[24-0086435] Raadsvoorstel betreffende Kadernota 2024

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

ONDERWERP

Kadernota 2024

BESLISPUNTEN 1.

D e k a d e r n o t a 2 0 2 4 va s t t e s t e l l e n wa a r i n d e k o e r s e n a m b i t i e s va n h e t c o l l e g e zi j n o p g e n o m e n vo o r d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 2 5 e n m e e r j a r e n r a m i n g 2 0 2 6 - 2 0 2 8

ARGUMENTEN, RISICO’S EN KANTTEKENINGEN Argumenten: 1 . 1 Me t h e t v a s t s t e l l e n va n d e k a d e r n o t a 2 0 2 4 d o o r u w r a a d k a n d e ze wo r d e n u i t g e we r k t t o t de programmabegroting 2025-2028; 1 . 2 Me t d e k a d e r n o t a 2 0 2 4 w o r d e n d e b e s t u u r l i j k e e n f i n a n c i ë l e h o o f d l i j n e n d i e d e b a s i s vo r m e n vo o r d e o p t e s t e l l e n b e g r o t i n g 2 0 2 5 - 2 0 2 8 va s t g e s t e l d . Risico’s/kanttekeningen:

IBABS 008

N i e t va n t o e p a s s i n g .

24-0086435 1

RAADSVOORSTEL

AANLEIDING O p g r o n d va n a r t i k e l 5 v a n d e f i n a n c i ë l e ve r o r d e n i n g W e s t l a n d b i e d t h e t c o l l e g e j a a r l i j k s i n o ve r e e n s t e m m i n g m e t d e i n a r t i k e l 3 g e n o e m d e p l a n n i n g e n c o n t r o l c yc l u s a a n d e r a a d e e n n o t a a a n m e t e e n vo o r s t e l vo o r h e t b e l e i d e n d e f i n a n c i ë l e k a d e r s va n d e b e g r o t i n g vo o r h e t vo l g e n d e begrotingsjaar en de meerjarenraming. DOELSTELLING Me t h e t v a s t s t e l l e n va n d e k a d e r n o t a 2 0 2 4 d o o r u w r a a d w o r d e n d e k a d e r s e n u i t g a n g s p u n t e n va s t g e s t e l d o p b a s i s wa a r va n d e b e g r o t i n g 2 0 2 5 - 2 0 2 8 k a n wo r d e n u i t g e w e r k t .

ARGUMENTATIE 1.1 Het vaststellen van de kadernota 2024 geeft invulling aan de kaderstellende rol van de gemeenteraad W ij b i e d e n d e K a d e r n o t a t e r va s t s t e l l i n g a a n . B e l a n g r i j k e p r o c e s s e n , wa a r o n d e r d i t j a a r d e o n t wi k k e l i n g va n F l o r a C a m p u s W e s t l a n d , vr a g e n o m e e n h e l d e r f i n a n c i e e l k a d e r . H o e e e r d e r e r d u i d e l i j k h e i d i s o ve r d e k e u z e s d i e d e r a a d m a a k t , h o e b e t e r w i j k u n n e n p r o g r a m m e r e n e n s t u r e n . Me t h e t va s t s t e l l e n va n d e k a d e r n o t a o n t s t a a t e r o o k e e n l o g i s c h e r a a n s l u i t i n g t u s s e n d e d o o r d e r a a d va s t t e s t e l l e n d o c u m e n t e n i n d e P & C - c yc l u s wa a r d o o r d e r a a d i n zi j n k a d e r s t e l lende rol ook beter in positie komt. 1 . 2 Me t d e k a d e r n o t a 2 0 2 4 w o r d e n d e b e s t u u r l i j k e e n f i n a n c i ë l e h o o f d l i j n e n d i e d e b a s i s vormen voor de op te stellen begroting 2025 -2028 vastgesteld W ij h e b b e n b i j h e t o p s t e l l e n va n d e k a d e r n o t a 2 0 2 4 d e vo l g e n d e f i n a n c i ë l e u i t g a n g s p u n t e n g e hanteerd: 

H e t f i n a n c i e e l m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f vo o r d e j a a r s c h i j ve n 2 0 2 5 e n 2 0 2 8 i s s t r u c t u r e e l s l u i t e n d , d . w . z . s t r u c t u r e l e l a s t e n wo r d e n g e d e k t d o o r s t r u c t u r e l e i n k o m s t e n ;

 

D e t e k o r t e n i n d e j a a r s c h i j v e n 2 0 2 6 e n 2 0 2 7 d e k k e n wi j va n u i t d e a l g e m e n e r e s e r ve ; D e f i n a n c i ë l e u i t g a n g s p u n t e n p a s s e n b i n n e n h e t t o e zi c h t s k a d e r d a t d e P r o vi n c i e Z u i d Holland hanteert.

RISICO’S EN KANTTEKENINGEN N i e t va n t o e p a s s i n g .

24-0086435 2

RAADSVOORSTEL

FINANCIËN H e t s a m e n va t t e n d e f i n a n c i ë l e b e e l d t e n b e h o e ve va n d e b e g r o t i n g 2 0 2 5 W ij s t r e ve n n a a r e e n s t r u c t u r e e l s l u i t e n d m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f . D i t r e a l i s e r e n wi j m e t d e s t r u c t u r e e l s l u i t e n d e j a a r s c h i j ve n 2 0 2 5 e n 2 0 2 8 . D a a r b i j vi n d e n w i j h e t m e t i n a c h t n e m i n g va n d e s t e r k e f i n a n c i ë l e p o s i t i e va n W e s t l a n d ve r a n t w o o r d o m d e j a a r s c h i j ve n 2 0 2 6 e n 2 0 2 7 va n u i t d e a l g e m e n e r e s e r ve t e d e k k e n . D e e i n d s a l d i va n d e j a a r s c h i j ve n i n d e ze k a d e r n o t a zi e n e r – m e t i n b e g r i p va n d e d e k k i n g s vo o r s t e l l e n va n o n s c o l l e g e – a l s vo l g t u i t : € 2.815.000

2025 2026

-

€ 4.296.000

2027

-

€

2028

999.000

€ 1.645.000

W e b l i j ve n i n ve s t e r e n i n W es t l a n d , o o k i n e e n t i j d wa a r i n e r va n u i t h e t R i j k m i n d e r m i d d e l e n b e s c h i k b a a r k o m e n e n d e k o s t e n o ve r d e vo l l e b r e e d t e s t i j g e n . B e l a n g r i j k e p r o j e c t e n vo o r W es t l a n d zo a l s F l o r a C a m p u s vr a g e n o m f o r s e i n ve s t e r i n g e n . Te g e l i j k e r t i j d wi l l e n wi j va n u i t h e t o o g p u n t va n s o l i d e f i n a n c i e e l b e l e i d d e n a d e l i g e e f f e c t e n va n h e t f i n a n c i ë l e r a vi j n a l s g e m e e n t e ze l f o p va n g e n . D a a r o m s t e l l e n we vo o r o m d e k o m e n d e j a r e n d e o n r o e r e n d e - za a k b e l a s t i n g s t a p s g e wi j s l i c h t t e ve r h o g e n . D e O Z B - t a r i e ve n zi j n i n W e s t l a n d t e n o p zi c h t e va n h e t l a n d e l i j k g e m i d d e l d e l a a g . Me t e e n j a a r l i j k s e ve r h o g i n g va n 4 % p e r j a a r vo o r h e t O Z B - t a r i e f vo o r w o n i n g e n e n n i e t - wo n i n g e n , e xc l u s i e f d e j a a r l i j k s e i n f l a t i e c o r r e c t i e , k u n n e n we u i t v o e r i n g g e ve n a a n d e p l a n nen die W estland sterk en aantrekkelijk houden.

EXTERN OVERLEG N i e t va n t o e p a s s i n g .

V E R V O L G T R AJ E C T Datum

Onderwerp

Acties

22 mei 2024

A u d i t c o m m i s s i e ( e xt r a )

I n f o r m a t i e ve b i j e e n k o m s t A u d i t c o m m i s s i e n . a . v. b e s l u i t vo r m i n g i n c o l l e g e o ve r Flora GREX

23 mei 2024

Persgesprek

To e l i c h t i n g k a d e r n o t a d o o r a l l e collegeleden

5 juni 2024

Auditcommissie

Presentatie kadernota, behand e l e n c o n c e p t a d vi e s A u d i t commissie op GREX Flora, b ehandelen concept accountants24-0086435 3

RAADSVOORSTEL

controle jaarrekening 2023. 19 juni 2024

V e r za m e l c o m m i s s i e

3 juli 2024

R a a d s ve r g a d e r i n g

B e h a n d e l e n vo o r s t e l l e n t e n b e h o e ve va n b e s l u i t vo r m i n g raad 3 juli. B e s l u i t vo r m i n g o ve r J a a r s t u k ken 2023, kadernota, tijdelijk w o n e n , va k c o l l e g e e n r a a d s vo o r s t e l G R E X F l o r a e n e e r s t e vo o r t g a n g s r a p p o r t a g e .

B u r g e m e e s t e r e n we t h o u d e r s va n W e s t l a n d , de secretaris,

de burgemeester,

M. L . M. W e e r t s

B.R. Arends

24-0086435 4