Addendum bezuiniging begroting 2026 [25-0178920]

Addendum bezuiniging begroting 2026 Aanleiding Naar aanleiding van de bezuinigingsopdracht uit de regionale kaderbrief GR'en heeft de GR GGD-VT Haaglanden vanaf eind november 2024 een intensief traject doorlopen. De impact en mogelijkheden om aan deze opdracht te voldoen zijn verkend. Zowel ambtelijk als met de verantwoordelijke bestuurders van de deelnemende gemeenten zijn gesprekken gevoerd en is ingezet op het bereiken van consensus over de invulling van de taakstelling. Stand van zaken - verwerking bezuinigingsmaatregelen in begroting 2026 In totaal leidt de bezuinigingstaakstelling van 6,20Zo op de deelnemersbijdrage voor de GR GGD-VT tot een te bezuinigen totaalbedrag van C 1,7 miljoen vanaf 2026. Na besluitvorming in de AB-vergadering van 13 februari 2025 is in de ontwerpbegroting 2026 op de onderdelen GGD, VT en GR-ondersteuning in totaal reeds voor C 1,2 miljoen aan bezuinigingsmaatregelen verwerkt, namelijk: Veilig Thuis Haaglanden - G467.000 versterken lokale teams op het gebied van huiselijk geweld GGD Haaglanden - G555.000 versterken kennisfunctie en algemene GGD kosten GR-ondersteuning - G170.000 efficiency maatregelen en begroten van rentebaten Aanvullende besluitvorming AB-vergadering Op 3 juli jl. heeft het algemeen bestuur van de GR GGD-VT Haaglanden een besluit genomen over het resterende deel van de bezuinigingsopgave.

Veilig Thuis Haaglanden Na bespreking in het algemeen bestuur is besloten om op het onderdeel Veilig Thuis, in aanvulling op de reeds verwerkte bezuiniging op het budget versterken lokale teams, C191.000 te bezuinigingen op ondersteunende functies en beleidscapaciteit. Deze bezuinigingen hebben effect op de beschikbare beleidscapaciteit en managementondersteuning. Het bestuur van de GR vindt het niet verantwoord om meer te bezuinigen op de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis aangezien dit te veel impact heeft op het primair proces van Veilig Thuis en dat vindt het bestuur te risicovol en onwenselijk voor de inwoners in de regio. GGD Haaglanden Na intensieve bespreking in het algemeen bestuur is middels een meerderheid van stemmen (20 voor, 4 tegen) besloten dat op het onderdeel GGD geen aanvullende bezuinigingsmaatregelen worden genomen. De aanvullende besparing per gemeente die verdere bezuinigingsmaatregelen op zouden leveren wegen volgens een meerderheid van het algemeen bestuur niet op tegen de risico's voor de inwoners van regio Haaglanden, de toenemende werkdruk van de GGD en de ongewenste impact op het bereiken van de inhoudelijke doelen. Ook de impact van versoberingen van het Rijksbeleid op de dienstverlening van de GGD spelen hierbij een rol. Bovenstaande samenvattend ontstaat onderstaand totaaloverzicht van de bezuinigingsmaatregelen.

Totale bezuinigingstaakstelling 6,2/o

e

1.715.559

Invulling bezuinigingsopgave Veilig Thuis - versterken lokale teams (reeds verwerkt in begroting2026)

467.000

Veilig Thuis - klachtafhandeling (nog te verwerken in begrotingswijziging2026)

41.000

Veilig Thuis - afbouwen beleidscapaciteit KBO (nog te verwerken in begrotingswijziging2026)

85.000

Veilig Thuis - afbouwen ondersteunend personeel (nog te verwerken in begrotingswijziging2026)

65.000

totaal bezuinigingsmaatregelen Veilig Thuis

658.000

GGD- versterken kennisfunctie (reeds verwerkt in begroting2026)

155.000

GGD- verlaging algemene kosten (reeds verwerkt in begroting2026)

400.000

totaal bezuinigingsmaatregelen GGD

555.000

totaal bezuinigingsmaatregelen GR-ondersteuning (reeds verwerkt in begrotingswijziging2025)

170.000

Totaal voorgestelde bezuinigingsmaatregelen (5,0/)

1.383.000

In totaal wordt de deelnemersbijdragen van de GR GGD-VT Haaglanden vanaf 2026 met C 1,4 miljoen verlaagd. Daarmee heeft het algemeen bestuur invulling gegeven aan de bezuinigingsopgave uit de regionale kaderbrief en is dit traject, onder voorbehoud van de zienswijze mogelijkheid op het aanvullende deel, afgerond.

De deelnemersbijdrage per gemeente in 2026 na verwerking van de bezuinigingsopgave Deelnemersbijdrage per gemeente (bedragen x C 1.000)

Totale deelnemers­

Delft

D-H

L-V

1.174

M-D

P-N

Rsw

276

805

871

Wa

We

Ztm

403

1.622

1.841

bijdrage GGD - ontwerpbegroting 2026 (excl. btw, bezuiniging 555k verwerkt)

17.556

1.594

8.970

VT - ontwerpbegroting 2026 (excl. btw, bezuiniging 467k verwerkt)

21.490

2.711

14.319

738

133

363

708

181

859

1.478

VT - 2026 na verwerking aanvullende bezuiniging van in totaal 191k

21.299

2.687

14.192

731

132

360

702

179

851

1.465

327

31

159

22

5

16

17

8

33

36

GR-ondersteuning - ontwerpbegroting 2026 (bezuiniging 170k verwerkt)