9. Voorstel en besluit tot vaststelling van de Kadernota 2024 GETEKEND

GEMEENTE

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

ONDERWERP

Kadernota 2024

BESLISPUNTEN Het dictum in het eerder aan de raad voorgelegde raadsbesluit te vervangen door: 1.

De Kadernota 2024, evenals de richtinggevende uitspraken van de gemeenteraad, als lei-

draad te geven voor het samenstellen van de Programmabegroting 2025-2028.

ARGUMENTEN, RISICO’S EN KANTTEKENINGEN Argumenten: 1.1 Met het als leidraad geven van de kadernota 2024 door de raad kan deze worden uitgewerkt tot de programmabegroting 2025-2028; 1.2 Met de kadernota 2024 worden de bestuurlijke en financiéle hoofdlijnen die de basis vormen voor de op te stellen begroting 2025-2028 als leidraad gegeven.

Risico’s/kanttekeningen:

IBABS 008

Niet van toepassing.

24-0086435

GEMEENTE

RAADSVOORSTEL

AANLEIDING Op grond van artikel 5 van de financiéle verordening Westland biedt het college jaarlijks in overeenstemming met de in artikel 3 genoemde planning en controlcyclus aan de raad een nota aan met een voorstel voor het beleid en de financiéle kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. Tijdens de verzamelcommissie Bestuur en Economie van 19 juni bleek er onvoldoende draagviak

in de raad te zijn voor vaststelling van de kadernota 2024. Daarom is gezocht naar een formulering die tegemoetkomt aan de bezwaren van de raad maar die ook het voldoende aanknopingspunten biedt voor het in samenspraak met de raad genereren van dekkingsvoorstellen in de begrotingen voor de komende jaren. In dit gewijzigde raadsvoorstel is deze aanpassing verwerkt.

DOELSTELLING Met het als leidraad geven van de kadernota 2024 door uw raad vormen de kaders en uitgangspunten hierin de basis voor de uit te werken begroting 2025-2028.

ARGUMENTATIE 1.1 Met het als leidraad geven van de kadernota 2024 door de raad kan deze worden uitge-

werkt tot de programmabegroting 2025-2028 Wij bieden de Kadernota aan als leidraad. Belangrijke processen, waaronder dit jaar de ontwik-

keling van Flora Campus Westland, vragen om een helder financieel kader. Hoe eerder er duidelijkheid is over de keuzes die de raad maakt, hoe beter wij kunnen programmeren en sturen. 1.2 Met de kadernota 2024 worden de bestuurlijke en financiéle hoofdlijnen die de basis

vormen voor de op fe stellen begroting 2025-2028 als leidraad gegeven Wij hebben bij het opstellen van de kadernota 2024 de volgende financiéle uitgangspunten gehanteerd: e

Het financieel meerjarenperspectief voor de jaarschijven 2025 en 2028 is structureel sluitend, d.w.z. structurele lasten worden gedekt door structurele inkomsten;

e e

De tekorten in de jaarschijven 2026 en 2027 dekken wij vanuit de algemene reserve; De financiéle uitgangspunten passen binnen het toezichtskader dat de Provincie Zuid-Holland hanteert.

| RISICO’S EN KANTTEKENINGEN Niet van toepassing.

24-0086435

GEMEENTE

RAADSVOORSTEL FINANCIEN Het samenvattende financiéle beeld ten behoeve van de begroting 2025 Wij streven naar een structureel sluitend meerjarenperspectief.

Dit realiseren wij met de struc-

tureel sluitende jaarschijven 2025 en 2028. Daarbij vinden wij het met inachtneming van de sterke financiéle positie van Westland verantwoord om de jaarschijven 2026 en 2027 vanuit de algemene reserve te dekken.

De eindsaldi van de jaarschijven in deze kadernota zien er — met inbegrip van de dekkingsvoorstellen van ons college — als volgt uit: 2025

€ 2.815.000

2026

-

€ 4.296.000

2027

-

€

2028

999.000

€ 1.645.000

We blijven investeren in Westland, ook in een tijd waarin er vanuit het Rijk minder middelen beschikbaar komen en de kosten over de volle breedte stijgen. Belangrijke projecten voor Westland zoals Flora Campus vragen om forse investeringen. Tegelijkertijd willen wij vanuit het oog-

punt van solide financieel beleid de nadelige effecten van het financiéle ravijn als gemeente zelf opvangen. Daarom stellen we voor om de komende jaren de onroerende-zaakbelasting stapsge-

wijs licht te verhogen. De OZB-tarieven zijn in Westland ten opzichte van het landelijk gemiddelde laag. Met een jaarlijkse verhoging van 4% per jaar voor het OZB-tarief voor woningen en niet-woningen, exclusief de jaarlijkse inflatiecorrectie, kunnen we uitvoering geven aan de plannen die Westland sterk en aantrekkelijk houden. Het college zal bij de volgende kadernota’s, naast de voorgestelde jaarlijkse reéle stijging van de OZB opbrengsten met 4%, aan de raad een alternatief dekkingsvoorstel voorleggen, waarmee de begroting structureel in evenwicht kan worden gehouden. Ook eventuele meevallers in het gemeentefonds, voor zover deze geen verband houden met specifieke taken, worden ingezet ter vermindering van de OZB-stijging. Door bij volgende kaderbrieven de keuze voor te leggen tussen de voorgestelde stijging van de OZB-tarieven of een alternatiefdekkingsvoorstel, wordt de raad een handelingsperspectief geboden om de financién van de gemeente op orde te houden. Ter ondersteuning van het handelingsperspectief zullen wij Cebeon opdracht geven om het rapport uit 2019 te actualiseren. In het rapport worden de financiéle situatie en keuzes van Westland gespiegeld aan de uitgangspunten van het gemeentefonds en aan referentiegemeenten.

EXTERN OVERLEG Niet van toepassing.

‘VERVOLGTRAJECT 24-0086435

GEMEENTE

RAADSVOORSTEL

Datum

Onderwerp

Acties

3 juli 2024

Raadsvergadering

Besluitvorming over Jaarstuk-

ken 2023, kadernota, tijdelijk wonen, vakcollege en raads-

voorstel GREX Flora en eerste voortgangsrapportage. Burgemeester en wethouders van

de secretaris,

Westland,

de burgemeester

24-0086435

GEMEENTE

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Westland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2024 en gewijzigd op 2 juli 2024, nummer 24-0086435, met de volgende bijlage(n): e

Kadernota 2024 (24-0087331)

gelet op het bepaalde in artikel 5 van Financiéle verordening Gemeente Westland; gehoord het advies van de Verzamelcommissie van 19 juni 2024 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

besluit: 1.

De Kadernota 2024, evenals de richtinggevende uitspraken van de gemeenteraad, als leidraad

te geven voor het samenstellen van de Programmabegroting 2025-2028. Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 3 juli 2024, de griffier,

“8G

B.R. Arends

IBABS 009

P. van Oosten

de voorzitter,

24-0087357