Beantwoording rondvraag GBW - Aanbod Provincie tot uitvoeren taakveldanalyse -

Memo AAN

:

De leden van de commissie Economie en Bestuur

VAN

:

Wethouder B.P.M. van der Stee

D AT UM

:

21 januari 2025

BETREFT

:

Beantwoording rondvraag GBW "Aanbod Provincie tot uitvoeren taakveldanalyse"

F r a c t i e v a n G B W h e e f t v o o r d e c o m m i s s i e E c o n o m i e e n B e s t u u r v a n 1 6 j a n u a ri 2 0 2 5 e e n t w e e t a l vragen gesteld inzake het aanbod van de provincie om de taakveldanalyse uitvoeren. In dit memo g e v e n wi j a n t w o o r d o p d e z e v r a g e n . Vraag: 1. Deelt uw college de opvatting dat een taakveldanalyse de gemeenteraad meer inzicht zal geven in de beleidskeuzes die gemaakt kunnen worden bij het structureel in evenwicht brengen van de begroting en maakt uw college dan ook gebruik van het aanbod van de provincie? 2 . H e e f t u w c o l l e g e o v e r i g e n s i n m i d d e l s e e n p l a n e n p l a n n i n g i n g e d a c h t e n o p w e l k e wi j z e m e t d e gemeenteraad het overleg wordt gevoerd over mogelijke maatregelen voor dekking van de begrotingstekorten vanaf het begrotingsjaar 2026?

Antwoord: 1 . H e t c o l l e g e d e e l t d e o p v a t t i n g d a t h e t v a n b e l a n g i s o m b e l e i d s k e u z e s g r o n d i g t e o n d e r b o u we n en de gemeenteraad goed inzicht te bieden in de financiële keuzes die bijdragen aan een structur e e l e v e n wi c h t i g e b e g r o t i n g . O m d i t d o e l t e o n d e r s t e u n e n , h e e f t h e t c o l l e g e a a n C e b e o n o p d r a c h t gegeven om een uitgebreide begrotingsanalyse en benchmark uit te voeren. Dit onderzoek biedt objectief inzicht in de huidige uitgaven en mogelijke besparingsopties, mede door een vergelijking met referentiegemeenten en een spiegeling aan het gemeentefonds. De resultaten van dit onderz o e k wo r d e n i n Q 2 2 0 2 5 v e r wa c h t , w a a r n a d e z e o o k b e s p r o k e n wo r d e n m e t u w r a a d e n d i e n e n mede als basis voor verdere beleidsdiscussies. D a a r n a a s t h e b b e n wi j k e n n i s g e n o m e n v a n h e t s t a n d a a r d a a n b o d v a n d e p r o v i n c i e o m e e n t a a k veldanalyse te laten uitvoeren. In reactie op deze suggestie heeft de provincie echter zelf bevest i g d d a t e e n t a a k v e l d a n a l y s e v o o r W e s t l a n d n i e t n o o d z a k e l i j k wo r d t g e a c h t , g e l e t o p o n z e f i n a n c i -

Op basis van het lopende onderzoek door Cebeon en het advies van de provincie, ziet het college

ALG HS 002

op dit moment geen toegevoegde waarde in het uitvoeren van een aanvullende taakveldanalyse. D e f o c u s l i g t o p h e t a f r o n d e n v a n h e t r e e d s g e s t a r t e p r o c e s , wa a r v a n d e u i t k o m s t e n n a a r v e r wachting helderheid zullen bieden in de financiële keuzes die nodig zijn om de structurele tekorten aan te pakken. 2. Het college bereidt zich al geruime tijd voor op de zogenaamde ravijnjaren. Ter voorbereiding op de begroting 2024-2027 hebben we als college en raad een intensief traject doorlopen om tot 1

*25-0003290*

derzoek vooral aanbeveelt voor gemeenten met grotere financiële problemen. Voor Westland wordt deze noodzaak niet gezien.

25-0003290

ele gezondheid en de belasting die dit soort analyses legt op de ambtelijke organisatie. Dit is bevestigd in een e-mail van de provincie, waarin expliciet wordt aangegeven dat de provincie dit on-

e e n s t r u c t u r e e l s l u i t e n d e b e g r o t i n g t e k o m e n . D e r a v i j n j a r e n , o v e r i g e e x o g e n e o n t wi k k e l i n g e n é n forse ambities waren toen al in beeld; we moesten als Westland – ook bij de begroting 2025-2028 – keuzes te maken om financieel gezond te blijven. Het intensieve traject met de raad leidde niet tot concrete bezuinigingen. De raad riep het college op om zelf voorstellen te doen en keuzes te maken. Uiteindelijk koos het college voor een algemene maatregel: de kaasschaafmethode. Alle beïnvloedbare budgetten werden structureel verlaagd met 2%. Om uitvoering te geven aan de plannen zoals opgenomen in de begroting 2025-2028 stelde het college voor om de OZB-tarieven jaarlijks met 4% te verhogen. Hierbij is toegezegd dat het college jaarlijks bij de vaststelling van de begroting – mede in het licht van eventuele meevallers – de noodzaak van de voorgestelde meerjarige OZB-stijging beoordelen en onderbouwen. Tijdens de raadsvergadering is dit voorstel via het aangenomen amendement teruggedraaid voor de jaren 2026 en verder. I n d e c e m b e r 2 0 2 4 o n t v i n g u w r a a d d e P & C - k a l e n d e r 2 0 2 5 ( 2 4 - 0 2 1 2 7 9 ) w a a r i n wi j u i n f o r m e e r d e n o v e r d e v o o r g e n o m e n d a t a v a n b e h a n d e l i n g v a n d e P & C - d o c u m e n t e n i n 2 0 2 5 .

Hi e r b i j h e b b e n we ook aangekondigd dat wij begin 2025 u een zogenoemd spoorboekje aanbieden waarin wij meer in detail ingaan op de informatie die elk van de P&C-documenten bevat en hoe deze documenten zich tot elkaar verhouden. D e v o o r b e r e i d i n g e n v o o r d e K a d e r n o t a 2 0 2 5 z i j n r e e d s g e s t a r t . De k a d e r n o t a i s e e n s t r a t e g i s c h document van het college waarin met name aandacht gegeven wordt aan omvangrijke projecten e n p o l i t i e k g e v o e l i g e o n t wi k k e l i n g e n . O o k wo r d e n d e f i n a n c i ë l e u i t g a n g s p u n t e n g e f o r m u l e e r d , z o a l s d e v e r w a c h t e b e l a s t i n g d r u k , h e t n i v e a u v a n d e r e s e r v e s e n d e r u i m t e v o o r n i e u we i n v e s t e r i n gen. Om die reden is het Meerjaren Inversterings Programma (MIP) een belangrijk onderdeel van de kadernota. Bij de Kadernota 2025 vindt de integrale afweging plaats. Het college doet hierbij (concrete)voorstellen met als doel een structureel sluitende begroting. Hierbij geeft het college i n z i c h t i n e e n a a n t a l a l t e r n a t i e v e n wa a r o n d e r o o k d e u i t k o m s t e n v a n h e t Ce b e o n - r a p p o r t .

Ook voor de gemeenteraad is de kadernota een belangrijk document; het is het kaderstellende document van de raad en fungeert als een richtlijn voor het college. De raad heeft de mogelijkheid om wijzigingen voor te stellen, de kaders aan te passen of andere prioriteiten te stellen voordat de begroting wordt opgesteld. D e K a d e r n o t a 2 0 2 5 wo r d t 2 7 m e i a a n d e r a a d a a n g e b o d e n e n i n d e r a a d s v e r g a d e r i n g v a n j u l i 2 0 2 5 b e h a n d e l d . Di t i s h e t e e r s t e m o m e n t d a t u w r a a d h e t t o t a a l p a k k e t a a n v o o r s t e l l e n v a n h e t college ontvangt. In de planning is rekening gehouden met een tafeltjesavond waarbij de raadsleden de mogelijkheid krijgen om technische vragen te stellen. Deze behoefte is eerder door de auditcommissie uitgesproken.

Kadernota 2025

Datum

Aanbieden Kadernota aan griffie

27 mei 2025

Tafeltjesavond

5 juni 2025

Behandelen Kadernota in de auditcommissie 11 juni 2025 Behandelen Kadernota in de gemeenteraad

9 juli 2025

2