12) Voorstel en besluit vaststelling zienswijze ontw.-meerjarenbegroting 2025-2028, incl. herziene begroting 202 en financieel jaarbericht VRH 2023 GETEKEND

GEMEENTE

RAADSVOORSTEL

ONDERWERP Voorsteltot vaststelling van de zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2028, inclusief herziene begroting 2024 en financieel jaarbericht VRH 2023.

BESLISPUNTEN 1.

Middels bijgevoegde brief een zienswijze in te dienen, waarin staat dat de raad van de gemeente Westland akkoord gaat met de ontwerp-meerjarenbegroting VRH 2025-2028, inclusief herziene begroting 2024.

2.

Kennis te nemen van de bijgevoegdefinanciéle berichtgeving van de VRH (kaderbrief VRH 2025-2028 en het financieel jaarbericht VRH 2023, inclusief accountantsverslag).

ARGUMENTEN, RISICO’S EN KANTTEKENINGEN Argumenten: 1.1 De VRHheeft de kaderbrief van de Haaglanden gemeenten grotendeels overgenomen. 1.2 Het is van belangblijvend in te zetten op de werving van brandweervrijwilligers. 1.3. De gemeenteraad kan een zienswijze naar voren brengen. 2.1 De VRH heeft een informatieplicht richting de gemeenteraden. Risico’s/kanttekeningen: 1.

De ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2028 is niet geheel in lijn met de Kaderbrief begroting 2025 gemeenschappe-

2.

Enkele buurgemeenten waaronder Leidschendam-Voorburg, geven er de voorkeur aan om hetresultaat over 2023

like regelingen.

IBABS 008

conform het gestelde in de Kaderbrief te verwerken tot een terugbetaling.

24-0076662

GEMEENTE

RAADSVOORSTEL AANLEIDING Op 12 april jl. heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden (AB-VRH) besloten de volgende financiéle stukken door te geleiden naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten: Ter zienswijze: e

de ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2028, inclusief herziene begroting 2024.

Ter kennisname: e

de kaderbrief begroting 2025-2028 en hetfinancieel jaarbericht VRH 2023,inclusief het accountantsverslag.

De ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2028 wordt, conform artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen (WGr), door het Dagelijks Bestuur van de VRH (DB-VRh) ter zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraadheeft tot uiterlijk 1 augustus 2024 detijd om haar zienswijze kenbaarte maken. In de begroting gaat de VRHin op de beleidsmatige ontwikkelingen, de prestatie-indicatoren en de financiéle gevolgen van het beleid. Daarnaast wordt, op grond vanartikel 34 van de WGr, de kaderbrief begroting VRH 2025-2028 en de jaarrekening 2023, inclusief het accountantsverslag, ter kennisname aangeboden. De kaderbrief bevat

algemenefinanciéle en beleidsmatige kaders van de VRH-begroting.

DOELSTELLING Het vaststellen van de zienswijze op de ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2028, inclusief de herziene begroting 2024 en de gemeenteraadin kenniste stellen van de kaderbrief begroting VRH 2025-2028 en de jaarrekening 2023, inclusief het accountantsverslag.

ARGUMENTATIE 1.1. De VRH heeft de kaderbrief van de Haaglanden gemeenten grotendeels overgenomen. Het bestuur van de VRHheeft de kadersdie zijn meegegeven door de wethoudersin de ‘kaderbrief begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen’ grotendeels overgenomen bij de behandeling van de ontwerp-meerjarenbegroting

2025-2028. e

Indexering

De VRH stelt dat gelet op de korte termijn en de verwachte loonontwikkeling het niet opportuun om geen nacalculatie van de trend toe te passen. De VRHvolgt hiermee niet de kaderbrief voor wat betreft het niet toepassen van indexatie voor de vastgestelde begrotingen 2022, 2023 en 2024 (de indexatie betreft afgerond € 3,2 mln.).]

e

Anticiperen op gemeentelijke bezuinigingsopdracht

Op voorhand wordt aangegeven, dat bezuinigingen niet zonder merkbare gevolgen kunnen worden doorgevoerd. Temeer omdatde overhead’ van de VRHlaag is en de VRH-begroting voor circa 2/3e uit personeelslasten bestaat en voor 1/3e uit vaste kosten die samenhangen met brandweermaterieel. Welheeft het algemeen bestuur van de VRH besloten om het voordelige resultaat 2023 te reserveren om daarmee de bijdrage in het ravijnjaar 2026 te verlagen. Daarnaast is de VRH voornemens om in 2024 scenario’s voor bezuinigingsvoorstellen te ontwikkelen. De gemeenteraad van Westland heeft hier al eerder om gevraagd. Er is geen sprake van een gemeentelijke taakstelling.

24-0076662

GEMEENTE

RAADSVOORSTEL

1.2. Het is van belangblijvendin te zetten op de werving van brandweervrijwilligers. Brandweervrijwilligers zijn in Westland een onmisbare schakel. Zij ziin nodig voor het borgen van de slagkrachtdie nodig is voor de bestrijding van grote en langdurige incidenten zowel in de eigen gemeenteals elders in de veiligheidsregio. De VRH hecht er aan de brandweerzorg in Haaglandente blijven verzorgen door een beroepsbezetting in combinatie metvrije-instroomvrijwilligers. De beschikbaarheid van devrijwilligers in de dag-situatie wordt een steeds grotere uitdaging. Om de paraatheid te kunnenblijven garanderen wordt het verloop van devrijwilligers permanent gemonitord en daar waar mogelijk beinvioed. Naast wervingscampagneswordt ook het bedrijfsleven actief benaderd. Zij kunnen medewerkers stimuleren toe te treden tot de brandweer om zodoende de beschikbaarheid te vergroten. Daarnaastzijn vier posten opgeleid om te werken metvariabele voertuigbezetting en wordt dagdienstpersoneelopgeleid als brandweervrijwilliger om overdag vanuit de Westlandse kazernesin de voertuigbezetting te kunnen voorzien. Dit vergroot onzeflexibiliteit. Gezien de landelijke terugloop in aantallen vrijwilligers onderkent de VRH dat ondanks de inspanningen de werving niet volledig zal slagen. 1.3. De gemeenteraad kan een zienswijze naar voren brengen.

Opgrond van artikel 35lid 3 van de Wgr kan de gemeenteraad een zienswijze over de ontwerp-meerjarenbegroting naar voren brengen. 2.1. De VRH heeft een informatieplicht richting de gemeenteraden. In artikel 34 lid b van de WGris de informatieplicht van het Dagelijks- en Algemeen Bestuur van de VRH aande gemeenteraden vastgelegd. Vdd6r 15 april moet de VRH de deelnemende gemeenteraden in kennis stellen van de algemene financiéle en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening.

RISICO’S EN KANTTEKENINGEN Risico 1. De ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2028is niet geheelin liin met de Kaderbrief begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen. De VRHis in de kaderbrief verzocht om te anticiperen op de tekorten aan gemeentelijke middelen en om een aandeel hierin te nemen. De VRHstelt dat gelet op de korte termijn en de verwachte loonontwikkeling het niet opportuun om geen nacalculatie van de trend toe te passen. De VRHvolgt hiermee niet de kaderbrief voor watbetreft het niet toepassen van indexatie voor de vastgestelde begrotingen 2022, 2023 en 2024 (de indexatie betreft afgerond € 3,2 min.). Wel heeft het algemeen bestuur van de VRHbesloten om hetvoordelige resultaat 2023 te reserveren om daarmee de bijdrage in het ravijnjaar 2026 te verlagen. Daarnaast is de VRH voornemens om in 2024 scenario’s voor bezuinigingsvoorstellen te ontwikkelen. Op voorhand wordt aangegeven, dat bezuinigingen niet zonder merkbare gevolgen kunnen worden doorgevoerd. Temeer omdat de overhead’ van de VRH laag is en de VRH-begroting voorcirca 2/3e uit personeelslasten bestaat en voor 1/3e uit vaste kosten die samenhangen met brandweermaterieel. Kanttekening 1. Enkele buurgemeenten waaronder Leidschendam-Voorburg geeft er de voorkeur aan om hetresultaat over 2023 conform het gestelde in de Kaderbrief te verwerken tot een terugbetaling.

Dit heeft niet onze voorkeur omdat ook na het schrappen van de opschalingskorting, de financieringsystematiek bij de algemene uitkering nog steeds leidt tot een fors lager accres in 2026. Geadviseerd wordt om in het algemeen bestuur nadere afspraken te maken over de aanwending van de bestemmingsreserve Verlaging gemeentelijke bijdrage.

24-0076662

GEMEENTE

RAADSVOORSTEL FINANCIEN Opbasis van de ontwerp-meerjarenbegroting VRH 2025-2028 gaat de inwonerbijdrage voor de gemeente Westland omhoogvan € 72,99 (herziene begroting 2024) naar € 75,39 in 2025. Daarmee komtde totale bijdrage voor de gemeente Westland in 2024 uit op € 8.388.000. Voor 2025 en daaropvolgende jarenis de bijdrage € 8.741.000. In 2026 is de bijdrage eenmalig € 258.000 lager als na akkoord het voordelig resultaat 2023 (grotendeels) gereserveerd wordt voor het (ravijn)jaar 2026. De trendsystematiek voor de VRHis volledig in lijn met de kaderbrief voor gemeenschappelijke regelingen van de gemeenten. Een bedrag van ruim € 0,15 per inwonervoor de post onvoorzien wordt niet op voorhand in rekening gebracht. Onderstaand schema toont hoe op basis van de ontwerpbegroting 2025-2028 de deelnemersbijdrage zich wijzigt ten opzichte van de begroting 2024-2027 van de VRH: bedragen x €1.000

Gemeente Westland Begroting 2024 Trend 2024 (1e Voortgangsrapportage 2024)

~

2024

2025

2026

2027

8.136

8.136

8.136

8.136

251

251

251

251

-258

Verlaging bijdrage a.g.v. reserve ravijnjaar uit res. 2023

276

Trend 2025 (1e Voortgangsrapportage 2025)

276

276

Areaal 2025 (1e Voortgangsrapportage 2025)

77

77

77

8.741

8.483

8.741

8.388

Totaal

Het effect van (de aanpassing van de) trend 2024 wordtbij de 1e Voortgangsrapportage 2024 structureel verwerktin de gemeentebegroting. Het effect van de trend 2025 zal structureel worden verwerkt bij de 1e Voortgangsrapportage 2025. De dekking van de trend zal gezocht wordenin de stelpost loon- en prijsindexatie. Jaarrekening 2023 Het financieel resultaat bedraagt € 4,6 min. voordelig. Door het Algemeen Bestuur van de VRHis besloten om hiervan € 3,3 min. te reserveren ter incidentele verlaging van de gemeentelijke bijdrage voor het ravijnjaar 2026. Het resterende deel van € 1,1 min. van het resultaat kan niet benut worden omdatdit is ontstaan door extra Rijksfinanciering die geoormerkt is voor specifieke doelen. Het bedrag van van € 1,1 min. niet bestede BDUR-gelden wordt gestort in een bestemmingsreserveterversterking van de crisisbeheersing en informatiepositie.

(EXTERN) OVERLEG EN MEDE-ADVIES Het raadsvoorstelis tot stand gekomen in samenwerking met:

e

DeVRH

e

Cluster Beleid

e

Cluster Bedrijfsvoering

VERVOLGTRAJECT De zienswijze moetuiterlijk 15 juli 2024 zijn ingediend bij het algemeen bestuur van de VRH. De zienswijze dient daarom te worden behandeld in de vergadering van de raadscommissie bestuur en economie op 13 juni 2024 en in de raadsvergadering van 26 juni 2024. De zienswijze wordt betrokken bij de definitieve vaststelling van de ontwerp24-0076662

GEMEENTE

RAADSVOORSTEL

meerjarenbegroting 2025-2028 VRH in de vergadering van respectievelijk het DB-VRH van 26 augustus 2024 en het AB-VRHvan 6 september 2024. Vervolgens wordt de definitieve begroting aangeboden aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland. De definitieve begroting wordt tevens ter kennisname aan de gemeenteraden toegezonden.

Burgemeester en wethouders van Wesjfend, de secretaris,

B.R. Arends

24-0076662

a,.enk 12 GEMEENTE

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Westland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2024, nummer 24-0076651, met de volgende bijla-

ge(n): e e e

Raadsvoorstel en concept-raadsbesluit Zienswijze van de gemeenteraad op de concept-meerjarenbegroting VRH 2025-2028 Financiéle stukken ter doorgeleiding naar de gemeenteraad: o Aanbiedingsbrief o Kaderbrief VRH o Ontwerp-meerjarenbegroting VRH 2025-2028 o Jaarrekening VRH 2023 o Accountantsverslag VRH 2023

(24-0076662) (24-0076651) (24-0076676) (24-0076677) (24-0076682) (24-0076683) (24-0076684)

gelet op het bepaaldein artikel 35 van Wet Gemeenschappelijke regelingen; gehoord het advies van de commissie Bestuur en economie van 13 juni 2024 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

besluit: e

Middels bijgevoegde brief een zienswijze in te dienen, waarin is aangegeven dat de raad van de gemeente Westland akkoord gaat met de ontwerp-meerjarenbegroting VRH 2025-2028, inclusief herziene begroting 2024.

e

Kennis te nemenvan de bijgevoegde financiéle berichtgeving van de VRH (kaderbrief VRH 2025-2028 en hetfinancieel jaarbericht VRH 2023,inclusief accountantsverslag).

Aldus besloten doorde raad in zijn openbare vergadering van 26 juni 2024, de griffier,

“x

de voorzitter,

6 ss B.R. Arends

IBABS 009

P. van Oosten

24-0076665