sportvelden Ontwikkeling opvanglocatie voor ontheemden uit Oekraïne Project Camera's op de werf Project Verlichting Kralingerpad Realisatie Halte lijn 34 Strandinvestering 2027 Tractie rollend materieel Tractie vervanging dienstvoertuigen 2027 Tractie vervanging veegwagens 2027 Versneld verledden 2027-2034 Vervangen 3 stuks verkeersregel Installaties Vervangen bruggen en steigers 2027 Vervangen hekwerk Zandeveltplein Vervanging stroomputten en kasten 2027 Vervanging stroomputten en kasten 2028 Vervanging stroomputten en kasten 2029 Vervangingen Raadzaal Totalen

Krediet Krediet uitgaven inkomsten Totaalkrediet 321.250 321.250 1.997.000 1.997.000 1.452.000 -210.000 1.242.000 2.805.358 -2.805.358 0 218.500 218.500 120.000 120.000 300.000 300.000 78.800 78.800 562.000 562.000 390.000 390.000 1.590.000 1.590.000 9.215.325 9.215.325 570.000 570.000 680.000 680.000 73.250 73.250 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 120.000 120.000 20.943.483 -3.015.358 17.928.125

3.8 Afsluiten projecten 2025 Er zij n d i v ers e proj ec t en af ger o n d i n 20 2 5. De b ij be h or en d e k re di et e n zu l l e n wo rd e n af g es l o te n. V oor h e t a f s lu it e n v a n de ze k re d i et e n is g ee n ra a ds b es l u it n o di g . V i a de j aarr ek en i n g l eg g en we v er an t wo ord i n g af o v er d e ge re a l is e er de i nk om s ten e n u it g a ve n . H et be tr ef t de on d ers t a an d e pr oj ec te n .

Projectomschrijving Herinrichting en verbreding Vivaldi (N) Pr.Burg Kampschoerstr-v.d. Brinkstraat Naaldwijkseweg en Heliotroop Herinrichting Verkadestraat Begraafplaatsen 2025 Vervanging Sportparken, incl. kunstgras 2025 Reconstructie Groenvoorziening 2025 Verv. Speeltoestellen incl. ondergronden 2025 ev Vervangen Mobiele telefoons & headsets 2025 Vervangen Grafische werkstations en laptops 2025

Krediet Krediet uitgaven inkomsten Totaalkrediet 146.492 146.492 2.401.633 -220.616 2.181.018 1.801.448 -408.788 1.392.660 604.923 -34.078 570.845 247.390 247.390 1.635.171 -265.179 1.369.992 2.548.904 2.548.904 2.223.008 -72.937 2.150.071 282.115 282.115 414.342 414.342

Bruggen vervanging (beton en staal) 2025 Bruggen vervanging (hout) 2025 Verkeersveiligheid 2025 Verhardingen 2025 Straatmeubilair 2025 Gladheidbestrijding 2025 Openbare verlichting 2025 Beschoeiingen 2025 Vervangen duikers 2025 Relining 2025 Hellingbaan Molenslag Hofpark, multifunctioneel veld (W) Vervanging Centrale Infrastructuur 2025 Vervangingswerken riolering en gemalen 2025 B Vervangingswerk.riolering en gemalen 2025 D(voorz) Inventaris De Ondernemende School Westland Totalen

219.655 827.603 778.268 2.146.859 109.134 11.229 605.147 229.597 49.435 17.384 500.000 218.901 12.130 434.663 1.291.023 137.381 19.893.835

-226.000 -53.280

-1.280.878

219.655 827.603 552.268 2.093.579 109.134 11.229 605.147 229.597 49.435 17.384 500.000 218.901 12.130 434.663 1.291.023 137.381 18.612.957

4. TOTAALOVERZICHT MIP

Inkomsten / uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Uitgaven

Projectnummer 70004 70013 70015 70016 70016 70017 70017 70019 70019 70020 70020 70021 70022 70022 70024 70024 70028 70028 70031 70032 70032 70033 70034 70034 70045 70045 70047 70047 70048 70048 70049 70049 70050

Omschrijving hoofdproject Herinrichting Zuideinde (N) Vervangen netwerkcomponenten Project Industrieterrein Teylingen Pr.Rijnsburgerweg, kopp.Waelpark met eco Pr.Rijnsburgerweg, kopp.Waelpark met eco Metropolitane (Snel)fietspad RTDam-Nldwk R.Mn3043 Metropolitane (Snel)fietspad RTDam-Nldwk R.Mn3043 Project Herenstraat - Oosteinde Project Herenstraat - Oosteinde Project Nieuw Wateringen Project Nieuw Wateringen Herinrichting Vredebestlaan Project geluidsscherm Leeweg Project geluidsscherm Leeweg Openb.Vervoer-Verbeteren bushalten en voorz. Openb.Vervoer-Verbeteren bushalten en voorz. Herinrichting Zandevelt Herinrichting Zandevelt Grootschalige aanpak Lange Straat Project Korte Kruisweg Maasdijk Project Korte Kruisweg Maasdijk Herinrichting Oranjeplein (M) Bijdrage aanpak N211 Wippolderlaan Provincie Z-H Bijdrage aanpak N211 Wippolderlaan Provincie Z-H Nieuwbouw gymzalen ISW Sweelincklaan Nieuwbouw gymzalen ISW Sweelincklaan Centrumplan (Honselaarsdijk Centrumplan (Honselaarsdijk Modernisering Zwembad De Waterman Modernisering Zwembad De Waterman Uitbreiding Sportpark De Lier Uitbreiding Sportpark De Lier Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed

Categorie MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A

Voorstel kredietKrediet 31Afsluiten mutatie 12-2025 250.000 20.000 815.000 0 3.474.627 -1 -155.000 0 515.375 0 -4.183.457 601.277 5.600.000 0 -775.000 0 3.547.666 454.400 -186.889 0 4.050.000 493.198 9.723.579 -718.220 -300.000 0 635.933 0 -142.500 0 270.000 115.000 -186.617 0 5.837.000 2 1.460.000 165.000 0 0 1.800.000 0 1.750.000 0 0 0 10.010.000 156.107 -281.000 0 4.023.000 0 0 -411.750 6.801.750 1.258.596 -800.000 0 5.440.000 0 -725.000 0 8.780.000 0 429.000 450.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nieuw totaalkrediet na raadsbesluit juli 2026 270.000 815.000 3.474.626 -155.000 515.375 -3.582.180 5.600.000 -775.000 4.002.066 -186.889 4.543.198 9.005.359 -300.000 635.933 -142.500 385.000 -186.617 5.837.002 1.625.000 0 1.800.000 1.750.000 0 10.166.107 -281.000 4.023.000 -411.750 8.060.346 -800.000 5.440.000 -725.000 8.780.000 879.000

Inkomsten / uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven

Projectnummer 70052 70053 70053 70054 70054 70056 70056 70057 70057 70058 70060 70060 70063 70063 70066 70066 70080 70080 70081 70081 70089 70089 70090 70094 70103 70117 70119 70134 70134 70146 70154 70158 70166 70183

Omschrijving hoofdproject Integrale aanpak: Kruisweg Naaldwijk Oudelandstraat e.o. Oudelandstraat e.o. Project Pr Hendrikstraat en Ambachtshof Project Pr Hendrikstraat en Ambachtshof Integrale aanpak: 't Heitje Integrale aanpak: 't Heitje Integrale aanpak: Dijkweg Integrale aanpak: Dijkweg Burgemeestersbuurt Noord Aanpak Grote gemalen Aaksterlaan en Zanddijk Grote gemalen Aaksterlaan en Zanddijk Zwartenhoek i.c.m. Verdilaan Zwartenhoek i.c.m. Verdilaan Maatr. wateroverlast Oranjebuurt (DL)/Rijk Zwaan Maatr. wateroverlast Oranjebuurt (DL)/Rijk Zwaan Wenzone en Lange Watering Wenzone en Lange Watering Eikenlaan Eikenlaan Sportpark Verburch capaciteitsuitbreiding herinrichting Poeldijk Sportpark Verburch capaciteitsuitbreiding herinrichting Poeldijk Gemeentewerven noodzakelijke activiteiten Aanleg vz strandrecreatie voor pers met beperking ‘s-Gravenzandseweg Naaldwijk Oosterlee Pastoor Vinkesteynstraat te Kwintsheul MFR Westland - Delft MFR Westland - Delft Vakcollege Flora Campus Westland Geluidswerende maatregelen Padel Voorbereidingskrediet Westland Theater Hofwijk/hofzicht te wateringen Restgronden Rotonde Emmastraat

Voorstel kredietKrediet 31mutatie 12-2025 Afsluiten 1.616.415 0 -45.021 0 3.437.547 600.000 -19.348 0 2.845.832 -723.870 -20.416 0 5.686.865 -5 -61.822 0 2.151.825 105.000 5.425.605 304.832 -299.456 0 1.342.000 1.458.000 -27.838 0 4.000.000 1 0 0 1.269.116 0 -1.465.000 3.370 2.300.000 0 -110.000 0 3.318.862 0 -156.000 0 2.500.000 50.000 1.266.932 200.000 130.000 0 1.472.773 0 1.111.000 -147 1.045.087 0 -7.280.000 4.180.000 10.400.000 -5.991.045 44.403.094 0 340.000 0 5.924.766 0 1.736.951 0 390.000 -106.515

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nieuw totaalkrediet na raadsbesluit juli 2026 1.616.415 -45.021 4.037.547 -19.348 2.121.962 -20.416 5.686.860 -61.822 2.256.825 5.730.437 -299.456 2.800.000 -27.838 4.000.001 0 1.269.116 -1.461.630 2.300.000 -110.000 3.318.862 -156.000 2.550.000 1.466.932 130.000 1.472.773 1.110.853 1.045.087 -3.100.000 4.408.955 44.403.094 340.000 5.924.766 1.736.951 283.485

Inkomsten / uitgaven Inkomsten Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven

Projectnummer 70186 70186 70207 70209 70209 70219 70220 70220 70221 70234 70246 70247 70247 70250 70291 70292 70311 70312 70313 70314 70316 70343 70343 70344 70018 70018 70087 70102 70112 70112 70113 70116 70152 70152

Omschrijving hoofdproject Ruiterpaden netwerk Ruiterpaden netwerk Kustvisie kwaliteitsimpuls parkeerplaatsen LED reguliere Verlichting LED reguliere Verlichting Parkeren Floracampus Sporthal Floracampus Sporthal Floracampus Tijdelijke Woningen Floracampus Westl. (Ec.N-4035) Begraafplaatsen 2026 Verhardingen 2026 Verkeersveiligheid 2026 Verkeersveiligheid 2026 Vervanging Sportparken, incl. kunstgras 2026 Inventaris WSKO Waalcampus Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Verdilaan Vervangen houten damwanden te De Lier L708, L727, L759 Vervangen houten damwanden te De Lier L712, L713, L716 Vervangen damwanden zwethlaan honselersdijk Vervangen damwanden G730, G731 en G732 Heenweg Vervangen bruggen hout beton en staal 2025-2026 MFR Westland - Den Haag MFR Westland - Den Haag Komverlegging Nieuweweg Project Geluidsscherm N213 Project Geluidsscherm N213 Onderwijs en Ontmoetingcentr.ISW Julianastr 49 (P) Vervangen Printer (Plotter) Voorbereidingskr. Modern. De Noviteit Voorbereidingskr. Modern. De Noviteit Modernisering Reddingsbrigade 's Gravenzande Integrale aanpak Monster Noord Duyvenvoordestraat e.o. Ontwikkeling Fitpark incl Multicourt en sportlokaal Ontwikkeling Fitpark incl Multicourt en sportlokaal

Voorstel kredietKrediet 31mutatie 12-2025 Afsluiten -286.000 0 286.000 0 499.095 0 0 0 2.262.010 147.578 6.120.000 0 0 0 9.717.200 0 550.000 50.000 250.000 0 2.065.476 0 -490.000 0 979.019 0 3.529.850 0 175.000 162.000 950.000 682.797 131.550 0 59.000 0 1.312.000 888.000 925.000 575.000 641.000 140.000 -3.100.000 -4.180.000 4.410.000 5.990.000 272.673 0 -200.000 0 376.746 0 29.480.000 465.000 100.000 40.000 0 0 2.250.000 0 520.000 234.000 7.100.000 0 -363.000 63.000 1.263.000 180.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nieuw totaalkrediet na raadsbesluit juli 2026 -286.000 286.000 499.095 0 2.409.588 6.120.000 0 9.717.200 600.000 250.000 2.065.476 -490.000 979.019 3.529.850 337.000 1.632.797 131.550 59.000 2.200.000 1.500.000 781.000 -7.280.000 10.400.000 272.673 -200.000 376.746 29.945.000 140.000 0 2.250.000 754.000 7.100.000 -300.000 1.443.000

Inkomsten / uitgaven Inkomsten Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven

Projectnummer 70227 70227 70232 70233 70235 70236 70237 70238 70240 70243 70244 70245 70248 70249 70251 70252 70253 70254 70255 70257 70261 70262 70263 70264 70265 70267 70296 70296 70298 70299 70303 70304 70308 70318

Omschrijving hoofdproject Coldenhovelaan/Hondenbot (Ma) Coldenhovelaan/Hondenbot (Ma) Capaciteitsuitbreiding Naaldwijk (Regenboog/Yunus) Capaciteitsuitbreiding bewegingsonderwijs Naaldwijk Vervanging Centrale Infrastructuur 2026 Vervangen Datacenter 2026 Vervangen Grafische werkstations en laptops 2026 Vervangen Mobiele telefoons & headsets 2026 Vervangen primaire sofwarepakketten 2026 Gladheidbestrijding 2026 Openbare verlichting 2026 Straatmeubilair 2026 Beschoeiingen 2026 Vervangen duikers 2026 Vervanging Sportparken, incl. kunstgras 2027 Vervanging Centrale Infrastructuur 2027 Vervangen Datacenter 2027 Vervangen Grafische werkstations en laptops 2027 Vervangen Mobiele telefoons & headsets 2027 Vervangen primaire sofwarepakketten 2027 Openbare verlichting 2027 Straatmeubilair 2027 Verhardingen 2027 Verkeersveiligheid 2027 Beschoeiingen 2027 Vervangen duikers 2027 Easypath Easypath Relining 2026 Relining 2027 Vervanging speeltoestellen en ondergronden 2026 Vervanging speeltoestellen en ondergronden 2027 Reconstructie Groenvoorziening 2026 Reconstructie Groenvoorziening 2027

Voorstel kredietKrediet 31mutatie 12-2025 Afsluiten -2.300.000 -800.000 4.600.000 0 2.528.204 0 2.410.000 -1.046.000 100.000 0 100.000 0 535.000 0 250.000 0 100.000 0 100.000 0 484.000 0 125.000 0 257.000 122.370 438.000 149.000 2.781.128 1.342.000 100.000 0 200.000 -100.000 535.000 0 250.000 0 100.000 0 812.000 0 125.000 0 2.100.000 0 420.000 0 263.000 89.193 38.000 425.126 -2.340.000 -365.345 6.180.933 730.921 300.000 0 288.000 0 2.470.000 0 2.470.000 0 2.000.000 0 2.000.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nieuw totaalkrediet na raadsbesluit juli 2026 -3.100.000 4.600.000 2.528.204 1.364.000 100.000 100.000 535.000 250.000 100.000 100.000 484.000 125.000 379.370 587.000 4.123.128 100.000 100.000 535.000 250.000 100.000 812.000 125.000 2.100.000 420.000 352.193 463.126 -2.705.345 6.911.854 300.000 288.000 2.470.000 2.470.000 2.000.000 2.000.000

Inkomsten / uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven

Projectnummer 70319 70320 70323 70324 70333 70334 70334 70340 70342 70345 NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nieuw totaalkrediet na raadsbesluit juli 2026 1.462.651 1.258.244 999.857 123.000 3.704.002 -2.100.000 5.000.000 700.000 620.399 1.168.516

321.250

1.997.000

MIP-A

-210.000

LED lichtmasten sportvelden

MIP-A

1.452.000

Ontwikkeling opvanglocatie voor ontheemden uit Oekraine

MIP-A

-2.805.358

Ontwikkeling opvanglocatie voor ontheemden uit Oekraine

MIP-A

2.805.358

Project Camera's op de werf

MIP-A

218.500

Project Verlichting Kralingerpad

MIP-A

120.000

Realisatie Halte lijn 34

MIP-A

300.000

Strandinvestering 2027

MIP-A

78.800

Tractie rollend materieel

MIP-A

562.000

Tractie vervanging dienstvoertuigen 2027

MIP-A

390.000

Tractie vervanging veegwagens 2027

MIP-A

1.590.000

Versneld verledden 2027-2034

MIP-A

9.215.325

Voorstel kredietKrediet 31mutatie 12-2025 Afsluiten 350.000 1.112.651 350.000 908.244 123.000 876.857 123.000 0 3.704.003 -1 -1.260.000 -840.000 3.000.000 2.000.000 350.000 350.000 300.000 320.399 1.168.516 0

Omschrijving hoofdproject Vervangingswerk.riolering en gemalen 2026 D Vervangingswerk.riolering en gemalen 2027 D Vervangingswerk.riolering en gemalen 2026 B Vervangingswerk.riolering en gemalen 2027 B EEMO-wegen inclusief Madeweg Kruispunt Galgeweg/Kruisbroekweg Kruispunt Galgeweg/Kruisbroekweg LTC Naaldwijk Tractie vervanging dienstvoertuigen 2026 Herinrichting openbaar gebied centrumplan honselersdijk

Categorie MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A MIP-A

Begraafplaatsen 2027

MIP-A

Damwanden 2027

MIP-A

LED lichtmasten sportvelden

Inkomsten / uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven

Projectnummer NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT 70067 70002 70014 70055 70062 70062 70064 70064 70082 70085 70111 70137 70137 70139 70140 70141 70142 70143 70144 70148 70185

Voorstel kredietmutatie

Krediet 3112-2025

Nieuw totaalkrediet na raadsbesluit juli 2026

Omschrijving hoofdproject

Categorie

Afsluiten

Vervangen 3 struks verkeersregel Installaties

MIP-A

570.000

Vervangen bruggen en steigers 2027

MIP-A

680.000

Vervangen hekwerk Zandeveltplein

MIP-A

73.250

Vervanging stroomputten en kasten 2027

MIP-A

150.000

Vervanging stroomputten en kasten 2028

MIP-A

150.000

Vervanging stroomputten en kasten 2029

MIP-A

150.000

Vervangingen Raadzaal Tomaten-, Meloen- en Perenstraat (fase 1 integrale aanpak kruisbroek) Centrumplan Monster-Kloosterpark en fruitmuur Project Opstal De Nesse, Guldeland en Blokbuurt Reconstructie Lierweg Reconstructie Lierweg Vervangen Riolering Wilgenstraat Vervangen Riolering Wilgenstraat Koningin Julianaweg fase 3 Nieuwb. brede school Wateringen-Noord incl. grondv Herman Broeren locatie Monster en/of Naaldwijk Flora omliggende infrastructuur Flora omliggende infrastructuur Bernadette - bouw school Kameleon Eikenlaan - Bouw school Nieuwbouw Monster-Noord inclusief grondverwerving Renovatie de achtsprong Vernieuwing De Vlieten - Bouw school Vernieuwing De Driekleur - Bouw school Uitvoering realisatie rotondes centrum (Wa) Rec.Kruisp.Poeldijkseweg/Lozerlaan/Erasmusweg

MIP-A

120.000

MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B

2.150.000 660.000 2.395.000 2.000.000 0 765.000 -9.390 2.143.000 1.000.000 9.230.000 11.860.000 -9.100.000 18.335.133 1.360.000 2.000.000 19.720.000 4.090.000 4.490.000 6.690.000 3.700.000 1.500.000

0 385.974 0 10.888.500 4 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.150.000 1.045.974 2.395.000 12.888.500 4 764.995 -9.390 2.143.000 1.000.000 9.230.000 11.860.000 -9.100.000 18.335.133 1.360.000 2.000.000 19.720.000 4.090.000 4.490.000 6.690.000 3.700.000 1.500.000

Inkomsten / uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Uitgaven

Projectnummer 70199 70268 70272 70273 70284 70285 70289 70290 70293 70294 70300 70301 70302 70305 70306 70307 70309 70309 70310 70315 70317 70321 70322 70325 70326 70327 70330 70331 70332 70335 70335 70336 70336 70337

Omschrijving hoofdproject Nieuwbouw Basisschool de Hoogvlieger Vervanging Sportparken, incl. kunstgras 2028 Vervangen Grafische werkstations en laptops 2028 Vervangen Mobiele telefoons & headsets 2028 Vervanging Sportparken, incl. kunstgras 2029 Vervangen Netwerkcomponenten 2029 Nieuw Westland Theater Beschoeiingen 2028 Vervangen duikers 2028 Vervangen duikers 2029 Openbare verlichting 2028 Relining 2028 Relining 2029 Vervanging speeltoestellen en ondergronden 2028 Vervanging speeltoestellen en ondergronden 2029 Uitvoering voetgangersbeleid Dreeslaan Dreeslaan Parkeren Floracampus (deel 2) Verkeersveiligheid 2028 Verkeersveiligheid 2029 Vervangingswerk.riolering en gemalen 2028 D Vervangingswerk.riolering en gemalen 2029 D Vervangingswerk.riolering en gemalen 2028 B Vervangingswerk.riolering en gemalen 2029 B fase 2 integrale aanpak kruisbroek Verhardingen 2028 Reconstructie Groenvoorziening 2028 Verhardingen 2029 Pijle Tuinenweg/Stokdijkkade/Verdilaan Pijle Tuinenweg/Stokdijkkade/Verdilaan Rotonde Dorpskade/Windmolen Rotonde Dorpskade/Windmolen Reconstructie Groenvoorziening 2029

Categorie MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B MIP-B

Voorstel kredietKrediet 31mutatie 12-2025 Afsluiten 9.260.000 -350 5.183.750 175.725 535.000 0 330.000 0 8.003.750 -1.798.475 100.000 0 57.056.000 0 309.300 0 38.000 0 38.000 0 900.000 0 288.000 0 288.000 0 2.470.000 0 2.470.000 0 780.000 0 -1.192.500 0 2.384.273 0 36.861.000 0 420.000 0 420.000 0 350.000 909.119 350.000 692.084 123.000 0 123.000 0 12.410.000 0 2.100.000 0 2.000.000 0 2.100.000 0 -1.067.500 1.067.500 2.134.738 1.265.262 0 0 503.783 0 2.000.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nieuw totaalkrediet na raadsbesluit juli 2026 9.259.650 5.359.475 535.000 330.000 6.205.275 100.000 57.056.000 309.300 38.000 38.000 900.000 288.000 288.000 2.470.000 2.470.000 780.000 -1.192.500 2.384.273 36.861.000 420.000 420.000 1.259.119 1.042.084 123.000 123.000 12.410.000 2.100.000 2.000.000 2.100.000 0 3.400.000 0 503.783 2.000.000

Inkomsten / uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven

Projectnummer 70338 70339 NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT

0 0

Nieuw totaalkrediet na raadsbesluit juli 2026 0 3.260.000 0 1.250.000

234.000

MIP-B

32.500

Begraafplaatsen 2028

MIP-B

260.000

Begraafplaatsen 2029

MIP-B

260.000

Begraafplaatsen 2030

MIP-B

260.000

Begraafplaatsen 2031

MIP-B

260.000

Beschoeiingen 2029

MIP-B

309.300

Beschoeiingen 2030

MIP-B

309.300

-9.300

300.000

Brug N055 Naaldwijk - De Lier

MIP-B

663.000

Gladheidsbestrijding 2030

MIP-B

60.000

Groot onderhoud oude veetunnel (M035) Arckelweg Poeldijk

MIP-B

132.000

Openbare verlichting 2030

MIP-B

900.000

Project Riolering Kreeklaan - Noordlandseweg fase 2

MIP-B

1.675.000

Project vervangen Jan Eversbrug (H018) Honselerdijk

MIP-B

2.700.000

Reconstructie Groenvoorziening 2030

MIP-B

2.000.000

Relining 2030

MIP-B

288.000

Riolering Albert Klingstraat - Willem van de Kaaijstraat

MIP-B

2.085.000

Riolering Gerberastraat Fresiaplein

MIP-B

2.875.000

Riolering Heijdseweg

MIP-B

1.700.000

Omschrijving hoofdproject Uitbreiding capaciteit PO Monster Sportvereniging Ondo

Categorie MIP-B MIP-B

Modernisering Reddingsbrigade Monster

MIP-B

Aanpassen brug N054

Voorstel kredietKrediet 31mutatie 12-2025 3.260.000 1.250.000

Afsluiten

Projectnummer NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT

Voorstel kredietmutatie

Krediet 3112-2025

Nieuw totaalkrediet na raadsbesluit juli 2026

Omschrijving hoofdproject

Categorie

Afsluiten

Riolering Heulweg Kwintsheul

MIP-B

815.000

Riolering Honsel Noord

MIP-B

4.730.000

Riolering Kleine Woerdlaan

MIP-B

3.386.000

Riolering Mondriaan Monster

MIP-B

9.870.000

Riolering Oranjebuurt West

MIP-B

4.310.000

Riolering Verburchlaan

MIP-B

1.170.000

Riolering Viool

MIP-B

5.335.000

Riolering Vogelbuurt (Reigerlaan)

MIP-B

4.780.000

Straatmeubilair 2028

MIP-B

125.000

Straatmeubilair 2029

MIP-B

125.000

Straatmeubilair 2030

MIP-B

125.000

Strandinvestering 2028

MIP-B

69.500

Telefoons en headsets 2030

MIP-B

330.000

Tractie vervanging dienstvoertuigen 2028

MIP-B

220.000

Tractie vervanging dienstvoertuigen 2029

MIP-B

60.000

Verhardingen 2030

MIP-B

2.100.000

Verkeersveiligheid 2030

MIP-B

420.000

Vervangen Centrale Infrastructuur 2028

MIP-B

100.000

Vervangen Datacenter 2028

MIP-B

100.000

Vervangen Datacenter 2030

MIP-B

200.000

Projectnummer NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT NIEUW PROJECT Toekomstige vervanging Toekomstige vervanging Toekomstige vervanging Toekomstige vervanging Toekomstige vervanging Toekomstige vervanging Toekomstige vervanging Toekomstige vervanging

Voorstel kredietmutatie

Krediet 3112-2025

Nieuw totaalkrediet na raadsbesluit juli 2026

Omschrijving hoofdproject

Categorie

Vervangen Grafische werkstations en laptops 2030

MIP-B

535.000

Vervangen netwerkcomponenten 2030

MIP-B

330.000

Vervangen Nieuwe Tuinen brug (H015) Honselersdijk

MIP-B

800.000

Vervangen primaire sofwarepakketten 2028

MIP-B

100.000

Vervangen Riolering Adriaan Duycklaan 's-Gravenzande

MIP-B

2.010.000

Vervangen riolering Oranjewijk Oost 's-Gravenzande

MIP-B

6.997.000

Vervanging Centrale infrastructuur 2030

MIP-B

100.000

Vervanging sportparken incl kunstgras 2030 Vervangingskrediet vervanging speeltoestellen en ondergronden 2030

MIP-B

8.003.750

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westland&id=a35c1ae2-ef5c-4e60-a339-d7d5320a7bb3