Bijlage 1 LIP-A

Lopend Investeringsplan A (LIP-A) Peildatum: 19 oktober 2023

Gevoteerd 13-12-2023 en voldoet aan de criteria: bestek gereed en/of gunning gereed en/of realisatie gestart en/of ondertekening bijdragen voor of in 2024

02-A-01

Programma Begraafplaatsen

04-A-01

Gebiedsontwikkeling

04-A-02

Gebiedsontwikkeling

04-A-03

Gebiedsontwikkeling

04-A-04

Gebiedsontwikkeling

05-A-02

Groen en Recreatie

05-A-03

Groen en Recreatie

05-A-04

Groen en Recreatie

06-A-01

Informatie & Automatisering

06-A-02

Informatie & Automatisering

06-A-03

Informatie & Automatisering

06-A-04

Informatie & Automatisering

06-A-05

Informatie & Automatisering

06-A-06

Informatie & Automatisering

07-A-01

Infrastructuur

07-A-02

Infrastructuur

07-A-03

Infrastructuur

07-A-04

Infrastructuur

07-A-05

Infrastructuur

07-A-06

Infrastructuur

07-A-07

Infrastructuur

07-A-08

Infrastructuur

07-A-09

Infrastructuur

07-A-10

Infrastructuur

07-A-11

Infrastructuur

Volgnr.

Investeringsprojecten Begraafplaatsen Kapitaallasten * Grondverwerving Maasdijk Twee Pleinenweg- Honderdland BCF Kapitaallasten Centrumplan Monster - Kloosterpark en fruitmuur Kapitaallasten Herinrichting en verbreding Vivaldi Naaldwijk Kapitaallasten Herinrichting Zuideinde Naaldwijk Kapitaallasten Reconstructie Groenvoorziening Kapitaallasten Vervanging Sportparken incl. kunstgrasvelden Kapitaallasten Vervangen Speeltoestellen incl. ondergronden Kapitaallasten Vervangen Datacenter Kapitaallasten Vervangen Mobiele telefoons & headsets Kapitaallasten Vervangen primaire softwarepakketten Kapitaallasten Vervangen Centrale infrastructuur (Servers en Storage) Kapitaallasten Vervangen Grafische werkstations en laptops Kapitaallasten Vervangen Netwerkcomponenten Kapitaallasten Project Opstal Kapitaallasten Project Industrieterrein Teylingen Kapitaallasten Project Rijnsburgerweg: koppeling (ONW Waelpark) met eco zone Kapitaallasten Metropolitane (Snel) fietspaden Rotterdam - Naaldwijk Kapitaallasten Project Geluidsscherm N213 Kapitaallasten Project Herenstraat - Oosteinde Kapitaallasten Project Nieuw Wateringen Kapitaallasten Herinrichting Vredebestlaan Kapitaallasten Rotonde Emmastraat Kapitaallasten Project geluidsscherm Leeweg Kapitaallasten

Totaalbedrag Jaarlijks 102.922 660.000 250.000 250.000 Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks 2.395.000 1.700.000 384.000 4.800.000 376.746 2.730.666 4.725.000 9.723.579 390.000 304.000

Verbeteren Burgemeester Woutersplein Kapitaallasten

250.000

1

2024 392.000 51.000 1.000 110.000 1.000 180.000 1.000 200.000 1.559.000 29.000 2.062.000 7.000 1.000.000 100.000 2.000 330.000 68.000 100.000 44.000 425.000 82.000 400.000 101.000 930.000 9.000 150.000 1.000 150.000 1.000 334.000 1.000 100.000 200.000 4.000 1.889.000 5.000 2.475.000 6.000 2.090.000 8.000 50.000 6.000

2025 24.000 2.000 400.000 4.000 20.000 5.000 50.000 4.000 178.000 219.000 93.000 54.000 183.000 66.000 196.000 207.000 295.000 1.100.000 4.000 1.400.000 4.000 22.000 2.200.000 2.000 23.000 600.000 47.000 1.900.000 60.000 5.390.000 54.000 390.000 19.000

2026 25.000 2.000 100.000 13.000 15.000 15.000 181.000 220.000 94.000 54.000 180.000 65.000 193.000 204.000 292.000 900.000 31.000 100.000 38.000 22.000 2.200.000 55.000 24.000 160.000 100.000 111.000 1.700.000 188.000 23.000 19.000

2027 24.000 2.000 42.000 14.000 14.000 178.000 216.000 92.000 52.000 113.000 63.000 188.000 200.000 285.000 200.000 53.000 99.000 22.000 300.000 108.000 23.000 157.000 276.000 200.000 229.000 22.000 19.000

50.000 4.000

14.000

14.000

14.000

Lijst t.b.v. Raadsvergadering 13 december 2023 V.3010

Lopend Investeringsplan A (LIP-A) Peildatum: 19 oktober 2023

07-A-12

Programma Infrastructuur

07-A-13

Infrastructuur

07-A-14

Infrastructuur

07-A-15

Infrastructuur

07-A-16

Infrastructuur

07-A-17

Infrastructuur

07-A-18

Infrastructuur

07-A-19

Infrastructuur

07-A-20

Infrastructuur

07-A-21

Infrastructuur

07-A-22

Infrastructuur

07-A-23

Infrastructuur

07-A-24

Infrastructuur

07-A-25

Infrastructuur

07-A-26

Infrastructuur

07-A-27

Infrastructuur

07-A-28

Infrastructuur

07-A-29

Infrastructuur

08-A-01

Mobiliteit

08-A-02

Mobiliteit

08-A-03

Mobiliteit

10-A-01

Onderwijshuisvesting

10-A-02

Onderwijshuisvesting

10-A-03

Onderwijshuisvesting

13-A-01

Vastgoed en Grond

Volgnr.

Gevoteerd 13-12-2023 en voldoet aan de criteria: bestek gereed en/of gunning gereed en/of realisatie gestart en/of ondertekening bijdragen voor of in 2024 Investeringsprojecten Openbaar Vervoer - Verbeteren bushalten en voorzieningen Kapitaallasten Directe verbinding tussen de Maasdijk (N220) en Honderdland Kapitaallasten Project Veilingweg incl. Vreeburchlaan Kapitaallasten Project Burgemeester Kampschoerstraat - v.d. Brinkstraat Kapitaallasten Herinrichting Zandevelt Kapitaallasten Reconstructie Bovendijk Kapitaallasten Naaldwijkseweg en Heliotroop Kapitaallasten Grootschalige aanpak Lange Straat Kapitaallasten Project Korte Kruisweg Maasdijk Kapitaallasten Herinrichting Oranjeplein Maasdijk Kapitaallasten Bijdrage aanpak N211 Wippolderlaan Provincie Zuid-Holland Kapitaallasten Straatmeubilair Kapitaallasten Bruggen vervanging hout Kapitaallasten Bruggen vervanging beton en staal Kapitaallasten Verhardingen Kapitaallasten Verkeersveiligheid Kapitaallasten Openbare verlichting Kapitaallasten Gladheidbestrijding Kapitaallasten Subsidiebijdrage kruispunt Coldenhovelaan/Hondenbot Kapitaallasten Reconstructie kruispunt Poeldijkseweg i.s.m. Lozerlaan/Erasmusweg Kapitaallasten Flora Holland Kapitaallasten Nieuwbouw Molensloot, incl. Grondverwerving Kapitaallasten Nieuwbouw Waalcampus, incl. Grondverwerving en bouwrijp leveren Kapitaallasten

Totaalbedrag 370.000 539.192 782.061 2.053.000 5.837.000 1.830.000 2.018.153 1.100.000 1.050.000 1.000.000 10.010.000 Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks 500.000 1.500.000 750.000 8.892.908 13.198.289

Nieuwbouw gymzalen ISW Sweelincklaan Kapitaallasten Strandpost jaarrond Reddingsbrigade Monster-Ter Heijde Kapitaallasten

3.683.000 1.179.264

2

2024 220.000 3.000 50.000 11.000 75.000 16.000 1.153.000 18.000 2.200.000 22.000 366.000 32.000 500.000 33.000 100.000 150.000 1.000 1.000.000 5.000 150.000 2.000 1.861.000 1.571.000 4.000 2.718.000 401.000 7.000 704.000 55.000 400.000 8.000 4.032.000 107.000 4.643.000 188.000

2025 21.000 34.000 44.000 100.000 43.000 2.337.000 70.000 103.000 114.000 1.000.000 2.000 800.000 4.000 56.000 10.000.000 20.000 115.000 83.000 154.000 41.000 40.000 3.000 100.000 17.000 357.000 476.000

2026 21.000 35.000 45.000 120.000 300.000 133.000 106.000 116.000 64.000 50.000 24.000 58.000 240.000 20.000 117.000 86.000 157.000 42.000 41.000 3.000 500.000 1.400.000 2.000 18.000 371.000 498.000

2027 21.000 34.000 44.000 118.000 341.000 104.000 115.000 63.000 61.000 57.000 585.000 19.000 116.000 85.000 154.000 42.000 40.000 3.000 29.000 88.000 18.000 367.000 494.000

3.279.000 3.000 1.000.000 4.000

252.000 75.000 73.000

180.000 74.000

178.000 73.000

Lijst t.b.v. Raadsvergadering 13 december 2023 V.3010

Lopend Investeringsplan A (LIP-A) Peildatum: 19 oktober 2023

13-A-02

Programma Vastgoed en Grond

13-A-03

Vastgoed en Grond

13-A-04

Vastgoed en Grond

13-A-05

Vastgoed en Grond

14-A-01

Waterhuishouding **

14-A-02

Waterhuishouding

14-A-03

Waterhuishouding

14-A-04

Waterhuishouding

14-A-05

Waterhuishouding

14-A-06

Waterhuishouding

14-A-07

Waterhuishouding

14-A-08

Waterhuishouding

14-A-09

Waterhuishouding

14-A-10

Waterhuishouding

14-A-11

Waterhuishouding

14-A-12

Waterhuishouding

14-A-13

Waterhuishouding

14-A-14

Waterhuishouding

14-A-15

Waterhuishouding

14-A-16

Waterhuishouding

14-A-17

Waterhuishouding

14-A-19

Waterhuishouding

14-A-20

Waterhuishouding

14-A-21

Waterhuishouding

14-A-22

Waterhuishouding

Volgnr.

Gevoteerd 13-12-2023 en voldoet aan de criteria: bestek gereed en/of gunning gereed en/of realisatie gestart en/of ondertekening bijdragen voor of in 2024 Investeringsprojecten Centrumplan Honselersdijk Kapitaallasten Modernisering Zwembad De Waterman Kapitaallasten Uitbreiding Sportpark De Lier Kapitaallasten Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed Kapitaallasten Data-inwinning Kapitaallasten Integrale aanpak: Kruisweg Naaldwijk Kapitaallasten Oudelandsestraat e.o. Kapitaallasten Project Pr Hendrikstraat en Ambachtshof Kapitaallasten Integrale aanpak: De Nesse, Guldeland en Blokbuurt Kapitaallasten Integrale aanpak: 't Heitje Kapitaallasten Integrale aanpak: Dijkweg Kapitaallasten Integrale aanpak: Burgemeestersbuurt Noord Aanpak Kapitaallasten Ophogen boezemkade Molenlaan Kapitaallasten Gemalen - grote gemalen Aaksterlaan en Zanddijk Kapitaallasten Vervangen Riolering Esdoornstraat e.o. Kapitaallasten Reconstructie Lierweg Kapitaallasten Integrale aanpak: Zwartenhoek i.c.m. Verdilaan Kapitaallasten Vervangen Riolering Wilgenstraat Kapitaallasten Herinrichting Verkadestraat Kapitaallasten Maatregelen wateroverlast Oranjebuurt De Lier / Rijk Zwaan Kapitaallasten Integrale aanpak: Tomaten-, Meloen- en Perenstraat Kapitaallasten Damwanden (hout en beton) Kapitaallasten

Totaalbedrag 4.712.414 4.879.984 7.150.000 429.007 75.000 460.000 3.437.547 1.194.531 2.000.000 3.986.865 2.818.730 2.538.567 635.846 1.342.000 851.805 765.000 1.500.000 1.380.000 733.000 901.525 2.000.000 Jaarlijks

Beschoeiingen Kapitaallasten Duikers Kapitaallasten Gemalen - Grote gemalen Kapitaallasten

Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks

3

2024 3.720.000 1.000 4.680.000 4.000 100.000 379.000 1.000 50.000 1.000 200.000 50.000 1.000 150.000 1.000 100.000 1.000 100.000 1.000 150.000 3.000 650.000 4.000 500.000 3.000 1.192.000 3.000 100.000 17.000 150.000 1.000 150.000 120.000 1.000 460.000 6.000 302.000 13.000 200.000 2.000.000 2.000

2025 942.000 83.000 270.000 2.650.000 2000 38.000 17.000 150.000 5.000 3.250.000 2.000 1.000.000 4.000 1.350.000 3.000 920.000 4.000 2.200.000 7.000 1.710.000 18.000 39.000 141.000 36.000 565.000 4.000 1.000.000 3.000 1.180.000 3.000 31.000 56.000 500.000 4.000 116.000

2026 207.000 276.000 4.400.000 66.000 38.000 16.000 50.000 9.000 100.000 80.000 53.000 500.000 36.000 2.000.000 26.000 320.000 60.000 112.000 40.000 141.000 37.000 34.000 350.000 28.000 50.000 32.000 32.000 57.000 1.000.000 17.000 119.000

2027 205.000 272.000 356.000 38.000 16.000 50.000 10.000 151.000 52.000 88.000 900.000 74.000 124.000 110.000 39.000 139.000 37.000 33.000 66.000 61.000 32.000 56.000 300.000 41.000 117.000

300.000 9.000 356.000 7.000 558.000 11.000

43.000 41.000 114.000

44.000 42.000 114.000

43.000 41.000 111.000

Lijst t.b.v. Raadsvergadering 13 december 2023 V.3010

Lopend Investeringsplan A (LIP-A) Peildatum: 19 oktober 2023

14-A-23

Programma Waterhuishouding

14-A-24

Waterhuishouding

14-A-25

Waterhuishouding

14-A-26

Waterhuishouding

14-A-27

Waterhuishouding

14-A-28

Waterhuishouding

Volgnr.

Gevoteerd 13-12-2023 en voldoet aan de criteria: bestek gereed en/of gunning gereed en/of realisatie gestart en/of ondertekening bijdragen voor of in 2024 Investeringsprojecten Relining Kapitaallasten Klimaatadaptieve maatregelen Riolering Kapitaallasten Gemalen - Minigemalen Kapitaallasten Damwanden (beton en staal) Kapitaallasten Drukriolering Kapitaallasten Riolering en gemalen Kapitaallasten Totaalsom LIP-A investeringen (incl. projecten 2023) Totaal kapitaallasten

Totaalbedrag Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks 155.406.000

2024 370.000 400.000 9.000 250.000 7.000 175.000 250.000 6.000 723.000 1.000 60.845.000 954.000

2025 23.000 34.000 62.000 8.000 53.000 31.000 45.456.000 5.019.000

2026 23.000 35.000 62.000 8.000 53.000 33.000 16.120.000 6.739.000

2027 23.000 34.000 61.000 8.000 52.000 32.000 1.950.000 8.276.000

* Kapitaallasten op basis van omslagrente ** Afvalinzameling en Waterhuishouding worden gedekt uit heffingen

4

Lijst t.b.v. Raadsvergadering 13 december 2023 V.3010