Document · PDF

1.48) Schrijven GR GGD en VR Haaglanden d.d. 15-07-21 inzake begrotingsstukken GR GGD en VT Haaglanden (G21-001546)

Gemeenteraad 21 september 2021, gemeente WestlandBij agendapunt: Vaststelling van de afhandeling van de Lijst met Ingekomen Stukken (LIS)38.197 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

From: Griffie Sent: donderdag 15 juli 2021 10:08:38 Info To: Cc: Subject: Graag inboekenFW: Definitieve begrotingsstukken GR GGD en VT Haaglanden Attachments: Definitieve Begrotingsstukken GR GGD en VT Haaglanden.zip

GR GGD en VT<GR-GGD-VT@denhaag.nl> donderdag 15 juli 2021 10:00 Aan: griffie@leidschendam-voorburg.nl; Griffie Algemeen <griffie@denhaag.nl>; griffie@wassenaar.nl; griffie@delft.nl; Griffie <Griffie@GemeenteWestland.nl>; griffie@middendelfland.nl; griffie@zoetermeer.nl; griffie@pijnacker-nootdorp.nl; griffie@rijswijk.nl CC: Iris du Pon <iris.dupon@denhaag.nl> Onderwerp: Definitieve begrotingsstukken GR GGD en VT Haaglanden Van:

Verzonden:

Beste griffie, Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden u bijgaand de definitieve begroting 2022, de begrotingswijziging 2021 en de tabel met reactie op de zienswijzen, en de bijbehorende aanbiedingsbrief. Alle hierbij gevoegde documenten worden u digitaal aangeboden en in cc. aan uw college aangeboden. Kunt u een bevestiging sturen dat de stukken goed zijn ontvangen? Alvast hartelijk dank. In het vertrouwen u hiermee te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Wendy Rotteveel Secretariaat GR GGD en VT Haaglanden

m: 06-29 63 40 84 e: wendv.rotteveel(S)denhooa.nl Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Hn«ļ|l«rKt*n

urmo THU*#

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: http://www.denhaae.nl/disclaimer

BEZOEKADRESSEN

POSTADRES

GGD Haaglanden

Postbus 16130

Westeinde 128

2500 BC Den Haag

2512 HE Den Haag

T (088) 355 01 00 infoíSlaadhaaolanden.nl

idon

UEILIG THUIS

Vehig Thuis Haaglanden

T (070) 346 97 17 ļ

Westeinde 128

0800-2000

2512 HE Den Haag

info(5lveilİQthijishaaalanden.nl

Afdeling:

Aan de raad van de gemeente

Bestuur

Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk:

BR GR 2021/038

Aantal bijlagen:

Datum:

09 juli 2021

Inlichtingen bij:

Onderwerp: Definitieve begroting 2022, en definitieve begrotingswijziging 2021 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden

S. Ausems

Doorkiesnummer:

06-13127115

Geachte raad, Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen zenden wij u bijgaand de definitieve begroting 2022 en een definitieve begrotingswijziging 2021 van de gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (GR). Zienswijzen Wij danken u voor uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 en -begrotingswijziging 2021. In uw zienswijze vraagt u onder andere aandacht voor de opzet van de Evaluatie van de GR, aandacht voor de gemeentefinanciën en bezuinigingen, voortgangs- en sturingsinformatie, de data diefstal bij de GGD en de monitoring van de wachtlijsten bij Veilig Thuis. In het bijgevoegd overzicht geven wij aan hoe wij vervolg geven aan de door u aangedragen punten. Hierin kunt u ook onze reactie op uw individuele zienswijze vinden Het Algemeen Bestuur heeft naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen op 9 juli 2021 de Begrotingswijzigingen 2021 en Begroting 2022 definitief vastgesteld. Hoogachtend, namens het Algemeen Bestuur van de GR GGD en VT Haagland?"

I.L. du Pon Secretaris

B.D. Lugthart voorzitter

ÔGD

Haaglanden

UEILIG THUIS HAAGLANDEN

Begrotingswijziging 2021

Van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 9 juli 2021

AB GR 2021/036

ínhoud Inleiding en overzicht...................................................................................................... 1 1 Gewijzigde baten en lasten........................................................................................... 3 1.1 Baten en lasten programma regionale GGD-taken.......................................................... 3 1.1.1 Lasten regionale GGD-taken.............................................................................. 3 1.1.2 Baten regionale GGD-taken............................................................................... 6 1.2 Baten en lasten Veilig Thuis........................................................................................ 8 1.2.1 Lasten Veilig Thuis........................................................................................... 8 1.2.2 Baten Veilig Thuis........................................................................................... 12 1.3 Baten en lasten GR-ondersteuning............................................................................. 14 1.3.1 Lasten GR-ondersteuning................................................................................ 14 1.3.2 Baten GR-ondersteuning.................................................................................

15 2 Bijlagen...................................................................................................................... 16 Bijlage 1 Uitdagingen op het gebied van de publieke gezondheid in de regio Haaglanden Corona en gezondheidsgevolgen.............................................................................. 16 Bijlage 2 Aansluitingstabel bijdragen

gemeentenregionale GGD-taken........................... 17

Bijlage 3 Pro-forma Opdracht aantallen inspecties ToezichtKinderopvang 2021 ............... 18 Bijlage 4 Prognose aantallen m.b.t. de Taken Wet op de lijkbezorging 2021 inclusief tarief 2021................................................................................................ 19 3 Besluit......................................................................................................................... 20

Inleiding en overzicht Voor u ligt de Begrotingswijziging 2021 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden (GR). De negen deelnemende gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, PijnackerNootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Ter voorbereiding op het opstellen van de begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden is op 11 februari 2021 de Voorjaarsbrief Begroting 2022 besproken. In de brief worden de ontwikkelingen/uitgangspunten geschetst, die naar inzicht van de GGD en VT Haaglanden van belang zijn bij de voorbereiding van het opstellen van de begroting 2022. De in de brief beschreven ontwikkelingen/uitgangspunten zullen, hoewel opgesteld voor de begroting van 2022, reeds in 2021 effect hebben op de door GGD en VT Haaglanden uitgevoerde werkzaamheden. De ontwerp begrotingswijziging 2021 is ter zienswijze voorgelegd aan uw gemeenteraden. De zienswijzen hebben niet geleid tot een wijziging in de begroting. De begrotingswijziging 2021 is definitief vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 9 juli 2021. Verwerking van de voorgestelde mutaties leidt tot het volgende gewijzigde overzicht van baten en lasten: Tabel GR1-NIEUW Overzicht baten en lasten (x C 1.000 afgerond) Realisatie

Begroting

2020

2021

Gewijzigde begroting 2021

Verschil

Programma Regionale GGD-taken Baten

18.821

19.696

20.500

804

Lasten

-13.273

-15.187

-15.437

-250

Saldo

5.548

4.509

5.063

554

Baten Programma Testen & Traceren en Vaccineren*

36.704

64.659

Lasten Programma Testen & Traceren en Vaccineren

-35.957

-64.459

Saldo Programma Testen & Traceren en Vaccineren

747

200

-8

6.287

4.509

5.263

754

Toevoeging (^/Onttrekking aan reserves (+Ĵ

Totaal programma Regionale GGD-taken

6.287

4.509

5.263

754

Baten

17.542

17.370

19.868

2.498

Lasten

-11.445

-12.649

-14.369

-1.720

Saldo

6.097

4.721

5.499

778

Onvoorzien (baten minus lasten) Totaal saldo baten en lasten

Programma Veilig Thuis

Onvoorzien (baten)

-318

Totaal saldo baten en lasten

5.778

4.721

5.499

778

318

-240

6.097

4.721

5.259

538

Toevoeging (^/Onttrekking aan reserves (+Ĵ Totaal programma Veilig Thuis GR-ondersteuning en overhead Baten GR-ondersteuning

350

194

355

161

Lasten GR-ondersteuning

-337

-194

-355

-161

Lasten Programma Testen & Traceren en Vaccineren

-747

-200

Lasten overhead GGD

-4.706

-4.509

-5.063

-554

Lasten overhead Veilig Thuis

-4.862

-4.388

-5.259

-871

-10.302

-8.897

-10.522

-1.625

834

1.235

333

2.082

333

Totaal GR-ondersteuning en overhead Totaal resultaat GGD inclusief overhead Totaal resultaat Veilig Thuis inclusief overhead Totaal resultaat GR-ondersteuning Totaal GR GGD en VT

De wijzigingsvoorstellen worden in de opvolgende paragrafen 1.1, 1.2 en 1.3 verwoord voor respectievelijk het Programma GGD (inclusief het programma), het Programma Veilig Thuis en voor de GR-ondersteuning. Hieronder volgt een beknopte toelichting op een drietal ontwikkelingen met een specifiek karakter en brede reikwijdte ten aanzien van de begrotingswijziging 2021 1)

COVID-19

Sinds begin 2020 staat het werk van GGD Haaglanden (grotendeels) in het teken van COVID-19 (hierna coronavirus). Ook voor 2021 is de verwachting dat de impact van het coronavirus op de bedrijfsvoering van de GR GGD & VT Haaglanden significant zal zijn. In de begrotingswijziging 2021 zijn de verwachte effecten zo goed mogelijk meegewogen. 2) Nieuwe systematiek toeslag bedrijfsvoeringskosten In het AB van 15 oktober 2020 is door het GR-bestuur de nieuwe systematiek toeslag bedrijfsvoeringskosten (hierna nieuwe systematiek) vastgesteld. Met daarbij de afspraak dat er in 2022 een evaluatie met een lichte benchmark zal worden uitgevoerd op de nieuwe systematiek van doorbelasting van overheadskosten. De effecten van de nieuwe systematiek bedrijfsvoeringstoeslag waren nog niet opgenomen in de primaire begroting 2021 en zijn meegenomen in deze begrotingswijziging 2021. In de paragrafen 1.1 en 1.2 wordt ingegaan op het effect van de nieuwe systematiek op de begroting 2021 van het Programma GGD en Veilig Thuis. 3)

Datalek GGD

Naar aanleiding van een recent datalek in de GGD-systemen, waarover veel publiciteit is geweest, is de Autoriteit Persoonsgegevens begin februari 2021 een onderzoek gestart naar de naleving door de GGD van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarbij heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven het toezicht op de GGD te zullen intensiveren. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitkomst van het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens te verwachten is en wat de uiteindelijke bevindingen zullen zijn. Onderzoeken en besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens worden doorgaans openbaar gemaakt. De omvang van het risico is nu nog niet te voorzien.

Investering in de Lokale Teams

In deze begrotingswijziging is voor de structurele versterking van de lokale teams een bedrag van C 1.527.000 opgenomen. Vanaf 2022 gaat het jaarlijks om C 467.000. Voorstel daarbij is dat VT zorg draagt voor de overdracht van de middelen aan de gemeenten, waarbij de verdeling wordt gedaan op basis van het inwoneraantal. Iedere gemeente heeft haar eigen beleidsvrijheid om deze middelen in te zetten, mits ze worden ingezet voor het versterken van de lokale teams om huiselijk geweld tegen te gaan. Omdat de financiële ruimte in 2021 hoog is, is het voorstel om in bepaalde gevallen, zoals de versterking van de lokale teams, de investering te spreiden over meerdere jaren. Concreet zal het deel dat niet in het jaar besteed wordt, worden opgenomen in de bestemmingsreserve voor besteding in volgende jaren. Het voorstel is om in september 2021 voor iedere gemeente de onderbouwing te ontvangen over hoe zij voor 2021, 2022 en 2023 van plan zijn de toegekende middelen in te zetten. Het AB is daarbij het gremium waar de wethouders, schriftelijk, toelichten en verantwoorden hoe zij de toegekende middelen hebben besteed en wat is bereikt. Belangrijk hierbij is om op voorhand goede afspraken te maken tussen de gemeenten, zodat de middelen ook volledig terecht komen op de plek waarvoor ze zijn bedoeld, de investering versterking met lokale teams.

Daaronder vallen ook de afspraken wat er wordt gedaan met middelen die door gemeenten niet volledig zijn uitgegeven, zodat ze, op een later tijdstip alsnog ten goede komen aan de investering versterking met lokale teams.

1. Gewijzigde baten en lasten 1.1 Baten en lasten programma regionale GGD-taken Onderstaande bespreek eerst kort het voorstel uit de Voorjaarsbrief en het effect op de begroting 2021 voor de regionale GGD-taken. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief 2022 van de GR GGD en Veilig thuis Haaglanden (Let op: vanwege een herberekening van de bedrijfsvoeringstoeslag komt het onderstaande bedrag niet overeen met de bedragen in Voorjaarsbrief, de bedragen vallen lager uit.)

1.1.1

Lasten regionale GGD-taken

Ontwikkeling

Voorstel begroting 2021 taken

2. Gezondheids bevordering

Voor de taak gezondheidsbevordering is incidentele uitbreiding in 2021 noodzakelijk om activiteiten in reactie op de coronapandemie uit te kunnen voeren; dit betreft het verkleinen van gezondheidsachterstanden en het bevorderen van een gezonde leefstijl (zie bijlage 1 voor uitgebreidere uitleg).

13. Toezicht Kinderopvang

20. Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoerings toeslag)

De begroting wordt opgesteld aan de hand van de opgave toezicht kinderopvang. Binnen die opgave valt te zien dat twee gemeenten willen dat de GGD meer toezicht uitvoert dan in 2020 en zeven gemeenten minder (basis opgave 2020). De begroting is daarom aangepast op basis van opgave die de gemeenten in 2021 geven. In 2020 is door het AB een nieuwe toerekening van kosten overhead c.q. bedrijfsvoering vastgesteld. Dit voorstel is verwerkt in een begrotingswijziging 2020, maar nog niet in begroting 2021. Voor 2021 is de toeslag, conform afspraak, opnieuw berekend. De extra kosten worden binnen het programma toegerekend aan afzonderlijke taken en de dekking is berekend conform de financieringssystematiek van de betreffende taak. Dekking komt gedeeltelijk uit verhoging van deelnemersbijdragen, gedeeltelijk uit te realiseren extra derden-bijdragen.

Totaal

Lasten (incl. BV-toeslag) L: C 238.000 B: C 238.000 (gemeentelijke bijdragen)

L: -C 53.000 B: -C 53.000 (gemeentelijke bijdragen o.b.v. P*Q) L: C 520.000 B: C 396.000 (gemeentelijke bijdragen) + C124.000 (externe bijdrage)

C 705.000

Naast de Voorjaarsbrief wordt de volgende wijziging voorgesteld: Ontwikkeling

Voorstel begroting 2021

2. Epidemiologie

In 2020 zijn in het kader van de vierjaarlijkse gezondheidsmeter incidenteel middelen toegekend voor de taak epidemiologie. Vanwege de bestrijding van de coronapandemie heeft de GGD niet alle activiteiten in het kader van de gezondheidsmeter kunnen uitvoeren. Deze activiteiten gaat de GGD in 2021 alsnog uitvoeren. In de eindafrekening 2020 is vastgesteld dat incidenteel overgebleven budget (C 100.000) wordt verrekend met de GR en dit budget via de GR over te hevelen naar de begroting van 2021.

Lasten (incl. BV-toeslag) L: C 100.000 B: C 100.000 (overheveling 2020)

Programma 'Testen & Traceren en Vaccineren'

Voor de bestrijding van het coronavirus is in 2020 een apart (tijdelijk) programma georganiseerd. In 2020 richtte dit programma zich op de hoofdtaken; Callcenter, Testproces en BCO, ondersteund door een expertisebureau. Vanaf 2021 is het programma uitgebreid met de taak Vaccineren. Net als in 2020 kunnen ook in 2021 de meerkosten gedeclareerd worden bij het Rijk. In 2021 worden de kosten ingeschat C 64,7 mln. (Testen & Traceren C 37,4 mln. en Vaccineren C 27,3 mln.)

L: C 64.7 mln. B: C 64,7 mln. (externe bijdragen, inclusief overhead)

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de raming uiteraard een momentopname is, gebaseerd op wat we nu kunnen voorzien. Het is erg lastig om in te schatten hoe de situatie zich zal ontwikkelen. De uiteindelijke kosten in 2021 zullen ongetwijfeld afwijken van de raming. Maar aangezien de kosten gedeclareerd kunnen worden bij het Rijk heeft deze afwijking ten opzichte van de begroting in principe geen financiële consequenties. De kosten in het kader van de COVID-diagnostiek die in 2020 door de laboratoria in rekening werden gebracht, worden in 2021 door de laboratoria direct verrekend met het Rijk. Deze kostenpost is daarom niet meer opgenomen in de raming.

De tabel op de volgende pagina toont het voorstel tot gewijzigde Programmabegroting GGD Haaglanden 2021. Om de vergelijking te kunnen maken met de oorspronkelijke begroting is deze ook gepresenteerd. De laatste kolom toont de mutaties. De mutaties onder het deel directe lasten zijn exclusief overhead; dit is in de tabel opgenomen onder de overhead lasten (wat verklaart waarom de bedragen niet 1:1 overeenkomen met de hiervoor genoemde bedragen).

Tabel GGD1-NIEUW Begrote lasten Programma GGD Haaglanden 2021 (x C 1.000 afgerond) De tabellen GGD1, GGD2 en GGD3 In de vastgestelde begrotingswijziging 2021 komen hiermee te vervallen. Oorspronk. Pijlers en taken - directe lasten

Realisatie 2020 *

begroting

Personeel (1)

2021

Overige

Gewijzigde

goederen en

begroting

diensten (2)

2021

Mutaties

GR basis

9.356

3.436

12.792

Pijler 1

2.228

350

2.578

1 Epidemiologie

250

952

768

661

207

868

100

1.040

832

934

1.023

191

669

687

633

687

4 Preventieve ouderengezondheidszorg

5 Regeling onverzekerden

4.920

1.911

6.831

2 Gezondheidsbevordering 3 Beleidsadvisering

Pijler 2 6 Algemene infectieziektebestrijding

1.640

1.717

1.647

1.717

7 Tuberculosebestrijding

1.700

1.367

1.045

322

1.367

8 Bevordering seksuele gezondheid

2.178

2.878

1.380

1.498

2.878

9 Medische milieukunde

560

678

662

678

10 Technische Hygiënezorg

175

191

186

191

156

246

Pijler 3 12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises Pijler 4 13 Toezicht op de kinderopvang 14 Inspectie tatoeages Ŭ. piercings

218

245

1.511

156

246

1.576

1.592

1.475

1.610

1.553

1.569

-41

542

1.003

1.545

Pijler 5 17 Directeur Publieke Gezondheid

762

842

18 GGD: zorginstelling

514

353

161

514

19 Publieksinformatie

189

1.621

1.024

2.645

1.128

986

2.114

1.128

986

2.114

493

531

GR plus Pijler 2 11 Reizigersadvies en -vaccinatie

828

Pijler 4 15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen 16 Lijkschouw

653

494

461

494

10.977

4.460

15.437

250

Totaal directe lasten Regionale GGD-taken

13.403

Pijlers en taken - overhead en bedrijfsvoeringslasten

Realisatie 2020 *

Oorspronk. begroting

Personeel (1)

2021

GR basis 20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)

1.535

1.459

1.566

2.724

2.494

Overige

Gewijzigde

goederen en

begroting

diensten (2)

2021

2.967

Mutaties

4.502

441

1.535

-31

2.967

473

486

561

1.535

20 Toekenning OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringstoeslag) GR plus 20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)

75 56

467

404

20 Toekenning OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringstoeslag) GR Programma Corona Indirecte kosten Programma Corona

747

Totaal overhead en bedrijfsvoeringslasten

Realisatie 2020 *

35.957

Bron- en contactonderzoek Totaal Programma Corona Totaal lasten regionale GGD-taken

(1)

(2) (3)

200

3.453

5.263

754

begroting

Overige

Gewijzigde

Personeel (1)

goederen en

begroting

diensten (2)

2021

2021 Testproces (Bemonstering)

486

1.810 Oorspronk.

Pijlers en taken - Programma Testen & Traceren en Vaccineren

486 200

35.957

_________-

Mutaties

33.117

4.183

37.300

16.762

10.397

27.159

37.300 27.159

49.879

14.580

64.459

62.666

22.493

85.159

65.463

Personeel: voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigd met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals momenteel bekend, geïndexeerd voor 2021. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (i/o), vorming en opleiding (2/). Overige goederen en diensten: betreft niet-personele lasten voor GGD taken. Bedrijfsvoeringtoeslag: De toeslag komt tot stand door een berekening/toerekening van Generieke bedrijfsvoeringkosten concern Den Haag, Generieke bedrijfsvoering kosten OCW en Specifieke bedrijfsvoering kosten GGD en Veilig Thuis. NB. Voor het programma Corona worden geen standaard bedrijfsvoeringtoeslag geprognosticeerd, maar werkelijk te maken bedrijfsvoeringkosten in het kader van het programma.

1.1.2

Baten regionale GGD-taken

De gewijzigde GGD-begroting ad C 85.159.000 (ex btw) wordt gedekt door bijdragen van de gemeenten van in totaal C 14.265.000 en externe bijdragen (subsidies en derden) ad C 6.235.000 en externe bijdrage over Programma Corona ad C 64.659.000. Onderstaande tabel toont de baten per taak uitgesplitst naar wijze van financiering. Voor de opbouw van totale bijdrage per taak wordt verwezen naar bijlage 2. Tabel GGD2-NIEUW Begrote baten Programma GGD Haaglanden 2021 (x C 1.000 afgerond) Tabellen GGD5 en GGD6 In de vastgestelde begroting 2021 komen hiermee te vervallen. Baten ter Gewogen dekking van

Begrote baten regionale GGD-taken

directe lasten

Inwoners

inwoners

Afname

Externe

bijdrage

Tokin

Lijkschouw

bijdrage

toegerekende TBC overhead

17.295

9.502

1.771

2.399

3.623

3.671

1 Epidemiologie

1.264

2 Gezondheidsbevordering 3 Beleidsadvisering

1.514 893

GR basis Pijler 1

4 Preventieve ouderengezondheidszorg 5 Regeling onverzekerden

8.862

3.597

1.771

3.493

6 Algemene infectieziektebestrijding 7 Tuberculosebestrijding

2.313 1.841

2.313

1.771

8 Bevordering seksuele gezondheid 9 Medische milieukunde

3.423 1.035

1.035 249

3.423

249

269

169

100

269

169

100

2.429

2.399

2.399 30

2.399

2.065

1.126

1.126 669

Pijler 2

10 Technische Hygiënezorg Pijler 3

12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises Pijler 4

13 Toezicht op de kinderopvang 14 Inspectie tatoeages & piercings Pijler 5

17 Directeur Publieke Gezondheid 18 GGD: zorginstelling

669

70 -

270

GR plus

3.205

592

2.613

Pijler 2

2.567

638

592

46 592

592

Programma Corona

64.659

Testen & Traceren

37.400 27.259

37.400

Vaccineren

85.159

9.502

1.771

2.399

19 Publieksinformatie

11 Reizigersadvies en -vaccinatie Pijler 4

15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen 16 Lijkschouw

Eindtotaal begrote baten

270

592

46 -

27.259 70.894

In de onderstaande tabel worden de budgettaire effecten van de ontwikkelingen in 2021 per gemeente de nieuwe bijdrage per gemeente weergegeven. Tabel GGD4-NIEUW Begrote baten regionale GGŨ-taken 2021 na wijziging (x C 1.000,- afgerond) Tabel GGD4 in de vastgestelde begroting 2021 komt hiermee te vervallen. Totaal baten 2021

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

1.116.334

103.659

545. 163

76. 553

1 9 . 3 44

5 5 . 3 29

54.432

26 . 2 14

1 1 0 . 3 57

1 25. 283

13.054

882

4.640

652

165

471

463

223

939

1.066

3.553

-67

Gewogen inwonersbijdrage TBC (inclusief overhead)

1.841

109

1.168

116

132

Afname Tokin (inclusief overhead, o.b.vafname)

2.399

177

1.362

177

192

203

17.295

1.175

7.203

914

231

631

616

305

1.255

1.409

592

341

3.205

341

Inwoners realisatie 31-12-2019 (CBS)

Basispakket inwonersbijdrage (inclusief overhead) Extra dekking overhead

Basispakket Afname Lijkschouw (inclusief overhead, o.b.v. afname)

Externe bijdrage

Overig pluspakket

Pluspa kket

70 -

3.556 2.613

2.613

Testen å Traceren

37.400

Vaccineren

27.259

Programma Corona

64.659

Begroting Programma GGD Haaglanden 2021 (ex btw)

85.159

1.231

7.544

956

235

644

645

322

1.290

1.465

70.828

BTW taken wet op de lijkbezorging

Begroting Programma GGD Haaglanden 2021 (incl btw)

124

85.283

1.243

7.616

965

235

647

651

325

1.298

1.476

70.828

1.2 Baten en lasten Veilig Thuis Onderstaande bespreekt eerst kort het voorstel uit de Voorjaarsbrief en het effect op de begroting 2021 voor de regionale GGD-taken. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief 2022 van de GR GGD en Veilig thuis Haaglanden (Let op: vanwege een herberekening van de bedrijfsvoeringstoeslag komt het onderstaande bedrag niet overeen met de bedragen in VJB, de bedragen vallen lager uit.

1.2.1

Lasten Veilig Thuis

Ontwikkeling

Voorstel begroting 2021

Versterking van de lokale teams

Het versterken van de lokale teams heeft als resultaat dat lichtere meldingen rondom huiselijk geweld lokaal kunnen worden opgepakt en de complexere meldingen door de lokale teams, in samenwerking met de keten worden opgepakt. Investeren in lokale teams is van belang. Een stevig lokaal team, waarin verschillende expertises zijn geborgd, maakt dat betrokkenen (burgers) sneller een passend ondersteuningsaanbod krijgen. Dit leidt tot verbetering van de doorlooptijden en vermindering van de wachtlijsten. Voor 2021 gaat het voor de structurele versterking met lokale teams om een bedrag van C 1.527.000. Vanaf 2022 jaarlijks C 467.000. VT draagt zorg voor de overdracht van de middelen aan de gemeenten voor de investeringen in de lokale teams, waarbij de verdeling wordt gedaan op basis van het inwoneraantal*. Iedere gemeente heeft haar eigen beleidsvrijheid hoe deze middelen in te zetten, mits ze worden ingezet voor het versterken van de lokale teams om huiselijk geweld tegen te gaan. Omdat de financiële ruimte in 2021 hoog is, is het voorstel om in bepaalde gevallen, zoals de versterking van de lokale teams, de investering te spreiden over meerdere jaren. Concreet zal het deel dat niet in het jaar besteed wordt, worden opgenomen in de bestemmingsreserve voor besteding in volgende jaren.

Het voorstel is om in september 2021 voor iedere gemeente de onderbouwing te ontvangen over hoe zij voor 2021, 2022 en 2023 van plan zijn de toegekende middelen in te zetten. Het AB is daarbij het gremium waar de wethouders schriftelijk toelichten en verantwoorden hoe zij de toegekende middelen hebben besteed en wat is bereikt. Bij de jaarrekening is er, door deze methode, daardoor nooit een resultaat op deze post want het gerealiseerde bedrag is gelijk aan het begrote bedrag. Onderof overbesteding zal optreden bij de deelnemers en niet bij de GR. Belangrijk hierbij is om op voorhand goede afspraken te maken tussen de gemeenten, zodat de middelen ook volledig terecht komen op de plek waarvoor ze zijn bedoeld: Investering versterking met lokale teams. Daaronder vallen ook de afspraken wat er wordt gedaan met middelen die door gemeenten niet volledig zijn uitgegeven, zodat ze op een later tijdstip alsnog ten goede komen aan de Investering versterking met lokale teams.

Lasten (incl. BV-toeslag) C 1.527.000

Ontwikkeling

Voorstel begroting 2021

Lasten (incl. BV-toeslag) *Weergave per gemeente van het bedrag dat wordt overgedragen voor investering in de lokale teams. Totaal te verdelen Delft

D-H

l-V

P-N

M-D

Rsw

Ztm

middelen

Inwonertal 31-12-2020 (CBS)

2021

1.121.614

C 1.527.000

2022 e.v.“

103.588

C 467.000

547.757

76.417

19.409

141.028

C 745.733

C 104.036

C 26.424

C 43.130

C 228.066

C 31.817

C 8.081

55.205

26.939

111.366

125.265

C 75.788

C 75.158

C 36.676

C 151.617

C 170.540

C 23.178

C 22.985

C 11.216

C 46.369

C 52.156

55.668

indicatieve verdeling aan de hand van Inwonertal CBS 31-12-2020

Reservering

De DUVO-middelen hebben als bestemming huiselijk geweld. Voor de komende jaren zijn er voor Veilig Thuis een aantal risico's te onderscheiden, gerelateerd aan huiselijk geweld: a) b) c)

C 240.000

Investering Jeugdbeschermingsketen Ontwikkeling meldingen (stijging) Ontwikkeling organisatie VTH (groei, organisatieadvies, professionalisering, ontwikkeling dashboard - managementinformatie)

De risico's zoals hierboven beschreven zijn, om verschillende redenen, moeilijk gespecificeerd uit te werken. Het is nog onduidelijk wanneer risico's zich zullen gaan voordoen, maar we schatten de uitgaven nu als volgt in:

2021

Investering Jeugdbeschermingsketen

Chatfunctie

2022

2023

Totaal

20.000

30.000

C 30.000

80.000

Ontwikkeling meldingen

20.000

30.000

c 30.000

80.000

Ontwikkeling organisatie VTH

20.000

30.000

c 30.000

80.000

Totaal

60.000

90.000

c 90.000

240.000

Wanneer een risico zich daadwerkelijk voordoet zal het verder gespecificeerd worden. Het voorstel is om, wanneer één van bovenstaande risico's zich voordoet, een plan te maken wat ter informatie en besluitvorming wordt voorgelegd aan het AB. De reeds vastgestelde rapportage momenten (4-maands, 8maands en programmarekening) worden gebruikt om het AB te informeren en besluitvorming te vragen. Na instemming van het AB zullen de betreffende kosten aan het eind van het jaar worden verrekend met de, in de bestemmingsreserve, aanwezige middelen. Voorgesteld wordt om voor de reserve een maximale looptijd aan te houden van drie jaar. Als er aan het einde van de looptijd nog middelen resteren in de reserve dan vallen deze in principe vrij ten gunste van de GR (en worden verrekend met de deelnemersbijdrage). Uiteraard kan het AB op dat moment ook besluiten om de resterende middelen op een andere manier aan te wenden. De chatfunctie is ontstaan als nieuw, landelijk beleid medio 2020 n.a.v. maatregelen rondom Covid19. Het doel van de chatfunctie is om een laagdrempelige ingang te creëren, voor potentiële slachtoffers die, naar verwachting, door de lockdown moeilijk telefonisch contact op kunnen nemen met Veilig Thuis. De chatfunctie is een toegang voor adviesvragen aan Veilig Thuis.

Advies: C 146.880

Ontwikkeling

Werkbegeleiders

Thuiswerkfaciliteiten

ICT-migratie

Voorstel begroting 2021 De chatfunctie bij Veilig Thuis bevindt zich in een pilot en ontwikkelfase. De pilot loopt tot en met december 2021. Op dit moment wordt in opdracht van de VNG (centrum gemeentelijke besluitvorming VO), VWS en het LNVT een financiële impactanalyse uitgevoerd t.a.v. doorontwikkeling, licenties, training en personele inzet. De resultaten komen het eerste kwartaal 2021 beschikbaar, waarna eind 2021 besluitvorming over inzet van de functie in 2022 volgt. De personele inzet binnen Veilig Thuis voor de uitvoering van de chat vraagt 1,5 FTE. In 2020 is het gelukt de wachtlijst terug te dringen. Dit is onder andere gelukt doordat de personele capaciteit beter op orde komt. Daarnaast is er gewerkt aan een efficiënter intern werkproces en wordt er kritischer gekeken naar de aard van de meldingen van Veilig Thuis. Zorgmeldingen vanuit de politie worden, volgens samen-werkingsafspraken tussen de lokale teams en Veilig Thuis, doorgezet naar het voorliggend veld. Het werken binnen de wettelijke termijnen (veiligheidsbeoordeling afgerond binnen 5 werkdagen en het afronden van een dienstvoorwaarden en vervolg binnen 10 weken) vraagt blijvende aandacht. Met het terugdringen van de wachtlijst en de inzet van werkbegeleiders op de sturing van de doorlooptijden verwacht Veilig Thuis beter aan de wettelijke termijnen te kunnen voldoen.

De pandemie houdt aan en het devies blijft voorlopig nog om thuis te werken. Normaliter zijn kosten voor werkplekken al voorzien in de begroting, maar dit is een uitzonderlijk geval. Voor zover deze kosten door de opdrachtnemer niet door het Rijk gecompenseerd kunnen worden, is het belangrijk een voorziening te treffen zodat we voorbereid zijn op eventuele, incidentele extra kosten (zie ook artikel 5.8 uit de Dienstverleningsovereenkomst). Hiervoor stellen wij een bedrag voor van C 25.000, opgebouwd uit: C 12.000 voor zelf aan te schaffen hulpmiddelen, C 8.000 voor voorzieningen standaard thuiswerkplek en C 5.000 voor bijzondere hulpmiddelen. Er lopen gesprekken over een eventuele ICT-migratie naar het Dienstencentrum van de gemeente Den Haag. In 2021 wordt de mogelijke migratie van ICT van diverse externe leveranciers naar de dienstverlening van gemeente Den Haag onderzocht. Belangrijke motivatie is het opheffen van dubbele kosten en synergie met de digitale werkomgeving van de gemeente. Om de kostenbesparing te realiseren, vraagt dit eerst een investering. De omvang daarvan wordt onderzocht en wordt komend jaar helder. Het voorstel is om opdracht te geven voor deze eerste fase. Dit is een incidentele kostenpost ter waarde van C 28.900 en daarna een go/no-go besluit te nemen op basis van de aangescherpte inzichten.

Gelet op het incidentele karakter zijn deze kosten niet voorzien in de begroting. Deze incidentele kosten ICT-migratie worden gemaakt om te onderzoeken wat er moet gebeuren om aan te sluiten op de Haagse omgeving.

Lasten (incl. BV-toeslag)

Meldingen: C 80.720

Indirecte kosten: C 25.000

Indirecte kosten: C 28.900

Ontwikkeling

Kwaliteits medewerker

Beleids medewerker financiën

Actualisatie bedrijfsvoeringstoeslag

Totaal

Voorstel begroting 2021 Dit volgt uit de keuze om de uitvoering binnen Den Haag onder te brengen. Het is nog onduidelijk of er kosten zullen zijn voor Veilig Thuis, wanneer de aansluiting op de Haagse omgeving plaats vindt. Binnen Veilig Thuis is er behoefte aan uitbreiding van de staf met een kwaliteitsmedewerker. De focus van deze kwaliteits medewerker zal naast de reguliere werkzaamheden o.a. liggen op het analyseren en registreren van incidenten en calamiteiten, ingegeven vanuit wettelijke verplichtingen om dit op een goede manier in te richten. Op dit moment is dit binnen Veilig Thuis onvoldoende ingericht. De inspectie ziet erop toe dat er deze processen bij VTH worden ingericht en het is essentieel dat dit wordt opgezet en ingebed in de organisatie. Daarnaast zal deze medewerker zich, met behulp van de PDCA-cyclus, focussen op deze processen binnen de organisatie zodat Veilig Thuis zich ontwikkelt naar een lerende organisatie. De medewerker zal 0,8 - 1 fte werken, in maximaal schaal 11. Binnen Veilig Thuis is er behoefte aan uitbreiding van de staf met een beleidsmedewerker Financiën. De focus van deze medewerker zal naast de reguliere werkzaamheden o.a. liggen op het beheren en de doorontwikkeling van de planning & control cyclus, de doorontwikkeling van de management informatie en als klankboard van het MT en de directie.

Op dit moment is deze functie binnen Veilig Thuis niet ingericht. Er is extern ingehuurd om een eerste invulling te geven aan deze functie, maar de organisatie van Veilig Thuis is dusdanig gegroeid dat er behoefte is aan structurele invulling. De medewerker zal 0,8 - 1 fte werken, in maximaal schaal 11. In 2020 is er een besluit genomen over de actualisatie van de werkwijze rondom het toerekenen van Haagse bedrijfsvoeringskosten aan de GR GGD/VT en is de toeslag aangepast van C 18.800 per fte naar C 21.314 per fte. De begroting 2020 is hierdoor incidenteel met C 344.000 verhoogd. In deze begrotingswijziging 2021 worden de financiële consequenties ook voor 2021 verwerkt. De consequenties voor 2021 waren begin 2020 geprognotiseerd op C 383.000 (nieuwe toeslag C 21.632 per fte). Op basis van een actuele doorrekening komt de actuele toeslag voor 2021 uit op C 22.846 per fte, wat een verhoging van de begroting 2021 oplevert van C 546.803. Deze verhoging is hoger dan aanvankelijk voorzien omdat er eerder nog geen rekening gehouden was met automatiseringskosten gemaakt door de Haagse centrale automatiseringsafdeling. Veilig Thuis heeft vooralsnog de automatiseringsfaciliteiten in eigen beheer. Er worden hiernaast echter wel degelijk kosten gemaakt voor Microsoft licenties, gebruik van de centrale helpdesk en voor mobiele telefoons.

Deze kosten zijn vastgesteld op C 175.000,- en dienen ook meegenomen te worden in de bedrijfsvoeringtoeslag. In 2020 zijn deze kosten voor rekening van de uitvoeringsorganisatie gekomen en niet verrekend met de GR.

Lasten (incl. BV-toeslag)

Indirecte kosten: C 118.151

Bedrijfsvoeringstoeslag: C 546.803

C 2.831.605

De tabel hierna toont het voorstel tot gewijzigde begroting Veilig Thuis Haaglanden 2021. Om de vergelijking te kunnen maken met de oorspronkelijke begroting is deze ook gepresenteerd. De laatste kolom toont de mutaties. Tabel VT1 Begrote lasten Veilig Thuis Haaglanden 2021 (x C 1.000 afgerond) Realisatie 2020

Advies

Begroti ng 2021

Personeel (i)

365

337

Meldingen (structurele formatie)

7.188

7.533

Meldingen (flexibele schil)

2.617

3.635

Investering īn lokale teams

Overi ge

Gewijzigde

goederen en

begroting

diensten (2)

2021

Mutaties

1.000 1____________ ^

1.000

7.582

7.532

-1

3.766

113

1.527

465

473

478

473

Veilig Verder Teams

294

Totaal directe lasten

11.445

12.649

9.076

5.293

14.369

1.720

1.951

1.346

1.647

444

2.091

245

3.163

Coördinatie huisverboden Voorlichting

Indirecte kosten Veilig Thuis Be d rij fevoe rings toe slag Den Haag Totaal indirecte lasten Totaal lasten Veilig Thuis

4.862

4.388

1.647

3.612

5.259

871

16.307

17.037

10.723

8.905

19.628

2.591

240

16.307

17.037

10.723

9.145

19.868

2.831

Dotatie b e stem mi ngs re serve Totaal lasten Veilig Thuis (4)

Personeel: voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigt met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals momenteel bekend, geïndexeerd voor 2021. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (l0Zo), vorming en opleiding (207o).

(5)

Overige goederen en diensten: betreft niet-personele lasten voor de taken van Veilig Thuis.

Bedrijfsvoeringtoeslag: De toeslag komt tot stand door een berekening/toerekening van Generieke bedrijfsvoering kosten concern Den Haag, Generieke bedrijfsvoering kosten OCW en Specifieke bedrijfsvoering kosten GGD en Veilig Thuis.

1.2.2

Baten Veilig Thuis

De gewijzigde Veilig Thuis-begroting ad C 19.868.000,- wordt geheel gedekt door bijdragen van de gemeenten. Onderstaande tabel toont de baten per taak uitgesplitst naar wijze van financiering. Tabel VT2-a Gewijzigde deelnemersbijdragen Veilig Thuis Haaglanden 2021 (x C 1.000 afgerond) Gewijzigde bijdragen 2021

Totaal baten 2021

Delft

Bijdrage Centrumgemeenten Regiovisie

2.568

416

2.152

Extra middelen DUVO radarfunctie/meldcode

2.703

438

2.265

Aanvullende DUVO-middelen Ie deel

2.300

389

1.911

295

247

1.100

178

922

Verhoging bijdrage Centrumgemeenten (incidenteel 2020) Aanvullende DUVO-middelen 2e deel (incidenteel 2020)

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

1.100

178

922

Totaal bijdrage centrumgemeenten

10.066

1.647

8.419

Inwoners realisatie 31-12-2019 (CBS)

1.116.334

103.659

545.163

76.553

19.344

55.329

54.432

26.214

110.357

125.283

100,00Zo

7,550Zo

59,390Zo

4,810Zo

0,660Zo

3,150Zo

5,410Zo

l,440Zo

5,830Zo

ll,740Zo

1.605

149

783

110

159

180

Aanvullende DUVO-middelen 2e deel (structureel vanaf 2021)

Aandeel VT in productietijd 2019

Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal) Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd) Totaal overige deelnemersbijdrage Onttrekking bestemmingsreserve Totaal

8.196

619

4.868

394

258

443

118

478

962

9.801

768

5.651

504

338

522

156

636

1.142

2.415

14.070

504

338

522

156

636

1.142

19.868

Tabel VT2-b Wijzigingen deelnemersbijdragen Veilig Thuis Haaglanden 2021 (x C 1.000 afgerond) Wijzigingen deelnemersbijdragen t.o.v. Ontwerpbegroting 2021

Totaal baten 2021

Delft

D-H

Deelnemerbijdrage Ontwerpbegroting 2021

17.370

2.030

11.960

Verhoging bijdrage Centrumgemeenten (incidenteel 2020) Aanvullende DUVO-middelen 2e deel (incidenteel 2020)

L-V

295

247

1.100

178

922

M-D

505

P-N

Rsw

Ztm

338

522

155

637

1.142

Aanvullende DUVO-middelen 2e deel (structureel vanaf 2021)

1.100

178

922

Totaal bijdrage centrumgemeenten

2.495

404

2.091

Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten

-0

Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten

-0

-1

-0

Totaal overige deelnemersbijdrage

-0

-1

-0

-1

19.868

2.434

14.052

504

339

523

155

636

1.142

Deelnemersbijdrage gewijzigde begroting 2021

1.3 Baten en lasten GR-ondersteuning 1.3.1

Lasten GR-ondersteuning

De lasten voor GR-ondersteuning werden in de eerste begrotingswijziging van juli 2020 voor het eerst in de GR-begroting opgenomen. Op dat moment viel ook nog een deel van de GR-ondersteuningskosten onder de overheadtoeslag. In de tweede begrotingswijziging 2020 zijn ook deze kosten betreffende een deel van de kosten GR functionarissen (C 75.000 incl. overhead) en de accountantskosten voor de GR (C 40.000) opgenomen onder de GR-ondersteuning. Bij de tweede begrotingswijziging is tot slot C 45.000 opgenomen voor de voorbereiding van de in de regeling afgesproken evaluatie van de GR. Onderstaande tabel toont het effect van de tweede begrotingswijziging 2020 voor het onderdeel GRondersteuning. Tabel GR1 -NIEUW Begrote lasten GR-ondersteuning 2020 na tweede wijziging (x e 1.000 afgerond) 2e Gewijzigde Gewijzigde Begrote lasten GR begroting

Personeel

OVGD

ondersteuning

Overhead

gewijzigde

toeslag

begroting

Mutaties

2020 2020

GR ondersteuning

190

Totaal

190

217

350

160

217

350

160

Door deze begrotingswijzing geeft bovenstaande tabel een beeld van de lasten voor de GR-ondersteuning. Daarbij moet opgemerkt worden dat nog wel elders in deze begroting de secretarieel-administratieve en financieel-administratieve ondersteuning van de GR zijn opgenomen. Deze ondersteuning wordt verzorgd vanuit de opdrachtnemersorganisatie en de kosten worden gedekt uit de directe budgetten GGD respectievelijk de bedrijfsvoeringtoeslag. In de begroting 2021 zoals vastgesteld op 9 juli 2020 zijn de lasten voor de GR-ondersteuning opgenomen op het niveau van voor de eerste begrotingswijziging 2020. Met onderstaande voorstel worden de kosten op het niveau van de tweede begrotingswijziging 2020 gebracht. Ontwikkeling

Voorstel begroting 2021

Personeel

Op het niveau brengen van de tweede begrotingswijziging 2020 ad C 217.000 met een opslag voor indexatie van de personele lasten ad C 3.000. Op het niveau brengen van de tweede begrotingswijziging 2020 ad C 98.000 met een opslag voor indexatie van de materiele lasten ad C 2.000. Op het niveau brengen van de tweede begrotingswijziging 2020 ad C 35.000

Kosten overige goederen en diensten Overhead toeslag

Lasten C 220.000

C 100.000

C 35.000

De lasten komen daarmee na wijziging uit op: Tabel GR2-NIEUW Begrote lasten GR-ondersteuning 2021 na wijziging (x C 1.000 afgerond) Realisatie 2020 Kosten personeel GR

231

Begroting 2021

Gewijzigde Begroting 2021

Mutaties

153

220

Kosten overige goederen en diensten GR

100

Overhead toeslag

Totaal lasten voor de GR

336

194

355

161

1.3.2

Baten GR-ondersteuning

De lasten voor GR-ondersteuning worden buiten de programma's GGD en VT geraamd. Dat leidt ertoe dat de bijdragen van de deelnemende gemeenten voor dekking van deze kosten afzonderlijk moeten worden vastgesteld. Tabel GR3-NIEUW Begrote baten GR-ondersteuning 2021 na wijziging (x e 1.000 afgerond) Totaal baten

Inwonertal 31-12-2019 (CBS)

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

1.116.334

103.659

545.163

76.533

19.344

55.329

54.432

26.214

110.357

GR ondersteuning

355

173

125.283 40

Totaal

355

173

2 Bijlagen Bijlage 1

Uitdagingen op het gebied van de publieke gezondheid in de regio Haaglanden - Corona en gezondheidsgevolgen

Sinds het voorjaar 2020 heeft Haaglanden te maken met het coronavirus en ligt de prioriteit van de GGD bij de bestrijding hiervan. De verwachting is dat dit nog wel enige tijd zal duren, in elk geval nog voor een groot deel in 2021. De GGD schat in dat hoe langer de coronapandemie duurt, des te groter de gevolgen voor de gezondheid van de inwoners in de regio Haaglanden zullen zijn. Deze gezondheidsgevolgen bestaan enerzijds uit de directe impact van het virus op de gezondheid van mensen en de belasting van de zorg en anderzijds de opleving van het virus en de maatregelen die nodig zijn om de pandemie te bestrijden, dit vormt een bedreiging voor de volksgezondheid van met name kwetsbare groepen in de samenleving. De GGD doet vanuit verschillende taken binnen de GR (denk aan beleidsadvisering, gezondheidsbevordering, epidemiologie en leefomgeving) wat nodig is om samen met gemeenten en ketenpartners gezondheidsproblemen die ontstaan (zijn) door de coronapandemie te beperken. De GGD verwacht dat langere inzet nodig is om kwetsbare groepen zoals ouderen, jongeren en mensen met een lage sociaaleconomische status te bereiken en om bij deze groepen impact te hebben. Voor een duurzame impact verwacht de GGD in ieder geval drie jaar nodig te hebben. Vanuit het reguliere takenpakket zal een deel van de inzet worden ingevuld. Voor een stevigere aanpak is extra financiering nodig.

Deze stevigere aanpak is mede afhankelijk van de keuzes die door gemeenten worden gemaakt in 2021, volgend uit de gesprekken over de kernboodschappen Corona die met de gemeenten gevoerd zullen worden. Om stevige inzet te kunnen waarborgen is een bepaalde kritische massa nodig. De formatie van met name de regionale taken gezondheidsbevordering en epidemiologie van GGD Haaglanden is op dit moment niet voldoende om op een intensief niveau in te kunnen zetten op het bestrijden van de gezondheidsgevolgen vanwege het coronavirus. De GGD heeft momenteel niet de ruimte om het benchmarkgemiddelde budgetneutraal te benaderen door te her prioriteren. Het AB van de GR GGD & VT Haaglanden heeft (op 11 februari 2021) aangegeven te erkennen dat er een belangrijke rol ligt voor de GGD om actief in te zetten op het verkleinen van gezondheidsachterstanden en het bevorderen van een gezonde leefstijl als gevolg van de coronapandemie. De inzet is in 2021 financieel vertaald in de begrotingswijziging. Wat gaan we daarvoor doen? ^

^ ^ ^

Signaleren en aanjagen: hierbij signaleert de GGD vanuit bestaande programma's, zoals Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), Gezonde school (dit is een lokale taak), Huiselijk geweld en bestaande netwerken in de gemeenten knelpunten op het gebied van gezondheidsgevolgen van Corona. Actief bijhouden van landelijke ontwikkelingen en deze vertalen naar de regio Haaglanden en de gemeenten met gerichte advisering. Aanjagen van gemeenten en externe partijen om knelpunten met gerichte acties het hoofd te bieden. Op beperkte schaal uitvoeren van activiteiten. Uitvoering vindt plaats op basis van prioritering, volgend uit de gesprekken over de kernboodschappen Corona met de gemeenten. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op bestaande programma's en effectieve interventies waarbij deze gericht worden geïntensiveerd. Hierbij stuurt de GGD er op dat het overgrote deel van de uitvoering komt te liggen bij de het lokale veld en de lokale (keten)partners binnen de gemeenten.

Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op bestaande programma's en effectieve interventies waarbij deze gericht worden geïntensiveerd. Denk bijvoorbeeld aan: ^ •

Interventies gericht op mentale weerbaarheid voor jongeren; Alliantie Een tegen eenzaamheid;

Leefstijlinterventies bewegen en gezonde voeding.

Bijlage 2

Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken Overige Rijlabels

Formatie

Personeel

Overhead

Toerekening

Som van

toeslag

BBV Overhead

Totaal

goederen en diensten

GR basis

125,71

10.891

3.436

2.967

-0

17.295

20,46

2.228

350

530

564

3.671

1 Epidemiologie

6,90

661

207

163

233

1.264

2 Gezondheidsbevordering

7,80

934

231

261

1.514

3 Beleidsadvisering

5,76

633

136

893

4 Preventieve ouderengezondheidszorg

5 Regeling onverzekerden

Pijler 1

Pijler 2

57,54

4.920

1.911

1.357

674

8.862

6 Algemene infectieziektebestrijding

18,88

1.647

445

152

2.313

7 Tuberculosebestrijding

13,56

1.045

322

320

154

1.841

8 Bevordering seksuele gezondheid

15,59

1.380

1.498

368

177

3.423

9 Medische milieukunde

7,05

662

166

191

1.035

10 Technische Hygiënezorg

2,46

186

249

1,00

156

269

1,00

156

269

23,12

1.576

531

306

2.429

22,82

1.553

524

306

2.399

0,30

23,59

2.078

Pijler 3

12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises Pijler 4

13 Toezicht op de kinderopvang 14 Inspectie tatoeages & piercings Pijler 5

1.004

527

-1.544

2.065

284

1.126

669

842

18 GGD: zorginstelling

3,59

353

161

19 Publieksinformatie

3,40

189

20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)

16,60

1.535

382

-1.917

20 Toerekening OCW- en DH brede lasten

-20

GR plus

20,21

1.696

1.024

486

Pijler 2

16,35

1.128

985

385

2.567

16,35

1.128

985

385

2.567

3,41

493

638

15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

0,38

16 Lijkschouw

3,03

461

592

0,45

-95

0,45

-95

17 Directeur Publieke Gezondheid

11 Reizigersadvies en -vaccinatie Pijler 4

Pijler 5

20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead) 20 Toerekening OCW- en DH brede lasten

270

3.205

Programma Corona

49.879

14.580

64.459

Programma Corona

49.879

14.580

64.459

Testen & Traceren

33.117

4.183

100

37.400

Vaccineren

16.762

10.397

100

27.259

-200

84.959

20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead) Eindtotaal

145,92

62.466

19.040

3.453

Bijlage 3

Pro-forma Opdracht aantallen inspecties T oezicht Kinderopvang 2021

Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang

Oorspronkelijke Tarief 2021

Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)

Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)

e e

Gewijzigde Tarief 2021

Delft

D-H

L-V M-D P-N

Rsw Was Wes Ztm

Tot.

708,76

739,72

1.031,02

1.075,01

1.071,30

1.116,92

1.353,27

1.410,30

1.441,92

1.502,20

Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)

1.119,66

1.166,91

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie

918,25

957,36

344

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Gro

1.079,38

1.125,00

350

365

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV

1.159,95

1.208,83

177

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV 'ra

1.441,92

1.502,20

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie

2.408,69

2.508,07

VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)

185,30

192,79

134

253

Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

499,41

520,59

Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage

378,56

394,86

Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

499,41

520,59

Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage

378,56

394,86

Flitsactie

579,97

604,41

150

218

Voorziening voor gastouderopvang

Oorspronkelijke Tarief 2021

Delft

D-H

L-V M-D P-N

Rsw Was Wes Ztm

Tot.

Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO)

596,00 e

622,07

100

Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)

596,00 e

622,07

300

Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage

378,56 e

394,86

Incidenteel onderzoek

499,41

520,59

Incidenteel onderzoek (bureau)

378,56 e

394,86

Gastouderbureaus (geen IKK)

Oorspronkelijke Tarief 2021

Gewijzigde Tarief 2021

Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau

668,48

697,81

1.031,02

1.075,01

1.111,58

1.158,83

Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau

1.353,27

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)

1.482,20

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht,

Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR) Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR) Regulier onderzoek (alle items)

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht,

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie

Overig

Gewijzigde Tarief 2021

232

506

Delft

D-H

L-V M-D P-N

Rsw Was Wes Ztm

Tot.

1.410,30

1.544,12

1.079,38

1.125,00

797,41

831,62

1.079,38

1.125,00

1.401,64

1.460,29

2.368,40

2.466,16

Delft

D-H

L-V M-D P-N

Rsw Was Wes Ztm

Tot.

Oorspronkelijke

Gewijzigde

Tarief 2021

2 1

Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)

161,13 e

167,64

160

Klachten signalen

467,21 e

486,76

Bevel

451,04 e

470,59

125,73

80,56 e

83,82

123

Vinger aan de pols toezicht' Overleg uren

Jeugdverblijven

Oorspronkelijke Gewijzigde Delft D-H Tarief 2021 Tarief 2021

L-V M-D P-N Rsw Was Wes Ztm Tot.

Jeugdverblijven

2.368,40 e 2.466,16

Bijlage 4

Prognose aantallen m.b.t. de Taken Wet op de lijkbezorging 2021 inclusief tarief 2021

Voorstel aantallen begroting 2021 Collegiaal overleg 1 adviezen forensische zorg Euthanasie Lijkschouw Melding dood minderjarige Uitstellen begrafenis, lijkenpas

Oorspronkelijke Tarief 2021

e e e e e

e e 532,55 e 94,40 e 18,58 e

Gewijzigde Tarief 2021

Delft D-H L-V

85,05

86,81

165

340,31

347,34

194

543,18

470

96,41

19,09

112

M-D P-N Rsw Was Wes Ztm Totaal 4

38 13

262

434

762

170

3 Besluit Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden, Gezien: -

Het voorstel voor wijziging van de begroting 2021

Besluit tot: (1) De begrotingswijziging 2021 vaststellen, met inachtneming van de opname van de voornoemde aanvullende lasten ad C 175.000 onder de post bedrijfsvoeringtoeslag (2) Het vaststellen van de deelnemersbijdragen 2021 conform tabellen GGD4-NIEUW, VT2-a en GR3NIEUW (3) Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Toezicht Kinderopvang voor 2021 zoals opgenomen in de tabellen opgenomen in bijlage 3 (4) Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Taken Wet op de Lijkbezorging voor 2021 zoals opgenomen in de tabel opgenomen in bijlage 4

Vastgesteld door het AB GGD en Veilig Thuis Haaglanden d.d. 9 juli 2021.

I.L. du Pon, secretaris

B.D. Lugthart, voorzitter

ÔGD

Haaglanden

UEILIG THUIS HAAGLANDEN

Begroting 2022 Van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 9 juli 2021 AB GR 2021/037

ínhoud Voorwoord.......................................................................................................................... 2

Deel 1 Beleidsbegroting van de GR.......................................................................................3 Leeswijzer.......................................................................................................................... 3 1 Programmaplan................................................................................................................4 1.1 Begroting 2021 in een oogopslag................................................................................. 4 1.2 Programma regionale GGD-taken................................................................................ 7 1.3 Programma Veilig Thuis............................................................................................ 23 2 Paragrafen..................................................................................................................... 34 2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.................................................................. 34 2.2 Bedrijfsvoering........................................................................................................ 40

Deel 2 Financiële Begroting van de GR................................................................................. 42 Leeswijzer........................................................................................................................ 43 1 Baten en lasten.............................................................................................................. 44 1.1 Overzicht van baten en lasten................................................................................... 44 1.2 Toelichting baten en lasten programma regionale GGD-taken....................................... 45 1.3 Toelichting baten en lasten programma Veilig Thuis..................................................... 48 1.4 Toelichting GR-ondersteuning en overhead................................................................. 52 1.5 Overige toelichtingen op baten en lasten.................................................................... 53 2 Financiële positie............................................................................................................ 54 2.1 Meerjarenraming met toelichting............................................................................... 54 2.2 Geprognosticeerde balans met toelichting...................................................................

55 3 Bijlagen bij de financiële begroting................................................................................... 57 3.1 Voorcalculatie deelnemersbijdragen........................................................................... 57 3.2 Overzichten conform Financieel Statuut...................................................................... 59 3.3 Overzichten taakvelden conform BBV......................................................................... 61 3.4 Overig.................................................................................................................... 62

Deel 3 Besluit

Voorwoord Voor u ligt de Begroting 2022 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden. De negen deelnemende gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten bestaat de begroting uit twee delen die zelfstandig leesbaar zijn: de beleidsbegroting en de financiële begroting. In deel 1, de Beleidsbegroting, worden de doelen en activiteiten in het programma GGD en het programma Veilig Thuis inhoudelijk toegelicht. In deel 2, de Financiële Begroting, worden de baten en lasten en de financiële positie van de GR toegelicht. Na deze twee delen is in deel 3 de besluitvorming over en naar aanleiding van de begroting opgenomen.

Deel 1 Beleidsbegroting van de GR Leeswijzer De Beleidsbegroting 2022 bestaat uit twee delen: Hoofdstuk 1: Het Programmaplan Hoofdstuk 2: De Paragrafen Het Programmaplan begint met een samenvatting (1.1) en gaat vervolgens in op twee onderscheiden programma's: het programma Regionale GGD-taken (1.2) en het programma Veilig Thuis (1.3). Het Programmaplan zet per programma uiteen: Welke doelen willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen Wat gaat het kosten Wie dieper financieel inzicht wil kan daarvoor de Financiële Begroting 2022 raadplegen. Na het Programmaplan zijn de Paragrafen opgenomen. In de Paragrafen worden de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. Voor de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden gaat het om de paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.1) en Bedrijfsvoering (2.2).

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 3

1 Programmaplan 1.1 Begroting 2022 in een oogopslag Inwoners gemeenten Haaglanden De GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden bedient in totaal negen gemeenten met samen meer dan één miljoen inwoners. De negen gemeenten hebben in totaal 1.121.614 inwoners (CBS:3l-l2-2020). Delft

103.588

Den Haag

547.757

Leidschendam-Voorburg

76.417

Midden-Delfland

19.409

Pijnacker-Nootdorp

55.668

Rijswijk

55.205

Wassenaar

26.939

Westland

111.366

Zoetermeer

125.265

Totaal

1.121.614

Taken Programma GGD Haaglanden Verdeling van budget per pijler GGD-taken 2022 (C xl.000) Pijler 1

2.344

Pijler 2 Pijler 3 Pijler 4 Pijler 5 Overhead

250 2.178 1.576

bedrijfsvoeringstoeslag

5.096

Financiën Programma GGD Haaglanden Totale inkomsten Programma Regionale GGD-taken 2022 (C xl.000) 11.161

Basispakket inwonersbijdrage

Basispakket afname Toezicht kinderopvang

2.459

3.696

Basispakket externe bijdrage

Pluspakket afname Lijkschouw

Pluspakket externe bijdrage

2.669

Taken Programma VT Haaglanden Verdeling van de inzet per taak (aantal fte's)

12,37

Advies

Meldingen (structurele formatie)

98,75

Meldingen (flexiblele inzet)

38,26

Coördinatie huisverbod

Voorlichting

6,44

Ū0

BBV overhead

17,44

Financiën Programma VT Haaglanden Totale inkomsten Programma regionale VT-taken 2022 (C x1.000) 2.568

Centrumgemeentegelden Regiovisie

Extra middelen DUVO radarfunctie/meldcode

2.703

2.300

Aanvullende DUVO-middelen 1e deel

Aanvullende DUVO-middelen 2e deel

Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwoneraantal)

1.100

1.604

Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)

8.573

Financiën GR-ondersteuning

Inwonersbijdrage Z deelnemersbijdrage

Deel 1 Beleidsbegroting

434

pagina 5

Samenvattend financieel overzicht Tabel GR1: Overzicht baten en lasten (bedragen X C 1.000 afgerond) Realisatie Begroting 2020

2021

Gewijzigde begroting 2021

Begroting 2022

Programma Regionale GGD-taken Baten

18.821

19.696

20.500

20.592

Lasten

-13.273

-15.187

-15.437

-15.496

Saldo

5.548

4.509

5.063

5.096

Baten Programma Testen ík Traceren en Vaccineren*

36.704

64.659

p.m.

Lasten Programma Testen k Traceren en Vaccineren

-35.957

-64.459

p.m.

Saldo Programma Testen k Traceren en Vaccineren

747

200

-8

6.287

4.509

5.263

5.096

Toevoeging (-j/Onttrekking aan reserves (+Ĵ

Totaal programma Regionale GGD-taken

6.287

4.509

5.263

5.096

Baten

17.542

17.370

19.868

18.848

Lasten

-11.445

-12.649

-14.369

-13.637

Saldo

6.097

4.721

5.499

5.211

Onvoorzien (baten)

-318

Totaal saldo baten en lasten

5.778

4.721

5.499

5.211

318

-240

6.097

4.721

5.259

5.211

Baten GR-ondersteuning

350

194

355

434

Lasten GR-ondersteuning

-337

-194

-355

-434

Lasten Programma Testen k Traceren en Vaccineren

-747

-200

p.m.

Lasten overhead GGD

-4.706

-4.509

-5.063

-5.096

Lasten overhead Veilig Thuis

-4.862

-4.388

-5.259

-5.211

-10.302

-8.897

-10.522

-10.307

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westland&id=4a80e8c4-5c2d-4046-a015-150ae02d2f81