19) Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de locatieontwikkeling Burgemeester Crezeelaan in De Lier en Haagweg in Monster GETEKEND

ms iis; WESTLAND

RAADSVOORSTEL

ONDERWERP

Kredietaanvraag locatieontwikkeling Burgemeester Crezeelaan in De Lier en Haagweg in Monster

AANLEIDING

Metdit voorstel wordt u gevraagd twee nieuwe kredieten (investeringen) goed te keuren en vrij te geven. De investeringen volgen uit de opgave die wij, samen met de andere gemeenten binnen onzeregio, van het Rijk hebben gekregen om gedurendelangere periode de opvangte realiseren voor Oekralense viuchtelingen. Vanaf maart 2022 komen, als gevolg van de oorlog, veel Oekralense viuchtelingen naar Nederland. Via de veiligheidsregio’s heeft het Rijk gemeenten verzocht deze viuchtelingen op te vangen. Daartoeis eenrijksregeling opgesteld, waarbij alle directe kosten direct worden vergoed. Voor de langere opvang zal een investering plaatsvinden, waarbij de kosten van rente en afschrijving, samen met andere kosten die wij op deze projecten in de toekomst zullen maken, achteraf periodiek door het Rijk worden vergoed. Het Rijk heeft aangegeven dat deze projecten er niet toe mogen leiden dat de financiéle positie van een gemeente verslechtert. De ontwikkeling van de locaties Burgemeester Crezeelaan en Haagwegis op 25 mei 2022 reeds vastgesteld door het college en de Raadis over de investeringsvoornemensgeinformeerd (Corsanummer 22-0137396). Voor de transitiekosten die op deze projecten van toepassing zijn is een verzoek ingediendbij het Rijk en deze kosten zijn inmiddels goedgekeurd. In de bijlage zijn beide projecten verder toegelicht.

Beide projecten zijn vanaf 1 oktober 2022 volledig in gebruik. Op grondvanartikel 35 van het BBV moeten materiéle vaste activa op de balans worden opgenomen (geactiveerd). Dit wordt normaal gesproken vanuit de 1e actualisatie of ProRap gedaan, maarin detijdslijn heeft dat niet kunnen plaatsvinden. Daarom wordt dat aan de handvandit raadsvoorstel gedaan.

DOELSTELLING

1. Een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 878.000 voorrealisatie van de locatie Burgemeester Crezeelaan, De Lier ten behoeve van de opvang van Oekralense vluchtelingen; 2. Een krediet beschikbaarte stellen ter grootte van € 924.500 voorrealisatie van de locatie Haagweg, Monster ten

behoeve van de opvang van Oekralense vluchtelingen; 3. Begrotingswijziging 22033 vastte stellen.

ARGUMENTATIE

1. De investeringen volgen uit een opdracht die door het Rijk aan de gemeentenis verstrekt Er is een korte voorbereidingstijd voor deze investeringen, die noodzakelijk zijn voor het opvangen vanviuchtelin-

gen in onzeregio als gevolg van de oorlog in Oekraine. 2. Het vrijgeven van nieuweinvesteringen is een raadsbevoegdheid Conform artikel 6, lid 5, van de financiéle verordening legt het college een voorstel voorhet vaststellen van een investeringskrediet met bijbehorende dekking aan de raad voor. Dekking komt vanuit de Rijksoverheid. Hiermee

= WESTLAND

wordt de raad tevensin de gelegenheid gesteld kaders aan te geven voorwatbetreft de investeringen. De kredietvraag is wel al aangekondigd in de ProRap 2022. 3. Het Rijk vergoedt de kosten die met de investeringen gepaard gaan De kosten zullen door het Rijk worden vergoed. Daarvoor wordt op dit moment een normbedrag bepaald. 4. De locaties zijn goed inzetbaar voor alternatieve doeleinden Indien de locaties niet langjarig voor de opvang van viuchtelingen worden ingezet, zijn zij alternatief goed aan te wendenvoorde huisvesting van bijvoorbeeld statushouders, studenten en/of spoedzoekers.

RISICO’S EN KANTTEKENINGEN

Risico’s en kanttekeningen 1. De afschrijvingstermijn is langer dan de verwachte gebruiksperiode voor het huidige doel De units worden in 10 jaar afgeschreven. Wanneerde werkelijke gebruiksduur voor dit doel korter is, wordt niet de volledige afschrijving uit de normbedragen gedekt. Echter zijn de locaties goed alternatief aanwendbaar.

FINANCIEN

Detotale investering voor deze locaties bedraagt € 1.802.500 (voor de Burgemeester Crezeelaanis dit € 878.000 en voor de Haagweg € 924.500). Er wordt voor wat betreft afschrijving van de woonunits gerekend met een afschrijvingsperiode van 10 jaar, hiermee sluiten we aan op de verwachte economischelevensduur. Naast de kosten voorrente en afschrijving zal sprake zijn van een vergoeding voor beheer, zoals onder andere onderhoud, beveiliging, schoonmaak, begeleiding et cetera. De normvergoeding zal worden bijgesteld aan de hand van de kosten die gemeenten maken. Deze kosten worden volledig vergoed door het Rijk. Veel bedragen zijn een inschatting op grond van de actuele verwachting. We benadrukken graag nogmaals dat het Rijk heeft aangegeven dat de opvang van viuchtelingen geen negatieve invloed op definanciéle positie van de gemeenten mag hebben. Alle kosten zullen daarom goedin beeld worden gebracht, zodat achteraf duidelijk is of de ontvangen vergoeding toereikend was. Een onderbouwde declaratie van een hoger bedrag aan kosten dan vanuit de normvergoeding is ontvangenzal voor vergoeding in aanmerking komen. De ontheemden worden vanaf 1 oktober 2022 op deze locaties opgevangen. Tot en met december zal door de gemeente een bedrag aan vergoeding worden ontvangen van € 100 per beschikbare plek per dag, wat het huidige normbedrag is voor het beschikbaar hebben van een opvangplek.

Op deze tweelocaties zijn 215 opvangplekken gerealiseerd (Burgemeester Crezeelaan 115 plekken en Haagweg 100 plekken). Dat zou voor drie maanden een vergoeding betekenen van ongeveer € 1,9 miljoen.

Begrotingstechnisch gaan wij ervan uit dat de meerjarige kosten en opbrengsten aan elkaargelijk zullen zijn. Een eventuele hogere opbrengst begroten wij niet. Op de investering ter grootte van in totaal € 1.802.500 schrijven wij in 10 jaar jaarlijks € 180.250 af, ingaande 2023. Daarnaast rekenenwij jaarlijks de omslagrente toe over de boekwaarde (in 2023 is dat 1,3%

x € 1.802.250 = € 23.429). Voorde dienstjaren 2022 tot en met 2025is de invloed van de kapitaallasten op de begroting als volgt:

2022:

Lasten

Baten

0

0

2023:

203.683 203.683

2024:

201.340 201.340

2025:

198.996 198.996

EA Ae 2

COMMUNICATIE

EXTERN OVERLEG

Niet van toepassing.

VERVOLGTRAJECT

Nadat het ontwikkelen van deze locaties door het college was vastgesteld en de Raad was geinformeerd zijn de vergunningen aangevraagd en is een start gemaakt met de noodzakelijke werkzaamheden. Delocaties zijn per 1 oktober operationeel. Op de locatie Burgemeester Crezeelaan waren lekkages ontstaan. Hiervoor zal op korte termijn een structurele oplossing worden gerealiseerd. Via de planning & control-cyclus zullen het college en de Raad periodiek worden geinformeerd. Burgemeester en wethouders van Westland, des cretaris, mag

.C_ Spindler

B.R. Arends

‘9

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Westland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2022, met de volgendebijlage(n): e Bijlage Locaties gelet op het bepaaldein artikel 192 van de Gemeentewet;

gehoord het advies van de commissie Bestuur en Economie van 24 november 2022 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

besluit: e 1. Een krediet beschikbaarte stellen ter grootte van € 878.000 voorrealisatie van de locatie Burgemeester Crezeelaan ten behoeve van de opvang van Oekralense vluchtelingen; e 2. Een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 924.500 voorrealisatie van de locatie Haagweg, Mon-

ster ten behoeve van de opvang van Oekralense viuchtelingen; e 3. Begrotingswijziging 22033 vastte stellen. ®

nr. 22033

Begrotingswijziging

Mutatie programma's:

dienstjaar 2022

Lasten |

dienstjaar 2023 Baten

dienstjaar 2024

Lasten |

Baten

203.683

203.683

203.683

203.683

Lasten |

dienstjaar 2025

Baten

Lasten |

Baten

201.340

201.340

198.996

198.996

203.683

201.340

201.340

198.996

198.996

203.683

201.340

201.340

198.996

198.996

1 Veiligheid 2 Verkeer vervoer waterstaat 3 Economie 4 Onderwijs 5 Sport, cultuur en recreatie § Sociaal domein 7 Volksgezondheid en milieu 8 Volkshuisvesting RO en SV 9 Bestuur en ondersteuning 10 Goncernfinancién:

Totaal programma's Mutaties reserves: 11 Reserves Totaal

Aldus besloten doorde raadin zijn openbare vergadering van 7 december2022, de plv. griffier