2.03a) TMPG 2022 (22-0145433)

TMPG 2022 TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE MEERJARENPERSPECTIEF GEBIEDSONTWIKKELING 2022

Te a m G e b i e d s o n t w i k k e l i n g

Datum

27 juni 2022

Versie

1.0

Status

Definitief

22-0145433

Auteur(s)

TMPG 2022

RUIMTE TEA M GEB IED SONTW IKKE LING

Inhoudsopgave 1.

Het TMPG 2022 ............................................................................................................. 3 1.1. 1.2.

2.

3.

Aanleiding ...................................................................................................... 3 S a m e n va t t e n d o ve r zi c h t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Van MPG 2022 naar TMPG 2022 ..................................................................................... 7 2.1.

Inleiding ........................................................................................................ 7

2.2. 2.3.

C o n t e xt va n h e t T MP G 2 0 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 O n t wi k k e l i n g e n s i n d s h e t MP G 2 0 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.4.

P a r a m e t e r s vo o r h e t T M P G 2 0 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

De Westlandse grondexploitaties .................................................................................. 9 3.1. 3.2.

Inleiding ........................................................................................................ 9 B e d r i j ve n t e r r e i n Te yl i n g e n V I , ’ s - G r a ve n za n d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0

3.3. 3.4.

Centrumplan Honselersdijk, Honselersdijk ........................................................11 H e r o n t w i k k e l i n g D e S c h a k e l , Ma a s d i j k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2

3.5. 3.6.

H o o g e l a n d , N a a l d wi j k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 V e i l i n g l o c a t i e ( B r a n d w e e r ) , N a a l d wi j k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4

3.7. 3.8.

G e m e e n t e k a n t o o r Mo n s t e r , Mo n s t e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 O NW W a e l p a r k - g r o n d b a n k , m e e r d e r e k e r n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6

3.9.

W es t l a n d s e Z o o m - g r o n d b a n k , m e e r d e r e k e r n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7

Verklarende woordenlijst ..................................................................................................18

22-0145433

P a g i n a 2 va n 1 9

TMPG 2022

1.

Het TMPG 2022

1.1.

Aanleiding

RUIMTE TEA M GEB IED SONTW IKKE LING

I n d e f i n a n c i e l e ve r o r d e n i n g g e m e e n t e W e s t l a n d 2 0 2 1 i s o p g e n o m e n d a t h e t c o l l e g e j a a r l i j k s e e n g e a c t u a l i s e e r d Me e r j a r e n p e r s p e c t i e f G e b i e d s o n t wi k k e l i n g ( MP G ) a a n b i e d t a a n d e g e m e e n t e r a a d . N a a s t d e ze j a a r l i j k s e r a p p o r t a g e i n f o r m e e r t h e t c o l l e g e d e g e m e e n t e r a a d m e t e e n t u s s e n t i j d s e r a p p o r t a g e . V o o r u l i g t d e Tu s s e n t i j d s e r a p p o r t a g e Me e r j a r e n p e r s p e c t i e f G e b i e d s o n t w i k k e l i n g 2 0 2 2 ( T MP G 2 0 2 2 ) . H e t T MP G 2 0 2 2 g e e f t d e s t a n d va n za k e n we e r p e r 1 j a n u a r i 2 0 2 2 va n d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e s o p b a s i s va n d e b o e k wa a r d e ( s ) . H i e r i n zi j n o o k d e n o g t e ve r w a c h t e n k o s t e n e n o p b r e n g s t e n vo o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d va n d e b e t r e f f e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s va n a f d i e d a t u m o p g e n o m e n .

D e c i j f e r s w o r d e n ve r g e l e k e n m e t d e c i j f e r s va n h e t Me e r j a r e n p e r s p e c t i e f G e b i e d s o n t wi k k e l i n g 2 0 2 2 - 2 0 2 5 ( MP G 2 0 2 2 ) d i e o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 2 2 d o o r d e g e m e e n t e r a a d i s va s t g e s t e l d . H e t T MP G 2 0 2 2 i s e e n t u s s e n t i j d s e r a p p o r t a g e e n l e i d t n i e t t o t a a n p a s s i n g e n i n d e g e m e e n t e l i j k e b e g r o t i n g . H e t MP G 2 0 2 3 l e g t h e t c o l l e g e u i t e r l i j k i n f e b r u a r i 2 0 2 3 t e r g o e d k e u r i n g vo o r a a n d e g e m e e n t e r a a d . H e t MP G i s e e n vo l l e d i g e h e r zi e n i n g va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s , i n d i e n n o d i g i n c l u s i e f b e g r o t i n g s wi j zi g i n g . D e b e d r a g e n i n d e ze r a p p o r t a g e zi j n a f g e r o n d o p h e l e e u r o ’ s . D a a r d o o r i s h e t m o g e l i j k d a t e r k l e i n e a f r o n d i n g s ve r s c h i l l e n i n d e t o t a a l b e d r a g e n va n d e t a b e l l e n zi j n . L e e s w i j ze r I n p a r a g r a a f 1 . 2 . s t a a t e e n s a m e n va t t e n d o ve r zi c h t va n d e W e s t l a n d s e gr o n d e xp l o i t a t i e s .

P e r g r o n d e xp l o i t a t i e m e t ve r m e l d i n g va n : h e t s t a r t j a a r , h e t ve r w a c h t e e i n d j a a r , d e b o e k w a a r d e n , d e n e t t o c o n t a n t e w a a r d e n e n d e b e n o d i g d e vo o r zi e n i n g e n . I n h o o f d s t u k 2 s t a a n d e a c h t e r g r o n d e n va n h e t T MP G 2 0 2 2 . O n d e r we r p e n zi j n : d e c o n t e xt va n h e t T MP G , d e o n t wi k k e l i n g e n s i n d s h e t MP G 2 0 2 2 e n d e g e b r u i k t e p a r a m e t e r s vo o r h e t T MP G 2 0 2 2 . I n h o o f d s t u k 3 s t a a n d e 8 W e s t l a n d s e g r o n d e xp l o i t a t i e s m e t ve r m e l d i n g va n d e s t a n d va n za k e n en een financiële toelichting. A a n h e t e i n d va n d i t T M P G i s e e n ve r k l a r e n d e w o o r d e n l i j s t o p g e n o m e n . 1.2.

S a m e n va t t e n d o ve r z i c h t

Aantal en looptijd grondexploitaties O p d i t m o m e n t t e l t d e g e m e e n t e W es t l a n d 8 g r o n d e xp l o i t a t i e s , i n c l u s i e f 2 g r o n d b a n k e n . Te n o p zi c h t e v a n h e t MP G 2 0 2 2 zi j n d i t 2 g r o n d e xp l o i t a t i e s m i n d e r . D e g r o n d e xp l o i t a t i e s C e n t r u m p l a n k e r n wi n k e l g e b i e d ( ’ s - G r a ve n za n d e ) e n H o o g e n b u r g h - H o r t i c o o p ( ’ s - G r a ve n za n d e ) zi j n afgesloten bij de jaarrekening 20 21. 22-0145433

P a g i n a 3 va n 1 9

TMPG 2022

RUIMTE TEA M GEB IED SONTW IKKE LING

I n t a b e l 1 . 1 s t a a t e e n o p s o m m i n g va n d e l o p e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s , m e t v e r m e l d i n g va n h e t s t a r t j a a r e n h e t ve r w a c h t e e i n d j a a r t e n t i j d e va n h e t MP G 2 0 2 2 e n h e t T MP G 2 0 2 2 . Eindjaar Eindjaar MPG 2022-2025 TMPG 2022 Verschil Grondexploitatie Startjaar I II II - I Bedrijventerrein Teylingen VI 2014 2022 2022 0 Centrumplan Honselersdijk 2015 2023 2024 1 Herontwikkeling De Schakel 2020 2023 2023 0 Hoogeland 2006 2023 2023 0 Veilinglocatie (Brandweer) 2017 2022 2022 0 Gemeentekantoor Monster 2021 2023 2024 1 ONW Waelpark-grondbank 2003 2023 2023 0 Westlandse Zoom-grondbank 2006 2028 2028 0 Tabel 1.1 O v e r zi c h t v a n d e g r o n d e x p l o i t a t i e s me t v e r w a c h t e e i n d j a r e n

V/N N N -

Te n o p zi c h t e v a n h e t MP G 2 0 2 2 l o p e n 2 g r o n d e x p l o i t a t i e s e e n j a a r l a n g e r d o o r . D e ve r w a c h t i n g vo o r h e t e i n d j a a r va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e C e n t r u m p l a n H o n s e l e r s d i j k i s v e r s c h o ve n va n 2 0 2 3 n a a r 2 0 2 4 . D i t k o m t m e t n a m e d o o r e e n ve r t r a g i n g i n h e t p a r t i c i p a t i e t r a j e c t d o o r c o r o n a m a a t r e g e l e n . D e ve r wa c h t i n g vo o r h e t e i n d j a a r vo o r h e t g e m e e n t e k a n t o o r Mo n s t e r ve r s c h u i f t n a a r 2 0 2 4 . H e t h e e f t m e e r t i j d g e ve r g d o m d e we n s e n va n d e g e m e e n t e t e b o r g e n i n d e c o n t r a c t d o c u m e n t e n . V o o r d e g r o n d e xp l o i t a t i e s b e d r i j ve n t e r r e i n Te yl i n g e n e n d e V e i l i n g l o c a t i e g e l d t , d a t 2 0 2 2 h e t ve r w a c h t e e i n d j a a r i s . V e r l o o p t a l l e s vo l g e n s p l a n n i n g , d a n s l u i t e n d e ze g r o n d e xp l o i t a t i e s b i j d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 2 . D e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 2 vo l g t i n h e t t we e d e k wa r t a a l va n 2 0 2 3 . Boekwaarden D e g e za m e n l i j k e b o e k wa a r d e v a n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s b e d r a a g t € 1 8 8 . 4 3 1 . 5 7 5 ( n a d e l i g ) .

D a t i s e e n a f n a m e va n € 5 5 3 . 3 2 5 ( vo o r d e l i g ) t e n o p zi c h t e va n h e t MP G 2 0 2 2 . MPG 2022 prognose Grondexploitatie Bedrijventerrein Teylingen VI Centrumplan Honselersdijk Herontwikkeling De Schakel Hoogeland Veilinglocatie (Brandweer) Gemeentekantoor Monster ONW Waelpark-grondbank Westlandse Zoom-grondbank totaal

Tabel 1.2

€ € € € € € € € €

672.078 1.423.626 48.859 -3.733.270 223.159 508.000 43.115.922 146.726.526 188.984.900

TMPG 2022 € € € € € € € € €

671.853 1.433.207 76.111 -3.462.088 168.141 338.726 42.437.514 146.768.111 188.431.575

Verschil € € € € € € € € €

-225 9.581 27.252 271.182 -55.018 -169.274 -678.408 41.585 -553.325

V/N V N N N V V V N V

O v e r zi c h t v a n d e b o e k w a a r d e n p e r g r o n d e x p l o i t a t i e

22-0145433

P a g i n a 4 va n 1 9

TMPG 2022

RUIMTE TEA M GEB IED SONTW IKKE LING

Netto contante waarden H e t ve r w a c h t e f i n a n c i ë l e e i n d r e s u l t a a t i n e e n g r o n d e xp l o i t a t i e wo r d t u i t g e d r u k t i n N e t t o C o n t a n t e W aa r d e . O m d a t d e ve r s c h i l l e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s e e n ve r s c h i l l e n d e i n d j a a r k e n n e n , w o r d e n d e ve r w a c h t e r e s u l t a t e n o p “ e i n d wa a r d e ” t e r u g g e r e k e n d n a a r h e t h u i d i g e j a a r o m d e z e ve r g e l i j k b a a r t e k u n n e n m a k e n . D i t h e e t “ h e t c o n t a n t m a k e n v a n d e e i n d wa a r d e ” . D e g e za m e n l i j k e n e t t o c o n t a n t e wa a r d e va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s b e d r a a g t € 3 . 8 2 1 . 5 2 1 ( n a d e l i g ) . D a t i s € 1 8 1 . 9 1 9 n a d e l i g e r t e n o p zi c h t e v a n h e t MP G 2 0 2 2 . D e o o r za a k va n d i t ve r s c h i l l i g t m e t n a m e i n d e b i j s t e l l i n g va n d e r a m i n g va n n o g t e m a k e n k o s t e n b i j d e p r o j e c t e n : C e n t r u m p l a n H o n s e l e r s d i j k , H e r o n t w i k k e l i n g D e S c h a k e l e n G e m e e n t e k a n t o o r Mo n s t e r .

MPG 2022 prognose Grondexploitatie Bedrijventerrein Teylingen VI Centrumplan Honselersdijk Herontwikkeling De Schakel Hoogeland Veilinglocatie (Brandweer) Gemeentekantoor Monster ONW Waelpark-grondbank Westlandse Zoom-grondbank totaal Tabel 1.3

€ € € € € € € €

868.511 2.190.859 234.088 -284.721 345.277 285.588

TMPG 2022 € € € € € €

- € 3.639.602 €

Verschil € € € € € €

-29.908 115.962 79.650 -33.976 7.297 42.894

V/N V N N V N N

- € 3.821.521 €

181.919

N

838.603 2.306.821 313.738 -318.697 352.574 328.482

O v e r zi c h t v a n d e n e t t o c o n t a n t e w a a r d e n p e r g r o n d e x p l o i t a t i e

V o o r zi e n i n g e n V o o r e e n g r o n d e xp l o i t a t i e m e t e e n ( vo o r zi e n b a a r ) f i n a n c i e e l t e k o r t m o e t d e g e m e e n t e e e n vo o r zi e n i n g t r e f f e n . I n o n d e r s t a a n d o ve r zi c h t s t a a n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s m e t e e n vo o r zi e n b a a r tekort.

MPG 2022 prognose Grondexploitatie Bedrijventerrein Teylingen VI Centrumplan Honselersdijk Herontwikkeling De Schakel Hoogeland Veilinglocatie (Brandweer) Gemeentekantoor Monster ONW Waelpark-grondbank Westlandse Zoom-grondbank totaal Tabel 1.4

€ € € € € € € € €

868.511 2.190.859 234.088 345.277 285.588 3.924.323

TMPG 2022 € € € € € € € € €

838.603 2.306.821 313.738 352.574 328.482 4.140.218

Verschil € € € € € € € € €

-29.908 115.962 79.650 7.297 42.894 215.895

V/N V N N N N

N

O v e r zi c h t v a n d e b e n o d i g d e v o o r zi e n i n g e n p e r g r o n d e x p l o i t a t i e

N a a r a a n l e i d i n g va n d e a c t u a l i s a t i e va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s , i s d e ve r w a c h t i n g d a t h e t t o t a l e vo o r zi e n b a a r t e k o r t € 4 . 1 4 0 . 2 1 8 b e d r a a g t ( n a d e l i g ) . D a t i s e e n ve r s l e c h t e r i n g v a n € 2 1 5 . 8 9 5 t e n o p zi c h t e va n h e t MP G 2 0 2 2 .

22-0145433

P a g i n a 5 va n 1 9

TMPG 2022

RUIMTE TEA M GEB IED SONTW IKKE LING

F i n a n c i ë l e s a me n v a t t i n g H e t T MP G 2 0 2 2 i s e e n t u s s e n t i j d s e r a p p o r t a g e o m t e k i j k e n o f d e g r o n d e xp l o i t a t i e s n o g vo l g e n s p l a n n i n g ve r l o p e n . 

Te n o p zi c h t e v a n h e t MP G 2 0 2 2 i s vo o r 2 g r o n d e xp l o i t a t i e s h e t ve r w a c h t e e i n d j a a r g e w i j z i g d . D e p r o j e c t e n c e n t r u m p l a n H o n s e l e r s d i j k e n g e m e e n t e k a n t o o r Mo n s t e r l o p e n e e n j a a r l a n g e r d o o r . D e o ve r i g e g r o n d e xp l o i t a t i e s l o p e n vo l g e n s p l a n n i n g .



D e b o e k wa a r d e va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s i s a f g e n o m e n ( vo o r d e l i g ) m e t € 5 5 3 . 3 2 5 t e n o p zi c h t e va n h e t MP G 2 0 2 2 .





H e t f i n a n c i ë l e e i n d r e s u l t a a t va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s ( i n n e t t o c o n t a n t e w a a r d e ) ve r s l e c h t e r t n a a r v e r wa c h t i n g m e t € 1 8 1 . 9 1 9 t e n o p zi c h t e va n h e t MP G 2 0 2 2 . N a a r ve r w a c h t i n g n e e m t d e r e s e r ve r i n g vo o r zi e n b a r e v e r l i e ze n t o e m e t € 2 1 5 . 8 9 5 t e n o p zi c h t e va n h e t MP G 2 0 2 2 .

D e g r o n d e xp l o i t a t i e s zi j n g e a c t u a l i s e e r d vo o r d e ze t u s s e n t i j d s e r a p p o r t a g e . D e ze r a p p o r t a g e i s i n f o r m a t i e f . E r w o r d e n g e e n b e g r o t i n g s wi j zi g i n g e n d o o r g e vo e r d . D e vo l g e n d e a c t u a l i s a t i e vi n d t p l a a t s t e g e n h e t e i n d e v a n h e t j a a r . H e t c o l l e g e l e g t h e t MP G 2 0 2 3 u i t e r l i j k i n f e b r u a r i 2 0 2 3 t e r g o e d k e u r i n g vo o r a a n d e g e m e e n t e r a a d . H e t MP G 2 0 2 3 w o r d t ve r we r k t i n d e g e m e e n t e b e g r o t i n g .

22-0145433

P a g i n a 6 va n 1 9

TMPG 2022

2.

Van MPG 2022 naar TMPG 2022

2.1.

Inleiding

RUIMTE TEA M GEB IED SONTW IKKE LING

I n d i t h o o f d s t u k s t a a n d e a c h t e r g r o n d e n va n h e t T MP G 2 0 2 2 . 2.2.

C o n t e x t va n h e t T M P G 2 0 2 2

D e g r o n d s l a g vo o r h e t T MP G 2 0 2 2 l i g t va s t i n d e F i n a n c i ë l e v e r o r d e n i n g g e me e n t e W e s t l a n d 2 0 2 1 . D a a r i n i s b e p a a l d d a t h e t c o l l e g e , n a a s t h e t j a a r l i j k s e Me e r j a r e n p e r s p e c t i e f G e b i e d s o n t wi k k e l i n g ( M P G ) , d e g e m e e n t e r a a d i n f o r m e e r t m e t e e n t u s s e n t i j d s e r a p p o r t a g e . H e t T MP G 2 0 2 2 i s d e t u s s e n t i j d s e vo o r t g a n g s r a p p o r t a g e va n h e t MP G 2 0 2 2 . Z i j n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s n o g s t e e d s o n d e r c o n t r o l e ? Z i j n e r o n t w i k k e l i n g e n g e w e e s t d i e g e v o l g e n h e b b e n vo o r d e g r o n d e xp l o i t a t i e ? I s d e l o o p t i j d n o g d e z e l f d e ? D a t zi j n d e vr a g e n w a a r o p h e t T MP G 2 0 2 2 a n t wo o r d g e e f t . H e t T MP G 2 0 2 2 g e e f t d e s t a n d va n za k e n we e r v a n d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e s m e t d e b o e k w a a r d e s p e r 1 j a n u a r i 2 0 2 2 . H i e r i n zi j n o o k d e p r o g n o s e s va n n o g t e ve r w a c h t e n k o s t e n e n o p b r e n g s t e n vo o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d va n a f d i e d a t u m o p g e n o m e n .

D e c i j f e r s wo r d e n ve r g e l e k e n m e t h e t MP G 2 0 2 2 , d a t 1 s e p t e m b e r 2 0 2 1 a l s p e i l d a t u m h a d . D e ve r s c h i l l e n t u s s e n h e t MP G 2 0 2 2 e n h e t T MP G 2 0 2 2 w o r d e n p e r g r o n d e xp l o i t a t i e t o e g e l i c h t (hoofdstuk 3). 2.3.

Ontwikkelingen sinds het MPG 2022

E c o n o m i s c h e n m a a t s c h a p p e l i j k i s e r ve e l d yn a m i e k . N a a s t we r e l d wi j d e e f f e c t e n va n C o vi d - 1 9 e n d e o o r l o g i n O e k r a ï n e zi j n e r l a n d e l i j k e n l o k a a l o o k ve e l o n t w i k k e l i n g e n . B e l a n g r i j k e a c t u e l e o n t wi k k e l i n g e n zi j n : Stijging van de bouwkosten Me t d e s t i j g e n d e e n e r g i e k o s t e n e n t o e n e m e n d e s c h a a r s t e o p d e b o u w m a r k t va n m a t e r i a l e n , o n t s t a a t vo o r d e k o m e n d e j a r e n e e n r i s i c o va n s n e l l e r s t i j g e n d e b o u wk o s t e n . B i j d i t T P MG i s vo o r h e t l o p e n d b o e k j a a r d e i n d e xa t i e va n d e k o s t e n e e n m a l i g ve r h o o g d m e t 1 1 , 5 % . D i t g e l d t vo o r a l l e n o g n i e t g e c o n t r a c t e e r d e k o s t e n . D e ve r h o g i n g i s g e b a s e e r d o p d e i n d e x p e r 1 j a n u a r i 2 0 2 2 va n d e GW W ( G r o n d - , W e g - e n W a t e r b o u wp r o j e c t e n ) . V o o r d e j a r e n h i e r n a w o r d t e e n k o s t e n s t i j g i n g a a n g e h o u d e n va n 2 % . H e t p e r c e n t a g e va n 1 1 , 5 % i s e e n i n d e xe r i n g d i e o o k i s t o e g e p a s t b i j d e 1 e a c t u a l i s a t i e va n d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 2 2 .

T o e n e me n d e l e v e r t i j d e n ma t e r i a l e n V a n we g e d e m a a t s c h a p p e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n , t o e n e m e n d e s c h a a r s t e o p d e b o u wm a r k t e n s t i j g e n d e e n e r g i e p r i j ze n n e e m t d e l e v e r t i j d va n b o u wm a t e r i a l e n h a r d t o e . E e n m o g e l i j k e f f e c t i s ve r t r a g i n g i n d e b o u wp r o d u c t i e e n / o f h e t b o u w - e n wo o n r i j p m a k e n va n l o c a t i e s . A f k o e l i n g v a n d e w o n i n g ma r k t E e n s t i j g e n d e r e n t e e n o n ze k e r e m a a t s c h a p p e l i j k e o n t wi k k e l i n g e n k u n n e n l e i d e n t o t e e n

a f n e m e n d e v r a a g n a a r n i e u wb o u w w o n i n g e n e n s t i j g e n d e b o u wk o s t e n l e i d e n t o t e e n m i n d e r h a r d s t i j g e n d e , m i s s c h i e n we l d a l e n d e g r o n d p r i j s . O o k d e p l a n k o s t e n e n r e n t e l a s t e n s t i j g e n d a n a l s g e vo l g va n ve r t r a g i n g e n l a n g e r l o p e n d e u i t g i f t e t r a j e c t e n . P a g i n a 7 va n 1 9

22-0145433

a f n e m e n d e v r a a g n a a r n i e u wb o u w w o n i n g e n . I n c o m b i n a t i e m e t s n e l s t i j g e n d e b o u wk o s t e n o n t s t a a t m o g e l i j k e e n ve r t r a g i n g i n d e b o u wp r o d u c t i e . O p m i d d e l l a n g e t e r m i j n ( 2 t o t 5 j a a r ) k u n n e n d e

TMPG 2022

2.4.

RUIMTE TEA M GEB IED SONTW IKKE LING

P a r a m e t e r s vo o r h e t T M P G 2 0 2 2

De verwachte ontwikkeling van de kosten en opbrengsten V a n a f h e t MP G 2 0 2 0 - 2 0 2 3 i s m e t d e t o e n e m e n d e o n ze k e r h e i d r e k e n i n g g e h o u d e n d o o r d e p a r a m e t e r s va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e v o o r zi c h t i g e n b e h o u d e n d i n t e s c h a t t e n . D a t ve r k l e i n t d e k a n s o p g r o t e t e g e n va l l e r s . D e p a r a m e t e r s w o r d e n d o o r h e t c o l l e g e va s t g e s t e l d . E e n b e l a n g r i j k e i n d i c a t o r vo o r h e t b e p a l e n va n d e p a r a m e t e r s z i j n d e c i j f e r s va n h e t a d vi e s b u r e a u Me t a f o o r R O . D i t b u r e a u ve r za m e l t r e g e l m a t i g d i ve r s e j a a r c i j f e r s e n p r o g n o s e s va n t o o n a a n g e ve n d e i n s t a n t i e s . D e g e g e ve n s l e i d e n t o t e e n b e t r o u wb a r e i n s c h a t t i n g o p r e g i o n a a l n i ve a u va n d e t e h a n t e r e n p a r a m e t e r s vo o r g r o n d e xp l o i t a t i e s . D e ze c i j f e r s wo r d e n n a a s t o n ze e i g e n c i j f e r s e n e r va r i n g e n g e l e g d . O p g r o n d h i e r va n b e p a a l t d e g e m e e n t e d e k e u ze vo o r d e t e hanteren parameters. Rente O ve r d e b o e k w a a r d e va n e e n g r o n d e xp l o i t a t i e wo r d t r e n t e g e r e k e n d .

V o o r h e t b e r e k e n e n va n h e t rentepercentage gebruikt de gemeente een door de Commissie Besluit Begroting en V e r a n t w o o r d i n g ( C o m m i s s i e B B V ) vo o r g e s c h r e v e n m e t h o d e ( N o t i t i e G r o n d b e l e i d i n b e g r o t i n g e n j a a r s t u k k e n 2 0 1 9 , va n d e C o m m i s s i e B B V , b l z. 4 3 - 4 5 e n b l z. 6 4 ) . D e g e m e e n t e W es t l a n d d o e t a a n t o t a a l f i n a n c i e r i n g vi a B a n k N e d e r l a n d s e G e m e e n t e . D e ze w i j ze va n f i n a n c i e r i n g l e i d t o p d i t m o m e n t t o t e e n r e n t e p e r c e n t a g e va n 0 , 9 5 p r o c e n t . D i t i s g e l i j k a a n vo r i g j a a r . Disconteringsvoet V o o r d e d i s c o n t e r i n g s vo e t i s d o o r d e C o m m i s s i e B B V e e n va s t , l a n d e l i j k t o e t e p a s s e n p e r c e n t a g e va n 2 , 0 0 p r o c e n t vo o r g e s c h r e ve n ( N o t i t i e G r o n d b e l e i d i n b e g r o t i n g e n j a a r s t u k k e n 2 0 1 9 , va n d e Commissie BBV, blz. 45-46). K e u ze v a n d e p a r a me t e r s B i j h e t a c t u a l i s e r e n va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s va n h e t T MP G 2 0 2 2 h a n t e e r t d e g e m e e n t e o n d e r s t a a n d e p a r a m e t e r s ( c o l l e g e b e s l u i t 2 6 o k t o b e r 2 0 2 1 ) .

N o m i n a a l zi j n a l l e n o g n i e t g e c o n t r a c t e e r d e k o s t e n e e n m a l i g m e t 1 1 , 5 % ve r h o o g d , zo a l s t o e g e l i c h t o n d e r 2 . 3 . Kostenstijging: Opbrengstenstijging:

2,00 procent 1,00 procent

Rente: Disconteringsvoet

0,95 procent 2,00 procent

22-0145433

P a g i n a 8 va n 1 9

TMPG 2022

3.

De Westlandse grondexploitaties

3.1.

Inleiding

RUIMTE TEA M GEB IED SONTW IKKE LING

I n d i t h o o f d s t u k s t a a t e e n o ve r zi c h t va n d e 8 g e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e s m e t ve r m e l d i n g va n d e l a a t s t e s t a n d va n za k e n .

22-0145433

P a g i n a 9 va n 1 9

TMPG 2022

3.2.

RUIMTE TEA M GEB IED SONTW IKKE LING

B e d r i j ve n t e r r e i n T e yl i n g e n V I , ’ s - G r a ve n z a n d e Projectkenmerken

Projectnaam Kern ARP-fase Programma

Bedrijventerrein Teylingen VI 's-Gravenzande Realisatiefase Realisatie van 7.900 m² bedrijventerrrein.

Betrokken partijen Startjaar grondexploitatie Einddatum grondexploitatie

Westlandse ondernemers 2014 2022

S t a n d v a n za k e n D i t p r o j e c t b e t r e f t d e u i t b r e i d i n g va n h e t b e s t a a n d e b e d r i j ve n t e r r e i n Te yl i n g e n e n d e a a n l e g va n e e n e c o l o g i s c h e zo n e ( a a n d e zu i d o o s t k a n t va n ’ s - G r a ve n za n d e ) . D e i n r i c h t i n g va n d e e c o l o g i s c h e zo n e i s g e r e e d . D e a a n l e g v a n h e t vr a c h t w a g e n p a r k e e r t e r r e i n i s a f g e r o n d i n h e t vo o r j a a r va n 2 0 2 0 . D e b e d r i j f s k a ve l s zi j n a l l e n ve r k o c h t e n g e l e ve r d . E i n d 2 0 2 1 i s d e o m g e vi n g s ve r g u n n i n g g e g u n d vo o r h e t l a a t s t e k a ve l e n d e b o u w w e r k za a m h e d e n zi j n g e s t a r t . N a a r ve r w a c h t i n g wo r d t d e ze g r o n d e xp l o i t a t i e d i t j a a r a f g e s l o t e n n a d a t d e l a a t s t e b e d r i j f s k a ve l i s b e b o u wd e n o p e n b a r e r u i m t e is aangelegd.

MPG 2022 prognose Grondexploitatie bedrijventerrein Teylingen Boekwaarde Netto contante waarde Voorziening Tabel 3.1

€ € €

672.078 868.511 868.511

TMPG 2022 € € €

671.853 838.603 838.603

Verschil € € €

-225 -29.908 -29.908

V/N V V V

O v e r zi c h t v a n d e k e r n c i j f e r s B e d r i j v e n t e r r e i n T e y l i n g e n V I

Financiële toelichting D e b o e k wa a r d e i s n a g e n o e g g e l i j k g e b l e ve n t e n o p zi c h t e va n h e t MP G 2 0 2 2 . H e t ve r w a c h t e e i n d r e s u l t a a t ( i n n e t t o c o n t a n t e w a a r d e ) i s n a g e n o e g g e l i j k g e b l e ve n t e n o p zi c h t e va n h e t MP G 2 0 2 2 . H e t ve r s c h i l va n € 2 9 . 9 0 8 ( v o o r d e l i g ) k o m t d o o r l a g e r e a a n l e g k o s t e n va n h e t vr a c h t w a g e n p a r k e e r t e r r e i n . D e b e n o d i g d e vo o r zi e n i n g vo o r d i t p r o j e c t n e e m t a f ( vo o r d e l i g ) , g e l i j k m e t d e n e t t o c o n t a n t e w a a r d e , m e t € 2 9 . 9 0 8 t e n o p zi c h t e va n h e t MP G 2 0 2 2 .

22-0145433

P a g i n a 1 0 va n 1 9

TMPG 2022

3.3.

RUIMTE TEA M GEB IED SONTW IKKE LING

Centrumplan Honselersdijk, Honselersdijk

S t a n d v a n za k e n H e t p r o j e c t b e t r e f t d e n i e u wb o u w e n r e n o va t i e v a n e e n b a s i s s c h o o l i n c o m b i n a t i e m e t h u i s ve s t i n g va n d e b i b l i o t h e e k , V i t u s e n k i n d e r o p va n g K w e s t ( H u i s va n d e B u u r t ) . D a a r n a a s t wo r d t d e o p e n b a r e r u i m t e h e r i n g e r i c h t , o n d e r a n d e r e m e t e xt r a p a r k e e r p l a a t s e n . D e ve r wa c h t i n g vo o r h e t e i n d j a a r va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e i s ve r s c h o ve n va n 2 0 2 3 n a a r 2 0 2 4 . D i t k o m t m e t n a m e d o o r e e n ve r t r a g i n g i n h e t p a r t i c i p a t i e t r a j e c t d o o r c o r o n a m a a t r e g e l e n . D e l a a t s t e p a r t i c i p a t i e a v o n d m e t d e b e t r o k k e n o n d e r n e m e r s e n o m wo n e n d e n wa s i n n o ve m b e r 2 0 2 1 . D a a r n a i s h e t o n t w e r p b e s t e m m i n g s p l a n t e r i n za g e g e l e g d . D e g e m e e n t e r a a d h e e f t o p 1 9 a p r i l 2 0 2 2 h e t b e s t e m m i n g s p l a n u n a n i e m va s t g e s t e l d . E r i s b e r o e p i n g e s t e l d b i j d e R a a d va n S t a t e . D e zi t t i n g s d a t u m i s n o g n i e t b e k e n d .

MPG 2022 prognose Grondexploitatie Honselersdijk Boekwaarde Netto contante waarde Voorziening Tabel 3.4

€ € €

1.423.626 2.190.859 2.190.859

TMPG 2022 € € €

1.433.207 2.306.821 2.306.821

Verschil € € €

9.581 115.962 115.962

V/N N N N

O v e r zi c h t v a n d e k e r n c i j f e r s C e n t r u m p l a n H o n s e l e r s d i j k

Financiële toelichting D e b o e k wa a r d e i s t o e g e n o m e n ( n a d e l i g ) m e t € 9 . 5 8 1 t e n o p zi c h t e va n h e t MP G 2 0 2 2 . E r zi j n m e e r p l a n k o s t e n g e m a a k t ( p l a n o n t wi k k e l i n g e n a m b t e l i j k e u r e n ) . E r zi j n i n d e ze p e r i o d e g e e n opbrengsten gerealiseerd. H e t f i n a n c i ë l e e i n d r e s u l t a a t ( i n n e t t o c o n t a n t e w a a r d e ) ve r s l e c h t e r t n a a r ve r w a c h t i n g m e t € 1 1 5 . 9 6 2 . D e ve r w a c h t e k o s t e n zi j n g e ï n d e xe e r d m e t 1 1 , 5 % . D i t zo r g t v o o r h o g e r e s l o o p k o s t e n , o n d e r zo e k s k o s t e n vo o r m i l i e u e n b o d e m e n d e k o s t e n vo o r b o u w - e n w o o n r i j p m a k e n . D a a r n a a s t l e i d t d e ve r l e n g i n g va n d e l o o p t i j d va n h e t p r o j e c t t o t e e n t o e n a m e v a n d e p l a n k o s t e n . D e t o e n a m e va n d e n e t t o c o n t a n t e wa a r d e l e i d t n a a r v e r wa c h t i n g b i j h e t o p s t e l l e n va n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 2 t o t a a n p a s s i n g va n d e ve r l i e s v o o r zi e n i n g .

22-0145433

P a g i n a 1 1 va n 1 9

TMPG 2022

3.4.

RUIMTE TEA M GEB IED SONTW IKKE LING

Herontwikkeling De Schakel, Maasdijk

S t a n d v a n za k e n A a n d e K e r k h o f l a a n i n M a a s d i j k t r a n s f o r m e e r t P r o j e c t i k o n O n t w i k k e l i n g B . V . e e n vo o r m a l i g e s c h o o l l o c a t i e t o t wo o n l o c a t i e , a f g e s t e m d o p d e w o n i n g b e h o e f t e va n d e k e r n Ma a s d i j k . P r o j e c t i k o n r e a l i s e e r t 2 0 s o c i a l e h u u r a p p a r t e m e n t e n e n 6 m i d d e n h u u r e e n g e zi n s wo n i n g e n . D e g r o n d e xp l o i t a t i e e n s t e d e n b o u wk u n d i g e r a n d vo o r wa a r d e n zi j n o p 2 1 j a n u a r i 2 0 2 2 d o o r d e gemeenteraad vastgesteld. N a e e n o p e n b a r e i n s c h r i j vi n g i s d e h e r o n t w i k k e l i n g va n D e S c h a k e l d o o r h e t c o l l e g e g e g u n d a a n P r o j e c t i k o n O n t wi k k e l i n g B . V . u i t N a a l d w i j k . H e t vo o r m a l i g e s c h o o l g e b o u w i s g e s l o o p t i n 2 0 2 0 . D e bodem is gesaneerd. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 16 maart 2021 en is o n h e r r o e p e l i j k . D e g r o n d i s i n d e c e m b e r 2 0 2 1 g e l e ve r d . D e b o u w i s vo l g e n s p l a n n i n g g e s t a r t . D e ve r w a c h t e o p l e ve r i n g v a n d e e e n g e zi n s wo n i n g e n i s e i n d 2 0 2 2 . V o o r d e a p p a r t e m e n t e n i s d i t medio 2023.

MPG 2022 prognose Grondexploitatie herontwikkeling de Schakel Boekwaarde Netto contante waarde Voorziening

Tabel 3.5

€ € €

48.859 € 234.088 € 234.088 €

TMPG 2022 76.111 € 313.738 € 313.738 €

Verschil 27.252 79.650 79.650

V/N N N N

O v e r zi c h t v a n d e k e r n c i j f e r s H e r o n t w i k k e l i n g D e S c h a k e l

Financiële toelichting D e b o e k wa a r d e vo o r d e z e g r o n d e xp l o i t a t i e i s t o e g e n o m e n ( n a d e l i g ) m e t € 2 7 . 2 5 2 t e n o p zi c h t e va n h e t MP G 2 0 2 2 . O n d e r a n d e r e d e g e m a a k t e k o s t e n vo o r d e b o d e m s a n e r i n g e n d e p l a n k o s t e n zi j n i n d e b o e k wa a r d e v e r we r k t . A l l e o p b r e n g s t e n zi j n g e r e a l i s e e r d . H e t f i n a n c i ë l e e i n d r e s u l t a a t ( i n n e t t o c o n t a n t e w a a r d e ) ve r s l e c h t e r t n a a r ve r w a c h t i n g m e t € 7 9 . 6 5 0 . D e i n d e xa t i e ( 1 1 , 5 % ) va n d e n o g t e m a k e n k o s t e n zo r g t vo o r h o g e r e k o s t e n vo o r h e t w o o n r i j p m a k e n . D a a r n a a s t zi j n d e k o s t e n vo o r s a n e r i n g e n b o u w r i j p m a k e n ( wa a r o n d e r r i o l e r i n g ) h o g e r u i t g e va l l e n . D e r a m i n g e n vo o r d e p l a n vo o r b e r e i d i n g s k o s t e n zi j n g e a c t u a l i s e e r d .

P a g i n a 1 2 va n 1 9

22-0145433

D e t o e n a m e va n d e n e t t o c o n t a n t e wa a r d e l e i d t n a a r v e r wa c h t i n g b i j h e t o p s t e l l e n va n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 2 t o t a a n p a s s i n g va n d e ve r l i e s v o o r zi e n i n g .

TMPG 2022

3.5.

RUIMTE TEA M GEB IED SONTW IKKE LING

Hoogeland, Naaldwijk

S t a n d v a n za k e n H e t p r o j e c t H o o g e l a n d b e t r e f t d e o n t wi k k e l i n g va n e e n n i e u we w i j k m e t o n g e ve e r 1 . 0 0 0 w o n i n g e n , 2

2

4 8 . 0 0 0 m m a a t s c h a p p e l i j k e v o o r zi e n i n g e n e n 1 0 . 7 0 0 m k a n t o o r r u i m t e t u s s e n h e t c e n t r u m e n d e N 2 1 3 i n N a a l d wi j k . H e t p r o j e c t wo r d t o n t w i k k e l d i n 4 d e e l g e b i e d e n . D e e l g e b i e d 1 b e t r e f t h e t g e b i e d r o n d o m h e t p o l i t i e b u r e a u e n i s a l e n i g e j a r e n o p g e l e ve r d . I n d e e l g e b i e d 2 zi j n a l l e g r o n d e n ve r k o c h t e n zi j n a l l e wo n i n g e n g e b o u w d ( o p é é n n o g t e b o u w e n w o n i n g a a n d e Mo s a s t r a a t n a ) . I n d e e l g e b i e d 3 v i n d e n d e m e e s t e a c t i vi t e i t e n p l a a t s e n zi j n a l l e g r o n d e n ve r k o c h t a a n w o n i n g c o r p o r a t i e V e s t i a d i e o p zi j n b e u r t d e g r o n d e n ve r k o o p t a a n o n t wi k k e l e n d e p a r t i j e n . I n d e e l g e b i e d 4 i s e r n o g é é n k a ve l d o o r d e g e m e e n t e u i t t e g e ve n . D e e xa c t e i n vu l l i n g va n d e z e l a a t s t e k a ve l i n d e e l g e b i e d 4 i s o n d e r w e r p va n d e s t u d i e N a a l d h o r s t . E r w o r d t i n d i t g e b i e d u i t g e g a a n va n e e n o n t w i k k e l i n g m e t e e n s o c i a a l / m a a t s c h a p p e l i j k k a r a k t e r .

MPG 2022 prognose Grondexploitatie Hoogeland Boekwaarde Netto contante waarde Voorziening

Tabel 3.6

€ € €

TMPG 2022

-3.733.270 € -284.721 € - €

-3.462.088 -318.697 -

Verschil € € €

271.182 -33.976 -

V/N N V 0

O v e r zi c h t v a n d e k e r n c i j f e r s H o o g e l a n d

Financiële toelichting D e b o e k wa a r d e i s t o e g e n o m e n ( n a d e l i g ) m e t € 2 7 1 . 1 8 2 t e n o p zi c h t e va n h e t MP G 2 0 2 2 . D e w e r k za a m h e d e n t e n b e h o e ve va n d e i n r i c h t i n g v a n d e o p e n b a r e r u i m t e z i j n s n e l l e r g e g a a n d a n ve r w a c h t . H i e r d o o r zi j n i n 2 0 2 1 k o s t e n g e m a a k t d i e v o o r 2 0 2 2 g e r a a m d s t o n d e n . H e t ve r w a c h t e e i n d r e s u l t a a t ( i n n e t t o c o n t a n t e w a a r d e ) i s ve r b e t e r d m e t € 3 3 . 9 7 6 t e n o p zi c h t e va n h e t MP G 2 0 2 2 . D a t i s h o o f d za k e l i j k h e t g e vo l g va n d e ve r s n e l d e u i t v o e r i n g va n h e t i n r i c h t e n va n h e t o p e n b a a r g e b i e d . D i t h e e f t g e l e i d t o t l a g e r e p l a n k o s t e n . D e ze g r o n d e xp l o i t a t i e i s d e e n i g e g r o n d e xp l o i t a t i e m e t e e n p o s i t i e ve e i n d wa a r d e . E e n vo o r zi e n i n g is hierdoor niet aan de orde.

22-0145433

P a g i n a 1 3 va n 1 9

TMPG 2022

3.6.

RUIMTE TEA M GEB IED SONTW IKKE LING

Veilinglocatie (Brandweer), Naaldwijk

S t a n d v a n za k e n H e t p r o g r a m m a va n d e V e i l i n g l o c a t i e ( l o c a t i e b r a n d we e r e n vo o r m a l i g p o l i t i e b u r e a u N a a l d wi j k ) b e s t a a t u i t 3 6 a p p a r t e m e n t e n e n d e b o u w va n e e n t i j d e l i j k e k a ze r n e vo o r d e b r a n d w e e r . D e a p p a r t e m e n t e n w o r d e n v e r k o c h t a a n m e n s e n d i e d e e l u i t m a k e n va n e e n w o o n g r o e p vo o r o u d e r e n . D e g r o n d e xp l o i t a t i e i s v a s t g e s t e l d i n d e r a a d s ve r g a d e r i n g va n d e c e m b e r 2 0 1 7 . H e t c o l l e g e h e e f t o p 2 1 o k t o b e r 2 0 2 0 e e n w i j zi g i n g s p l a n va s t g e s t e l d o m d e b o u w va n h e t a p p a r t e m e n t e n c o m p l e x m o g e l i j k t e m a k e n . D i t w i j zi g i n g s p l a n i s o n h e r r o e p e l i j k . D e g r o n d i s o ve r g e d r a g e n a a n d e o n t w i k k e l a a r . H e t a p p a r t e m e n t e n c o m p l e x i s i n m i d d e l s o p g e l e ve r d . O p d i t m o m e n t wo r d t d e l a a t s t e r e s t p u n t e n va n h e t w o o n r i j p m a k e n a f g e r o n d . D e g r o n d e xp l o i t a t i e w o r d t n a a r ve r wa c h t i n g e i n d 2 0 2 2 a f g e s l o t e n .

MPG 2022 prognose Grondexploitatie veilinglocatie (brandweer) Boekwaarde Netto contante waarde Voorziening

Tabel 3.7

€ € €

223.159 345.277 345.277

TMPG 2022 € € €

168.141 352.574 352.574

Verschil € € €

-55.018 7.297 7.297

V/N V N N

O v e r zi c h t v a n d e k e r n c i j f e r s V e i l i n g l o c a t i e ( B r a n d w e e r )

Financiële toelichting I n h e t MP G 2 0 2 2 s t o n d e e n h o g e r e g e p r o g n o s t i c e e r d e b o e k wa a r d e ( € 5 5 . 0 1 8 , - ) d a n d a t u i t e i n d e l i j k g e r e a l i s e e r d i s . D e ze k o s t e n zi j n d o o r g e s c h o ve n n a a r 2 0 2 2 v o o r a f r o n d i n g va n d e w e r k za a m h e d e n . H e t f i n a n c i ë l e e i n d r e s u l t a a t ( i n n e t t o c o n t a n t e w a a r d e ) ve r s l e c h t e r t n a a r ve r w a c h t i n g m e t € 7 . 2 9 7 . D e o o r za a k h i e r va n i s e xt r a g e m a a k t e k o s t e n vo o r h e t b o u w r i j p m a k e n . D e b e n o d i g d e vo o r zi e n i n g vo o r d i t p r o j e c t n e e m t t o e ( n a d e l i g ) m e t € 7 . 2 9 7 t e n o p zi c h t e va n h e t MP G 2 0 2 2 . D e t o e n a m e va n d e n e t t o c o n t a n t e wa a r d e l e i d t n a a r v e r wa c h t i n g b i j h e t o p s t e l l e n va n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 2 t o t a a n p a s s i n g va n d e ve r l i e s v o o r z i e n i n g .

22-0145433

P a g i n a 1 4 va n 1 9

TMPG 2022

3.7.

RUIMTE TEA M GEB IED SONTW IKKE LING

Gemeentekantoor Monster, Monster

S t a n d v a n za k e n I n m e i 2 0 1 9 h e e f t d e g e m e e n t e r a a d b e s l o t e n t o t s l o o p va n h e t ( vo o r m a l i g ) g e m e e n t e k a n t o o r a a n d e C h o o r s t r a a t 4 1 . D e s l o o p we r k za a m h e d e n zi j n m e d i o j a n u a r i 2 0 2 1 a f g e r o n d . D e g r o n d e xp l o i t a t i e “ h e r o n t wi k k e l i n g vo o r m a l i g g e m e e n t e k a n t o o r Mo n s t e r ” i s o p 1 j u n i 2 0 2 1 d o o r d e g e m e e n t e r a a d va s t g e s t e l d . D e g r o n d e xp l o i t a t i e g a a t u i t va n d e r e a l i s a t i e va n 3 3 s o c i a l e h u u r wo n i n g e n e n 6 ( m i d d e n ) h u u r w o n i n g e n . I n 2 0 2 2 h e e f t d e g e m e e n t e a a n e e n wo n i n g c o r p o r a t i e g e vr a a g d o m e e n b i e d i n g t e d o e n vo o r o n t wi k k e l i n g va n d e ze l o c a t i e . D e ze u i t vr a a g a a n e e n w o n i n g c o r p o r a t i e i s c o n f o r m h e t g e m e e n t e l i j k b e l e i d . D e g e m e e n t e h e e f t e e n b i e d i n g o n t va n g e n e n b e vi n d t zi c h n u i n d e a f r o n d e n d e f a s e va n d e c o n t r a c t vo r m i n g . MPG 2022 prognose Grondexploitatie Gemeentekantoor Monster Boekwaarde Netto contante waarde Voorziening

€ € €

508.000 285.588 285.588

TMPG 2022 € € €

338.726 € 328.482 € 328.482 €

Verschil -169.274 42.894 42.894

V/N V N N

Financiële toelichting D e we r k e l i j k e b o e k wa a r d e i s € 1 6 9 . 2 7 4 l a g e r d a n g e r a a m d b i j h e t MP G 2 0 2 2 . D i t i s ve r o o r za a k t d o o r m e e va l l e n d e s l o o p k o s t e n e n ve r s c h u i vi n g v a n vo o r b e r e i d e n d e w e r k za a m h e d e n n a a r 2 0 2 2 . H e t f i n a n c i ë l e e i n d r e s u l t a a t ( i n n e t t o c o n t a n t e w a a r d e ) ve r s l e c h t e r t n a a r ve r w a c h t i n g m e t € 4 2 . 8 9 4 . D e o o r za a k h i e r va n i s d e g e p r o g n o s t i c e e r d e k o s t e n s t i j g i n g va n 1 1 , 5 % o p d e n o g u i t t e vo e r e n we r k za a m h e d e n vo o r h e t wo o n r i j p m a k e n . D e b e n o d i g d e vo o r zi e n i n g vo o r d i t p r o j e c t n e e m t t o e ( n a d e l i g ) m e t € 4 2 . 9 8 4 t e n o p zi c h t e va n h e t MP G 2 0 2 2 . D e t o e n a m e va n d e n e t t o c o n t a n t e wa a r d e l e i d t n a a r v e r wa c h t i n g b i j h e t o p s t e l l e n va n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 2 t o t a a n p a s s i n g va n d e ve r l i e s v o o r zi e n i n g .

22-0145433

P a g i n a 1 5 va n 1 9

TMPG 2022

3.8.

RUIMTE TEA M GEB IED SONTW IKKE LING

ONW Waelpark-grondbank, meerdere kernen

S t a n d v a n za k e n D e g r o n d e n i n d e ze g r o n d b a n k zi j n b e s t e m d vo o r d e d e e l n e m i n g O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u we W e s t l a n d ” ( O NW ) . H e t p l a n O NW W a e l p ar k l i g t a a n d e o o s t k a n t v a n ’ s - G r a ve n za n d e e n o m va t w o n i n g b o u w , e e n e c o l o g i s c h e zo n e e n g r o e n / b l a u we ve r b i n d i n g e n . O p d i t m o m e n t wo r d e n er nog circa 700 woningen gerealiseerd. D e g e m e e n t e h o u d t o p b a s i s va n a f s p r a k e n m e t d e d e e l n e m i n g vo o r d i t p r o j e c t e e n g r o n d b a n k a a n . D e d e e l n e m i n g n e e m t o p va s t g e l e g d e m o m e n t e n d e g r o n d e n va n d e g e m e e n t e a f . D e ze g r o n d e xp l o i t a t i e l o o p t n o g d o o r , n a a r ve r w a c h t i n g t o t 2 0 2 3 .

MPG 2022 prognose Grondexploitatie ONW Waelpark-grondbank Boekwaarde Netto contante waarde Voorziening

Tabel 3.8

€ € €

43.115.922 -

TMPG 2022 € € €

42.437.514 -

Verschil € € €

-678.408 -

V/N V 0 0

O v e r zi c h t v a n d e k e r n c i j f e r s O N W W a e l p a r k - g r o n d b a n k

Financiële toelichting D e b o e k wa a r d e n e e m t a f ( vo o r d e l i g ) m e t € 6 7 8 . 4 0 8 t e n o p zi c h t e va n h e t MP G 2 0 2 2 d o o r e e n n i e t i n 2 0 2 1 b e g r o t e ve r k o o p . D e c o n t r a c t u e l e a f s p r a a k i s , d a t d e g r o n d e n u i t d e ze g r o n d b a n k wo r d e n a f g e n o m e n vo o r e e n w a a r d e d i e g e l i j k i s a a n d e b o e k wa a r d e i n d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e . D e k o s t e n e n d e o p b r e n g s t e n va n d e ze g r o n d b a n k zi j n vo o r d e g e m e e n t e d a a r m e e g e l i j k a a n e l k a a r . H i e r d o o r i s h e t ve r w a c h t e f i n a n c i ë l e e i n d r e s u l t a a t ( i n n e t t o c o n t a n t e w a a r d e ) va n d e ze g r o n d b a n k a l t i j d € 0 e n i s e r g e e n v e r l i e s vo o r zi e n i n g n o o d z a k e l i j k .

22-0145433

P a g i n a 1 6 va n 1 9

TMPG 2022

3.9.

RUIMTE TEA M GEB IED SONTW IKKE LING

Westlandse Zoom-grondbank, meerdere kernen

S t a n d v a n za k e n I n d e ze g r o n d b a n k zi j n d e g r o n d e n o p g e n o m e n d i e b e s t e m d zi j n vo o r d e d e e l n e m i n g O n t wi k k e l i n g s b e d r i j f D e W es t l a n d s e Z o o m ( O BW Z ) . H e t p l a n g e b i e d D e W e s t l a n d s e Z o o m g r e n s t a a n h e t zu i d we s t e l i j k d e e l va n D e n H a a g e n o m v a t vi j f wo n i n g b o u w l o c a t i e s r o n d d e k e r n e n Mo n s t e r , P o e l d i j k e n K wi n t s h e u l , e e n b e d r i j f s t e r r e i n e n d e ve r b i n d i n g e n t u s s e n d e ze p r o j e c t e n . O ve r d e ve r we r vi n g va n d e g r o n d e n d o o r d e g e m e e n t e e n d e d o o r l e v e r i n g a a n d e d e e l n e m i n g zi j n a f s p r a k e n g e m a a k t t u s s e n d e g e m e e n t e e n d e d e e l n e m i n g . D e d o o r l e ve r i n g va n d e g r o n d e n vi n d t p l a a t s o p va s t g e l e g d e m o m e n t e n t e g e n e e n ve r g o e d i n g wa a r m e e d e g e m e e n t e l i j k e k o s t e n e n d e ve r w e r vi n g vo l l e d i g w o r d e n ve r g o e d . D e ze g r o n d e xp l o i t a t i e l o o p t n o g e n i g e j a r e n d o o r , n a a r ve r w a c h t i n g t o t e i n d 2 0 2 8 . MPG 2022 prognose Grondexploitatie Westlandse zoom-grondbank Boekwaarde Netto contante waarde Voorziening

Tabel 3.9

€ 146.726.526 € € -

TMPG 2022

Verschil

€ 146.768.111 € € - € € - €

41.585 -

V/N N 0 0

O v e r zi c h t v a n d e k e r n c i j f e r s O B W Z - g r o n d b a n k

Financiële toelichting D e b o e k wa a r d e n e e m t t o e ( n a d e l i g ) m e t € 4 1 . 5 8 5 t e n o p zi c h t e va n h e t M P G 2 0 2 2 . D e c o n t r a c t u e l e a f s p r a a k i s , d a t d e g r o n d e n u i t d e ze g r o n d b a n k wo r d e n a f g e n o m e n vo o r e e n w a a r d e d i e g e l i j k i s a a n d e b o e k wa a r d e i n d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e . D e k o s t e n e n d e o p b r e n g s t e n va n d e ze g r o n d b a n k zi j n vo o r d e g e m e e n t e d a a r m e e g e l i j k a a n e l k a a r . H i e r d o o r i s h e t ve r w a c h t e f i n a n c i ë l e e i n d r e s u l t a a t ( i n n e t t o c o n t a n t e w a a r d e ) va n d e ze g r o n d b a n k a l t i j d € 0 e n i s e r g e e n v e r l i e s vo o r zi e n i n g n o o d z a k e l i j k .

22-0145433

P a g i n a 1 7 va n 1 9

TMPG 2022

RUIMTE TEA M GEB IED SONTW IKKE LING

Verklarende woordenlijst N B E e n me e r u i t g e b r e i d e t o e l i c h t i n g v a n o n d e r s t a a n d e b e g r i p p e n k a n w o r d e n t e r u g g e l e ze n i n h e t MP G 2 0 2 2 - 2 0 2 5 , h o o f d s t u k 2 . B e s l u i t b e g r o t i n g e n ve r a n t w o o r d i n g p r o vi n c i e s e n g e m e e n t e n ( a f g e k o r t : B B V ) R i j k s r e g e l g e vi n g m e t vo o r s c h r i f t e n vo o r d e b e g r o t i n g s - e n ve r a n t w o o r d i n g s d o c u m e n t e n , u i t vo e r i n g s i n f o r m a t i e e n i n f o r m a t i e vo o r d e r d e n va n p r o vi n c i e s e n g e m e e n t e n . Boekwaarde D e b o e k wa a r d e i s h e t b e d r a g d a t a l i s u i t g e g e ve n a a n e e n g r o n d e xp l o i t a t i e ( d e k o s t e n ) m i n u s d e a l o n t va n g e n b e d r a g e n ( d e o p b r e n g s t e n ) . D e b o e k wa a r d e i s p o s i t i e f a l s e r m e e r k o s t e n zi j n g e m a a k t d a n d a t e r o p b r e n g s t e n zi j n g e r e a l i s e e r d . D e b o e k wa a r d e i s n e g a t i e f a l s e r m e e r o p b r e n g s t e n zi j n g e r e a l i s e e r d d a n d a t e r k o s t e n zi j n g e m a a k t .

Bouwgrond in exploitatie G r o n d e n i n e i g e n d o m va n e e n g e m e e n t e , w a a r vo o r d e g e m e e n t e r a a d e e n g r o n d e xp l o i t a t i e c o m p l e x e n e e n g r o n d e xp l o i t a t i e b e g r o t i n g h e e f t va s t g e s t e l d . Bouwrijp maken H e t g e r e e d m a k e n va n t o e k o m s t i g e b o u wg r o n d o m d e o p s t a l l e n e r o p t e k u n n e n b o u we n . H i e r o n d e r va l t h e t a a n l e g g e n va n k a b e l s e n l e i d i n g e n , h e t s l o p e n e n a f vo e r e n v a n h u i d i g e o p s t a l l e n , h e t ve r w i j d e r e n va n g r o e n , h e t a a n l e g g e n va n r i o l e r i n g , h e t g r a ve n va n w a t e r p a r t i j e n , h e t a a n l e g g e n va n c i vi e l t e c h n i s c h e k u n s t we r k e n , h e t b o u we n va n t i j d e l i j k e vo o r zi e n i n g e n , e t cetera. Disconteringsvoet D e d i s c o n t e r i n g s vo e t i s h e t r e n t e p e r c e n t a g e d a t w o r d t g e b r u i k t o m va n d e e i n d wa a r d e d e n e t t o c o n t a n t e wa a r d e t e b e r e k e n e n . Eindwaarde D e e i n d wa a r d e va n e e n g r o n d e xp l o i t a t i e i s d e w a a r d e va n e e n g r o n d e xp l o i t a t i e o p h e t m o m e n t d a t d e g r o n d e xp l o i t a t i e w o r d t a f g e s l o t e n .

O m d e e i n d w a a r d e t e k u n n e n b e p a l e n wo r d e n a l l e k o s t e n e n opbrengsten met de bijbehorende kostenstijging, opbrengstenstijging en rente naar de einddatum va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e d o o r b e r e k e n d . D e e i n d wa a r d e i s n e g a t i e f a l s h e t a l s e r , d o o r b e r e k e n d n a a r h e t m o m e n t d a t d e g r o n d e xp l o i t a t i e w o r d t a f g e s l o t e n , m e e r o p b r e n g s t e n zi j n g e r e a l i s e e r d d a n d a t e r k o s t e n zi j n g e m a a k t . I n d a t g e v a l w o r d t g e s p r o k e n va n e e n wi n s t g e ve n d e l o c a t i e . D e e i n d wa a r d e i s p o s i t i e f a l s h e t a l s e r , d o o r b e r e k e n d n a a r h e t m o m e n t d a t d e g r o n d e xp l o i t a t i e wo r d t a f g e s l o t e n , m i n d e r o p b r e n g s t e n zi j n g e r e a l i s e e r d d a n d a t e r k o s t e n zi j n g e m a a k t . I n d a t g e va l wo r d t g e s p r o k e n va n e e n ve r l i e s g e ve n d e l o c a t i e . Grondbank t r a n s f o r m a t i e ( b i j vo o r b e e l d s l o o p h a n d e l i n g e n e n e n k e l e we r k za a m h e d e n va n b o u w r i j p m a k e n ) d e g r o n d ve r vo l g e n s f i s c a a l b o u wr i j p ve r k o o p t a a n e e n d e r d e .

D e ze d e r d e vo e r t ve r vo l g e n s d e r e s t e r e n d e w e r k za a m h e d e n u i t o m d e g r o n d b o u w - e n w o o n r i j p t e m a k e n e n a l s b o u wk a ve l s i n d e m a r k t t e ze t t e n . P a g i n a 1 8 va n 1 9

22-0145433

Van een gemeentelijke grondbank is sprake als de gemeente gronden aankoopt en na enige

TMPG 2022

RUIMTE TEA M GEB IED SONTW IKKE LING

Grondexploitatiebegroting D e g r o n d e xp l o i t a t i e b e g r o t i n g i s d e f i n a n c i ë l e ve r t a l i n g va n e e n g r o n d e xp l o i t a t i e c o m p l e x, w a a r b i j d e k o s t e n e n o p b r e n g s t e n g e f a s e e r d zi j n i n d e t i j d ( zo a l s g e d e f i n i e e r d i n d e N o t i t i e g r o n d b e l e i d i n b e g r o t i n g e n j a a r s t u k k e n 2 0 1 9 , va n d e C o m m i s s i e B B V , b l z. 3 4 ) . D e g r o n d e xp l o i t a t i e b e g r o t i n g k e n t e e n vo o r t s c h r i j d e n d e l o o p t i j d va n m a xi m a a l t i e n j a a r , w a a r va n g e m o t i ve e r d k a n wo r d e n a f g e we k e n . Grondexploitatiecomplex E e n g r o n d e xp l o i t a t i e c o m p l e x i s e e n r u i m t e l i j k p l a n , vo o r zi e n va n e e n f i n a n c i ë l e ve r t a l i n g ( zo a l s g e d e f i n i e e r d i n d e N o t i t i e g r o n d b e l e i d i n b e g r o t i n g e n j a a r s t u k k e n 2 0 1 9 , va n d e C o m m i s s i e B B V , b l z. 3 4 ) .

H e t g r o n d e xp l o i t a t i e c o m p l e x b e va t d e g r o n d e xp l o i t a t i e o p ze t m e t d a a r i n i n e l k g e va l o p g e n o m e n ( a ) e e n k a a r t va n h e t g r o n d e xp l o i t a t i e c o m p l e x, ( b ) e e n b e s c h r i j vi n g va n d e b o u wk a ve l s , d e b e s t e m m i n g e n t o e g e s t a n e b o u w vo l u m e s , d e o m s c h r i j vi n g va n d e we r k e n e n w e r k z a a m h e d e n vo o r h e t b o u wr i j p m a k e n va n h e t g r o n d e xp l o i t a t i e c o m p l e x, d e a a n l e g va n n u t s vo o r zi e n i n g e n e n h e t i n r i c h t e n va n d e o p e n b a r e r u i m t e i n h e t g r o n d e xp l o i t a t i e c o m p l e x, e n ( c ) e e n g r o n d e xp l o i t a t i e b e g r o t i n g . Netto contante waarde D e n e t t o c o n t a n t e w a a r d e va n e e n g r o n d e xp l o i t a t i e i s d e e i n d wa a r d e va n e e n g r o n d e xp l o i t a t i e t e r u g g e r e k e n d t o t e e n b e p a a l d e p e i l d a t u m , g e b r u i k m a k e n d va n d e d i s c o n t e r i n g s vo e t . D e n e t t o c o n t a n t e w a a r d e i s n e g a t i e f a l s d e e i n d w a a r d e n e g a t i e f i s . I n d a t g e va l k a n , zo a l s g e ze g d , w o r d e n g e s p r o k e n va n e e n wi n s t g e ve n d e l o c a t i e .

D e n e t t o c o n t a n t e wa a r d e i s p o s i t i e f a l s d e e i n d wa a r d e p o s i t i e f i s . I n d a t g e va l k a n , zo a l s g e ze g d , w o r d e n g e s p r o k e n va n e e n ve r l i e s g e ve n d e l o c a t i e . Risicobedrag P r o j e c t s p e c i f i e k e e n a l g e m e n e r i s i c o ’ s d i e wo r d e n b e r e k e n d d o o r h e t f i n a n c i e e l r i s i c o t e ve r m e n i g vu l d i g e n m e t d e k a n s o p h e t zi c h vo o r d o e n . Tussentijdse winstneming V a n t u s s e n t i j d s e wi n s t n e m i n g i s s p r a k e a l s g e d u r e n d e d e l o o p t i j d va n e e n g r o n d e xp l o i t a t i e e e n d e e l va n d e t e ve r w a c h t e n wi n s t u i t d e g r o n d e x p l o i t a t i e wo r d t g e n o m e n ( zo a l s b e p a a l d i n d e N o t i t i e g r o n d b e l e i d i n b e g r o t i n g e n j a a r s t u k k e n 2 0 1 9 , va n d e C o m m i s s i e B B V , b l z. 4 9 e n 5 0 ) . V o l g e n s h e t r e a l i s a t i e b e g i n s e l d i e n t i n d e s i t u a t i e d a t vo l d o e n d e ze k e r h e i d i s o ve r d e wi n s t v a n e e n g r o n d e xp l o i t a t i e , d e ze w i n s t ve r p l i c h t t e wo r d e n g e n o m e n , m e t t o e p a s s i n g va n d e P e r c e n t a g e of Completion-methode.

Voorziening E e n v o o r zi e n i n g m o e t o p g r o n d va n h e t B B V wo r d e n g e vo r m d ( vo o r zo ve r vo o r d e g r o n d e xp l o i t a t i e s r e l e va n t ) we g e n s ( a ) ve r p l i c h t i n g e n e n v e r l i e ze n w a a r v a n d e o m va n g o p d e b a l a n s d a t u m o n ze k e r i s , d o c h r e d e l i j k e r wi j s t e s c h a t t e n e n ( b ) o p d e b a l a n s d a t u m b e s t a a n d e r i s i c o ' s t e r za k e va n b e p a a l d e t e ve r w a c h t e n ve r p l i c h t i n g e n o f ve r l i e ze n w a a r va n d e o m va n g r e d e l i j k e r wi j s i s t e s c h a t t e n ( a r t i k e l 4 4 , e e r s t e l i d , o n d e r a e n b , va n h e t B B V ) .

W oo n r i j p m a k e n g e b e u r t i n d e a f r o n d e n d e f a s e v a n e e n o n t wi k k e l i n g e n b e h e l s t d e a f we r k i n g va n h e t o p e n b a r e g e d e e l t e v a n e e n b e b o u wd t e r r e i n . H i e r o n d e r va l l e n b i j vo o r b e e l d : D e a a n l e g va n ve r h a r d i n g ( w e g e n , t r o t t o i r e t c . ) e n d e a a n s l u i t i n g o p d e b e s t a a n d e i n f r a s t r u c t u u r , i n s t a l l a t i e va n s t r a a t m e u b i l a i r , a a n l e g va n g r o e n vo o r zi e n i n g e n s p e e l p l e k k e n , o p e n b a r e ve r l i c h t i n g e t c .

P a g i n a 1 9 va n 1 9

22-0145433

Woonrijp maken