1.52) Schrijven college d.d. 23-12-21 inzake P&C kalender 2022 (21-0331729)

Postadres:

Postbus 1 50 2670 AD Naaldwijk Bezoekadres: Laan van de Glazen Stad 2672 ÍA Naaldwijk r 14 0174

Aan de raad van de gemeente Westland

1

F (0174) 673 600 E inÍo@gemeentewestland.nl

I www.gemeentewestland.nl

UW BRIEF

UW KENMERK

ZAAK-/PROJ ECTN R

DOCUMENTNR

BIJLAGE(N)

21-0331729 CO NTACTPE RSOO N

AFD ELI N G/T EAM

DOORKIESNUIVMER

DATUIV VERZONDEN

P.H. Govers

BV- FC

(01 74) 673 085

23 decembet 2021

ONDERWERP

P&C kalender 2O22

Geachte raad,

ln deze P&C-kalender 2022 wordt u geïnformeerd over de data van behandeling van de P&Cdocumenten. Hierbij gaat het in ieder geval om de jaarstukken, de begroting met de meerjarenraming en de eventueel nader te benoemen overige sturingsinformatie/rapportages De P&C-kalender wordt jaarlijks voor de aanvang van het begrotingsjaar aangeboden. Hiermee voldoen wij aan artikel 3 van de financiële verordening. Daarbij zijn de genoemde data uiteraard afgestemd op de behandelmomenten die daarvoor al zijn opgenomen in het voorlopige vergaderschema gemeenteraad 2022.

Jaarstukken 2021 Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid in 2021 . Ook wordt inzicht geboden hoe het gemeentelijk geld is besteed. De grondexploitaties en de controleverklaring van de zorgaanbieders zijn doorgaans de kritische factor in de planning. Hiervoor zijn in het plan van aanpak voor de jaarrekening 2O21 op verschillende momenten in de planning acties ingebouwd, die gericht zijn op de tijdige beschikbaarheid van de jaarrekeningen van de betrokken partijen. ln het vergaderschema is behandeling door de raad gepland op 30 juni 2022.

íe Actuaf isatie 2022 en Kadernota 2023-2026 ln de 1e Actualisatie 2022 wordt inzicht gegeven in de uitvoering van de begroting en de financiële afwijkingen per programma ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022. Het uitgangspunt is dat onvermijdelijke mee- en tegenvallers leiden tot een begrotingswijziging, die die aan uw raad ter vaststelling wordt voorgelegd. Vanwege de verkiezingen zal er in 2022, conform verkiezingsjaar 2018, geen Voorjaarsnota maar een kadernota aan u ter behandeling worden voorgelegd. Hierin worden de financiële kaders voor de begroting 2023-2026 opgenomen. Deze kadernota zal , in tegenstelling tot een Voorjaarnota, beleidsarm zijn en vormt de basis voor de op te stellen programmabegroting 2023-2026.

PAGINA 2

Gelet op de grote onderlinge verbondenheid tussen de 1" Actualisatie 2022 en de Kadernota 2023-2026 worden beide onderdelen in één document (met de naam 1e Actualisatie 2022 en Kadernota 2023-2026) ondergebracht en u aangeboden voor de raadsvergadering van 30 juni 2022.

E

Prog rammabeg roti ng 2023-2026

De programmabegroting 2023-2026 vormt een nadere uitwerking van de Kadernota 2023-2026. De programmabegroting 2023-2026 is -evenals de Kadernota- beleidsarm van opzet. Wel wordt rekening gehouden met de opvattingen van de raad zoals naar voren gebracht tijdens de raadsbehandeling van de begroting 2022 en de Kadernota 2023-2025.|n de programmabegroting worden de beleidsdoelen, activiteiten en effectindicatoren opgenomen om achteraf de realisatie van het beleid en de geleverde prestaties te kunnen verantwoorden. Naast het programmaplan zijn de paragrafen en de fi nanciële begroting vaste onderdelen van de programmabegroting. Met de programmabegroting legt het college van burgemeester en wethouders de geplande uitgaven en inkomsten voor het jaar 2023 ter vaststelling aan de gemeenteraad voor. Bovendien wordt de raad zicht geboden op de verwachtingen ten aanzien van de fi nanciële ontwikkelingen in de jaren 2024,2025 en 2026. De programmabegroting 2023-2026 wordt in het naiaar 2022 aangeboden aan de raad zodat u deze kan behandelen in de raadsvergadering van 9 november 2022.

a 2023 2023 wordt, op basis van het door het nieuw gevormde college het Uitvoeringsprogramma ln opgestelde collegeprogramma 2022-2026, het nieuwe beleid en de daarmee samenhangende doelen, activiteiten en fi nanciële mutaties voor de begrotingsperiode 2023-2026 uitgewerkt. Tegelijk met de programmabegroting zal het Uitvoeringsprogramma 2023 met een 1e begrotingswijziging voor 2023 aan u worden aangeboden' U itvoeri n gsprog ramm

ProRap 2022 ln de ProgrammaRapportage 2022 (ProRap 2022) wordt inzicht gegeven in de financiële afwijkingen per programma ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022. Het uitgangspunt is dat onvermijdelijke mee- en tegenvallers leiden tot een begrotingswijziging, die aan uw raad ter vaststelling wordt voorgelegd. Er wordt één ProRap opgesteld. Medio oktober zal de ProRap aan de raad worden aangeboden. De ProRap loopt in het bestuurlijk traject gelijk op met de behandeling van de begroting en het Uitvoeringsprogramma.

oogachtend, and, burgemeester en wethouders van W meester, de de ec reta ris, H

C A.C. Spindler

rends