bijlage resultaatbestemming

Aanleid ing In het jaarli jkse proces opstell en van de jaarr eke ning, krijgt de organ isatie de gel e genhei d om verzoek en in te dien en om niet uitgege ven budgetten ove r te heve len naar he t vol gende beg rotingsjaar . In deze mem o zij n de ingedi ende verzoeke n van een korte toelich ti ng voorzien. Het betreft ver zoeken d ie door de betreffend e verantwoorde lijke directeu ren zijn goed geke urd. Opb ouw b edr ag Aanle iding v oo r de ve rzoeken tot budget ove rheveling vo rmt he t geg even dat in het die n stj aar 2021 di verse activiteiten niet tot uitvoering i s g ekomen. In de ProRap 202 1 is voor enke le activiteiten al ee n vooraankon diging van d e overheveli ng gedaan . Di t is zov eel mo gelijk in de mo ti vatie opgeno m en. De vertraging in d e werkzaamhed en en dus het overbl ijven van midd elen zorgen vo or een vertekend be eld van het reële resu ltaat over 202 1, o mdat deze nog wel i n 2022 en ver de re jaren moeten word en uitgevoerd . Hiervo or is in 2022 bu dget nodig. In totaal gaat het om een be drag van € 11.723 .20 0 (zie voor het totaaloverzich t bi jlage 1, bij de ze notitie) overhe ve ling budg ette n van 2021 naa r 2 022. Hiervan maa kt ee n bedra g van ca. € 8.745 .25 0 daadwe rkelijk onde r deel uit van het jaarre keningsa ldo 2021 eve nals een be drag van ca. € 1. 346.700 da t is op genomen van uit de decemberci rculaire 20 21.

Voor een b edrag van € 1.631 .2 63 is sprake van bedra gen die al in 2 021 (of zelfs eerder) in de Alg emene reserve ee n bestemming had den, die in 202 2 moet w orden herbe vestigd om daar me e te vo orkomen, dat deze midde len in de Alge mene reserve vrijva llen. Het moet daar b ij natuurlij k w el reëel zij n dat d e acti viteiten waarvo or deze middel en in 202 2 opni euw worde n gereserveerd o ok daadwer ke lijk in 2022 w orden uitgevo erd. In b ijlage 2 treft u een toelichtin g op alle inge diende ve r zoeken. Invloed o p h et (vo orlopig ) resu ltaat jaar rekeni ng 2021: Het saldo va n de jaarreken ing bedraa gt, on der v oorbeho ud van de accountan tsco ntrole € 23,681 mi ljoen bru to voo rdelig voo r de o verheveli ng.

Budge to ver heveli ngen per progra mma Program ma 1 Ve ilighe id Taakveld 1 .2 Open bare orde en Vei lighei d Aanpa k Ond ermijnin g ( € 25 9.000) Doel v a n d e aanpak van on dermijni ng is om de speelru imte van ondermij nende cr imin aliteit verder te verklei nen. De aanpak van o ndermijn ing is als een van de pri or i te iten gesteld bin n en gemeen te Westla nd en het Westland Veili gheidsb eleid. Het incid entele budg et i s b eschikbaar ge ste ld om de aanpa k vl ot te trekken en e en effectie ve aanp ak te o rganiseren . De Coro napande mie heeft de aanpa k o p het g ebied van aa npak ondermi jning na drukkelijk gekle urd het afgelope n jaar. On ze voorgenom e n intensiverin g van belei d, maa r vo oral uit voeri ng, z ag er, net zo als in 2020, t otaal and ers uit dan voorzien . In 2022 i s h et de bedo eling de aa npak en inzet verde r vo r m te ge ven. In de Prora p was al aange geven da t er over 202 1 een bedrag va n € 259.000 overg eheveld zou w orden

Program ma 3 Eco nomie Taakveld 3 .1 E con omische ontwikke ling Westland III agenda (€ 98 7.550,-) De W estland Ag enda III is in 2 020 in de Per spectie fn ota toe gekend om de eco nomie in corona ti jd een kwali ta ti eve impuls te geven . We zien da t het animo g roeit. De to ta al beschi kbare € 3.000.00 0 miljoen zal n aar verwachting i n 2022 en 2023 vo lledig ui tg epu t worde n. D aar mee zijn tege n die tijd een aa nta l projecten, klein e n groot, g efinancier d d ie bedri jven help en aan een be tere b ezoeker secon omie, de omslag te maken na ar een circula ire tuinbou w, e en impuls zijn vo or de agr olog istiek en ook in de detai lhandel de nodi ge omzetvergroting l aten zien. De W estland Ag enda III is we liswaar in 20 21 gereali seerd qua org anisatiestructuur, ma ar heeft nog ge en aanvrage n definitief kunne n honoreren . Er zijn vol doende in itiatieven di e het budg et k un nen uitputten, maar nie t al les is kwalitatief waard ig genoe g bevonden . Vrijw el elk initiatief moest verder wo rden uit gew erkt. Dat lei dt tot een trits aan geho noreer de aa nvragen in 20 22.

Taakveld 3 .1 E con omische ontwikke ling Overige E con omische A ctiviteiten van Ru imt elijk econ omische aard (€ 1.00 0.000) Conform afs pra ak w ordt de € 1.000.000 in gezet voor transformatieactivitei te n van rui mteli jk-ec onomi sche aard. Dat doen we op twe eërlei wi jze: een subsidi eregeli ng en e en revolve rend fonds. De subsid ieregeli ng financie rt (ge deeltelij k) d iverse activiteiten di e rel atie f ee nv oudig en g oedkoop ui tvo erbaar zijn, maar ee n groot effe ct he bben op de transformatie van do rpskernen. Door ee n fi nanc iël e prikkel worde n onderneme rs ve rleidt om over te gaan op tran sfo rmatie, bijvoor be eld door verp laatsing van ee n winkel naa r h et kernwi nkelgeb ied of omvorming van w inkelpa nd naar woni ng. In he t revo lverende transformatiefon ds zien we met name kansen vo or fi nancierin gen van grotere (par ticul iere) (ver)bou wprojecten. Het fonds bi e dt kansen om wense lijke transformaties toch door te kunne n laten gaan , zelfs als he t bou wbudget van de in itiatiefnemer op da t mom ent onvo ldoende toe reikend is ten opzich te va n het b enodigd e bouwbu dget. In 2021 is na de zo mer gepoogd e en volledi g r evolveren d fon ds, co nform wens van het col le ge, op te zetten . Da t vere iste dusdanig ve el onderzoe k e n contact me t de rden dat he t nie t gel ukt i s d e verordenin g af te krijg en in 2021.

Dit staat nu op de pla nning om – in twee del en – snel te realise ren. Het eerst e deel, de subsid ieregel ing, is nageno eg af e n

gepl and om in maart 2022 l ive te gaan. Het r evolvere nd fo nds hopen we vo or de zomer 2022 g ereed te hebbe n. Program ma 4 Ond erwijs Taakveld 4 .2 Onde rwijshui svesting Budge t rea lisering Tijd elijke Da ltonschool voo r W OO Hoogel and (€ 331.178 ) Het reali seren van de tijde lijke Dalton school door de WOO in Hooge land ging vo rig jaa r nie t doo r va nwege het gebre k a an speelr ui m te a an de Hastastraat. Uiteind elijk is er ee n tij del ijke school na ast h et zwe mbad in Hoog eland ge komen. Dit budg et w ordt aangewe nd voor uitbreid ing van de tijde lijke huisve sti ng en verleng in g (ook huu rkosten) tot he t mome nt da t de ni euwbou w gereed is. De school i s e ind 2021 gerea l iseerd en de ko ste n, di e de school hee ft voorge schoten zijn al be ta ald. De koste n voor uitbr e iding van de tij delijke lo catie en ver leng ing van de aan wezighe id daarvan moeten no g ko men.

Taakveld 4 .2 Ond erwijshu isvesting Dak he rste l en onderho ud Hazelaa rstra at 4 6 M onster (€ 75.000) Voor de in sta ndhoudi ng van het pand Haze laars traat 46 te Monster en het wegwe rken van achterstall ig onderho ud is volgens bu reau Vast goed ee n bedrag van circa € 7 5.000 nod ig . De geme ente is verantwoord elijk voor he t groo t bu itenonderh oud van dit school gebouw . Omdat het de bedoel ing was, dat de huisvestin g van de scholen (De Stran dwacht en d e Schakel klassen) in het pand tij delijk zou zij n is het buitenond erhoud mini maal uitgevo erd. Aange zien het pand la nger in gebru ik blijft m oet dit onderhou d alsnog word en uitgevoe rd . Het budg et i s i n d e P rorap 2021 be schikbaar ge stel d. D e werkzaamhe den moeten nog worde n uitgevoerd . He t is du s van b elang, dat het budge t be schikbaar bli jft in 20 22, zo da t nie t opn ieuw midde len moeten word en aangevra agd.

Taakveld 4 .2 .Ond erwijshu isvesting Budge t IHP en aan passi ng G4 (€ 72.800) Voor de aa npassing van he t Integraa l Huisvesting splan is een offerte ontvan gen voor € 58.080 ,0 0. D aarnaast vindt er een kw alit eit smeting pl aats over de basiskwa liteit van een ge bouw i.r.t. de mi nimale we ttel ijke eisen ui t he t bou wbeslui t. Dit moet, evenal s d e harde g ebouwcij fe rs ( BVO, gebru ikers, etc.), per scho olgebou w inzichteli jk worden om a ls basis te die nen voor het IHP. Voor het aanp assen en actuali seren van G 4net (Onderwi jsloket) is een offerte ontvang e n van € 14.70 0,00. Daarmee is o.a. de regist rat ie va n de schoolge bouwen we er up te da te. Voor het ops tarten van de a ctu alisatie van he t I HP, het uitvoeren van ee n nulmeting en het aanp assen van G4 net, zijn vorig jaa r b edragen ge reserveerd. Vanwe ge opgetrede n vertraging bi j de opst art v an het IH P en d e uitvoering van nu lmetinge n zij n de bedra gen nog ni et ui tg egeven.

Taakveld 4 .3 Onde rwijsbel eid en leerl ingenzake n/ Lokaa l Educatieve A gen da (€365.44 4) De uitvoe ring van het jaarpl an LEA 2022 om hel s t de vo lgende on derwerpe n: - Ontwikkele n van een doorg aande ta al lijn van kind eren van 0 tot 23 jaar, met interven ti es gericht op het verst er ken van t aal vaardigh eid, door nascho olse progra mma’ s en de bibl iotheken o p scho ol. - Versterken van de o ndersteunin gst ea ms in het primair on derwijs en de samenw erking met de kinde ropva ng - Versterken en bo rgen van de Aansl uiting SKT in het voortgezet onderw ijs.

-

Gezame nl ijk onderzo eken naar d e t oe pa sselijkhe id van gecombi neerde vorme n va n jeug dhulp en on derwijs wa aron de r on d e rwijsje ugdarrang ementen - Het pre ven ti eve ondersteun ingsaan bod binne n het o nderwij s in ka art bre ngen e n verder ui tb reiden en he t - Vervolg va n de i nvoerin g het R ou teboek Verzui m e n Th uiszitter zowel voor PO &VO In april 20 21 heeft Geme ente Westland het pr oces ron dom de lokale ed ucatieve agen da hervat nad at in o verleg met de school bestur en het was opge schort in verband met de Coron apande mie. Het ni euwe LEA uitvoe r ingspr og ramma sta rt ja nuari 2022 . Gezie n het vertr aagd e proces en het feit dat de uit wer kin g van de LEA sta rt in 20 22 wordt verzoch t om het r estantbudg et (€ 365.444,04) ove r te he velen naar 20 22. Ook is vori g jaar een amend ement ingedi end om het restant budget van de LEA ni et af te ramen in de Pro Rap maar bij d e vaststel ling van de ja arstukken over te hevele n naar 2021 -2022. Dit is toen door de ra ad aangen omen en is bepa ald dat het geld bestee d dient te worden aa n de aansl uiting tussen zorg en on derwijs.

Taakveld 4 .3 Onde rwijsbel eid en leerl ingenzake n Regi onale M el d- en Coördin atiefunctie VSV (€ 121.484,98 ) Volge ns r egiona al programma VSV (202 1- 2024) moeten de vo lgende taken w orden opge pakt: RMC Case manageme nt: preve ntief begelei den van dreig ende VSV-ers (verzuim - en zorgm el dingen ) e n de al uitgevall en oude en ni euwe VSV-ers. Ook door de monitor i ngstaak komen de ou d VSV-ers weer in beel d. In same nwerking met Particip atie wordt ook de slu itende aanp ak Pro/VSO scho olv erlaters vorm geg even en gemon itord. Daarn aast v inden coa ching- en loop baanbe geleidi ngstrajecten pl aats. Do or de corona pandemi e zi jn de instrumen te n niet optimaal in gezet.

Program ma 5 Sp ort, cul tu ur en recreat ie Taakveld 5 .1 S p ortbeleid en a cti vering Investering ssubsidie s S po rt ( €328 .7 22). Deze post bestaat uit een dee l dat o vergehevel d wordt vanu it d e Resultaatbestemmi ng ( € 158. 722) en een d eel vanuit de Alg emene Res erve ( € 1 70.000) De gel den op deze po st word en gebruikt voor he t verle nen van investeri ngssubsidi es vo or het vernie uwen en reno v eren van spor taccom mo daties in eige ndom van sportveren iging en en scoutin gs. V an h et ove rgehevel de budget uit 2020 vo or investeringssu bsidies sportver en iginge n van € 170.000 resteer t mom entee l nog een be drag van circa € 106.00 0. Ver zocht word t di t restant wed erom over te hevelen om de vo lgende red enen: Voor 202 1 i s het j aarlijkse bu dget voor het ver lenen va n investeringssu bsidies afgen omen van € 420 .0 00 naar € 250.000 o mdat de inciden te le middele n van € 170.000 zijn vervall en; Per 2021 i s d e doelgroe p van de regeli ng investering ssubsidies ui tg ebreid. Naast sportclub s ko men ook scoutingve renigin gen in aanme rking; Kor tom: m inder bu dget te rwijl de do elgroep ju ist wo rdt ve rruimd. Er zitten een aantal forse pro jecten in de pij plijn: uitbrei dingswe nsen van diverse clu bs op sportpar k De Zweth (LYR A, Odis , Valto ’t Loo) waar oo k ee n extra sporthal bij zit.

Daarn aast z ijn er de regul iere aanvra gen van clubs, doorg aans zo’n 6 tot 7. Er moeten nog di verse in 2021 verl eende subsi dies uitgekee rd worden. Taakveld 5 .2 S p ortaccommodaties Groene S por tvel den (€ 289.571 ,1 1) Het colle ge heeft in een eerde r stad ium besloten om ge ld vrij te maken voor diverse onde rzoeken voor de ha albaarhe id van onder an dere uitbreid ing sportpark De Zweth, meer vergr o ening, verduu rzaming en pl anm atig onde rhoud en behe er van de diverse

sportpar ke n en accommodatie s e tc. Voor 202 2 zijn is het resterende bu dget hard nodi g omdat dive rse onderzoeke n inmiddel s zi jn opgestart en ook voor het progra mma Vastgoed d ie een ambitie uze projectenp ort efeuille h eeft voo r 2 022.In 2021 zijn di verse initia ti even op pauze g ezet en inmidde ls weer opgep akt. Di t he eft voor ee n deel te maken met bezettingsw isseling en en capaciteit stekor ten .

Taakveld 5 .4 Cu ltuurpresen ta ti e, -pro duct ie, - participa ti e/ Kunstzinn ige vorming ama te urs (€ 107.000) De Nota Cu ltuurhistorisch Erfgoe d We stl and uit 2005 is aa n herzienin g to e. D it i s va n bel a ng om de cultuurhi sto rische identit ei t van Westlan d te b ehouden e n om de gemeen te voor te ber ei den op de komst van de Omgeving swet. Sp ecifiek voor culturee l erfgoed moet de gem ee nte al voor de invoe ring van de wet aan de sl ag om een aantal za ken in orde te m aken o m a an de verplich ti ngen bin n en de wet te kunnen vol doen. Het doel va n het a ctu aliseren is de g edecentr ali seerde taken en de g emeenteli jke acc enten e n keuzes aan te passen in b eleid en be leidsinstrume nten die nodi g zijn voor Erfgoedb eheer, ruimtelij ke besluitvormi ngspr ocessen e n de eisen die bi nnen de Omgeving sw et gesteld zulle n worden. Naast het feitelij k b eleid zijn o ok producten te ontwik ke len zoals bv. waard enkaarten. De geme enteraad hee ft bij de Vo orjaar snota 20 21 middel en te r b eschikking ge ste ld (€ 100.00 0 i ncidentee l) om het erfg oedbel eid t e ac tualisere n en het erfgoedbel eid te to etsen op de komst van de omg evingswet. De voor be reidend e werkzaamhed en voor erfgoed in het kader van de Omge vingswet zijn in 2 021 ges tart.

Deze voorbe reidinge n hebben mee r tij d in be slag genome n daarom wordt voor ge ste ld om € 107.000 na ar 2022 over te heve le n om de uitvoe ring van de opdra cht o m d e Nota Cultuurhi sto risch Erfgoed Westland ui t 2005 te actual iseren en he t bel eid vorm te geven. Per 3 janua ri 2022 is een ni euwe medew erker hiermee b e gonnen .

Taakveld 5 .5 Cu ltureel erfgoe d Ker kenvi sie (€75.000) De kerkge bouwen in d e gemeente West land zi jn beeldb epalen d en daarmee ee n bel a ngrijke dr a ger van de historische e n m onumentale u itstra ling van de ge meente. De gemee nte w il goed kun nen anticip eren om in de toekomst ervoor te kunne n zorgen dat deze mon um enten kunne n worden be houden voo r on ze samenlevi ng wannee r e en kerkgem e enschap zou moe te n besluiten om he t geb ouw niet meer reli gieus te gaan gebru iken. De Mini ste r va n Ond erw ijs, Cultuu r en Wet en schap (OCW) stel t ee n decentrali satie uit kerin g middele n beschikbaa r a an de gem een te Westla nd voor het opstellen va n een kerkenvi sie. Het primaire do el van OCW is he t be houd van (rijks)mo numentale kerkgeb ouwen.

Op 10 novemb er 2020 heeft de gemee nt eraad in een motie h et col lege verzocht om in gespre k te ga an met d e kerkgenootscha ppen om samen met hen te verke nnen of zij wille n meewe rken aan het opstell en van een kerkenvi sie en indi en daartoe de geza menlijke beho efte i s te on derzoek en we lke landel ijke subsidi e hiertoe kan worde n aangevra agd e n vervolg ens de nodig e stap pen te zetten om te k o men tot ee n kerkenvisie Met de op te stellen kerke nvisie wordt zicht geg even op de te voorzien e kerkelijke ontwik ke lingen , de mog elijk te verwach te n ver anderin gen in het gebru ik van de kerkgeb ouwen en de e ventuele ruimtel ijke im pact daarva n. D e kerkenvisie kan d aarnaast hand vatte n b evatten voor het in stand houd en v an bestaande ke rkgebouwe n en het mogel ijk herbestemme n va n leeglo pende ker kge bouwen in d e gemeente. In de loop van 2 021 is deze subsi dieaan vraag gehon oreerd. In 2021 is er geen gel e genhei d geweest om uitvoeri ng te g even aan het opstell en van een kerken visie

doord at e r p rioriteit is gegeve n aan ander e p r ojecten. Overigens is bi j de Prorap 2021 e e n vooraa nkondig ing gedaa n van deze over he veling.

Taakveld 5 .5 Cu ltureel erfgoe d Visie Cu ltureel Erfgoed (€ 11 0.9 75) Ops tellen b eleid Cul tu urhistorisch erfgoe d inclusie f be stuu rlijke besl uitvorming. De bel e idsontwikke ling vindt pla ats i n samenspraak met de partne rs i n de samenlevi ng die betrokken zi jn bij het onde rwerp Cultuurh istor isc h erfgoed . In de begro ti ng 2021 is incid enteel een be drag van € 100.00 0, - o pgenomen vo or de actualisatie van h et erfgoed belei d . Da arnaast is er incide nteel €10. 975 ,- be schikbaar voor in koop van die n ste n voor het beleid . De voo rbereidi ngen hebb en meer tijd in besla g genomen da n verwach t. Het bed rag is hierdoo r n iet uit gegeven . In de Prorap 2 021 is een vooraa nkondig ing gedaa n voor de overhevel ing. Per januari 2022 wordt gestart met de bel e idsontwikke ling. Het colleg e heeft i n de december con fo rm be sloten en de Raa d is over de pl anning ge ïnforme erd via een raa dsinformatiebri ef

Program ma 5 Sp ort, cul tu ur en recreat ie/ 5.7 Openbaa r g roen en (open lucht)recreat ie (€ 1 48.000) Het incid entele budg et i s b edoeld voo r h et ui tvo eren van de groe nplann en voor de dorpsce ntra. D it b udget is een aan vulling op h et restan tkre diet uit het Leefomg evingsfond s. V orig j aar is een voorst el voo r d e herbestemming va n het restantkr edi et d oor de raad gea mendeer d aa ngenome n. In het oorspro nkelijke vo orstel werd he t r estantkred iet bestemd voor drie m in ibossen (€60 .0 00) en voor de uitvoeri ng van de groe nplanne n (€ 350 .000). Het amend ement heeft ervoor gezorg d dat ten la ste va n d e uit voeri ng van de groen plannen € 150.000 werd g ereserveerd voo r h et rea liseren van e e n multifunctio neel sportveld i n Hofpark. Het college he eft bi j de vastste lling van de begro ti ng voorgesteld o m a lsnog €150 .0 00 aan te vullen vo or de realisatie va n de groen planne n. De uitvoe ring van de groen planne n heef t n og niet kunnen p laatsvinden o mdat eerst n og afstemming no dig was met het MKB We stl and en de diverse BIZ’en . De afstemmin g he eft afgelo pen naja ar plaatsgevon den. Het college b esluit in 2022 ove r d e uitvoering van d e groen planne n.

Program ma 6 So ciaal domei n Taakveld 6 .2 Wijktea ms Re-in te gratiekosten ES F ( € 340.000) Gemeente De n Haag heeft in 2021 ee n voor schot van € 340.00 0 o vergemaakt van de do or hen on tva ngen Europe se subsidie ove r d e periode 20 17 - 2 020 voor de regio . Een defini ti eve afrekening vo lgt na vastste lling. De doo r Westla nd bijbeh orende pre sta ti e i s gel e verd met inzet van Patijnenb urg binnen d e gemaakte budg et-afsp raken en die n stve rlening sovereenkomst. In de Pr orap is ee n vooraankon diging ge daan om het ontvang en bedrag ove r te bre ngen naar 20 22. Vo orgesteld word t om € 34 0.0 00 over te hevel en naar 2022 o m i n te zetten voo r he t bi eden van onde rste uning aa n kwetsbaren op de arbe idsm arkt. Va nwege vertrag ing in de aanp ak van doelmatig e ondersteun ing in combin atie met coronamaatreg elen hebb en de voorbere idinge n nog niet tot uitgaven gel e id.

Taakveld 6 .3 Inkome nsregeli ngen TOZ O Uitvoe ringskosten (€ 366 .4 15)

Voor ied ere aanvraag vo or levensond erhoud en verstrekki ng van bedrij fska pitaal ontva ng t de geme ente respectievel ijk € 450 en € 80 0 eur o voor uitvoeri ngskosten. Deze vergo ed ing wordt aan gewend om de re geling TOZO u it t e voe ren. Bi j de jaarreken ing 2020 is voo r de uit voeri ngsk osten een be drag van € 856. 82 5 overgeheve ld naar 2021 . Ein d 2021 restee rt een sal do van € 366.415 . Ho ewel de uitvoe r ingskosten ontvan gen zijn in 20 20 en 2021 loo p t de u itvoering van de tijd elijke we t voo r de a fw ikkeling van d e Be drijfskredie te n d oo r tot in 2026. Omdat de TOZO-rege ling per 1 okt obe r 2 021 is beëin digd is de vergo eding van de ui tvo eringskosten oo k ge sto pt. He t ove r te heve len bedrag w ordt vanaf 2022 ing e zet vo or h et b eheer van de verstrekte Bedr i jfskredieten en de afwi kkeling van terugvord eringen van ten on rechte verst rekt e uitkeringe n levensond erhoud. Taakveld 6 .5 A rbe idsparticip atie Heror i ëntatie onde rnemers (€ 50.938) Het Ri j k he eft in de me icirculai re 2021 m idde len beschikb aar gesteld voor de heror i ëntatie van zelfstandi gen (ook de klei ne) op een and er verdienmod el of een baan in loo n dienst. Vanaf Tozo2 kunne n zelfsta ndigen d ie zich wille n heroriën te ren al terecht b ij Patijne nbur g.

Met deze bijd rage van het Rijk word t ge keken of we deze dien stve rlening verder kun nen dooro ntwikkelen . Het budg et h ebben we pa s rel atief laat beschikba ar gekregen . He t col lege heeft in de vergad ering van 28 sep temb er 2021 heeft beslo te n om de decentrali satie-uitkering vo o r heror i ëntatie van zelfstandi gen vast te stel len op een be drag van € 50.938 ,0 0. Ver dere stap pen in het proces zijn a fh ankelij k van h et aa ntal onderne mers dat gebruik wil maken van d e mogelijkh eid tot heroriënt atie . Int ern vind e r e en onderzoe k p laats in de ri chting va n e en ondern emersloket. We hebben in d e loop van 2022 e en besteding splan beschi kbaar. Het niet over h evelen gaa t ten koste van zelfst and igen die he t moe ilijk hebb en door de corona crisis. Het gaat voor de gemee nte om een relatief laa g bedrag (ond er de €100.0 00 ) maar dit kan zel fstand igen jui st we l enorm op weg he lpen in het bepa len van de verdere loo p baan (en even tu eel terugval in de b ijstand voorkome n).

Taakveld 6 .5 A rbe idsparticip atie Wet inburge ring (statushoude rs-ondertussen gr oep (Totaal dive r se p osten € 337.063) Kosten die sa menhange n met i nvoering /i m plem entatie van de n ieuwe wet inb urgering en extra inzet voor de gro ep sta tu shouders die n iet valt onder de nieu we wet (‘ on dertussengroe p’). De geme ente heeft in 2021 inci dentele m idd elen ontvang en van het Rijk voor de in voe rin g van de ni euwe wet inbu rgering. Er zijn echter kosten di e pas in 2022 word en gemaakt, maar die w el samenhan gen met de invoeri ng en impleme ntatie van de nieu we wet inb u r gering. Daarn aast ontvingen we e en deel van di t ge ld pas bij de dece mbercircula ire waard oor er geen gel egenhei d meer was dit in 2021 ui t te geve n. Ook hebbe n w e in een eerde r j aar inciden te le m iddel en ontvangen voo r d e inzet voor d e groep i nburgeraa rs die reeds in de ge meent e woon t en ni et va lt o nder de nieu we wet. Hiero p is de afgelope n tw ee jaar inzet gep leegd, maar i.v.m. corona waren e r mi nder mogel ijkhed e n voor gesprekken en i nzet van tr a jecten dan verwa cht. Hi erdoor is niet all e s geda an wat was gepla nd. Daarnaast was ge dur ende ee n deel van 2021 é én van de twe e functies van con sulent inburg ering vacant waa rdoor minder in zet mog elijk was op de ze taken.

Omdat dit een kwetsbare g roep is die zond er begelei ding niet of nauw elijks verd er komt, willen w e d eze inzet in 2022 co ntinueren met als do el dat mensen stijgen op d e particip atieladd er e n waar mogel ijk uitst rom en r ichting b etaald werk. Deze ove rhevelin g is in de Pr ora p van 2021 aang ekondig d. Specifica ti e 6670 8100 € 229.60 6

6670 8101 Decemb ercirculai re IC T in burger in g Decemb ercirculai re ELIP i nburger i ng Totaal

€ 54.795 € 29.919 € 22.743 € 337.06 3

Taakveld 6 .5 A rb eidspartici patie Voorkomi ng Jeugdwe rklooshei d ( € 19 6.793) Met deze m idd elen die v ia h et Ri jk beschikba ar zijn gekomen vo or de aanpak van Jeugd werkeloo sheid wordt de in zet van e en lif ecoach be kostigd en wordt inze t ge pleegd op het versterken van d e kete n rondom vr oegtij dige schoo lverlaters (VSV-er). Het gaat om het intensi ef be geleid en van kandid aten met een VSV achtergrond rich ti ng de arbei dsmark t en het creëren van een sl uitende aan pak waarbi j alle hulp verlenend e instantie s b etrokken worden . De midd elen werde n in het najaar van 20 21 ont vangen w aardoor gee n acti viteiten meer konde n worden ge start. Taakveld 6 .7 1 Maatwerkdien stve rlening 18 + Specifie ke uitkering Toesl agenaffaire Specifie ke uitkering toesl agen affaire Bij de afhan deling va n de to eslagen af faire zi jn ook gemeen te n betrokken. Hiervoo r he eft het rijk een spe cifieke uitkerin g opgezet waar ge meenten hun ge maakte kosten kunnen decla reren. Per gedupe erde in de geme ent e m ogen normb edragen in re kening word en gebra cht o m d e uitvoeringsko ste n van de gemeente te finan cieren. De uitvoeri ng van de regel ing is echter in 202 1 met be sta ande capaci te it g edaan, waard oor er geen extra kos ten zijn g emaakt. Hierdoor on tstaa t in 20 21 een voorde el van € 248.243 .

Voo rgeste ld wordt dit over sch ot ove r te he velen naar 20 22. D eels zijn de mid delen nod ig om doorl opende ui tvo eringskosten op te kun nen vangen e n verder om werkzaamh eden die in 2021 zi jn blijve n l iggen al snog in 2022 en 2 023 uit te voeren. Door de in zet voo r d e toeslag en affaire zijn bij voorbeel d werkzaamhed en rondom proce sverbetering bl ijven lig g en deze dien en alsn og ge daan te wor den .

Program ma 8 Vo lkshuisvesting , rui mte lijke or de ning en stedel ijke vernieu wing 8.1 Ruimtel ijke ordeni ng Deel visies Woonvoo rzie ninge n groen/bla uw ( 100.000) Voor de ja ren 2019 en 202 0 is in to ta al EUR 200.000 be schikbaar ge stel d met a ls doel het groen beleid te ontwi kkelen, groenka nsen te pakken en te werken aa n een autono me groen ontwik keli ng onder and ere door het inzett en van ee n beleidsme dewerker groen /b lauw . De helft van dit bedra g, n am elijk EUR 10 0.000, is bestemd voor het opwe rken van de visie gro en/blauw na ar de om geving svisie. Door he t steeds ui tstel len van de invo ering van de Omgevi ngswet zijn ook de werkzaa mheden met betrekkin g to t de om g evingsvisi e doorgescho ven .

8.3. W onen en Bouw en Algem e ne kosten Planon tw ikkeling / Ce ntr umplange lden (€ 2.200.00 0) In de progra mmabegroti ng 2 021 is € 5. 000.000 op genomen om be langrij ke zaken voor verbeter i ng van de fysieke leefomg eving in de do rpscentra uit de uitvoeri ngsagend a’s op te pakken. Er zijn visie s i n voorbereid ing, zoals voor Naa ldwijk. Evenee ns worden rece n t

vas tgesteld e centrumvisies nad er uitgewerkt in concrete pro jecten, zoals voor Wateringe n. Ook wo rdt ge werkt aan het ver groen en van de dorpsce ntra. Een aan ta l visies is nog nie t vastgestel d en/of m oeten verder uitgew erkt w orden. De uit voeri ng van deze proj ecten schuift daardoo r oo k ve rder op. De visie Verdil aan in Naal dwijk word t bi jvoorbeel d in 2022 vast gestel d. Even eens duurt de uitwe rking van de vas tgesteld e visies in concrete proj ecten langer da n verwacht. Het gaat bijvoo rbeeld o m Wateringe n en Poeldij k. Di t he eft o.a. ook t e m aken met de druk op de ca paciteit/ pri or i te it e n bijvoorbe eld discussi es over de concrete invul ling van de visi e. In 202 2 staa n er diver se a cti viteiten gepla nd die vanui t di t bu dget worden be ta ald, zoals onde r a ndere een bi jdrage aa n projecten inza ke het ve r groenen van d e dorpscentra en he t opstel len van de seri e ‘ ’Centra in be eld’’ op de WOZ. De verwachting is da t de ze gelden van wege de aard w aar voor deze ge lden bedo eld zijn ove r mee rdere jaren zal w orden uitgeg even . In de Prorap 20 21 is een vooraa nkondigi ng gedaan va n deze overheve ling. .

Taakveld 8 .3 Wone n en Bouwen Ti jdel i jke Huisve sti ng A rbeidsmig ranten (€97. 357 ) De besch ikbare midde len voor dit proje ct wo rden onde r mee r b esteed aan de in zet externe pro jectleider, uitvoe ren van noodza kelijke con tra exp ertise(s) in geval van rechtszaken , bi jeenkomsten met uitzend er s en omwonen den, frictiegeld voo r re alisatie . In 2021 zij n lopende - e n nieuwe lo caties voor de huisvestin g van arbeidsmi granten voortvar en d opgepa kt. Dit heeft gele id to t ee n aantal colle gebeslui te n over locaties en zijn verg unning en verleend . De do orloopt ij d van dergeli jke initiatieve n en projecten is zodan ig dat de inzet van de gerese rveerde midde len een la nger tijdspad ve rgt.

Program ma 9 Be stu ur en On dersteunin g 9.1 Bestuur Liq u idatiesal do S tadsgewest Haa glande n M FR Na adwijk-D en Haag (€15 3.441) Er zijn extra geld en nodig om de Me tro polit ane Fietsrou te (MFR) Na aldwij k-Monster-De n Haag te rea liseren. Deze MFR maakt onde r deel uit van een metrop oolini ti atief om binn en de Metr opo olregio Ro tterd am Den Haag (M RD H) – de opvolge r va n het Stad sgewest – snelfie tsp aden aan te leg gen. De totale kost en zijn nu vo or We stl and geraamd o p 3,4 milj oen maar er is “slechts” 3 mln. dekkin g. M e tro politane Fietsrou te s zi jn onderde el van het op 8 feb ruari 2 022 door het colle ge vastges telde maa tre gelenpa kket va n de regiona le Gebied suitwerking Gree nport 3.0 waar de MRDH oo k med e-opdrach tg ever is. H et teko rt is € 400.00 0. Met deze o verheveli ng van €153. 441 w ordt het teko rt terug gebracht tot € 250.00 0 o p te l ossen door herp rioritering bi nnen het MIP. Westla nd draagt uiteraa rd nie t als eni ge bij dus de totale kosten l iggen nog ve el hoger. Ook de provinci e, d e MRDH en de geme ente Den Haag d ragen bij. Dez e ge lden konde n in 2021 nie t ui tg egeven word en. Bi j brief van 2 decembe r 2 021 (c or sanu mmer 21-0346 987) heeft het Sta dsgewest Haag landen l aten weten het laatste deel va n h et d efinitieve liq uidatiesa ldo aan de voo rmalig deel nemers uit te keren.

Voor Westland is di t € 153.44 1. D i t in cidentele be drag is in decem b er 2021 aan on s o vergemaakt. Daar het Stadsgew est zi ch hoofdzakeli jk bezighie ld met v erkeer en vervoer wa aronder gemee ntegrens overstijg ende infrastructur el e projecten, is het legi ti em om deze gelde n aan te wen den voor de Metropol itane fietsr oute Naal dwijk- Monster- De n Haag. De overge hevel de ge lden w orde n in 2022 uit ge geven aan de vo orbereid ing van het project. Program ma 1 0 Concernfina nciën en alg em ene dekkin gsmiddel en Taakveld 1 0.04 Ove rhead Visie op D ienstverlen ing (€ 350.000 )

Uitvoeri ng nieuw e visie op dien stve rlening. Omdat de nieu we visie op dien stve rlening n og niet is vastgesteld do or de gemeentera a d is nog ni et b egonnen me t de ui tvo ering. Wel zijn di verse voorberei dingen ge tro ffen b in ne n de bestaa nde organi satie. Om met nam e de str ucturel e meting van klanttevred enheid (z oals ge adv iseerd do or de rekenkamer en o vergenomen d oor het college ) te imple menter en is het toegeke nde bedra g noodzakel ijk.

Taakveld 1 0.04 Ove rhead ICT Regie en cha nge (€ 225.000 ) Onderha nden werk (verpl ichtingen en b udgett en) van 6 lope nde proje cte n overhevele n naar 20 22. En va n 1 gevoteerde no g niet gest arte project (SIEM-SOC) beschikba re budg et o verhevelen n aar 2022. De proje cte n zijn nog ni et afge rond. In 2 gevallen i s w e l budg et toe gekend maar no g niet gestar t met de u itvoering. Res tant bud getten (dekking van lo pende ver p lichtingen ) p rojecten 2021 o verhevele n n a ar 2022 , oo k w el onderh anden werk ge noem d voor 125 .00 0,4201 4 – Upgrade Oracle 1 2 naar 19 € 5. 000 4201 5 – Ver vangin g KC C applica ti e € 32.000 4201 6 – Ver vangen Key2 jongere n monit or € 22.000 4201 7 – Ver vangen Joo s t XL doo r Mo ti on € 26.000 4202 1 – Imp lementatie verva nging BABS € 34.000 4202 4 – GG I Netwerk € 6.0 00 Niet gestarte maa r we l to egeweze n projectbudg et. Xxxxx – S IEM S OC € 100.00 0

Diverse Over h evelinge n vanuit de decem b ercirc ulai re 2021! Actielij nen V erbeteri ng organisa ti e als gevolg van de ki ndertoeslag affa ire In de decemb ercirculair e 2 021 heeft de gem ee nte middelen o ntvangen naa r a anleid ing van het rappo rt Onge kend onrecht van de Parl ementaire Ondervra gingscommi ssie Kinde ropvangtoe slag (P OK). De ze middele n zijn bestemd om structureel tot brede verbeter i ngen in bel eid en uitvoeri ng te ko m en. Ond erdeel hi ervan is het versterken va n de die nstverlenin g bij alle on derdelen va n de overheid , wa aronder de ge meenten. Om de dienstverle ning bij g emeenten t e ver ster ken en men sen in kwetsbare po sities extra te ondersteu nen heeft d e VNG een visied ocument opgestel d met da arin activiteiten di e met nam e inze tten op h et verg roten van de m ensel ijke maat in de dien stve rlening, ontwik ke ling van pro fessi onals en system atisch le ren, zodat waar nodi g stru ctu rele verbeter i ngen op zowe l rijksniveau a ls gem eent eli jk niveau wo rden doorge voerd. Inciden te el gaat het in 2021 om ee n bedr ag van € 56 2.9 23. Aangezie n deze middel en pa s in dece mber beschikba ar zijn gekome n wordt voorgesteld de ze over te hevelen na ar 20 22 .

Te samen met de structurele mid delen di e vanaf 2022 beschi kbaar komen wo rdt ge werkt aan ee n voorstel om de midde len in nauw e samenwerki ng met de tra nsformatie van het soc iaa l dom ein in te zetten. Actielij n 5 Im p uls integraal w erken Actielij n 4 V ersterking onde rste uning wi jkt eams Actielij n 3 S yste emleren Actielij n 2 Robuust rechtsbesch ermingssysteem Actielij n 2 Robuust rechtsbesch ermingssysteem Totaal

€ 181.94 3 € 229.71 5 € 30.140 € 99.275 € 21.850 € 562.92 3

6e Coro na steunpakket Er is in 2021 ee n bedrag van € 67 5.591 ont vange n voor het 6e pakket corona. Evenal s vorige p akketten wordt dit gestort in de r eserve finan ciële solid iteit. Aa ngezien di t ni et meer kon wo r den geraamd , moe t dit via r esu lt aatbestemming na ar 2022 worde n overge hevel d. Kwali te itsbor ging b ouw- en woni ng to ezicht Er is een inci dentele taakmutatie van € 5 5. 500 ontvange n voor Kwaliteitsbo rging bouw - e n woni ngtoezicht. Dat heeft niet specifie k be tr e kking op 2021 . He t be drag moet dan via resultaa tb es temming worde n vastgehoud en om uit geven in 202 2

Overh eve lingen vanuit de Algemene Re serve Program ma 2 Ve rkeer, vervoer en waterst aat Taakveld 2 .1 V erke er en vervoer: Uitvoeri ng maatregel en Veilin groute A20 ( € 148 .871 ). Dit betreft de samen met de Provin cie Zuid- Hol land, MRDH en de ge meente Den Haa g concrete ui tw erking van de maa tre gelen voor de ge biedsui tw erking GP3.0 (BO MIRT beslu it 2 019). Dit bedrag wa s voo rgaand ja ar ook over gehevel d. D oor wisseli ng van person eel zi jn ge plande we rkzaamheden n iet uitgevoerd voo r Waterin gen Centrum. Ondertussen i s e xtra ca p aciteit ingezet om deze w erkzaamhed en in 2022 op te pakken e n af te ronden. In de Prorap wa s al a angegeve n dat er een bedrag va n ca. € 14 8.000 zou worde n overgehe veld. Program ma 3 Eco nomie Taakveld 3 .1 E con omische ontwikke ling Learn ing Com mun ity (€ 50 .0 00) De Lea rning Commun ity b rengt het onder wij s e n de glastuinb ouw bij elka ar. D aarin worde n met n ame onderzoe ksinitiatieve n gefinancie rd die de sector, met name het bedri jfsleven, help en om innovatie s lo s t e kr ij gen. Het geld lost stagnatie o p, fina nciert dooro ntwikkelin g en dat aan de hand – vaa k l ette rlijk – van studenten ui t Westlan d. De Lea rning Commun ity ke nt ee n aant al priori te iten. Vorig jaar is stevig in gezet op het rondkr i jgen van de le eropdrach t voo r ee n hoogle raar. Dit is op de valreep ge lukt.

H et restantbed rag is ook het laatste geld da t we no g te b ieden heb ben voor dit proje ct. Zonder di t be drag kan de geme ente niet bijdr a gen aan de do orontwikkel ing van de Learn ing Com mun ity. Met een extra focus op in te rnationali sering, startups en het bij elkaa r b rengen van studen te n en uitdagin gen om op te lossen, is dit gel d hard nodig . Taakveld 3 .1 E con omische ontwikke ling MK B F onds (€ 49.689,55 ) Met het M KB -fonds financie ren we detailh andel- i nitiatieven. Zonde r d it b edrag is er gee n budg et b eschikbaar in 2 022. Vorig jaar is voo r al de subsidie regelin g ingezet voor huurko r ti ngen in coron atijd. Dit MKB-fondsgeld i s j uist bedoeld o m n ieuwe activitei te n met BIZ’en, MKB We stl and of individ uele onde r nemers op te zetten. Dat vraagt om een ande r soort accoun tma nagement; eentje di e we m edio 202 1 hebben op gezet.

Taakveld 3 .1 E con omische ontwikke ling Subsid ier egel ing Investeringsi mpuls MKB WL 2 021(€ 30.336 ) Ver zocht word t om ove rheveling va n subsidieb udget voor de subsid ieregel ing Investering simpuls MK B Westland 202 1. In 202 1 is € 225.000,- budg et ter besch ikking gesteld vo or d eze subsidi eregeli ng. Hiervan is per 31 de cember 2021 € 30 .3 36,- budge t over. In en voor 2022 is ee n verplichtin g gem aakt van € 57.024,- voor de subsi die MKB

Westland verb and houd end met de online w inkelstraat. Voor 2021 is da ar op dit momen t geen b udget voor. Daarn aast is er vanuit de bestemmin gsr eserve steunfond s co rona € 112.560 ,- toege ken d aan de su bsidiere geling. Dat bed rag moet nog worde n onttro kken aan de reserve ten gunste van de su bsidiere geling in ve rband m et de toegeke nde subsidi e voor de onlin e winke lstr aat.

Taakveld 5 .4 Muse a Dienstverle ning/Histor i sch- en stre ekarchief Wegwerke n a chterstanden (€ 50 .00 0) Het incid entele budg et va n € 100.000 is bestem d voo r de i nrichting van he t e-d epot. Aa n de daa rvoor in aanmerki ng komende arch ieven ( bij vo orbeeld d e gedigital iseerde bouw archieven ) mo eten diverse werkzaa mheden verri cht wo rden voorda t ze kunn en worde n opgeno men in het e-depot. Door de Co r ona-maatrege len hebb en de voorbe reidend e werkzaamhed en enige ver tr ag ing opge lopen. De resterend e € 50.000 zijn nodi g om de werkzaamhe den in 2022 a f te ronde n. Bi j de Prorap is een voo raankondi g ing geda an dat een bedra g zou worden ove rgeheveld va n € 50.000,-

8.1 Ruimtel ijke ordeni ng Visie cen tr u m Wateri ngen (€ 26.412 ) Vaststellen p r ojectopdrach t voo r u itvoer ing verk ee rsmaatregele n centrum Wa te ringen en afsluiten i ntentieoveree nkomst voor ver kennin g en verplaatsin g supermarkt Door wi sseli ng van pe rsoneel en pri orit eit op Tr ansformatiege bied Wateringe n Noord zijn nie t all e g epland e werkzaamhed en uitgevoerd vo or Wa ter ingen Cen tru m. Een aan ta l hiervan (zie bo venstaand) zijn d aarom doorge schoven naar 20 22, maar dien en zek er nog u i tgevoerd te worde n. Inmid dels is ex tra capacitei t in gezet om deze werkzaa mheden in 20 22 op te pakken en af t e r onden

8.1 Ruimtel ijke ordeni ng Struct uurvisie P o eldijk (€ 36 .00 8) Dit budg et w ordt gebruik t voor de uitvoe r ingswerkza amheden op enbare ruimte cen tru m Poeld ijk, Verkennin g Wi tte Brug lo catie en ver dere uitvoe ring van de structuurvisie e n omgevi ngspl an Po eldijk. Door wi sseli ng van pe rsoneel en pri orit eit op andere d ossiers zijn nie t al le geplan de werkzaa mheden ui tg evoerd voor Structuur visie e n omgevingsp lan Poeld ijk. Een aan ta l hiervan (zie bo venstaand) zijn d aarom doorge schoven naar 20 22, maar dien en zek er nog u i tgevoerd te worde n. Inmid dels is ex tra capacitei t in gezet om deze werkzaa mheden in 20 22 op te pakken en af t e r onden.

Taakveld 8 .3 Wone n en Bouwen Creatie ve maatregele n Wo nen (€ 721.516 ) Het budg et v o or cr eatiev e maatrege len is bedoe ld voor de proje cte n rond Flexwone n. Het budg et w ordt i ngezet voor: - inzet perso neel (ext erne pro ject le ide r, ext er ne sted enbouwku ndige) - nood zakelijke o nderzoeken . - bije enkomsten met omwone nden en inf or m a ti ebijee nkomsten, - investeri ng/reali sa ti e. Belei dsinhou delijke no o dzaak In de W oonvisi e (juli 2020 va stg esteld) en het UP Wonen (jun i 2021) is vastgele gd dat e r ing e zet w ordt op Ti jdelij ke fl exwoning en om snel in te spring en op (urgente)

woon vraagstukken do or middel van 40 0 fl exwoning en. Het niet overhevel en van het budg et h eeft effect op de werkza amheden . Het Jaarpl an is (nog) niet ‘vastge ste ld’ - 2 Verkenn ingen afrond en Flexwoni n ge n (Zuidge estlaan, Madew eg) - Facilite re n van realisa ti e 80 fl exwonin g en M olenw eg (ARP 2) Rede n niet-uitgeve n in 2021: Vanaf septemb er 2 020 is er gestructureer de inzet gekomen voo r cre atieve maatregel en wone n (uit het College programma) da t t en laste van di t bu dget komt. Een (ge deelteli jk) extern “aan jaagteam” is opg ezet maar in juli 20 21 is dit aanjaa gteam opgehe ven omdat e r is een pro jec tleide r a angesteld. Er is 1 locat ie , Mol enweg verken ning afgeron d (afrondin g ARP 1) en een p roject is eind 202 1 gestar t (Start ARP 2). Geconclud eerd wordt dat de reali satie van flexwon ingen veel l astiger is dan verwa cht h ierdoor real isatie nog ni et ech t van de gro nd is gekomen.

Taakveld 8 .3 Wone n en Bouwen Ti jdel i jke Huisve sti ng A rbeidsmig ranten (€ 445.787 wa arvan € 97.357 via resultaa tb es temming) De besch ikbare midde len voor dit proje ct wo rden onde r mee r b esteed aan de in zet externe pro jectleider, uitvoe ren van noodza kelijke con tra exp ertise(s) in geval van rechtszaken , bi jeenkomsten met uitzend er s en omwonen den, frictiegeld voo r re alisatie . In 2021 zij n lopende - e n nieuwe lo caties voor de huisvestin g van arbeidsmi granten voortvar en d opgepa kt. Dit heeft gele id to t ee n aantal colle gebeslui te n over locaties en zijn verg unning en verleend . De do orloopt ij d van dergeli jke initiatieve n en projecten is zodan ig dat de inzet van de gerese rveerde midde len een la nger tijdspad ve rgt.