1.20a) Bijlage rapportage TMPG 2021 (21-0168478)

TMPG 2021 TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE MEERJARENPERSPECTIEF GEBIEDSONTWIKKELING 2021

R. de Boer

Datum

6 juli 2021

Versie

.

Status

Definitief

*21-0168478*

ALG HS 007

21-0168478

Auteur(s)

P a g i n a 1 va n 2 0

TMPG 2021

RUIMTE STRATE GIE E N PR OGRA M ME R IN G

Inhoudsopgave 1.

Het TMPG 2021 ............................................................................................................. 3 1.1. 1.2.

2.

3.

Aanleiding ...................................................................................................... 3 S a m e n va t t e n d o ve r zi c h t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Van MPG 2021-2024 naar TMPG 2021 ............................................................................. 7 2.1.

Inleiding ........................................................................................................ 7

2.2. 2.3.

C o n t e xt va n h e t T MP G 2 0 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 O n t wi k k e l i n g e n s i n d s h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.4.

P a r a m e t e r s vo o r h e t T M P G 2 0 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

De Westlandse grondexploitaties .................................................................................. 9 3.1. 3.2.

Inleiding ........................................................................................................ 9 B e d r i j ve n t e r r e i n Te yl i n g e n V I , ’ s - G r a ve n za n d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0

3.3. 3.4.

C e n t r u m K e r n wi n k e l g e b i e d , ’ s - G r a v e n za n d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 H o o g e n b u r g h - H o r t i c o o p , ’ s - G r a ve n za n d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2

3.5. 3.6.

Centrumplan Honselersdijk, Honselersdijk ........................................................13 H e r o n t w i k k e l i n g D e S c h a k e l , Ma a s d i j k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4

3.7. 3.8.

H o o g e l a n d , N a a l d wi j k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 V e i l i n g l o c a t i e ( B r a n d w e e r ) , N a a l d wi j k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6

3.9. 3.10.

O NW W a e l p a r k - g r o n d b a n k , m e e r d e r e k e r n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 W es t l a n d s e Z o o m - g r o n d b a n k , m e e r d e r e k e r n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8

Verklarende woordenlijst ..................................................................................................19

21-0168478

P a g i n a 2 va n 2 0

TMPG 2021

1.

Het TMPG 2021

1.1.

Aanleiding

RUIMTE STRATE GIE E N PR OGRA M ME R IN G

V o o r u l i g t d e Tu s s e n t i j d s e r a p p o r t a g e o p h e t Me e r j a r e n p e r s p e c t i e f G e b i e d s o n t wi k k e l i n g 2 0 2 1 , a f g e k o r t T MP G 2 0 2 1 . H e t T MP G 2 0 2 1 g e e f t d e s t a n d va n za k e n we e r v a n d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e s p e r 1 m e i 2 0 2 1 e n g e e f t p r o g n o s e s va n n o g t e ve r w a c h t e n k o s t e n e n o p b r e n g s t e n vo o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d va n a f d i e d a t u m . D e ze c i j f e r s w o r d e n ve r g e l e k e n m e t d e c i j f e r s v a n h e t Me e r j a r e n p e r s p e c t i e f G e b i e d s o n t wi k k e l i n g 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ( h i e r n a : MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ) . D e b e d r a g e n i n d e ze r a p p o r t a g e zi j n a f g e r o n d o p h e l e e u r o ’ s . D a a r d o o r i s h e t m o g e l i j k d a t e r k l e i n e a f r o n d i n g s ve r s c h i l l e n i n d e t a b e l l e n zi j n . L e e s w i j ze r O n d e r s t a a n d vo l g t e e r s t e e n s a m e n va t t e n d o ve r z i c h t va n d e W e s t l a n d s e g r o n d e xp l o i t a t i e s ( p a r a g r a a f 1 . 2 ) .

I n d e o v e r zi c h t e n zi j n p e r g r o n d e xp l o i t a t i e o p g e n o m e n h e t s t a r t j a a r , h e t ve r w a c h t e e i n d j a a r , d e b o e k wa a r d e n , d e n e t t o c o n t a n t e wa a r d e n e n d e b e n o d i g d e vo o r zi e n i n g e n . I n h o o f d s t u k 2 w o r d e n d e a c h t e r g r o n d e n va n d i t T MP G 2 0 2 1 g e s c h e t s t . A a n d a c h t wo r d t g e g e ve n a a n d e c o n t e xt va n h e t T MP G , d e o n t wi k k e l i n g e n s i n d s h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 e n d e g e b r u i k t e p a r a m e t e r s vo o r h e t T M P G 2 0 2 1 . I n h o o f d s t u k 3 s t a a n d e 9 W e s t l a n d s e g r o n d e xp l o i t a t i e s o p g e n o m e n , w a a r b i j p e r g r o n d e xp l o i t a t i e d e s t a n d va n za k e n i s w e e r g e g e ve n , s a m e n m e t e e n f i n a n c i ë l e t o e l i c h t i n g . A a n h e t e i n d va n d i t T M P G i s e e n ve r k l a r e n d e w o o r d e n l i j s t o p g e n o m e n . D e u i t g e b r e i d e t o e l i c h t i n g o p d e k e r n b e g r i p p e n i s t e r u g t e l e ze n i n h o o f d s t u k 2 va n h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 . 1.2.

S a m e n va t t e n d o ve r z i c h t

Aantal en looptijd grondexploitaties O p d i t m o m e n t h e e f t d e g e m e e n t e W es t l a n d 9 g r o n d e xp l o i t a t i e s , i n c l u s i e f 2 g r o n d b a n k e n . Te n o p zi c h t e v a n h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 zi j n 3 g r o n d e xp l o i t a t i e s a f g e s l o t e n . H e t g a a t o m d e g r o n d e xp l o i t a t i e s va n h e t B e d r i j ve n t e r r e i n e n L e e h o ve ( D e L i e r ) , Mo l e n s l o o t N -W / L i e r m o l e n ( e ve n e e n s D e L i e r ) e n d e J u l i a h o f - g r o n d b a n k (W a t e r i n g e n ) . D e ze g r o n d e xp l o i t a t i e s zi j n afgesloten bij de jaarrekening 20 20. Te n o p zi c h t e v a n h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 i s 1 n i e u w e g r o n d e xp l o i t a t i e s va s t g e s t e l d . H e t g a a t o m d e g r o n d e xp l o i t a t i e va n d e h e r o n t wi k k e l i n g va n h e t vo o r m a l i g e g e m e e n t e k a n t o o r i n Mo n s t e r . D e ze g r o n d e xp l o i t a t i e i s d o o r d e g e m e e n t e r a a d va s t g e s t e l d o p 1 j u n i 2 0 2 1 . G e g e ve n d e p e i l d a t u m vo o r d i t T MP G 2 0 2 1 ( 1 m e i 2 0 2 1 ) wo r d t i n d i t T MP G 2 0 2 1 n o g n i e t o ve r d e v o o r t g a n g va n d e ze n i e u w e g r o n d e xp l o i t a t i e g e r a p p o r t e e r d .

D a t za l g e b e u r e n b i j h e t MP G 2 0 2 2 - 2 0 2 5 ( o p t e s t e l l e n e i n d va n dit jaar).

s t a r t j a a r va n d e g r o n d e x p l o i t a t i e e n h e t ve r wa c h t e e i n d j a a r va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e t e n t i j d e va n h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 e n t e n t i j d e va n h e t T MP G 2 0 2 1 .

P a g i n a 3 va n 2 0

21-0168478

I n d e o n d e r s t a a n d e t a b e l 1 . 1 zi j n d e ze g r o n d e xp l o i t a t i e s o p g e s o m d , m e t w e e r g a ve va n h e t

TMPG 2021

Tabel 1.1

RUIMTE STRATE GIE E N PR OGRA M ME R IN G

O v e r zi c h t v a n d e g r o n d e x p l o i t a t i e s m e t v e r w a c h t e e i n d j a r e n

Te n o p zi c h t e v a n h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 i s vo o r 2 g r o n d e xp l o i t a t i e s d e ve r w a c h t i n g wa t b e t r e f t h e t e i n d j a a r g e wi j zi g d . D e v e r wa c h t i n g vo o r h e t e i n d j a a r va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e C e n t r u m p l a n H o n s e l e r s d i j k wo r d t ve r s c h o ve n va n 2 0 2 2 n a a r 2 0 2 3 ( n a d e l i g ) . D e ve r w a c h t i n g vo o r h e t e i n d j a a r vo o r d e W e s t l a n d s e Z o om - g r o n d b a n k wo r d t ve r s c h o ve n va n 2 0 3 0 n a a r 2 0 2 8 ( v o o r d e l i g ) . V o o r 3 g r o n d e xp l o i t a t i e s g e l d t , d a t d i t j a a r ( 2 0 2 1 ) h e t ve r w a c h t e e i n d j a a r i s . A l s a l l e s vo l g e n s p l a n n i n g b l i j f t ve r l o p e n , d a n zu l l e n d e ze g r o n d e x p l o i t a t i e s b i j d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 1 wo r d e n afgesloten. Boekwaarden D e g e za m e n l i j k e b o e k wa a r d e v a n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s b e d r a a g t € 1 8 6 . 0 5 0 . 2 8 3 ( n a d e l i g ) . D a t i s e e n a f n a m e va n € 7 2 7 . 2 4 7 ( vo o r d e l i g ) t e n o p zi c h t e va n h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ( j a a r r e k e n i n g ) .

Tabel 1.2

O v e r zi c h t v a n d e b o e k w a a r d e n p e r g r o n d e x p l o i t a t i e

Netto contante waarden D e g e za m e n l i j k e n e t t o c o n t a n t e wa a r d e va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s b e d r a a g t € 2 . 9 9 7 . 7 8 0 ( n a d e l i g ) . D a t i s e e n ve r b e t e r i n g v a n € 4 8 . 1 3 7 ( vo o r d e l i g ) t e n o p zi c h t e va n h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 (jaarrekening). 21-0168478

P a g i n a 4 va n 2 0

TMPG 2021

Tabel 1.3

RUIMTE STRATE GIE E N PR OGRA M ME R IN G

O v e r zi c h t v a n d e n e t t o c o n t a n t e w a a r d e n p e r g r o n d e x p l o i t a t i e

V o o r zi e n i n g e n D e g e za m e n l i j k e b e n o d i g d e vo o r zi e n i n g o p d e g r o n d e xp l o i t a t i e s b e d r a a g t € 3 . 5 5 7 . 1 7 6 ( n a d e l i g ) . D a t i s e e n t o e n a m e v a n € 9 3 . 0 9 2 ( n a d e l i g ) t e n o p zi c h t e va n h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ( j a a r r e k e n i n g ) .

Tabel 1.4

O v e r zi c h t v a n d e b e n o d i g d e v o o r zi e n i n g e n p e r g r o n d e x p l o i t a t i e

Financieel resumé H e t T MP G 2 0 2 1 i s e e n t u s s e n t i j d s e r a p p o r t a g e o m t e k i j k e n o f d e g r o n d e xp l o i t a t i e s n o g vo l g e n s d e p l a n n i n g ve r l o p e n . 

Te n o p zi c h t e v a n h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 i s vo o r 2 g r o n d e xp l o i t a t i e s d e ve r w a c h t i n g wa t b e t r e f t h e t e i n d j a a r g e w i j zi g d ( 1 x n a d e l i g , 1 x v o o r d e l i g ) . D e o ve r i g e g r o n d e xp l o i t a t i e s l o p e n v o l g e n s planning.





D e b o e k wa a r d e va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s i s a f g e n o m e n ( vo o r d e l i g ) m e t € 7 2 7 . 2 4 7 t e n o p zi c h t e va n h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ( j a a r r e k e n i n g ) . D e n e t t o c o n t a n t e w a a r d e va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s i s ve r b e t e r d ( vo o r d e l i g ) m e t € 4 8 . 1 3 7 t e n



D e b e n o d i g d e vo o r zi e n i n g e n zi j n t o e g e n o m e n ( n a d e l i g ) m e t € 9 3 . 0 9 2 t e n o p zi c h t e va n h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ( j a a r r e k e n i n g ) .

P a g i n a 5 va n 2 0

21-0168478

o p zi c h t e va n h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ( j a a r r e k e n i n g ) .

TMPG 2021

RUIMTE STRATE GIE E N PR OGRA M ME R IN G

B i j s t u r i n g va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s o p b a s i s va n d e ze c i j f e r s i s n i e t n o o d za k e l i j k . D e r e s u l t a t e n zu l l e n g e a c t u a l i s e e r d wo r d e n i n h e t MP G 2 0 2 2 - 2 0 2 5 ( o p t e s t e l l e n e i n d 2 0 2 1 ) e n ve r vo l g e n s w o r d e n ve r w e r k t i n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 1 .

21-0168478

P a g i n a 6 va n 2 0

TMPG 2021

2.

Van MPG 2021-2024 naar TMPG 2021

2.1.

Inleiding

RUIMTE STRATE GIE E N PR OGRA M ME R IN G

I n d i t h o o f d s t u k w o r d e n d e a c h t e r g r o n d e n va n d i t T MP G 2 0 2 1 g e s c h e t s t . A c h t e r e e n vo l g e n s w o r d t a a n d a c h t g e g e ve n a a n d e c o n t e xt va n h e t T MP G 2 0 2 1 ( p a r a g r a a f 2 . 2 ) , d e o n t wi k k e l i n g e n s i n d s h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ( p a r a g r a a f 2 . 3 ) e n d e g e b r u i k t e p a r a m e t e r s ( p a r a g r a a f 2 . 4 ) . 2.2.

C o n t e x t va n h e t T M P G 2 0 2 1

D e g r o n d s l a g vo o r h e t T MP G 2 0 2 1 l i g t i n d e F i n a n c i ë l e v e r o r d e n i n g g e m e e n t e W e s t l a n d 2 0 2 1 . D a a r i n i s b e p a a l d d a t h e t c o l l e g e , n a a s t h e t j a a r l i j k s e Me e r j a r e n p e r s p e c t i e f G e b i e d s o n t w i k k e l i n g ( h i e r n a : h e t MP G ) , d e r a a d i n f o r m e e r t d o o r m i d d e l va n e e n t u s s e n t i j d s e r a p p o r t a g e . H e t T MP G 2 0 2 1 vo r m t e e n a c t u a l i s a t i e va n h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 . Z i j n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s n o g s t e e d s o n d e r c o n t r o l e ? Z i j n e r o n t w i k k e l i n g e n g e we e s t d i e g e vo l g e n h e b b e n vo o r d e g r o n d e xp l o i t a t i e ? I s d e l o o p t i j d n o g d e ze l f d e ? D a t zi j n d e vr a g e n w a a r o p h e t T MP G 2 0 2 1 a n t wo o r d g e e f t . H e t T MP G 2 0 2 1 g e e f t d e s t a n d va n za k e n we e r v a n d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e s p e r 1 m e i 2 0 2 1 e n g e e f t p r o g n o s e s va n n o g t e ve r w a c h t e n k o s t e n e n o p b r e n g s t e n vo o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d va n a f d i e d a t u m .

D e ze c i j f e r s w o r d e n i n d e ze r a p p o r t a g e ve r g e l e k e n m e t d e c i j f e r s va n h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 , d a t 1 s e p t e m b e r 2 0 2 0 a l s p e i l d a t u m h a d . D e ve r s c h i l l e n t u s s e n h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 e n h e t T MP G 2 0 2 1 wo r d e n p e r g r o n d e xp l o i t a t i e zi c h t b a a r g e m a a k t e n u i t g e l e g d ( i n h o o f d s t u k 3 ) . 2.3.

Ontwikkelingen sinds het MPG 2021-2024

N a j a r e n va n e c o n o m i s c h e g r o e i wa s h e t t e n t i j d e va n h e t o p s t e l l e n va n h e t MP G 2 0 2 0 - 2 0 2 3 ( e i n d 2 0 1 9 ) a l d u i d e l i j k d a t d e g r o o t s t e g r o e i a c h t e r d e r u g zo u zi j n . H e t c o n s u m e n t e n ve r t r o u w e n , e e n b e l a n g r i j k e i n d i c a t o r vo o r d e e c o n o m i e , w a s t o e n a l e n i g e t i j d d a l e n d e . N a e e n l a n g e p e r i o d e va n ze k e r e g r o e i w a s d e ve r w a c h t i n g , d a t d e a a n k o m e n d e j a r e n e e n s t a b i l i s a t i e va n d e m a r k t zo u o n t s t a a n . D a a r n a a s t zo r g e n d e C o r o n a - o m s t a n d i g h e d e n ( va n a f h e t vo o r j a a r 2 0 2 0 ) vo o r e xt r a o n ze k e r h e i d . D e e e r s t e ve r w a c h t i n g e n w a r e n d a t d e m a r k t zi c h s n e l l e r z o u s t a b i l i s e r e n o f m o g e l i j k o p t e r m i j n ze l f s e e n l i c h t e d a l i n g zo u ve r o o r za k e n . I n m i d d e l s k a n g e ze g d w o r d e n , d a t e r n o g s t e e d s s p r a k e i s va n g r o e i .

D a t i s t e zi e n a a n d e b l i j ve n d h o g e v r a a g e n d e n o g s t e e d s s t i j g e n d e p r i j ze n o p d e w o n i n g m a r k t , m a a r o o k a a n d e t o e n e m e n d e p r i j s va n d e g r o n d s t o f f e n , d e u i t k o m s t e n va n d e a a n b e s t e d i n g e n e n d e s c h a a r s t e va n a r b e i d . O o k i n o n ze e i g e n p r o j e c t e n i s n o g g e e n d a l i n g wa a r t e n e m e n va n d e c i j f e r s . O n ve r a n d e r d b l i j f t w e l d e ve r w a c h t i n g d a t d e g r o e i d e k o m e n d e p e r i o d e w e l m i n d e r za l w o r d e n . O ve r h e t m o m e n t wa a r o p e n d e m a t e w a a r i n d a t za l o p t r e d e n b e s t a a n e r we l ve r s c h i l l e n t u s s e n d e d i ve r s e d e s k u n d i g e n . D o o r d a t d e v r a a g n a a r w o n i n g e n i n o n ze g e m e e n t e t o c h n o g b e h o o r l i j k g r o o t i s , d i t d e k o m e n d e

g e m a t i g d m a a r b l i j ve n d p o s i t i e f .

P a g i n a 7 va n 2 0

21-0168478

j a r e n wa a r s c h i j n l i j k o o k zo za l b l i j ve n e n h e t a a n b o d d a a r b i j e n i g s zi n s a c h t e r b l i j f t , zi j n d e ve r w a c h t i n g e n o ve r o n z e g r o n d e xp l o i t a t i e s vo o r zo w e l d e k o r t e t e r m i j n a l s d e l a n g e t e r m i j n

TMPG 2021

2.4.

RUIMTE STRATE GIE E N PR OGRA M ME R IN G

P a r a m e t e r s vo o r h e t T M P G 2 0 2 1

De verwachte ontwikkeling van de kosten en opbrengsten. V a n a f h e t MP G 2 0 2 0 - 2 0 2 3 i s m e t d e t o e n e m e n d e o n ze k e r h e i d r e k e n i n g g e h o u d e n d o o r d e p a r a m e t e r s va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e v o o r zi c h t i g e n b e h o u d e n d i n t e s c h a t t e n . D a t ve r k l e i n t d e k a n s d a t we m e t g r o t e t e g e n va l l e r s t e m a k e n k u n n e n g a a n k r i j g e n . E e n b e l a n g r i j k e i n d i c a t o r vo o r h e t b e p a l e n va n o n ze p a r a m e t e r s zi j n d e c i j f e r s va n h e t a d vi e s b u r e a u Me t a f o o r R O . D i t a d vi e s b u r e a u ve r za m e l t r e g e l m a t i g d i ve r s e j a a r c i j f e r s e n p r o g n o s e s va n t o o n a a n g e ve n d e i n s t a n t i e s e n b r e n g t d i e s a m e n t o t e e n b e t r o u wb a r e i n s c h a t t i n g va n d e p a r a m e t e r s vo o r g r o n d e xp l o i t a t i e s ( i n d e j a a r l i j k s e O u t l o o k G r o n d e x p l o i t a t i e s e n h e t K w a r t a a l b e r i c h t G r o n d e x p l o i t a t i e s ) . D e ze c i j f e r s w o r d e n n a a s t o n ze e i g e n c i j f e r s e n e r va r i n g e n g e l e g d e n o p g r o n d h i e r va n w o r d t d e k e u ze g e m a a k t vo o r d e h a n t e r e n p a r a m e t e r s .

O p d i t m o m e n t i s e r ( n o g ) g e e n a a n l e i d i n g o m d e p a r a m e t e r s vo o r h e t T MP G 2 0 2 1 b i j t e s t e l l e n . V o o r h e t T MP G 2 0 2 1 zu l l e n d u s d e ze l f d e p a r a m e t e r s vo o r d e ve r w a c h t e s t i j g i n g va n d e k o s t e n e n d e o p b r e n g s t e n w o r d e n g e b r u i k t a l s vo o r h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 . B i j h e t d o o r b e r e k e n e n va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s vo o r h e t MP G 2 0 2 2 - 2 0 2 5 za l o p n i e u w wo r d e n g e k e k e n n a a r d e p a r a m e t e r s . Rente O ve r d e b o e k w a a r d e va n e e n g r o n d e xp l o i t a t i e m o e t r e n t e g e r e k e n d wo r d e n . V o o r h e t b e r e k e n e n va n h e t r e n t e p e r c e n t a g e wo r d t g e b r u i k g e m a a k t va n e e n d o o r d e C o m m i s s i e B B V vo o r g e s c h r e ve n m e t h o d e ( N o t i t i e G r o n d b e l e i d i n b e g r o t i n g e n j a a r s t u k k e n 2 0 1 9 , va n d e C o m m i s s i e B B V , b l z. 4 3 - 4 5 e n b l z. 6 4 ) . D e ze w i j ze v a n b e r e k e n i n g l e i d t m o m e n t e e l t o t e e n t e h a n t e r e n r e n t e p e r c e n t a g e va n 0 , 9 5 p r o c e n t . Te n t i j d e va n h e t o p s t e l l e n va n h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 wa s d i t n o g 1 , 0 3 p r o c e n t .

Disconteringsvoet V o o r d e d i s c o n t e r i n g s vo e t i s d o o r d e C o m m i s s i e B B V e e n va s t , l a n d s b r e e d t o e t e p a s s e n p e r c e n t a g e va n 2 , 0 0 p r o c e n t vo o r g e s c h r e ve n ( N o t i t i e G r o n d b e l e i d i n b e g r o t i n g e n j a a r s t u k k e n 2 0 1 9 , va n d e C o m m i s s i e B B V , b l z . 4 5 - 4 6 ) . K e u ze v a n d e p a r a me t e r s B i j h e t a c t u a l i s e r e n va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s va n h e t T MP G 2 0 2 1 w o r d t d u s u i t g e g a a n va n d e vo l g e n d e p a r a m e t e r s . Kostenstijging:

2,00 procent

Opbrengstenstijging: Rente:

1,00 procent 0,95 procent

Disconteringsvoet

2,00 procent

21-0168478

P a g i n a 8 va n 2 0

TMPG 2021

3.

De Westlandse grondexploitaties

3.1.

Inleiding

RUIMTE STRATE GIE E N PR OGRA M ME R IN G

I n d i t h o o f d s t u k w o r d t e e n o ve r zi c h t g e g e ve n va n d e 9 g r o n d e xp l o i t a t i e s d i e d e g e m e e n t e W es t l a n d h e e f t . P e r g r o n d e xp l o i t a t i e wo r d t d e l a a t s t e s t a n d va n za k e n g e g e ve n . D a a r n a a s t w o r d t p e r g r o n d e xp l o i t a t i e e e n o ve r zi c h t m e t d e k e r n c i j f e r s g e g e ve n , w a a r b i j d e c i j f e r s w o r d e n ve r g e l e k e n m e t h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ( j a a r r e k e n i n g ) . D a a r b i j w o r d t a a n g e g e ve n , o f h e t e e n vo o r d e l i g ve r s c h i l , d a n w e l e e n n a d e l i g ve r s c h i l i s .

21-0168478

P a g i n a 9 va n 2 0

TMPG 2021

3.2.

RUIMTE STRATE GIE E N PR OGRA M ME R IN G

B e d r i j ve n t e r r e i n T e yl i n g e n V I , ’ s - G r a ve n z a n d e Projectkenmerken Bedrijventerrein Teylingen VI 's-Gravenzande Realisatiefase Realisatie van 7.900 m² bedrijventerrrein.

Projectnaam Kern ARP-fase Programma

Betrokken partijen Startjaar grondexploitatie Einddatum grondexploitatie

Westlandse ondernemers 2014 31-12-2021

S t a n d v a n za k e n D i t p r o j e c t b e t r e f t d e u i t b r e i d i n g va n h e t b e s t a a n d e b e d r i j ve n t e r r e i n Te yl i n g e n e n d e a a n l e g va n e e n e c o l o g i s c h e zo n e ( a a n d e zu i d o o s t k a n t va n ’ s - G r a ve n za n d e ) . D e i n r i c h t i n g va n d e e c o l o g i s c h e zo n e i s g e r e e d . D e a a n l e g v a n h e t vr a c h t w a g e n p a r k e e r t e r r e i n i s a f g e r o n d i n h e t vo o r j a a r va n 2 0 2 0 . D e b e d r i j f s k a ve l s zi j n a l l e n ve r k o c h t e n g e l e ve r d . Z o d r a d e l a a t s t e k a ve l i s b e b o u wd , k u n n e n d e a f r o n d e n d e w e r k za a m h e d e n a a n d e B u i j s B a l l o t s t r a a t wo r d e n u i t g e vo e r d . V o o r d e b e b o u wi n g va n d e vi j f d e ( e n l a a t s t e ) k a ve l , i s e c h t e r n o g g e e n o m g e vi n g s ve r g u n n i n g a a n g e vr a a g d . E r wo r d t g e k e k e n o f d e a f r o n d e n d e w e r k za a m h e d e n e ve n t u e e l a l e e r d e r u i t g e vo e r d k u n n e n w o r d e n , zo d a t d e g r o n d e xp l o i t a t i e t o c h e i n d 2 0 2 1 a f g e s l o t e n k a n wo r d e n .

Tabel 3.1

O v e r zi c h t v a n d e k e r n c i j f e r s B e d r i j v e n t e r r e i n T e y l i n g e n V I

Financiële toelichting D e b o e k wa a r d e i s n a g e n o e g g e l i j k g e b l e ve n t e n o p zi c h t e va n h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ( j a a r r e k e n i n g ) . E r zi j n i n d e ze p e r i o d e a l l e e n k o s t e n vo o r a m b t e l i j k e u r e n a a n d e b o e k w a a r d e t o e g e vo e g d . O o k d e n e t t o c o n t a n t e w a a r d e i s n a g e n o e g g e l i j k g e b l e ve n t e n o p zi c h t e v a n h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ( j a a r r e k e n i n g ) . H e t v e r s c h i l va n € 1 0 . 5 0 4 ( vo o r d e l i g ) wo r d t ve r o o r za a k t d o o r b i j g e s t e l d e ve r w a c h t e k o s t e n vo o r w o o n r i j p m a k e n e n a m b t e l i j k e u r e n . D e b e n o d i g d e vo o r zi e n i n g vo o r d i t p r o j e c t n e e m t a f ( vo o r d e l i g ) , g e l i j k m e t d e n e t t o c o n t a n t e w a a r d e , m e t € 1 0 . 5 0 4 t e n o p zi c h t e va n h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ( j a a r r e k e n i n g ) .

21-0168478

P a g i n a 1 0 va n 2 0

TMPG 2021

3.3.

RUIMTE STRATE GIE E N PR OGRA M ME R IN G

C e n t r u m K e r n w i n k e l g e b i e d , ’ s - G r a ve n z a n d e Projectkenmerken Kernwinkelgebied 's-Gravenzande Realisatiefase Realisatie van 100 appartementen en 7.600 m² winkelruimte.

Projectnaam Kern ARP-fase Programma

Betrokken partijen Startjaar grondexploitatie Einddatum grondexploitatie

Ontwikkelingscomb. Hart van 's-Gravenzande 2007 31-12-2021

S t a n d v a n za k e n D i t p r o j e c t b e t r e f t d e r e a l i s a t i e va n w i n k e l r u i m t e e n a p p a r t e m e n t e n i n h e t c e n t r u m v a n ’ s - G r a ve n za n d e . H e t p r o j e c t b e vi n d t zi c h i n d e f a s e va n a f r o n d i n g . H e t vo o r n e m e n w a s o m d i t p r o j e c t a f t e k u n n e n s l u i t e n b i j d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 0 . B i j h e t o p s t e l l e n va n h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ( e i n d 2 0 2 0 ) i s d e g r o n d e xp l o i t a t i e e c h t e r m e t e e n j a a r ve r l e n g d , n a d a t d u i d e l i j k wa s g e wo r d e n d a t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 n o g n i e t a l l e w e r k za a m h e d e n i n h e t p l a n g e b i e d zo u d e n zi j n a f g e r o n d . D e ve r wa c h t i n g i s d a t d e we r k za a m h e d e n d i t j a a r we l k u n n e n w o r d e n a f g e r o n d e n d a t d e g r o n d e xp l o i t a t i e e i n d 2 0 2 1 a l s n o g k a n wo r d e n a f g e s l o t e n .

Tabel 3.2

O v e r zi c h t v a n d e k e r n c i j f e r s C e n t r u m K e r n w i n k e l g e b i e d

Financiële toelichting D e b o e k wa a r d e i s m e t € 9 . 0 4 0 a f g e n o m e n ( n a d e l i g ) t e n o p zi c h t e va n h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ( j a a r r e k e n i n g ) . D i t i s h e t g e vo l g va n d e u i t vo e r i n g va n d e a f r o n d e n d e we r k za a m h e d e n e n d e d a a r vo o r g e m a a k t e p l a n k o s t e n . O p b r e n g s t e n wo r d e n i n d i t p r o j e c t n i e t m e e r g e r e a l i s e e r d . D e n e t t o c o n t a n t e w a a r d e i s t o e g e n o m e n ( n a d e l i g ) m e t € 1 6 . 1 2 7 t e n o p zi c h t e va n h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ( j a a r r e k e n i n g ) . D i t i s h e t g e vo l g va n e xt r a k o s t e n vo o r w o o n r i j p m a k e n e n plankosten. D e ze g r o n d e xp l o i t a t i e i s wi n s t g e ve n d . E e n vo o r z i e n i n g i s n i e t a a n d e o r d e .

21-0168478

P a g i n a 1 1 va n 2 0

TMPG 2021

3.4.

RUIMTE STRATE GIE E N PR OGRA M ME R IN G

H o o g e n b u r g h - H o r t i c o o p , ’ s - G r a ve n z a n d e Projectkenmerken Hoogenburgh - Horticoop 's-Gravenzande Realisatiefase Realisatie van 29 woningen.

Projectnaam Kern ARP-fase Programma

Betrokken partijen Startjaar grondexploitatie Einddatum grondexploitatie

Hoogenburgh 's-Gravenzande B.V. 2013 31-12-2021

S t a n d v a n za k e n H e t p r o j e c t b e t r e f t d e o n t wi k k e l i n g v a n 2 9 a p p a r t e m e n t e n i n ‘ s - G r a ve n za n d e . H e t a p p a r t e m e n t e n c o m p l e x e n h e t o m l i g g e n d e o p e n b a a r g e b i e d zi j n a l e n i g e t i j d o p g e l e ve r d . D e g r o n d e xp l o i t a t i e k a n e c h t e r n o g n i e t w o r d e n a f g e s l o t e n i n ve r b a n d m e t e e n ve r s c h i l va n i n zi c h t m e t d e o n t wi k k e l a a r . D i t ve r s c h i l va n i n zi c h t g a a t o ve r d e a f d r a c h t va n m e e r o p b r e n g s t e n d o o r d e o n t wi k k e l a a r o p b a s i s va n d e s u p p l e t i e r e g e l i n g i n d e k o o p o ve r e e n k o m s t . D e r e c h t b a n k h e e f t b e g i n 2 0 2 0 u i t s p r a a k g e d a a n e n d e o n t w i k k e l a a r i n h e t o n g e l i j k g e s t e l d . D e o n t w i k k e l a a r h e e f t g e b r u i k g e m a a k t va n d e m o g e l i j k h e i d o m t e g e n d e u i t s p r a a k i n h o g e r b e r o e p t e g a a n . D e za a k l i g t vo o r b i j h e t g e r e c h t s h o f , w a a r d e za a k n a e e n e e r s t e zi t t i n g a a n g e h o u d e n i s t o t n a d e zo m e r 2 0 2 1 . D e g r o n d e xp l o i t a t i e l o o p t d o o r t o t h e t e i n d e va n d i t j a a r .

Tabel 3.3

O v e r zi c h t v a n d e k e r n c i j f e r s H o o g e n b u r g h - H o r t i c o o p

Financiële toelichting D e b o e k wa a r d e e n d e n e t t o c o n t a n t e w a a r d e zi j n n a g e n o e g g e l i j k g e b l e ve n t e n o p zi c h t e va n h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ( j a a r r e k e n i n g ) . D i t k o m t o m d a t e r i n d i t p r o j e c t n a u we l i j k s n o g k o s t e n wo r d e n gemaakt of opbrengsten worden gerealiseerd. D e ze g r o n d e xp l o i t a t i e i s wi n s t g e ve n d . E e n vo o r z i e n i n g i s n i e t a a n d e o r d e .

21-0168478

P a g i n a 1 2 va n 2 0

TMPG 2021

3.5.

RUIMTE STRATE GIE E N PR OGRA M ME R IN G

Centrumplan Honselersdijk, Honselersdijk Projectkenmerken

Projectnaam

Centrumplan Honselersdijk

Kern

Honselersdijk

ARP-fase Programma

Realisatiefase Realisatie van het huis van de Buurt.

Betrokken partijen

Vitis, de bibliotheek en kinderdagopv. Kwest

Startjaar grondexploitatie

2015

Einddatum grondexploitatie

31-12-2023

S t a n d v a n za k e n H e t p r o j e c t b e t r e f t d e n i e u wb o u w e n r e n o va t i e v a n e e n b a s i s s c h o o l i n c o m b i n a t i e m e t h u i s ve s t i n g va n d e b i b l i o t h e e k , V i t u s e n k i n d e r o p va n g K w e s t ( H u i s va n d e B u u r t ) . D a a r n a a s t wo r d t d e o p e n b a r e r u i m t e o p n i e u w i n g e r i c h t , o n d e r a n d e r e m e t e xt r a p a r k e e r p l a a t s e n . O p d i t m o m e n t vi n d t e xt r a o ve r l e g p l a a t s o ve r h e t o n t we r p va n h e t H u i s v a n d e B u u r t e n o ve r d e i n r i c h t i n g va n h e t p l e i n . V o o r b e i d e n i s e r n o g g e e n d e f i n i t i e f o n t w e r p . D o o r h e t o n t b r e k e n va n d e d e f i n i t i e ve p l a n n e n s c h u i f t o o k d e s t a r t va n d e b e s t e m m i n g s p l a n p r o c e d u r e d o o r . H e t e xt r a o ve r l e g e n d e b e p e r k t e m o g e l i j k h e d e n t o t f ys i e k e c o n s u l t a t i e e n p a r t i c i p a t i e zo r g e n v o o r ve r t r a g i n g i n d i t p r o j e c t . D e g r o n d e xp l o i t a t i e w o r d t m e t é é n j a a r ve r l e n g d t o t 2 0 2 3 .

Tabel 3.4

O v e r zi c h t v a n d e k e r n c i j f e r s C e n t r u m p l a n H o n s e l e r s d i j k

Financiële toelichting D e b o e k wa a r d e i s t o e g e n o m e n ( n a d e l i g ) m e t € 1 7 . 8 2 0 t e n o p zi c h t e va n h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ( j a a r r e k e n i n g ) . D a t k o m t d o o r d a t e r p l a n k o s t e n z i j n g e m a a k t i n d e ze p e r i o d e ( p l a n o n t w i k k e l i n g e n a m b t e l i j k e u r e n ) . E r zi j n i n d e ze p e r i o d e g e e n o p b r e n g s t e n g e r e a l i s e e r d . D e n e t t o c o n t a n t e w a a r d e n e e m t t o e ( n a d e l i g ) m e t € 3 0 . 8 7 5 . D e ve r w a c h t e k o s t e n vo o r h e t s l o p e n zi j n o p n i e u w g e r a a m d e n k o m e n h o g e r u i t d a n d e e e r d e r e r a m i n g . D a a r n a a s t l e i d t h e t e xt r a o ve r l e g e n d e ve r l e n g i n g va n d e l o o p t i j d va n h e t p r o j e c t t o t e e n t o e n a m e v a n d e p l a n k o s t e n . S a m e n l e i d e n d e ze o o r z a k e n t o t e e n t o e n a m e va n d e n e t t o c o n t a n t e wa a r d e . D e ze t o e n a m e va n d e n e t t o c o n t a n t e w a a r d e za l b i j h e t o p s t e l l e n va n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 1 d e a a n l e i d i n g vo r m e n o m t o t e e n a a n p a s s i n g va n d e ve r l i e s vo o r zi e n i n g t e k o m e n . O p d i t m o m e n t i s e e n a a n p a s s i n g n o g n i e t n o o d za k e l i j k .

21-0168478

P a g i n a 1 3 va n 2 0

TMPG 2021

3.6.

RUIMTE STRATE GIE E N PR OGRA M ME R IN G

Herontwikkeling De Schakel, Maasdijk Projectkenmerken Herontwikkeling de Schakel Maasdijk Studiefase Realisatie van 20 sociale huur appartementen en 6 middedure huur appartementen

Projectnaam Kern ARP-fase Programma

Betrokken partijen Startjaar grondexploitatie Einddatum grondexploitatie

Projectikon 2020 31-12-2023

S t a n d v a n za k e n A a n d e K e r k h o f l a a n i n M a a s d i j k w o r d t e e n vo o r m a l i g e s c h o o l l o c a t i e g e t r a n s f o r m e e r d t o t w o o n l o c a t i e , a f g e s t e m d o p d e wo n i n g b e h o e f t e v a n d e k e r n Ma a s d i j k . I n h e t p r o j e c t w o r d e n 2 0 s o c i a l e h u u r a p p a r t e m e n t e n e n 6 m i d d e n h u u r e e n g e zi n s w o n i n g e n g e r e a l i s e e r d . O p 2 1 j a n u a r i 2 0 2 0 h e e f t d e g e m e e n t e r a a d d e g r o n d e xp l o i t a t i e vo o r d e ze h e r o n t wi k k e l i n g va s t g e s t e l d , e ve n a l s d e s t e d e n b o u wk u n d i g e r a n d vo o r w a a r d e n . N a e e n o p e n b a r e i n s c h r i j vi n g i s d e h e r o n t w i k k e l i n g va n D e S c h a k e l d o o r h e t c o l l e g e g e g u n d a a n P r o j e c t i k o n O n t wi k k e l i n g B . V . u i t N a a l d w i j k . H e t vo o r m a l i g e s c h o o l g e b o u w i s g e s l o o p t i n 2 0 2 0 . Inmiddels is ook de bodem gesaneerd. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 16 maart 2021 en is inmiddels o n h e r r o e p e l i j k . D e o m g e vi n g s ve r g u n n i n g i s a a n g e vr a a g d e n m o g e l i j k d a t d e b o u w n o g d i t j a a r k a n beginnen.

D e g r o n d e xp l o i t a t i e l o o p t n o g e n i g e j a r e n d o o r , n a a r ve r wa c h t i n g t o t e i n d 2 0 2 3 .

Tabel 3.5

O v e r zi c h t v a n d e k e r n c i j f e r s H e r o n t w i k k e l i n g D e S c h a k e l

Financiële toelichting D e b o e k wa a r d e vo o r d e z e g r o n d e xp l o i t a t i e i s t o e g e n o m e n ( n a d e l i g ) m e t € 1 7 9 . 0 4 9 s i n d s h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ( j a a r r e k e n i n g ) . O n d e r a n d e r e d e g e m a a k t e k o s t e n vo o r d e b o d e m s a n e r i n g e n d e p l a n k o s t e n zi j n i n d e b o e k wa a r d e ve r w e r k t . D e o p b r e n g s t e n vo o r d e ze g r o n d e xp l o i t a t i e wo r d e n ve r w a c h t i n d e t we e d e h e l f t va n 2 0 2 1 . D e n e t t o c o n t a n t e w a a r d e n e e m t t o e ( n a d e l i g ) m e t € 6 0 . 0 0 3 . E n e r zi j d s v a l l e n d e k o s t e n vo o r d e s l o o p l a g e r u i t d a n ve r w a c h t ( vo o r d e l i g ) . A a n d e a n d e r e k a n t w o r d e n i n h e t p r o j e c t e xt r a k o s t e n g e m a a k t vo o r b o d e m s a n e r i n g , e e n a n d e r e a a n s l u i t i n g o p h e t r i o o l e n p l a n k o s t e n ( n a d e l i g ) .

e e n a a n p a s s i n g n o g n i e t n o o d za k e l i j k .

P a g i n a 1 4 va n 2 0

21-0168478

D e ze t o e n a m e va n d e n e t t o c o n t a n t e w a a r d e za l b i j h e t o p s t e l l e n va n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 1 d e a a n l e i d i n g vo r m e n o m t o t e e n a a n p a s s i n g va n d e ve r l i e s vo o r zi e n i n g t e k o m e n . O p d i t m o m e n t i s

TMPG 2021

3.7.

RUIMTE STRATE GIE E N PR OGRA M ME R IN G

Hoogeland, Naaldwijk Projectkenmerken Hoogeland Naaldwijk Realisatiefase circa 1.000 woningen, circa 48.000 m² maatsch. voorzieningen circa 10.700 m² kantoor

Projectnaam Kern ARP-fase Programma

Betrokken partijen Startjaar grondexploitatie Einddatum grondexploitatie

AM Wonen, Bouhuisen en Vestia 2006 31-12-2023

S t a n d v a n za k e n H e t p r o j e c t H o o g e l a n d b e t r e f t d e o n t wi k k e l i n g va n e e n n i e u we w i j k m e t o n g e ve e r 1 . 0 0 0 w o n i n g e n , 2

2

4 8 . 0 0 0 m m a a t s c h a p p e l i j k e vo o r zi e n i n g e n e n 1 0 . 7 0 0 m k a n t o o r r u i m t e t u s s e n h e t c e n t r u m e n d e N 2 1 3 i n N a a l d wi j k . H e t p r o j e c t wo r d t o n t w i k k e l d i n 4 d e e l g e b i e d e n . D e e l g e b i e d 1 b e t r e f t h e t g e b i e d r o n d o m h e t p o l i t i e b u r e a u e n i s a l e n i g e j a r e n o p g e l e ve r d . I n d e e l g e b i e d 2 zi j n a l l e g r o n d e n ve r k o c h t e n zi j n a l l e wo n i n g e n g e b o u w d ( o p é é n n o g t e b o u w e n w o n i n g a a n d e Mo s a s t r a a t n a ) . I n d e e l g e b i e d 3 zi j n a l l e g r o n d e n ve r k o c h t a a n w o n i n g c o r p o r a t i e V e s t i a . V e r wa c h t we r d d a t d e w o n i n g e n i n d i t d e e l g e b i e d m e d i o 2 0 2 1 e n 2 0 2 2 zo u d e n w o r d e n g e b o u wd . V e s t i a i s e c h t e r n o g b e zi g m e t d e v e r k o o p va n d e g r o n d e n e n h e e f t h i e r vo o r m e e r t i j d n o d i g . D e k a n s i s a a n we zi g d a t h i e r d o o r d e g e p l a n d e e i n d d a t u m va n d e g r o n d e x p l o i t a t i e a a n g e p a s t m o e t wo r d e n . D e k o m e n d e m a a n d e n za l h i e r o ve r m e e r d u i d e l i j k h e i d k o m e n .

A l s d e e i n d d a t u m m o e t w o r d e n a a n g e p a s t , d a n za l d i t b i j h e t MP G 2 0 2 2 - 2 0 2 5 i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e w o r d e n v e r we r k t . I n d e e l g e b i e d 4 i s e r n o g é é n k a ve l d o o r d e g e m e e n t e u i t t e g e ve n . V o o r a l s n o g wo r d t e r i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e u i t g e g a a n va n h e t b e s t a a n d e p l a n m e t 3 2 wo n i n g e n m e t e e n s o c i a a l m a a t s c h a p p e l i j k k a r a k t e r . Mo c h t d e ze b e s t e m m i n g wo r d e n a a n g e p a s t n a a r a a n l e i d i n g va n d e s t u d i e N a a l d h o r s t , d a n z a l i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e wo r d e n ve r we r k t .

Tabel 3.6

O v e r zi c h t v a n d e k e r n c i j f e r s H o o g e l a n d

Financiële toelichting D e b o e k wa a r d e i s t o e g e n o m e n ( n a d e l i g ) m e t € 2 0 0 . 3 9 6 t e n o p zi c h t e va n h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ( j a a r r e k e n i n g ) . D i t k o m t d o o r d a t o p d i t m o m e n t i n h e t p r o j e c t a l l e e n k o s t e n wo r d e n g e m a a k t e n geen opbrengsten worden gerealiseerd. De kosten hebben met name betrekking op het inrichten va n d e o p e n b a r e r u i m t e i n h e t d e r d e d e e l g e b i e d e n p l a n k o s t e n vo o r h e t v i e r d e d e e l g e b i e d .

r a m i n g e n va n n o g u i t t e vo e r e n we r k za a m h e d e n . D e ze g r o n d e xp l o i t a t i e i s wi n s t g e ve n d . E e n vo o r z i e n i n g i s n i e t a a n d e o r d e . P a g i n a 1 5 va n 2 0

21-0168478

D e n e t t o c o n t a n t e w a a r d e i s ve r b e t e r d ( vo o r d e l i g ) m e t € 1 5 8 . 8 5 3 t e n o p zi c h t e va n h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ( j a a r r e k e n i n g ) . D a t i s h o o f d za k e l i j k h e t g e vo l g v a n d e a c t u a l i s e r i n g va n d e

TMPG 2021

3.8.

RUIMTE STRATE GIE E N PR OGRA M ME R IN G

Veilinglocatie (Brandweer), Naaldwijk Projectkenmerken Veilinglocatie Naaldwijk (Brandweerkazerne) Naaldwijk Realisatiefase Realisatie van 36 appartementen en een tijdelijke brandweerkazerne.

Projectnaam Kern ARP-fase Programma

Betrokken partijen Startjaar grondexploitatie Einddatum grondexploitatie

Boele & Van Eesteren, Gemeente Westland 2017 31-12-2023

S t a n d v a n za k e n H e t p r o j e c t o m va t d e b o u w va n e e n t i j d e l i j k e b r a n d we e r k a ze r n e ( d i e i n j a n u a r i 2 0 2 0 i n g e b r u i k i s genomen), en de bouw van een app artementencomplex met 36 woningen. D e o o r s p r o n k e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e i s d o o r d e g e m e e n t e r a a d va s t g e s t e l d o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 7 . O p 1 8 f e b r u a r i 2 0 2 0 h e e f t d e g e m e e n t e r a a d b e s l o t e n h e t r e s u l t a a t o p d e g r o n d e xp l o i t a t i e va n d e V e i l i n g l o c a t i e ( B r a n d w e e r ) ( N a a l d wi j k ) m e t € 2 0 0 . 0 0 0 n a a r b e n e d e n b i j t e s t e l l e n . D i t i s ve r we r k t in de jaarrekening 2019. H e t c o l l e g e h e e f t o p 2 1 o k t o b e r 2 0 2 0 e e n w i j zi g i n g s p l a n va s t g e s t e l d o m d e b o u w va n h e t a p p a r t e m e n t e n c o m p l e x m o g e l i j k t e m a k e n . D i t w i j zi g i n g s p l a n i s i n m i d d e l s o n h e r r o e p e l i j k g e wo r d e n . D e g r o n d i s o ve r g e d r a g e n a a n d e o n t w i k k e l a a r . D e we r k za a m h e d e n o p d e l o c a t i e zi j n o p d i t m o m e n t i n u i t vo e r i n g . D e g r o n d e xp l o i t a t i e l o o p t n o g d o o r t o t e i n d 2 0 2 3 .

Tabel 3.7

O v e r zi c h t v a n d e k e r n c i j f e r s V e i l i n g l o c a t i e ( B r a n d w e e r )

Financiële toelichting D e b o e k wa a r d e n e e m t a f ( vo o r d e l i g ) m e t € 1 . 1 7 3 . 9 1 9 t e n o p zi c h t e va n h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ( j a a r r e k e n i n g ) . D e ze a f n a m e i s vo o r h e t g r o o t s t e g e d e e l t e h e t g e vo l g va n d e b e t a l i n g va n d e grondprijs door de ontwikkelaar . D e n e t t o c o n t a n t e w a a r d e n e e m t t o e ( n a d e l i g ) m e t € 1 2 . 7 1 8 . D e o o r za a k h i e r va n i s e xt r a g e m a a k t e k o s t e n vo o r h e t b o u wr i j p m a k e n e n e x t r a p l a n k o s t e n . D e b e n o d i g d e vo o r zi e n i n g vo o r d i t p r o j e c t n e e m t t o e ( n a d e l i g ) m e t € 1 2 . 7 1 8 t e n o p zi c h t e va n h e t

te komen. Op dit moment is een aanpassing nog niet noodzakelijk.

P a g i n a 1 6 va n 2 0

21-0168478

MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ( j a a r r e k e n i n g ) . D e ze t o e n a m e v a n d e n e t t o c o n t a n t e wa a r d e z a l b i j h e t o p s t e l l e n va n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 1 d e a a n l e i d i n g vo r m e n o m t o t e e n a a n p a s s i n g v a n d e ve r l i e s v o o r zi e n i n g

TMPG 2021

3.9.

RUIMTE STRATE GIE E N PR OGRA M ME R IN G

ONW Waelpark-grondbank, meerdere kernen Projectkenmerken ONW Waelpark Meerdere Realisatiefase Grondbank ten behoeve van circa 2.000 woningen, ecologische zones en groen/blauwe verbindingen.

Projectnaam Kern ARP-fase Programma

Betrokken partijen Startjaar grondexploitatie Einddatum grondexploitatie

Hoogheemraadschap van Delfland, Provincie Zuid - Holland, BNG-GO, ONW 2006 31-12-2028

S t a n d v a n za k e n D e g r o n d e n i n d e ze g r o n d b a n k zi j n b e s t e m d vo o r d e d e e l n e m i n g O NW . H e t p l a n O NW W ae l p a r k l i g t a a n d e o o s t k a n t va n ’ s - G r a ve n za n d e e n o m va t wo n i n g b o u w , e e n e c o l o g i s c h e zo n e e n g r o e n / b l a u we ve r b i n d i n g e n . D e g e m e e n t e h o u d t o p b a s i s va n a f s p r a k e n m e t d e d e e l n e m i n g vo o r d i t p r o j e c t e e n g r o n d b a n k a a n . D e d e e l n e m i n g za l o p va s t g e l e g d e m o m e n t e n d e g r o n d e n va n d e g e m e e n t e a f n e m e n . D e ze g r o n d e xp l o i t a t i e l o o p t n o g g e r u i m e t i j d d o o r , n a a r ve r w a c h t i n g t o t 2 0 2 8 .

Tabel 3.8

O v e r zi c h t v a n d e k e r n c i j f e r s O N W W a e l p a r k - g r o n d b a n k

Financiële toelichting D e b o e k wa a r d e n e e m t l i c h t t o e ( n a d e l i g ) m e t € 3 . 9 1 2 t e n o p zi c h t e va n h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 (jaarrekening). D e a f s p r a a k i s , d a t d e g r o n d e n u i t d e ze g r o n d b a n k wo r d e n ve r k o c h t t e g e n e e n wa a r d e g e l i j k a a n d e g e m e e n t e l i j k e k o s t e n t e n b e h o e ve va n d e ze g r o n d e n . D e k o s t e n e n d e o p b r e n g s t e n va n d e ze g r o n d b a n k zi j n vo o r d e g e m e e n t e d a a r m e e g e l i j k a a n e l k a a r . D a a r d o o r h e e f t d e ze g r o n d b a n k a l t i j d e e n n e t t o c o n t a n t e wa a r d e va n € 0 e n i s e r g e e n vo o r zi e n i n g n o o d z a k e l i j k .

21-0168478

P a g i n a 1 7 va n 2 0

TMPG 2021

3.10.

RUIMTE STRATE GIE E N PR OGRA M ME R IN G

Westlandse Zoom-grondbank, meerdere kernen

Projectnaam Kern ARP-fase Programma

Betrokken partijen Startjaar grondexploitatie Einddatum grondexploitatie

Projectkenmerken OBWZ-grondbank Meerdere Realisatiefase Grondbank ten behoeve van nog circa 2.400 te realiseren woningen (totaal circa 3.000), ecologische zone`s en groen/blauwe verbindingen. Ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom (OBWZ) & BPD 2003 31-12-2028

S t a n d v a n za k e n I n d e ze g r o n d b a n k zi j n d e g r o n d e n o p g e n o m e n d i e b e s t e m d zi j n vo o r d e d e e l n e m i n g O BW Z . H e t p l a n g e b i e d D e W e s t l a n d s e Z o o m g r e n s t a a n h e t zu i d we s t e l i j k d e e l va n D e n H a a g e n o m va t vi j f w o n i n g b o u wl o c a t i e s r o n d d e k e r n e n Mo n s t e r , P o e l d i j k e n K wi n t s h e u l , e e n b e d r i j f s t e r r e i n e n d e ve r b i n d i n g e n t u s s e n d e z e p r o j e c t e n . O ve r d e ve r we r vi n g va n d e g r o n d e n d o o r d e g e m e e n t e e n d e d o o r l e v e r i n g a a n d e d e e l n e m i n g zi j n a f s p r a k e n g e m a a k t t u s s e n d e g e m e e n t e e n d e d e e l n e m i n g . D e d o o r l e ve r i n g va n d e g r o n d e n vi n d t p l a a t s o p va s t g e l e g d e m o m e n t e n t e g e n e e n ve r g o e d i n g wa a r m e e d e g e m e e n t e l i j k e k o s t e n va n d e ve r w e r vi n g vo l l e d i g w o r d e n ve r g o e d . D e ze g r o n d e xp l o i t a t i e l o o p t n o g e n i g e j a r e n d o o r , n a a r ve r w a c h t i n g t o t e i n d 2 0 2 8 . D a t i s t we e j a a r k o r t e r d a n w e r d a a n g e n o m e n i n h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 .

Tabel 3.9

O v e r zi c h t v a n d e k e r n c i j f e r s O B W Z - g r o n d b a n k

Financiële toelichting D e b o e k wa a r d e n e e m t t o e ( n a d e l i g ) m e t € 3 0 . 7 0 5 t e n o p zi c h t e va n h e t M P G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 (jaarrekening). D e a f s p r a a k i s , d a t d e g r o n d e n u i t d e ze g r o n d b a n k wo r d e n ve r k o c h t t e g e n e e n wa a r d e g e l i j k a a n d e g e m e e n t e l i j k e k o s t e n t e n b e h o e ve va n d e ze g r o n d e n . D e k o s t e n e n d e o p b r e n g s t e n va n d e ze g r o n d b a n k zi j n vo o r d e g e m e e n t e d a a r m e e g e l i j k a a n e l k a a r . D a a r d o o r h e e f t d e ze g r o n d b a n k a l t i j d e e n n e t t o c o n t a n t e wa a r d e va n € 0 e n i s e r g e e n vo o r zi e n i n g n o o d z a k e l i j k .

21-0168478

P a g i n a 1 8 va n 2 0

TMPG 2021

RUIMTE STRATE GIE E N PR OGRA M ME R IN G

Verklarende woordenlijst N B E e n me e r u i t g e b r e i d e t o e l i c h t i n g v a n o n d e r s t a a n d e b e g r i p p e n k a n w o r d e n t e r u g g e l e ze n i n h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 , h o o f d s t u k 2 . B e s l u i t b e g r o t i n g e n ve r a n t w o o r d i n g p r o vi n c i e s e n g e m e e n t e n ( a f g e k o r t : B B V ) R i j k s r e g e l g e vi n g m e t vo o r s c h r i f t e n vo o r d e b e g r o t i n g s - e n ve r a n t w o o r d i n g s d o c u m e n t e n , u i t vo e r i n g s i n f o r m a t i e e n i n f o r m a t i e vo o r d e r d e n va n p r o vi n c i e s e n g e m e e n t e n . Boekwaarde D e b o e k wa a r d e i s h e t b e d r a g d a t a l i s u i t g e g e ve n a a n e e n g r o n d e xp l o i t a t i e ( d e k o s t e n ) m i n u s d e a l o n t va n g e n b e d r a g e n ( d e o p b r e n g s t e n ) . D e b o e k wa a r d e i s p o s i t i e f a l s e r m e e r k o s t e n zi j n g e m a a k t d a n d a t e r o p b r e n g s t e n zi j n g e r e a l i s e e r d . D e b o e k wa a r d e i s n e g a t i e f a l s e r m e e r o p b r e n g s t e n zi j n g e r e a l i s e e r d d a n d a t e r k o s t e n zi j n g e m a a k t .

Bouwgrond in exploitatie B o u wg r o n d e n i n e xp l o i t a t i e zi j n g r o n d e n i n e i g e n d o m va n e e n p r o vi n c i e o n d e r s c h e i d e n l i j k e e n g e m e e n t e , wa a r vo o r p r o vi n c i a l e s t a t e n o n d e r s c h e i d e n l i j k d e r a a d e e n g r o n d e xp l o i t a t i e c o m p l e x e n e e n g r o n d e xp l o i t a t i e b e g r o t i n g h e e f t va s t g e s t e l d ( zo a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 1 , o n d e r m , va n h e t BBV). Disconteringsvoet D e d i s c o n t e r i n g s vo e t i s h e t r e n t e p e r c e n t a g e d a t w o r d t g e b r u i k t o m va n d e e i n d wa a r d e d e n e t t o c o n t a n t e wa a r d e t e b e r e k e n e n . . Eindwaarde D e e i n d wa a r d e va n e e n g r o n d e xp l o i t a t i e i s d e w a a r d e va n e e n g r o n d e xp l o i t a t i e o p h e t m o m e n t d a t d e g r o n d e xp l o i t a t i e w o r d t a f g e s l o t e n . O m d e e i n d w a a r d e t e k u n n e n b e p a l e n wo r d e n a l l e k o s t e n e n opbrengsten met de bijbehorende kostenstijging, opbrengstenstijging en rente naar de einddatum va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e d o o r b e r e k e n d .

D e e i n d wa a r d e i s n e g a t i e f a l s h e t a l s e r , d o o r b e r e k e n d n a a r h e t m o m e n t d a t d e g r o n d e xp l o i t a t i e w o r d t a f g e s l o t e n , m e e r o p b r e n g s t e n zi j n g e r e a l i s e e r d d a n d a t e r k o s t e n zi j n g e m a a k t . I n d a t g e v a l w o r d t g e s p r o k e n va n e e n wi n s t g e ve n d e l o c a t i e . D e e i n d wa a r d e i s p o s i t i e f a l s h e t a l s e r , d o o r b e r e k e n d n a a r h e t m o m e n t d a t d e g r o n d e xp l o i t a t i e wo r d t a f g e s l o t e n , m i n d e r o p b r e n g s t e n zi j n g e r e a l i s e e r d d a n d a t e r k o s t e n zi j n g e m a a k t . I n d a t g e va l wo r d t g e s p r o k e n va n e e n ve r l i e s g e ve n d e l o c a t i e . Grondbank Van een gemeentelijke grondbank is sprake als de gemeente gronden aanko opt en na enige t r a n s f o r m a t i e ( b i j vo o r b e e l d s l o o p h a n d e l i n g e n e n e n k e l e we r k za a m h e d e n va n b o u w r i j p m a k e n ) d e g r o n d ve r vo l g e n s f i s c a a l b o u wr i j p ve r k o o p t a a n e e n d e r d e . D e ze d e r d e vo e r t ve r vo l g e n s d e r e s t e r e n d e w e r k za a m h e d e n u i t o m d e g r o n d b o u w - e n w o o n r i j p t e m a k e n e n a l s b o u wk a ve l s i n d e m a r k t t e ze t t e n .

D e g r o n d e xp l o i t a t i e b e g r o t i n g i s d e f i n a n c i ë l e ve r t a l i n g va n e e n g r o n d e xp l o i t a t i e c o m p l e x, w a a r b i j d e k o s t e n e n o p b r e n g s t e n g e f a s e e r d zi j n i n d e t i j d ( zo a l s g e d e f i n i e e r d i n d e N o t i t i e g r o n d b e l e i d i n b e g r o t i n g e n j a a r s t u k k e n 2 0 1 9 , va n d e C o m m i s s i e B B V , b l z. 3 4 ) . D e g r o n d e xp l o i t a t i e b e g r o t i n g P a g i n a 1 9 va n 2 0

21-0168478

Grondexploitatiebegroting

TMPG 2021

RUIMTE STRATE GIE E N PR OGRA M ME R IN G

k e n t e e n vo o r t s c h r i j d e n d e l o o p t i j d va n m a xi m a a l t i e n j a a r , w a a r va n g e m o t i ve e r d k a n wo r d e n a f g e we k e n . Grondexploitatiecomplex E e n g r o n d e xp l o i t a t i e c o m p l e x i s e e n r u i m t e l i j k p l a n , vo o r zi e n va n e e n f i n a n c i ë l e ve r t a l i n g ( zo a l s g e d e f i n i e e r d i n d e N o t i t i e g r o n d b e l e i d i n b e g r o t i n g e n j a a r s t u k k e n 2 0 1 9 , va n d e C o m m i s s i e B B V , b l z. 3 4 ) . H e t g r o n d e xp l o i t a t i e c o m p l e x b e va t d e g r o n d e xp l o i t a t i e o p ze t m e t d a a r i n i n e l k g e va l o p g e n o m e n ( a ) e e n k a a r t va n h e t g r o n d e xp l o i t a t i e c o m p l e x, ( b ) e e n b e s c h r i j vi n g va n d e b o u wk a ve l s , d e b e s t e m m i n g e n t o e g e s t a n e b o u w vo l u m e s , d e o m s c h r i j vi n g va n d e we r k e n e n w e r k za a m h e d e n vo o r h e t b o u wr i j p m a k e n va n h e t g r o n d e xp l o i t a t i e c o m p l e x, d e a a n l e g va n n u t s vo o r zi e n i n g e n e n h e t i n r i c h t e n va n d e o p e n b a r e r u i m t e i n h e t g r o n d e xp l o i t a t i e c o m p l e x, e n ( c ) e e n g r o n d e xp l o i t a t i e b e g r o t i n g .

Netto contante waarde D e n e t t o c o n t a n t e w a a r d e va n e e n g r o n d e xp l o i t a t i e i s d e e i n d wa a r d e va n e e n g r o n d e xp l o i t a t i e t e r u g g e r e k e n d t o t e e n b e p a a l d e p e i l d a t u m , g e b r u i k m a k e n d va n d e d i s c o n t e r i n g s vo e t . D e n e t t o c o n t a n t e w a a r d e i s n e g a t i e f a l s d e e i n d w a a r d e n e g a t i e f i s . I n d a t g e va l k a n , zo a l s g e ze g d , w o r d e n g e s p r o k e n va n e e n wi n s t g e ve n d e l o c a t i e . D e n e t t o c o n t a n t e wa a r d e i s p o s i t i e f a l s d e e i n d wa a r d e p o s i t i e f i s . I n d a t g e va l k a n , zo a l s g e ze g d , w o r d e n g e s p r o k e n va n e e n ve r l i e s g e ve n d e l o c a t i e . Risicobedrag P r o j e c t s p e c i f i e k e e n a l g e m e n e r i s i c o ’ s d i e wo r d e n b e r e k e n d d o o r h e t f i n a n c i e e l r i s i c o t e ve r m e n i g vu l d i g e n m e t d e k a n s o p h e t zi c h vo o r d o e n .

Tussentijdse winstneming V a n t u s s e n t i j d s e wi n s t n e m i n g i s s p r a k e a l s g e d u r e n d e d e l o o p t i j d va n e e n g r o n d e xp l o i t a t i e e e n d e e l va n d e t e ve r w a c h t e n wi n s t u i t d e g r o n d e xp l o i t a t i e wo r d t g e n o m e n ( zo a l s b e p a a l d i n d e N o t i t i e g r o n d b e l e i d i n b e g r o t i n g e n j a a r s t u k k e n 2 0 1 9 , va n d e C o m m i s s i e B B V , b l z. 4 9 e n 5 0 ) . V o l g e n s h e t r e a l i s a t i e b e g i n s e l d i e n t i n d e s i t u a t i e d a t vo l d o e n d e ze k e r h e i d i s o ve r d e wi n s t v a n e e n g r o n d e xp l o i t a t i e , d e ze w i n s t ve r p l i c h t t e wo r d e n g e n o m e n , m e t t o e p a s s i n g va n d e P e r c e n t a g e of Completion-methode.

Voorziening E e n v o o r zi e n i n g m o e t o p g r o n d va n h e t B B V wo r d e n g e vo r m d ( vo o r zo ve r vo o r d e g r o n d e xp l o i t a t i e s r e l e va n t ) we g e n s ( a ) ve r p l i c h t i n g e n e n v e r l i e ze n w a a r v a n d e o m va n g o p d e b a l a n s d a t u m o n ze k e r i s , d o c h r e d e l i j k e r wi j s t e s c h a t t e n e n ( b ) o p d e b a l a n s d a t u m b e s t a a n d e r i s i c o ' s t e r za k e va n b e p a a l d e t e ve r w a c h t e n ve r p l i c h t i n g e n o f ve r l i e ze n w a a r va n d e o m va n g r e d e l i j k e r wi j s i s t e s c h a t t e n ( a r t i k e l 4 4 , e e r s t e l i d , o n d e r a e n b , va n h e t B B V ) .

21-0168478

P a g i n a 2 0 va n 2 0