Bijlage CDA-23
Tekst van het document
Overschrijdingen van programma’s
Programma 02 Volkshuisvesting 03 Gebiedsontwikkeling 05 Zorg, welzijn en cultuur 07 Sport, onderwijs en recreatie 08 Openbare ruimte 09 Politiek en bestuur 10 Financiën en algemene dekkingsmiddelen 11 Organisatie en overhead Totaal
L/B Begroting na wijziging Rekening Saldo Lasten 1.708.785 1.774.661 65.876 Lasten 9.910.999 11.486.485 1.575.486 Lasten 167.940.333 168.025.968 85.634 Lasten 27.952.505 29.505.645 1.553.140 Lasten 95.248.105 96.093.441 845.336 Lasten 6.559.587 7.360.477 800.890 Lasten 2.017.412 2.748.572 731.160 Lasten 54.492.497 56.380.207 1.887.710 7.545.232
Overschrijdingen van investeringsbudgetten
Investeringsbudget
Krediet Krediet Uitgaven t/m Inkomsten t/m Saldo (uitgaven) (inkomsten) 2025 2025 Tijdelijke huisvesting 1.572.001 1.637.008 Herman Broeren Spp Verburch 2.499.999 156.000 2.375.291 capaciteitsuitbreiding herinr.(P) Project Herenstraat 3.547.576 774.909 3.952.066 790.035 Oosteinde Openb.VervoerVerbeteren bushalten en voorz. Dir. Verb.tussen de Maasdijk (N220) en Honderdland Pr.Burg Kampschoerstr-v.d. Brinkstraat Naaldwijkseweg en Heliotroop
65.007 31.292 389.364
269.997
142.500
376.865
142.500
106.868
2.120.361
1.905.198
2.193.570
1.905.198
73.209
2.178.999
220.616
2.401.633
220.616
222.635
1.838.153
417.131
1.850.959
417.131
12.806
Strandpost jr.rond Reddingsbrigade Monster-Ter Hei Herinrichting Verkadestraat
1.294.322
57
1.433.019
57
138.697
520.354
-
604.923
34.078
50.491
Reconstructie Groenvoorziening 2025 Bruggen vervanging (hout) 2025 Verkeersveiligheid 2025 Gladheidbestrijding 2025
2.250.000
-
2.548.904
-
298.904
771.000
-
827.603
-
56.603
861.693
504.000
778.268
353.500
67.075
10.000
-
11.229
-
1.229
Modernisering Reddingsbrigade 'sGravenzande
-
-
1.257
-
1.257
Rotonde Emmastraat
28.414
-
32.982
-
4.568
Hofpark, multifunctioneel veld (W) LED wedstrijdverlichting Opwaarderen Ledverlichting Totaal
250.000
35.000
218.901
-
3.901
128.384
-
132.570
-
4.186
171.892
-
172.430
-
538 1.528.630