1e Afwijkingenrapportage 2026 [26-0078148]
Tekst van het document
We stellen voor de stelpost inflatiecorrectie aan te vullen met € 2,3 miljoen in 2026 en € 3,3 miljoen vanaf 2027 om de verschillende budgetten in de begroting te compenseren. De stelpost zal vervolgens verdeeld worden over de overige programma's. Indexering 2026 (bedragen x € 1.000) Programma Programma 1 Ruimtelijke ordening Programma 2 Volkshuisvesting Programma 3 Gebiedsontwikkeling Programma 4 Mobiliteit en economie Programma 5 Zorg, welzijn en cultuur Programma 6 Openbare orde en veiligheid Programma 7 Sport, onderwijs en recreatie Programma 8 Openbare ruimte Programma 9 Politiek en bestuur Programma 10 Financiën en
46
Subsidies / sociaal domein
Openbare ruimte -
Gem. regeling / Totaal overig 60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3
4.038
-
-
4.038
-
-
7
7
-
442
201
643
-
516
-
516
-
-
41
41
-
-
-
-
60
1e Afwijkingenrapportage 2026 Programma
Subsidies / sociaal domein
Algemene dekkingsmiddelen Programma 11 Organisatie en overhead Stelpost prijsindexatie
Openbare ruimte
Gem. regeling / overig
Totaal
-
-
135
135
4.038
958
447
5.443
Overig Overige overhevelingen tussen programma's In onderstaande tabel zijn de overige overhevelingen tussen programma’s opgenomen. De mutaties groter dan € 100.000 worden onder de tabel toegelicht. (bedragen x €1.000) Programma Programma 1 Ruimtelijke ordening Programma 2 Volkshuisvesting Programma 3 Gebiedsontwikkeling Programma 4 Mobiliteit en economie Programma 5 Zorg, welzijn en cultuur Programma 6 Openbare orde en veiligheid Programma 7 Sport, onderwijs en recreatie Programma 8 Openbare ruimte Programma 9 Politiek en bestuur Programma 10 Financiën en Algemene dekkingsmiddelen Programma 11 Organisatie en overhead
A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H Totaal -590 -590
111
-
-
-
-
5
-
2
118
-
-
-
-
-
1
-
5
6
-
-66
-
-
-
11
-
-180
-235
-
-
-66
-
-
19
-85
-79
-211
-
-
-
10
-
6
-
197
213
-
-
66
-
-
5
85
124
280
-
66
-
-
-
24
-
375
465
-
-
-
-
-
-
-
9
9
-111
-
-
-
-140
1
-
78
-172
-
-
-
-10
140
-72
-
61
119
47
1e Afwijkingenrapportage 2026 A: De gemeente ontvangt een vergoeding vanuit het Rijk voor de uitvoering van de wet Goed verhuurderschap en de wet Betaalbare huur. Dit staat geraamd op de stelpost taakmutaties in programma 10 en wordt middels deze mutatie overgeheveld naar programma 2. E: Betreft een verschuiving van een deel van de stelpost kostenplaatsen in programma 10, naar het personele budget in programma 11. Deze stelpost resteerde na de begrotingswijziging van de reorganisatie. H: Betreft budgetneutrale verschuivingen van formatie binnen de begroting, als gevolg van de in 2025 ingevoerde reorganisatie. Overige verschuivingen binnen de programma's zijn kleiner dan € 100.000. Volumewijzigingen Het gaat hier om een evenredige stijging of daling binnen één programma. Deze mutaties zijn zichtbaar bij het budgettaire overzicht per programma in de afwijkingenrapportage. In deze afwijkingenrapportage zijn ook diverse specifieke uitkeringen (SPUK) budgettair neutraal opgenomen. (bedragen x €1.000) Programma's Programma 1 Ruimtelijke ordening
Programma 4 Mobiliteit & economie
Programma 5 Zorg, welzijn en cultuur
Programma 6 Openbare orde & veiligheid Programma 7 Onderwijs en sport
48
Omschrijving Bijstelling van de kosten van de commissie Omgevingskwaliteit. Tegenover deze hogere uitgaven staat eenzelfde bedrag aan hogere inkomsten vanuit leges. Ramen SPUK Lokale Aanpak Isolatie (LAI)
Lasten
Baten 110
-110
800
-800
76
-76
195
-195
Ramen SPUK Wet inburgering 2021 Voorlopige BUIG-beschikking 2026 Volumewijzigingen kleiner dan € 100.000 Volumewijzigingen kleiner dan € 100.000
1.848
-1.848
1.456
-1.456
50
-50
32
-32
Er zijn voor de kostprijsdekkende huren aan de exploitant van het zwembad de Waterman nieuwe huur- en exploitatie overeenkomsten afgesloten.
167
-167
Volumewijzigingen kleiner dan € 100.000 Ramen Brede SPUK
1e Afwijkingenrapportage 2026 Programma's
Omschrijving Lasten Baten Ramen SPUK 2.646 onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Volumewijzigingen kleiner 96 dan € 100.000 Programma 8 Ramen SPUK Lokale Aanpak 352 Openbare ruimte Isolatie (LAI) Volumewijzigingen kleiner 90 dan € 100.000 Een min-bedrag is een voordeel, baat, onttrekking uit reserve, voordelig saldo.
-2.646
-96 -352 -90
49