Bijlage GBW-20 Verantwoording product Crisisaanpak Oekraïne

Inzicht in product Crisisaanpak Oekraïne Inleiding Naar aanleiding van vragen over de jaarrekening 2023 wort inzicht gegeven over het verloop van het budget crisisaanpak Oekraïne. Gevraagd is om een gedetailleerde financiële uiteenzetting van deze kostenplaats. Algemeen Binnen het product Crisisaanpak Oekraïne zijn zowel de kosten en opbrengsten van de opvang van statushouders in het hotel als de opvang van Oekraïners opgenomen. Beide onderdelen zijn opgenomen binnen het product Crisisaanpak Oekraïne om daarmee de tekorten op de statushouders te kunnen dekken binnen het product. Inkomsten Totale inkomsten

Toelichting begroting

Totale uitgaven

2e Begr.wijz 2023 Toelichting boeking 16.118.565 Totale inkomsten

Geboekt 2023 12.772.605

10.066.258 Totale uitgaven

6.319.078

Saldo 2e VGR

6.052.307 Saldo jaarrekening 2023

6.453.527

Saldo tbv begroting

6.668.329 Te storten in de reserve opvanglocaties -616.022

Te storten in de reserve opvanglocaties

Statushouders Toelichting begroting Totale inkomsten

2e Begr.wijz 2023 2.452.350 Totale inkomsten

Totale uitgaven Saldo 2e VGR

6.453.527 0

Geboekt 2023 3.594.652

3.690.471 Totale uitgaven

4.361.151

-1.238.121 Saldo jaarrekening 2023

-766.499

Te dekken vanuit de reserve opvang vluchtelingen en statushouders Saldo tbv begroting

1.050.000 Reserve opvang en statushouders -188.121

Saldo Crisisaanpak Oekraïne

-804.143

766.499 0 0

Saldo Oekraïne Saldo Statushouders Totaal Product Crisisaanpak Oekraïne Te storten in de reserve opvanglocaties Onttrokken uit reserve opvang en statushouders Saldo jaarresultaat

6.453.527 -766.499 5.687.028 6.453.527 766.499 0

Opvang vluchtelingen Oekraïne Het klopt dat de gemeente in 2023 geld heeft overgehouden op de opvang Oekraïne. Dit beeld dient nog wel genuanceerd te worden. Bij de oude r e g e l i n g we r d e r p e r o p v a n g p l e k e e n n o r m v e r g o e d i n g v e r s t r e k t v a n € 8 3 , - t e r d e k k i n g v a n d e k o s t e n v o o r g e m e e n t e l i j k e o p v a n g . D a t d e k o s t e n v o o r 2023 hiermee ruimschoots gedekt zijn is ook door het Rijk onderkent. Voor 2024 is de normvergoeding met € 22,- verlaagd naar € 61,- en worden de k o s t e n v o o r l e e f g e l d v e r g o e d o p b a s i s v a n we r k e l i j k g e m a a k t e k o s t e n .

Daarnaast zijn er in 2023 gemiddeld 33 Oekraïners opgevangen in het Hotel Fletcher, waarmee een deel van het nadeel bij de opvang van s t a t u s h o u d e r s wo r d t o p g e v a n g e n . E e n v e r d e r e n u a n c e r i n g i s d a t t e n b e h o e v e v a n d e o p v a n g v a n O e k r a ï n e r s e r c h a l e t s z i j n a a n g e k o c h t d i e o v e r 1 0 jaar worden afgeschreven, terwijl de opvangduur korter is en daarmee kosten naar de toekomst zijn verschoven. De verwachting is dat na afloop van d e o p v a n g v a n d e O e k r a ï n e r s , d e c h a l e t s v o l l e d i g z i j n a f g e s c h r e v e n e n e r a a n z i e n l i j k e k o s t e n g e m a a k t d i e n e n t e wo r d e n o m d e o p v a n g l o c a t i e s t e herstellen naar de oorspronkelijke staat van onderhoud. B i j d e s t r a t e g i s c h e a a n k o o p v a n h e t h o t e l Ca r l t o n F l e t c h e r , i s i n d e R a a d v a n 2 2 m a a r t 2 0 2 3 b e s l o t e n o m t e r a f d e k k i n g v a n d e r i s i c o ' s , e e n bestemmingsreserve "Opvanglocaties" ter grootte van 3.925.000 euro in te stellen ten laste van de algemene reserve. Bij de jaarrekening 2023 is het positieve verschil van € 6.453 miljoen tussen de ontvangen rijksmiddelen en de kosten van de opvang Oekraïne gestort in deze reserve.

O n d e r s t a a n d wo r d t a f z o n d e r l i j k i n g e g a a n o p d e r e a l i s a t i e e n d e b e g r o t i n g v a n d e s t a t u s h o u d e r s e n O e k r a ï n e . Verantwoording Statushouders 2023 Bij de 2e VGR is er extra tekort geraamd van € 1 mln. door vertraging op de doorstroming in het hotel. Uiteindelijk blijkt het nadeel voor 2023 fors lager uit te vallen tot een tekort van € 766.499. Statushouders Toelichting begroting HAR inkomsten obv 120p p/j x € 14.800 Correctie nav bijgestelling naar 100 p in hotel per oktober Bijdrage 30 GOOO hotel € 83 x 365 dgn Spoedzoekers 10 x € 750 x 12 Totale inkomsten Leefgeld Huur Fletcher 1-1 t/m 31-3 Exploitatielasten Totale uitgaven

Begroting Geboekt 2023 1.776.000 Harinkomsten voor 135,8 statushouders -300.000 Nog te ontvangen HAR rechten 908.850 Bijdrage ROO obv 30 pers tm 9 okt. en 50 pers tm dec 67.500 Bijdrage spoedzoekers 2.452.350 Totale inkomsten

2.010.333 537.379 1.044.140 2.800 3.594.652

130 personen x 200 euro per maand

312.000 Leefgeld 1.300.000 Huur Fletcher 1-1 t/m 31-3 2.390.471 Exploitatielasten 3.690.471 Totale uitgaven

818.725 1.100.447 3.260.704 4.361.151

Saldo 2e VGR

-1.238.121 Saldo jaarrekening 2023

-766.499

Te dekken vanuit de reserve opvang vluchtelingen en statushouders Saldo tbv begroting

1.050.000 Reserve opvang en statushouders -188.121

766.499 0

De meevallende cijfers kunnen worden verklaard door de volgende oorzaken:  € 5 3 7 . 3 7 9 B i j d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 2 i s e r e e n HA R v e r g o e d i n g v e r a n t wo o r d v a n € 9 2 4 . 1 2 1 , t e r wi j l e r i n f e i t e € 4 5 5 . 1 0 0 v e r a n t w o o r d h a d m o g e n 

worden. € 503.200: Bij de begroting is men uitgegaan van 100 statushouders, terwijl er in 2023 134 statushouders zijn binnengekomen. Dit levert een



extra inkomsten op van € 503.200. € 126.160: In de begroting is men uitgegaan dat er 30 Oekraïense vluchtelingen in het hotel werden opgevangen. Per begin 16 oktober is dit verhoogd naar 50 opvangplekken. Dit levert een extra vergoeding op van 20 x 76 dagen x € 83 = € 126.160.



-/- € 506.725:Bij de begroting werd verwacht dat er 130 personen aanspraak zouden doen gelden op leefgeld. Uiteindelijk bleken de uitgaven aan bijdragen leefgeld hoger te zijn.

H e t n a d e e l i s f e i t e l i j k g r o t e r d o o r d a t e e n d e e l v a n d e k o s t e n v o o r h e t h o t e l z i j n v e r a n t wo o r d o p p r o d u c t 6 6 2 . 1 0 0 0 1 O e k r a ï n e . D i t z i j n d e k o s t e n v o o r beveiliging bij de doorstroomlocatie Carlton voor € 261 duizend en de kosten voor de inzet van personeel zeg 40% van € 1,2 miljoen =€ 0,48 miljoen. Samenvattend is het nadeel voor het hotel Saldo Fcl 66210101 - € 0,76 mln statushouders Fcl 66210001 Feitelijk nadeel Gecorrigeerd nadeel Gecorrigeerd saldo

- € 0,74 mln kosten beveiliging en personeel € 1,5 miljoen € 0,5 ivm. incidenteel voordeel 2022 € 2 miljoen

Balansposten

Raad

Hotel Carlton Fletcher Activa

22-3-2023 Fletcherhotel

Aankopen 2022

aankoop

€ 7.850.000 vastgoed grond

Raad

Afschrijving Boekwaarde 2023 17 jaar 1-1-2023 1-1-2024

Passiva

5.475.000 2.375.000 7.850.000

instellen

322.059 0 322.059

0

5.152.941 2.375.000 7.527.941

storting Onttrekking Boekwaarde 2023 2023 1-1-2023 1-1-2024

23019 5-7-2023 Resultaatbestemming Reserve Opvang vluchtelingen en statushouders BW 3.593.434 2e VGR

exploitatienadeel hotel (66210101-38390u) € 1.050.000

Jaarrekening aanvulling exploitatienadeel hotel

3.593.434

0

297.478 469.021 766.499

0

2.826.935