Bijdrage wethouder Van der Stee 1e termijn Kadernota 2025 [25-0115518]

Eerste termijn

G e a c h t e vo o r zi t t e r, g e a c h t e l e d e n va n d e r a a d , I k d a n k u vo o r u w b i j d r a g e n i n e e r s t e t e r m i j n b i j d e ze A l g e m e n e B e s c h o u wi n g e n o p d e j a a r r e k e n i n g , a f w i j k i n g e n r a p p o r t a g e , h e t n i e u w e MI P e n d e k a d e r n o t a . U w i n b r e n g e n vr a g e n g e t u i g e n v a n g r o t e b e t r o k k e n h e i d b i j d e t o e k o m s t va n o n ze g e m e e n t e . G r a a g g a i k i n o p d e vo o r m i j n p o r t e f e u i l l e r e l e va n t e t h e m a ’ s e n d e g e s t e l d e vr a g e n e ve n a l s d e m o t i e s / a m e n d e m e n t e n . U p d a t e g e a c t u a l i s e e r d f i n a n c i e e l b e e l d : b e ve s t i g i n g b e r e k e n i n g e n e x t e r n e s e c o n d o p i n i o n O p 2 8 m e i h e e f t h e t c o l l e g e d e r a a d g e ï n f o r m e e r d o ve r d e u i t k o m s t e n va n d e m e i c i r c u l a i r e 2 0 2 5 e n d e g u n s t i g e d o o r w e r k i n g d a a r va n o p h e t m e e r j a r e n b e e l d . N a a r a a n l e i d i n g va n d e o m va n g va n d e vo o r d e l e n i s e e n e xt e r n e s e c o n d o p i n i o n g e vr a a g d . D e ze i s i n m i d d e l s a f g e r o n d e n b e ve s t i g t d a t d e b e r e k e n i n g e n c o r r e c t e n zo r g vu l d i g zi j n u i t g e vo e r d .

D e e e r d e r v e r s t u u r d e r a a d s i n f o r m a t i e b r i e f b l i j f t d a a r m e e o n g e w i j zi g d v a n k r a c h t . Financieel perspectief: solide, met blijvende alertheid D e g e m e e n t e W e s t l a n d s l u i t 2 0 2 4 a f m e t e e n p o s i t i e f r e k e n i n g r e s u l t a a t va n € 1 8 , 2 m i l j o e n . D i t i s h e t r e s u l t a a t va n ve r a n t w o o r d f i n a n c i e e l b e l e i d , e e n g o e d ve r l o o p va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s e n m e e va l l e r s zo a l s h e t c o m p r o m i s V p b . Te g e l i j k e r t i j d i s e r b r e d e e r k e n n i n g va n h e t f e i t d a t e e n d e e l va n d e ze b a t e n i n c i d e n t e e l i s . F r a c t i e s a l s C U - S G P, V V D , D 6 6 e n G BW ui t e n zo r g e n o ve r d e s t r u c t u r e l e h o u d b a a r h e i d va n d e b e g r o t i n g , ze k e r r i c h t i n g 2 0 2 6 e n 2 0 2 7 – d e zo g e h e t e n r a vi j n j a r e n . H e t c o l l e g e h e e f t b e g r i p vo o r d i e zo r g e n .

H o e w e l d e m e i c i r c u l a i r e 2 0 2 5 e e n b e h o o r l i j k e ve r l i c h t i n g b i e d t , b l i j ve n a a n vu l l e n d e m a a t r e g e l e n i n o n d e r a n d e r e h e t s o c i a l e d o m e i n n o d i g o m o o k o p l a n g e r e t e r m i j n ve r ze k e r d t e b l i j v e n va n e e n s t r u c t u r e e l b e g r o t i n g s e ve n w i c h t , zo n d e r e e n j a a r l i j k s e ve r h o g i n g va n O Z B . W e zi j n d a n o o k ve r h e u g d d a t d e K a d e r n o t a 2 0 2 5 d e r a a d d a a d we r k e l i j k h e t g e v r a a g d e h a n d e l i n g s p e r s p e c t i e f g e e f t o m o p b a s i s va n a c t u e l e i n zi c h t e n k e u ze s t e m a k e n zo a l s o n d e r a n d e r e h e t vo o r b e r e i d i n g s k r e d i e t vo o r d e N a a l d m a a r o o k d e ve l e k e u ze s i n h e t MI P v o o r o n d e r wi j s e n m a a t s c h a p p e l i j k e vo o r zi e n i n g e n . D e ze i n ve s t e r i n g m o e t e n w e l d e g e l i j k o o k g e f i n a n c i e r d wo r d e n wa a r d o o r d e s c h u l d p o s i t i e s t i j g t i n d e k o m e n d e j a r e n m a a r d e s c h u l d q u o t e o n d e r d e n o r m b l i j f t . D e m o t i e va n d e C U / S G P m o e t i k d a n o o k o n t r a d e n o m d a t w e a n d e r s d e ze i n ve s t e r i n g e n n i e t k u n n e n r e a l i s e r e n .

H e t ve r zo e k va n G BW o m d e t o e ze g g i n g va n d e u i t k o m s t e n va n h e t C e b e o n t e d e l e n k o s t e n m e e r t i j d d a n ve r w a c h t , n a d e zo m e r ve r wa c h t e n w i j d e r e s u l t a t e n m e t u t e k u n n e n d e l e n . Me t d e k e u ze s u i t d e k a d e r n o t a e n d e n i e u we MI P - l i j s t e n d e n k t h e t c o l l e g e d e h a n d e l i n g s p e r s p e c t i e ve n wa a r G BW o m vr a a g t vo l d o e n d e i n zi c h t e l i j k t e hebben gemaakt. G BW ve r zo e k t o m e e n o ve r zi c h t va n d e k a s s t r o m e n o p t e n e m e n i n t e n m i n s t e d e k a d e r n o t a , d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g e n d e j a a r r e k e n i n g . W i j zi e n d e wa a r d e i n va n e e n k a s s t r o o m o ve r zi c h t vo o r d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g e n d e j a a r r e k e n i n g e n z u l l e n d e ze d a n o o k m e t i n g a n g va n d e a a n k o m e n d e b e g r o t i n g o p n e m e n . D e k a d e r n o t a b e va t d e b e l e i d s m a t i g e k o e r s e n vo r m t h e t ve r t r e k p u n t vo o r d e b e g r o t i n g ; zi j i s g e e n f i n a n c i e e l ve r a n t wo o r d i n g s d o c u m e n t . D a a r o m a c h t e n w i j h e t m i n d e r p a s s e n d o m h i e r i n e e n k a s s t r o o m o ve r zi c h t o p t e n e m e n .

D a a r n a a s t i s i n d e b e g r o t i n g s s ys t e m a t i e k e e n s t e l p o s t vo o r o n d e r u i t p u t t i n g va n k a p i t a a l l a s t e n o p g e n o m e n , va n w e g e vo o r zi e n e ve r t r a g i n g i n d e i n ve s t e r i n g s u i t g a ve n D e ze p o s t i s g e b a s e e r d o p r e a l i s a t i e c i j f e r s u i t vo o r g a a n d e j a r e n e n a f g e s t e m d m e t d e t o e zi c h t h o u d e r ( p r o vi n c i e Z u i d H o l l a n d ) . D a a r m e e w o r d t t r a n s p a r a n t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t h e t s t r u c t u r e l e b e e l d , zo n d e r d a t s p r a k e i s va n d u b b e l t e l l i n g e n o f o n g e d e k t e i n ve s t e r i n g e n .

H e t a m e n d e m e n t va n W V, G BW, V V D , L P F e n C D A vo o r e e n wi j zi g i n g va n d e d o t a t i e va n d e 8 , 3 m i l j o e n n a a r d e r e s e r ve a f va l i n p l a a t s va n d e vo o r zi e n i n g k u n n e n wi j o o k n a u i t g e b r e i d e b e s p r e k i n g i n d e a u d i t c o m m i s s i e o ve r n e m e n zo d a t we vo l d o e n a a n d e B B V- r e g e l s . H i e r m e e b l i j f t h e t d o e l – h e t d e m p e n v a n k o s t e n s t i j g i n g e n vo o r i n wo n e r s – b e h o u d e n , t e r wi j l h e t f i n a n c i e e l t e c h n i s c h c o r r e c t wo r d t ve r w e r k t . H e t C D A h e e f t n o g e e n v r a a g g e s t e l d o ve r d e h a a l b a a r h e i d va n d e 6 , 2 % va n d e G e m e e n s c h a p p e l i j k e R e g e l i n g e n . H e t c o l l e g e h e e f t g e k o ze n o m va s t t e h o u d e n a a n r e g i o n a l e a f s p r a k e n ; d a t i s h e t u i t g a n g s p u n t . U i t e r a a r d vi n d e n e r g e s p r e k k e n p l a a t s t u s s e n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g e n e n d e g e m e e n t e n . H i e r i n w o r d t o . a . d e h a a l b a a r h e i d va n d e t a a k s t e l l i n g b e s p r o k e n m a a r o o k d e c o n s e q u e n t i e s va n d e t e n e m e n m a a t r e g e l e n d i e l e i d e n t o t kostenbesparingen.

D e W es t l a n d s e V V D i s v a n m e n i n g d a t h e t n o o d z a k e l i j k i s d a t e r vo o r d e k o m e n d e j a r e n s t r u c t u r e e l f i n a n c i ë l e r u s t wo r d t g e c r e ë e r d . E e n p o s i t i e ve g e m e e n t e b e g r o t i n g m o e t n i e t a f h a n g e n va n f i n a n c i ë l e m e e va l l e r s , m a a r d i e n t s t r u c t u r e e l t e zi j n . D e W e s t l a n d s e V V D p l e i t d a a r o m vo o r e e n o p d e l a n g e t e r m i j n g e b o r g d e d u u r za m e f i n a n c i e e l ve r a n t wo o r d e b e g r o t i n g . K a n h e t C o l l e g e t o e l i c h t e n h o e zi j e e n m e e r d u u r za a m f i n a n c i e e l / e c o n o m i s c h b e l e i d g a a n b e we r k s t e l l i g e n vo o r d e k o m e n d e j a r e n ? J a z e k e r, wi j w i l l e n u w f r a c t i e vr a g e n c o n t a c t o p t e n e m e n m e t h u n Tw e e d e K a m e r f r a c t i e a a n g e zi e n w i j a l s g e m e e n t e n a l l a n g e r e t i j d m i d d e l s o n d e r a n d e r e a c t i e va n d e V N G vo o r e e n s t r u c t u r e e l o p l o s s i n g va n h e t r a vi j n e n h e t n a k o m e n va n d e u i t k o m s t va n h e t r a p p o r t Va n A r k . H e t k a b i n e t h e e f t d i t n o g m a a r d e e l s wi l l e n d o e n .

O o k d e c o n t i n u ï t e i t va n h e t l a n d e l i j k b e s t u u r i s de afgelopen periode gekenmerkt door meerdere kabinetten maakt dat de duurzaamheid nog niet vo o r h a n d e n i s . Te n a a n zi e n va n o n ze e i g e n r o l d e n k i k m e t d e n i e u w MI P - l i j s t e n , m a a r o o k d e ve r b e t e r i n g e n d i e u w a c c o u n t a n t h e e f t g e c o n s t a t e e r d we f l i n k e s t a p p e n g e ze t h e b b e n o m b e t e r i n C o n t r o l t e zi j n . G r o n d b e l e i d e n F l o r a C a m p u s : z o r g vu l d i g e n t r a n s p a r a n t D i ve r s e f r a c t i e s ( wa a r o n d e r D 6 6 , C D A , C U - S G P e n G r o e n L i n k s ) r e f l e c t e r e n o p d e a c t u a l i s a t i e va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e F l o r a C a m p u s . D e b i j s t e l l i n g va n o p b r e n g s t ve r w a c h t i n g e n h e e f t g e l e i d t o t e e n i n c i d e n t e e l vo o r d e e l va n € 6 , 7 m i l j o e n . D i t vo o r d e e l i s t o e g e v o e g d a a n d e r e s e r ve d e e l n e m i n g e n , d i e d a a r m e e i n ze t b a a r b l i j f t vo o r g e b i e d s o n t w i k k e l i n g .

O p d e s p e c i f i e k e vr a a g va n h e t C D A w i l i k wi j ze n o p d e b i j l a g e 1 v a n h e t Me e r j a r e n p e r s p e c t i e f G e b i e d s o n t w i k k e l i n g ( MP G 2 0 2 5 , p a g i n a 4 0 4 3 ) s t a a n d e s p e c i f i e k e o ve r w e g i n g e n p e r p a r a m e t e r. D e b r o n n e n zi j n h e t c e n t r a a l b u r e a u vo o r d e s t a t i s t i e k ( C B S ) , Tr o o s t wi j k e n d e B D B - i n d e x. D e ze w o r d e n g e b r u i k t vo o r d e p r i j s s t i j g i n g i n d i t j a a r ( 2 0 2 4 - 2 0 2 5 ) . D a a r n a a s t zi j n d e p r o g n o s e s v o o r d e t o e k o m s t va n Me t a f o o r e n S t a d k wa d r a a t e n b e s t a a t h e t p l a n e c o n o m i s c h t e a m u i t ve r s c h i l l e n d e e xt e r n e a d vi s e u r s d i e h u n k e n n i s i n c o m b i n a t i e m e t d e d a t a g e b r u i k e n o m e e n zo g o e d m o g e l i j k e i n s c h a t t i n g t e m a k e n va n d e toekomst. H e t c o l l e g e o n d e r s c h r i j f t d a t d e ze b i j s t e l l i n g i n c i d e n t e e l i s e n h e e f t d i t n i e t i n g e ze t vo o r s t r u c t u r e l e l a s t e n . D e s c h u l d p o s i t i e – m e d e b e ï n vl o e d d o o r ve r t r a g i n g i n g r o n d u i t g i f t e – b l i j f t b i n n e n d e n o r m e n , m a a r h e e f t o n ze vo l l e a a n d a c h t .

W e zu l l e n d e s c h u l d o n t wi k k e l i n g va n a f d e begroting 2026 integraal en transparant toelichten. I n d e a f g e l o p e n p e r i o d e zi j n d e vo o r b e r e i d i n g g e s t a r t o m t e k o m e n t o t n i e u w e n a c t i e ve r g r o n d b e l e i d . W i j ve r wa c h t e n u i n o k t o b e r h i e r vo o r e e n n i e u w r a a d s vo o r s t e l vo o r t e l e g g e n . I n d e m o t i e va n W e s t l a n d Ve r s t a n d i g r o e p t u o p o m vo o r s t r a t e g i s c h e a a n k o p e n 5 m i l j o e n t e r e s e r v e r e n . H i e r b i j s p r e e k t u vo o r a l o ve r h e t r e a l i s e r e n va n w o o n c o m p l e xe n vo o r w o o n g r o e p e n , s t a r t e r s - e n s e n i o r e n wo n i n g e n . W i j ve r zo e k e n u d e ze m o t i e n o g e ve n a a n t e h o u d e n e n wi l l e n ze l f s o o k i e t s b r e d e r k i j k e n d a n a l l e e n d e ze g r o e p e n , m a a r d e n k e n o o k b i j vo o r b e e l d a a n s t r a t e g i s c h e a a n k o p e n t e n b e h o e ve va n b i j vo o r b e e l d m o b i l i t e i t s - o f h e r s t r u c t u r e r i n g s vr a a g s t u k k e n o f m i s s c h i e n o o k vo o r n i e u we m a a t s c h a p p e l i j k e vo o r zi e n i n g e n . I k g a g r a a g m e t u h e t g e s p r e k o ve r h e t vo o r s t e l i n

o k t o b e r a a n m a a r b e n c o n t e n t m e t u w s u g g e s t i e o m h e t c o l l e g e m e e r r u i m t e t e g e ve n vo o r strategische aankopen. O Z B : k o e r s va s t é n m e t k e u z e v r i j h e i d Z o a l s h i e r b o ve n b e n o e m d i s i n d e K a d e r n o t a 2 0 2 5 d e O Z B va n a f 2 0 2 6 n i e t ve r d e r ve r h o o g d . D a a r m e e w o r d t i n vu l l i n g g e g e ve n a a n h e t a m e n d e m e n t d a t e e r d e r d o o r d e r a a d i s a a n g e n o m e n . Te n a a n zi e n va n d e ve r w a c h t e o p b r e n g s t e n s t i j g i n g b l i j ve n w i j d e r e a l i s a t i e va n n i e u w e w o n i n g e n e n b e d r i j f s g e b o u w e n g o e d m o n i t o r e n . H i e r b i j b e r e k e n e n wi j n o o i t d e vo l l e d i g e r e a l i s a t i e m a a r 8 0 % g e b a s e e r d o p d e a f g e l o p e n j a r e n . D e p r a k t i j k va n d e a f g e l o p e n j a r e n l e e r t d a t d i t e e n r e ë e l uitgangspunt is.

O p d e vr a a g v a n D 6 6 o f w e d e e l s d e k a a s s c h a a f k u n n e n t e r u g d r a a i e n k a n i k u m e l d e n d a t w i j h i e r vo o r n i e t m e t vo o r s t e l l e n k o m e n a a n g e zi e n d e k a a s s c h a a f g e r e a l i s e e r d i s zo n d e r s p e c i f i e k e r a a d s b e s l u i t e n m a a r vo o r a l g e v o n d e n i s i n e ff i c i e n c y b i n n e n d e e i g e n p r o g r a m m a ’ s . H e t s o c i a a l d o m e i n g e e f t m e t d e u i t k o m s t e n u i t d e vo o r j a a r s n o t a va n h e t k a b i n e t w e l k e g e n o e m d wo r d e n i n d e m e i c i r c u l a i r e n o g u i t d a g i n g e n m a a r zi j n vo o r l o p i g d u s t we e j a a r o p g e s c h o ve n . A l l e m a a t r e g e l e n d i e i n d e a f g e l o p e n p e r i o d e g e n o m e n zi j n zo a l s d e k a a s s c h a a f , d e o n d e r u i t p u t t i n g , n i e u we MI P - s ys t e e m e n m e e va l l e n d d i vi d e n d m a k e n d a t d e m e i c i r c u l a i r e e e n h o g e r e p l u s o p l e ve r e n o m d a t wi j va n h e t k a b i n e t we i n i g h e b b e n ve r wa c h t e n ze l f o n ze b r o e k w i l d e o p h o u d e n .

Ma a r g e zi e n d e g r o t e u i t d a g i n g e n d i e W e s t l a n d n o g t e wa c h t e n s t a a n zo a l s d e F l o r a C a m p u s e n Ve r d i l a a n i n c l u s i e f e e n n i e u we N a a l d wi l h e t c o l l e g e g e e n m a a t r e g e l e n t e r u g d r a a i e n . I n ve s t e r i n g s p l a n n i n g : r e a l i s t i s c h e n f a s e g e w i j s Me e r d e r e f r a c t i e s , wa a r o n d e r G BW, G r o e n L i n k s , V V D e n C U - S G P, vr a g e n a a n d a c h t vo o r d e w i j z e w a a r o p i n ve s t e r i n g s p r o j e c t e n wo r d e n g e p r e s e n t e e r d . Me t n a m e d e i n ve s t e r i n g e n i n Th e a t e r D e N a a l d e n F l o r a C a m p u s r o e p e n vr a g e n o p o ve r t r a n s p a r a n t i e e n vo l l e d i g h e i d va n d e d e k k i n g . H e t c o l l e g e w e r k t o p b a s i s va n r e a l i s t i s c h e r a m i n g e n . I n d e b e g r o t i n g zi j n t o t 2 0 2 9 u i t s l u i t e n d d e vo o r b e r e i d i n g s k o s t e n vo o r h e t n i e u w e t h e a t e r o p g e n o m e n . B e s l u i t vo r m i n g o ve r d e r e a l i s a t i e e n s t r u c t u r e l e l a s t e n vi n d t p a s p l a a t s n á d e ze r a a d s p e r i o d e .

N a t u u r l i j k b l i j v e n we vo o r u i n b e e l d b r e n g e n wa t d e k a p i t a a l s l a s t e n va n d e i n ve s t e r i n g zu l l e n zi j n o p b a s i s v a n d e l a a t s t e b e s l u i t e n . O p d e vr a a g v a n W V o ve r d e s t a r t m o m e n t e n k a n i k u m e l d e n d a t d e ze zi j n g e b a s e e r d o p d e a m b t e l i j k e i n s c h a t t i n g v a n h e t m o m e n t va n d e a c t u a l i s a t i e i n k wa r t a a l 1 va n 2 0 2 5 . I n d e k a d e r n o t a i s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n o ve r p r o g r a m m e r i n g va n 2 5 % , d a t w i l ze g g e n d a t we e r va n u i t g a a n d a t 2 5 % va n d e g e p l a n d e i n ve s t e r i n g e n i n e e n j a a r s c h i j f p a s i n e e n l a t e r e j a a r s c h i j f zu l l e n p l a a t s vi n d e n . Ve r g u n n i n g e n , t o e z i c h t e n h a n d h a vi n g : u i t vo e r i n g o p p e i l H o e we l i n d e b e s c h o u wi n g e n we i n i g e xp l i c i e t i s g e ze g d o ve r t o e zi c h t e n h a n d h a vi n g , r a p p o r t e e r t h e t c o l l e g e vi a d e J a a r s t u k k e n d a t i n 2 0 2 4 m e e r d a n 8 0 0 v e r g u n n i n g e n zi j n a f g e h a n d e l d , g r o t e n d e e l s b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n .

H e t a a n t a l g e g r o n d e b e z w a r e n l a g o n d e r d e 1 % , wa t wi j s t o p zo r g vu l d i g h e i d i n d e u i t vo e r i n g . H e t W e s t l a n d s C o n t r o l e Te a m i s i n 2 0 2 4 m a a n d e l i j k s a c t i e f g e we e s t e n b l i j f t i n t e g r a a l o p e r e r e n m e t p a r t n e r s a l s p o l i t i e , a r b e i d s i n s p e c t i e e n d e o m g e vi n g s d i e n s t . D e i m p l e m e n t a t i e va n d e O m g e vi n g s we t i s zo n d e r n o e m e n s wa a r d i g e k n e l p u n t e n ve r l o p e n . Te g e l i j k e r t i j d i s a a n d a c h t g e v r a a g d vo o r d e wi j ze wa a r o p t o e zi c h t p l a a t s v i n d t o p a r b e i d s m i g r a n t e n h u i s ve s t i n g , i n r e l a t i e t o t r i s i c o ’ s o p u i t b u i t i n g . B i n n e n h e t h a n d h a vi n g s p r o g r a m m a i s d i t e e n s t r u c t u r e e l a a n d a c h t s p u n t , i n s a m e n w e r k i n g m e t l a n d e l i j k e i n s p e c t i e d i e n s t e n e n r e g i o n a l e p a r t n e r s . W a a r mo g e l i j k wo r d e n g e g e ve n s a c t i e f g e d e e l d e n i n t e r ve n t i e s a f g e s t e m d .

To t s l o t D e b i j d r a g e va n u w r a a d a a n d e ze A l g e m e n e B e s c h o u wi n g e n b e ve s t i g t d e g e za m e n l i j k e a m b i t i e o m t e b l i j ve n b o u we n a a n e e n s t e r k , l e e f b a a r e n f i n a n c i e e l g e zo n d W e s t l a n d . H e t c o l l e g e d a n k t u vo o r d e i n h o u d e l i j k e s c h e r p t e , h e t ve r t r o u w e n e n d e d u i d e l i j k e r i c h t i n g d i e u o n s m e e g e e f t . W i j g a a n d a a r m e t vo l l e i n ze t m e e ve r d e r, i n h e t b e l a n g va n a l o n ze i n wo n e r s , b e d r i j ve n e n maatschappelijke partners. Me t vr i e n d e l i j k e g r o e t , Ben van der Stee