Begroting 2024 - 9 oktober - 1551 uur

Bij deze verwijzing kunnen nadere vragen worden gesteld, maar uiteindelijk bepaalt de verwijzer en/of aanbieder welke jeugdhulp passend is. Dit is bij verordening afgesproken. Wettelijk is afgesproken dat een verwijzing van een GI (Gecertificeerde Instelling) moet worden gevolgd, daar kan niet van worden afgeweken. Het SKT rapporteert over de uitvoering in voortgangsrapportages die met de directeur sociaal domein wordt besproken. Periodiek is ook een gesprek met de wethouder jeugdhulp als opdrachtgever. • Accounthouderschap SKT. Wat willen we bereiken? Bieden van jeugdhulp. Wat gaan we hiervoor doen? • Inkopen jeugdhulp via het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden; • Regionale samenwerking met de negen gemeenten in de regio Haaglanden. Regionale samenwerking tussen gemeenten op het gebied van jeugdhulp is verplicht. Het doel van het wetsvoorstel 'Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen' is om de beschikbaarheid van zorg voor kinderen met specialistische en complexe zorgvragen te verbeteren. Wat willen we bereiken? Bieden van preventie.

74

Wat gaan we hiervoor doen? Preventief jeugdbeleid draagt bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen en jongeren. Preventie kan voorkomen dat zij problemen krijgen. Vooral als het gaat om concrete problemen als schoolverzuim, kindermishandeling of een depressie. Het kan ook voorkomen dat kleine problemen groter worden en dat gezinnen intensieve hulp nodig hebben. • Uitvoeren Lokaal preventieakkoord (LPA); • Uitvoeren Lokaal Educatieve Agenda (LEA) op het gebied van onderwijs/zorg; • Dienstverlening welzijnsorganisatie Vitis (jongerenwerk, complexe echtscheidingen); • Dienstverlening door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ); • Uitvoering traject Kansrijke start.

75

Product: Samenkracht Beoogd maatschappelijk effect is dat mensen (meer) in staat zijn op eigen kracht of met hulp van het sociale netwerk vraagstukken in het leven aan te kunnen. Mede doordat de relatie van het individu met anderen optimaal is vormgegeven (zingeving, kwaliteit van leven, meedoen, dagelijks functioneren). En zonder een beroep te hoeven doen op professionele hulp. Wat willen we bereiken? Vergroten zelfredzaamheid van onze inwoners Wat gaan we hiervoor doen? • Vitis Welzijn voert verschillende programma’s en activiteiten uit waaronder:· - Netwerken in de buurt; - Actief burgerschap; - Zelfredzaamheid met hulp; • Continuering diverse subsidies; • Uitvoering geven aan Plan van aanpak dementie; • Uitvoering geven aan Inclusieagenda; • Continuering respijtzorg in Strandgoed; • Uitvoering geven aan het convenant Wonen en Zorg 2022-2025 en het visiedocument Goed wonen in een goede woning in Westland 2022-2027 (lokale woonzorgvisie). Wat willen we bereiken? Een gezonde generatie in 2040, met weerbare, gezonde mensen die kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een samenleving, waarin sprake is van een sterke sociale basis.

Wat gaan we hiervoor doen? • We geven uitvoering aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de regeling combinatiefunctionarissen door het ontwikkelen van een domeinoverstijgende (fysiek en sociaal) integrale werkwijze, waarin de gemeente samenwerkt met externe organisaties op het gebied van welzijn, sport, preventie en zorg; • We geven uitvoering aan het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA) door het ontwikkelen van een domeinoverstijgende (medisch en sociaal) integrale werkwijze, waarin de DWO-gemeenten samenwerken met Zorgkantoor en Zorgverzekeraar DSW, zorgaanbieders, GGD Haaglanden en welzijnsorganisaties; • Via verschillende aanpakken en interventies gericht op de thema’s Ouderen, Levensloop en Kwetsbare inwoners, wordt de (positieve) gezondheid van de inwoners bevorderd.

76

Product: Schuldhulpverlening De gemeente is wettelijk verplicht uitvoering te geven aan de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Daarvoor ontvangt de gemeente Westland middelen van de Rijksoverheid om inwoners te helpen bij het oplossen van hun schulden. Het welzijn van mensen en hun deelname aan de maatschappij komen onder druk staan als zij financiële problemen ervaren. Daarom moeten financiële problemen en problematische schulden worden voorkomen en aangepakt. De missie van de gemeente is om Westlanders (economisch en financieel) zelfredzaam te maken. Daarom investeren we in Westland samen met onze maatschappelijke partners in preventie en vroegsignalering. Zo willen we als gemeente Westland schulden zoveel mogelijk voorkomen, vinden en duurzaam oplossen zodat iedere Westlander kan meedoen en bijdrage leveren aan de maatschappij. Wat willen we bereiken? We verbreden het preventieve aanbod. Wat gaan we hiervoor doen? • Binnen huidige formatie extra aanbod creëren om inwoners zonder zorgwekkende schulden budgetbeheer zonder schuldhulpverlening aan te bieden. Budgetbeheer zonder schuldhulpverlening wordt als product aangeboden en actief naar kernpartners gecommuniceerd; • Versterken netwerk Moedige Dialoog Westland. Team Training Preventie en Vroegsignalering organiseert samen met kernpartners preventieve activiteiten vanuit dit netwerk gedurende het gehele jaar.

Wat willen we bereiken? Doorontwikkeling van vroegsignalering. Wat gaan we hiervoor doen? • Werkwijze vroegsignalering verder optimaliseren met uitbreiding signalen van CAK (Centraal Administratie Kantoor AWBZ) en andere partners; • Door inzet van vroegsignalering daalt het gemiddelde schuldbedrag van cliënten die schuldhulpverlening nodig hebben; • RIS Vroegsignalering (registratie informatie systeem) wordt gekoppeld aan de relevante data op basis waarvan gesprekken kunnen worden gevoerd met betrokken cliënten. Wat willen we bereiken? Bieden van schuldhulpverlening en budgetbeheer. Wat gaan we hiervoor doen? • Ontwikkelen van een passend sturingsaanbod op zelfredzaamheid nu de termijn van de schuldregeling is verkort van 3 tot 1,5 jaar; • Nazorg wordt intensiever en verder vormgegeven. Nazorg wordt ook aangeboden aan burgers gedurende het wettelijke traject; • Verdere omslag van schuldbemiddeling naar schuldsanering, waarbij 50 % van de schuldregelingen in de vorm van een krediet wordt aangeboden; • Cliënten zijn tevreden over aangeboden hulpverlening. Positief resultaat vanuit klanttevredenheidsonderzoek; • Het trainingsaanbod voor cliënten, ter bevordering van financiële (zelf)redzaamheid wordt verder doorontwikkeld en trainingen worden structureel aangeboden.

77

Wat willen we bereiken? Ondersteunen gedupeerden toeslagenaffaire. Wat gaan we hiervoor doen? • Op juiste wijze bijstaan van gedupeerden toeslagenaffaire en kinderen gedupeerden; • Gedupeerden van de toeslagenaffaire zijn benaderd en ontvangen zo nodig een maatwerkplan. Met gedupeerden worden nazorgafspraken gemaakt; • Monitoring van aantal gedupeerden, aantal partners van gedupeerden, aantal plannen van aanpak, aantal nazorg Wat willen we bereiken? Opstellen van nieuw beleidsplan 2025-2029. Wat gaan we hiervoor doen? In 2024 wordt samen met beleid een nieuw beleidsplan voor 2025-2029 ontwikkeld. Gereed eind Q3.

78

Product: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) • •

Bieden van ondersteuning aan inwoners van Westland die chronisch ziek zijn of een lichamelijke en/of psychische beperking hebben. Door hulp te bieden kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen; Het verstrekken van voorzieningen ter compensatie van beperkingen en de inwoner in staat te stellen een huishouden te voeren, zich te verplaatsen in en om de woning, zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel of medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale contacten aan te gaan.

Wat willen we bereiken? Huishoudelijke hulp bieden met menselijke maat en ruimte voor sociaal contact. Dit leidt tot het vroeg herkennen en beperken van eenzaamheid. Wat gaan we hiervoor doen? Uitvoeren van de ambitie om ruimte te bieden binnen de huishoudelijke ondersteuning voor meer menselijk contact. Zorgmedewerkers signaleren op eenzaamheid of lichamelijke problemen en schakelen met zorg- en welzijnsprofessionals voor een passende oplossing. Wat willen we bereiken? Wachttijden bij de Wmo verkorten. Wat gaan we hiervoor doen? We voeren eerder afgesproken maatregelen uit om binnen de wettelijke termijn te besluiten op aanvragen WMO. We schrappen of vereenvoudigen een aantal procedures. We introduceren een 'stoplichtmodel'. Wanneer de wachtlijsten dreigen op te lopen nemen we maatregelen. Wanneer de beslistermijn op aanvragen binnen de wettelijke norm valt volgen we het wettelijk vastgelegde proces. Dit nemen we op in de Verordening. Wat willen we bereiken? Burgers beter informeren over de Wmo, armoedebeleid en bijzondere bijstand. Wat gaan we hiervoor doen? Samen met kernpartners Wmo, armoedebeleid, schuldhulpverlening en de bijzondere bijstand verbeteren we de informatievoorziening zodat we in 2024 inwoners in een kwetsbare situatie in begrijpelijke taal integraal kunnen informeren over beschikbare voorzieningen en ondersteuningsmogelijkheden.

We hebben speciale aandacht voor de informatievoorziening voor laaggeletterden en inwoners die vanwege een beperking niet op de gebruikelijke wijze toegang hebben tot voor hen relevante informatie. De informatie moet onder meer beschikbaar zijn via de Hulpzoeker Westland.

79

Wat willen we bereiken? Uitvoeren van de WMO 2015. Wat gaan we hiervoor doen? We voeren de WMO 2015 uit, bieden ondersteuning zodat inwoners langer zelfstandig thuis kunnen wonen en kunnen deelnemen aan het gewone leven. We introduceren een aanpak voor exgedetineerden. De taken voor de gemeenten zijn geregeld in de wetten van het sociaal domein (Wmo, Participatiewet, Jeugdwet, Wet Schuldhulpverlening) en de Burgerzakenwetgeving (Wet op de Identificatieplicht en Wet Basisregistratie Personen). We innoveren en investeren in eHealthoplossingen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

80

Product: Leerplicht en Vroegtijdig School Verlaten (VSV) De leerplicht geldt voor kinderen vanaf 5 jaar. Zij moeten vanaf deze leeftijd naar school en onderwijs volgen. De leerplicht eindigt na afloop van het schooljaar waarin zij 16 jaar zijn geworden. De kwalificatieplicht gaat in na afloop van de leerplicht en geldt voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar. Jongeren onder de 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie hebben behaald. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 2 of hoger. Een leerling met een kwalificatieplicht gaat elke dag naar school of kiest voor een combinatie van leren en werken. De kwalificatieplicht eindigt als jongeren 18 jaar zijn geworden of als zij een startkwalificatie hebben behaald. Wat willen we bereiken? Jongeren verlaten het onderwijs met minimaal een startkwalificatie (vwo, havo of mbo 2). Wat gaan we hiervoor doen? • Uitvoeren van de Leerplichtwet volgens een preventieve verzuimaanpak (volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim); • Ons team Leerplicht werkt outreachend gericht op leerlingen, ouders en scholen, zodat problemen vroegtijdig gesignaleerd en adequaat opgepakt kunnen worden.

Concreet gebeurt dit door (start)gesprekken aan het begin van het schooljaar en intensief door het schooljaar heen, door te reageren op verzuimmeldingen per brief, telefonisch of met een gesprek bij de gemeente of met een huisbezoek; • We hebben intensief contact met netwerkpartners (zoals SKT, Patijnenburg en HALT) als sprake is van problematiek bij de leerling; • Hanteren van een integrale werkwijze, waarbij intensief wordt samengewerkt met scholen en andere disciplines (ook binnen de gemeentelijk organisatie). Wat willen we bereiken? Alle leerplichtige jongeren volgen onderwijs. Wat gaan we hiervoor doen? • Verzuimmeldingen worden actief en adequaat opgepakt • Monitoren door de leerplichtambtenaren (18-) en de VSV-consulenten (18+) van de overstap van voortgezet onderwijs naar MBO, zodat uitval voorkomen wordt. Aan de hand van de 'overstapoverzichten van DUO en van scholen, wordt in samenspraak met de scholen, contact opgenomen met de leerling als er geen vervolginschrijving plaatsvindt in de zomervakantie, waarna eventueel begeleiding plaatsvindt. Wat willen we bereiken? Van leerplichtige jongeren die geen onderwijs volgen, hebben we inzichtelijk wat hun situatie is.

81

Wat gaan we hiervoor doen? • In samenwerking tussen scholen en de gemeente vindt gegevensuitwisseling en registratie plaats van (on)geoorloofd verzuim; • We verlenen vrijstellingen van de Leerplichtwet in situaties waarin voldaan wordt aan de daarover in de wet gestelde eisen; • Leerplichtige jongeren die geen onderwijs volgen (thuiszitters) in beeld brengen en monitoren. Wat willen we bereiken? Ook jongeren in een kwetsbare positie zijn in staat om een startkwalificatie te halen en/of om te komen tot een duurzame positie op de arbeidsmarkt. Wat gaan we hiervoor doen? • Invulling geven aan een sluitende aanpak gericht op jongeren in een kwetsbare positie door consulenten jongeren; • Inzetten van o.a. loopbaanbegeleiding en coachingstrajecten; • Zorgen voor een goede coördinatie van de inzet rond deze jongeren door alle betrokken netwerkpartners (zoals Vitis Welzijn, Patijnenburg en het SKT). Wat willen we bereiken? Ten aanzien van het Voortijdig schoolverlaten (VSV) realiseren we een verlaging van het percentage jongeren die in 2024 zonder startkwalificatie school verlaten (van 1,48% naar 1,1%). Wat gaan we hiervoor doen? • Begeleiden van jongeren van 18 tot 23 jaar bij loopbaanoriëntatie en studiekeuze (volgens de RMCroutekaart); • Aanpak van verzuim door 18+-ers; • Inzetten van o.a.

loopbaanbegeleiding en coachingstrajecten; • Verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en zorgpartners; • Actief toewerken naar een nieuw regionaal programma RMC, waarbij de Westlandse belangen in voldoende mate behartigd worden ; • Ons organisatorisch voorbereiden op de invoering van de Wet van school naar duurzaam werk (voorzien per augustus 2025), waarbij de RMC-leeftijd wordt opgehoogd van 23 naar 27 jaar. Wat willen we bereiken? Realiseren van een verhoging van het percentage oud VSV-ers (jongeren die in 2023 of daarvoor zonder startkwalificatie school verlaten hebben) die in 2024 een opleiding zijn gaan volgen (van 17,36% naar 20%) of werk hebben (van 51,24% naar 55%). Wat gaan we hiervoor doen? • Inzet op integraal en outreachend casemanagement (brief sturen, bellen, huisbezoek); • Intensiveren van maatwerkbegeleiding.

82

Prestatie-indicatoren Verplichte BBV-indicatoren Banen Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar. Bron: CBS Bevolkingsstatistiek / LISA Legenda grafiek Groen: Westland Blauw: Nederland

Jaar

Westland

Nederland

2013

911,9

745,9

2014

892,8

742,8

2015

881,2

745,9

2016

900,5

754,5

2017

896,9

763,9

2018

900,0

778,6

2019

917,8

795,1

2020

915,4

796,4

2021

901,5

805,7

2022

915,4

825,4

83

Jongeren met een delict voor de rechter Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Bron: CBS - Jeugdmonitor Legenda grafiek Groen: Westland Blauw: Nederland

Jaar

Westland

Nederland

2013

2%

2%

2014

2%

2%

2015

1%

1%

2016

1%

1%

2017

1%

1%

2018

1%

1%

2019

1%

1%

2020

1%

1%

2021

1%

1%

84

Kinderen in uitkeringsgezin Het percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bron: CBS - Jeugdmonitor Legenda grafiek: Groen: Westland Blauw: Nederland

Jaar

Westland

Nederland

2012

3%

6%

2013

3%

6%

2014

4%

6%

2015

4%

7%

2016

4%

7%

2017

4%

7%

2018

4%

7%

2019

4%

6%

2020

4%

6%

2021

4%

6%

85

Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Bron: CBS - Arbeidsdeelname Legenda grafiek: Groen: Westland Blauw: Nederland

Jaar

Westland

Nederland

2013

69,9%

66,7%

2014

70,4%

66,2%

2015

71,2%

66,7%

2016

71,8%

67,1%

2017

73,2%

67,9%

2018

74,1%

69,1%

2019

74,6%

70%

2020

74,9%

69,6%

2021

74,7%

70,4%

2022

77,3%

72,2%

86

Werkloze jongeren Het percentage personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Bron: CBS - Jeugdmonitor Legenda grafiek: Groen: Westland Blauw: Nederland

Jaar

Westland

Nederland

2012

1%

1%

2013

1%

1%

2014

1%

2%

2015

1%

2%

2016

1%

2%

2017

1%

2%

2018

1%

2%

2019

1%

2%

2020

1%

2%

2021

1%

2%

87

Personen met een bijstandsuitkering Het aantal personen per 10.000 inwoners met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Bron: CBS - Participatiewet Legenda grafiek Groen: Westland Blauw: Nederland

Jaar

Westland

Nederland

2015

182,7

398,7

2016

197,0

412,8

2017

201,4

418,6

2018

192,6

401,1

2019

191,7

381,7

2020

229,4

459,7

2021

197,5

431,2

88

Lopende re-integratievoorzieningen Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Bron: CBS - Participatiewet Legenda grafiek Groen: Westland Blauw: Nederland

Jaar

Westland

Nederland

2015

77,1

311,9

2016

88,1

255,5

2017

109,8

271,3

2018

92,2

305,2

2019

45,8

196,2

2020

63,7

199,1

2021

52,1

197,7

2022

57,4

197,7

89

Jongeren met jeugdhulp Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Bron: CBS - Jeugdmonitor Legenda grafiek Groen: Westland Blauw: Nederland

Jaar

Westland

Nederland

2015

9,1%

10,0%

2016

10,6%

10,8%

2017

10,9%

11,4%

2018

11,2%

11,8%

2019

11,6%

12,3%

2020

11,0%

11,9%

2021

11,6%

13,2%

2022

11,6%

13,2%

90

Jongeren met jeugdbescherming Het percentage jongeren tot 18 jaar waarbij de rechter op enig moment in de verslagperiode een maatregel dwingend heeft opgelegd. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Bron: CBS - Jeugdmonitor Legenda grafiek Groen: Westland Blauw: Nederland

Jaar

Westland

Nederland

2015

0,6%

1,2%

2016

0,6%

1,2%

2017

0,6%

1,2%

2018

0,7%

1,2%

2019

0,8%

1,2%

2020

0,8%

1,2%

2021

0,8%

1,2%

2022

0,6%

1,2%

91

Jongeren met jeugdreclassering Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle van jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Geeft de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding(bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking)? Dan kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. De kinderrechter of de officier van Justitie kunnen jeugdreclassering opleggen. Dat kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Bron: CBS - Jeugdmonitor Legenda grafiek Groen: Westland Blauw: Nederland

Jaar

Westland

Nederland

2015

0,3%

0,5%

2016

0,2%

0,5%

2017

0,2%

0,4%

2018

0,2%

0,4%

2019

0,3%

0,4%

2020

0,3%

0,4%

2021

0,3%

0,3%

2022

0,2%

0,3%

92

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten. Bron: CBS - Monitor Sociaal Domein WMO Legenda grafiek Groen: Westland Blauw: Nederland

Jaar

Westland

Nederland

2015

450

564

2016

450

620

2017

450

620

2018

470

640

2019

480

680

2020

490

700

2021

510

700

2022

520

700

93

Vroegtijdige schoolverlaters (VO + MBO) Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De cijfers van DUO hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2017/2018". Bron: DUO/Ingrado Legenda grafiek Groen: Westland Blauw: Nederland

Jaar

Westland

Nederland

2013

2,1%

3,2%

2014

1,7%

2,1%

2015

1,0%

1,7%

2016

1,1%

1,7%

2017

1,5%

1,8%

2018

1,4%

1,9%

2019

1,3%

2,0%

2020

1,0%

1,7%

2021

1,4%

1,9%

94

Externe ontwikkelingen/risico's • •

• •

• • •

CAO-stijgingen bij subsidiepartners met personeel (o.a. Vitis en JGZ) en GGD/VT leiden tot een hogere vraag naar subsidie danwel een hogere bijdrage aan de GR. Ditzelfde geldt voor de inflatie; De Brede Specifieke Uitkering (t.b.v. Gezond en Actief Leven Akkoord en combinatiefunctionarissen) wordt voor de jaren 2024 t/m 2026 alleen uitgekeerd als het Integraal Plan van Aanpak Brede Specifieke Uitkering dat 30 september 2023 is ingediend, akkoord wordt bevonden door het Ministerie van VWS via DUS-i; Een deel van de budgetten van de Brede Specifieke Uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord en combinatiefunctionarissen loopt af na 2025 en de rest na 2026. Voortzetting van de budgetten in de periode daarna, is onzeker; Voor een aantal onderwerpen uit het Gezond en Actief Leven Akkoord is aan de voorkant niet duidelijk wat het precies gaat kosten, terwijl wel vastligt hoeveel middelen we via een Specifieke Uitkering ontvangen (bijvoorbeeld inzet centrale zorgverlener voor kinderen met overgewicht of risico hierop); De nasleep van corona zorgt voor een stijging van problematiek, zeker ook bij jongeren.

Dit vergroot het risico op uitval op school; De arbeidsmarktproblematiek kan er toe leiden dat partners (maar ook de gemeente) functies niet ingevuld krijgen en dus hun taken niet of niet volledig kunnen uitvoeren; daarnaast werkt een overspannen arbeidsmarkt voortijdig schoolverlaten in de hand; Onvoorspelbaarheid van het aantal statushouders dat naar gemeenten toekomt en waarvoor huisvesting en inburgering georganiseerd moet worden.

Verbonden partijen Onderstaande verbonden partij levert een bijdrage aan het behalen van de doelen van dit programma: • GGD en Veilig Thuis Haaglanden; • Sociaal Kernteam Westland; • Patijnenburg; • Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • •

Sociaal Beleidskader Kernachtig Sociaal 2016; Plan van aanpak Eén tegen eenzaamheid Westland 2019; Lokaal Preventieakkoord (LPA); Integraal Plan van Aanpak Brede SPUK; Het Regionaal Programma VSV in een notendop, RMC-regio Haaglanden 2021-2024; Beleidsregels Wet inburgering 2021 Westland; Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden 2021-2026; Uitvoeringsplan Jeugdhulp Haaglanden 2023-2024.

95

Wat mag het kosten? Product

Werkelijk 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Cultureel beleid subsidies, accomodaties en erfgoed

5.990

5.776

5.247

5.245

5.242

5.240

Huizen van de Buurt en welzijnsaccomodaties

831

738

0

0

0

0

Doorontwikkeling sociaal domein

941

2.987

398

398

398

398

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

22.160

28.603

28.074

28.074

28.074

28.074

Inkomen(svoorzieninge n) inclusief toezicht

32.960

27.358

26.650

26.651

26.651

26.651

Schuldhulpverlening

1.734

1.878

1.762

1.740

1.740

1.740

Integratie

9.696

9.800

10.493

10.167

9.918

9.753

Jeugd(hulp)

37.404

40.255

37.832

34.738

34.094

34.094

Samenkracht

7.382

6.697

6.656

6.656

6.656

6.655

Gezondheidsbeleid

5.474

5.636

5.472

5.471

5.471

5.471

Burgerzaken (incl. basisregistratie personen)

4.408

5.418

5.624

5.659

5.659

5.659

Inburgering

1.077

779

628

422

422

422

Crisisaanpak Oekraïne

11.838

12.237

3.167

3.157

3.147

3.135

748

1.051

967

967

967

967

142.643

149.213

132.970

129.345

128.439

128.259

-3

0

0

0

0

0

Exploitatie Lasten

Leerplicht en VSV

Baten Cultureel beleid subsidies, accomodaties en erfgoed

96

Product

Werkelijk 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

-383

-514

0

0

0

0

-5

0

0

0

0

0

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

-1.120

-315

-315

-315

-315

-315

Inkomen(svoorzieninge n) inclusief toezicht

-19.314

-18.976

-20.215

-20.215

-20.215

-20.215

Schuldhulpverlening

-57

0

0

0

0

0

Integratie

-15

0

0

0

0

0

Jeugd(hulp)

-412

-93

-93

-93

-93

-93

Samenkracht

-50

0

0

0

0

0

Gezondheidsbeleid

-82

0

0

0

0

0

Burgerzaken (incl. basisregistratie personen)

-2.140

-1.908

-2.309

-2.374

-2.374

-2.374

-310

-195

-195

-195

-195

-195

-15.420

-15.253

-2.775

-2.775

-2.775

-2.775

-233

-365

-365

-365

-365

-365

-39.544

-37.619

-26.267

-26.332

-26.332

-26.332

103.099

111.594

106.703

103.013

102.107

101.927

0

3.204

0

0

0

0

0

3.204

0

0

0

0

0

-5.546

-21

-85

-85

-85

0

-5.546

-21

-85

-85

-85

Huizen van de Buurt en welzijnsaccomodaties Doorontwikkeling sociaal domein

Inburgering Crisisaanpak Oekraïne Leerplicht en VSV

Reserves Lasten Zorg, welzijn en cultuur mutatie reserve

Baten Zorg, welzijn en cultuur mutatie reserve

97

Product

Werkelijk 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

0

-2.342

-21

-85

-85

-85

103.099

109.252

106.682

102.928

102.022

101.842

In de begroting is in lijn met het dekkingsvoorstel van het college een 2%-operatie aan de uitgavenzijde verwerkt. Doorontwikkeling sociaal domein in 2023 zijn er incidenteel middelen beschikbaar voor de brede toegang (€ 1,5 mln). Hierdoor liggen de lasten in 2024 lager dan in 2023. De middelen voor de brede toegang worden verspreid over 2023 t/m 2025, dit is nog niet verwerkt in deze begroting. Daarnaast is er 2023 incidenteel nog (€ 0,5 mln) beschikbaar om de opgave transformatie van het sociaal domein af te ronden. De middelen voor de brede toegang en de transformatie worden gedekt uit bestemmingsreserves. Hierdoor is de onttrekking uit reserves in 2023 hoger dan in 2024 en verder. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Demografische ontwikkeling (vergrijzing) en de aanzuigende werking van het abonnementstarief zorgen voor een toenemend beroep op Wmo voorzieningen. Hierdoor zijn de kosten binnen de Wmo de afgelopen jaren gestegen. De stijging van het beroep op de voorzieningen zien we voor 2024 afvlakken. Hierdoor stijgen de lasten in 2024 beperkt met € 0,3 mln. Inkomen(svoorzieningen) Bij de uitvoering van de diverse participatiewet regelingen zijn er in 2024 hogere uitgaven (€ 491.000) en hogere inkomsten (€ 175.000).

Bij de uitvoering van de diverse gemeentelijk minimabeleid regelingen zijn er in 2024 lagere lasten (€ 1.778.000) vanwege het ontbreken van de energietoeslag. De uitvoeringslasten van alle hierboven genoemde regeling is voor 2024 hoger (€ 268.000) dan in 2023. Hierdoor is het saldo in 2024 en verder totaal € 1.415.000 lager dan in 2023. Re-integratie In 2024 zijn de kosten hoger dan in 2023. Dit komt door de kosten die noodzakelijk zijn in het kader van de doorontwikkeling van Patijnenburg naar een ontwikkelbedrijf. Hierdoor is het saldo in 2024 € 753.000 hoger dan in 2023 en in 2025 is dit € 428.000 hoger dan in 2023. Inburgering De uitvoeringslasten zijn in 2024 lager dan in 2023 vanwege het lagere aantal verwachte inburgeraars. Hierdoor is het saldo in 2024 € 117.000 lager dan in 2023 en in 2025 € 332.000 lager dan in 2023.

98

Jeugdhulp De jeugdzorglasten liggen in 2023 en 2024 nagenoeg op hetzelfde niveau. We verwachten dat exclusief indexatie de uitgaven op het zelfde niveau blijven. De ophoging van het budget in 2024 is gedekt door verwerking van het financiële tussenakkoord gesloten tussen VNG en Rijk voor de jaren 2023 t/m 2025. Vanaf 2026 is het onzeker hoeveel middelen er beschikbaar komen voor de jeugdzorg. De verlaging van het budget in 2025 komt door verwerking in de begroting van de taakstelling uit het regeerakkoord van landelijk € 0,5 mld. Voor deze taakstelling staat het Rijk garant. Om de kostenontwikkeling beheersbaar te houden worden nieuwe, lokale voorstellen uitgewerkt, vooruitlopend op de landelijke Hervormingsagenda Jeugd. Deze zullen in 2024 door College aan de raad worden voorgelegd. Burgerzaken Zowel de lasten als baten liggen vanaf 2024 hoger dan in 2023. Dit komt door een verwachte groei van het aantal af te geven producten. Crisisaanpak Oekraïne Geraamd zijn de betalingen van leefgeld, kosten van kortdurende opvang en transitiekosten voor de opvang van Oekraïners en welke bij het Rijk worden gedeclareerd. We gaan ervan uit dat de lasten en baten incidenteel en budgettair neutraal van aard zijn. De in de begroting opgenomen baten en lasten zijn zodoende vooralsnog gelijk gehouden aan de eerst oorspronkelijke begrotingsraming.

Bij de 1e voortgangsrapportage 2024 zullen we de ramingen actualiseren.

99

4.6 Openbare orde en veiligheid

Veiligheid vormt de basis van prettig wonen en een vitale leefomgeving. Gemeente Westland wil een veilige gemeente zijn en blijven, waar mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Veiligheid thuis, op het strand, tijdens het uitgaan, in winkelcentra en op bedrijventerreinen. Mensen moeten zich zowel buiten als in hun eigen omgeving veilig voelen. Als gemeentelijke organisatie werken we samen met onze partners, inwoners, ondernemers en veiligheidspartners aan het vergroten van dit veiligheidsgevoel. Voor een veilig Westland hebben we hen allemaal nodig. Zij kunnen bijdragen aan (meer) veiligheid voor zichzelf en de omgeving. Als gemeente investeren we extra in de openbare orde en veiligheid door structureel capaciteit beschikbaar te stellen. Een aantal veiligheidsthema’s vraagt de komende jaren om extra aandacht en inzet. Dit komt naar voren komen in het recent vastgestelde Westlands Veiligheidsbeleid 2023-2026 met bijbehorende prioriteiten.

100