LIjst met niet door het college overgenomen (ambtelijke) bezuinigingsvoorstellen.docx
Tekst van het document
Lijst met niet door het college overgenomen (ambtelijke) bezuinigingsvoorstellen Programma 1
Opheffen capaciteit ondermijning Publieksdienstverlening vanaf locatie Duiven Afboeken/inleveren budget organisatie ontwikkeling Beëindiging deelname Euregio (vanaf 2025: € 4.250) Streamen raadsvergaderingen beëindigen Opbrengst reclamebelasting Wethoudersformatie naar 2 fte Bestuurlijke fusie Aanpassen/verhogen huren maatschappelijk vastgoed Totaal bezuinigingen programma 1
2021 pm pm 5.550 0 0 0 0 pm 0 5.550
2022 pm pm 5.550 0 0 101.350 22.485 pm 0 129.385
2023 pm pm 5.550 0 0 101.350 44.970 pm 0 151.870
2024 Pm Pm 5.550 0 0 101.350 44.970 Pm 0 151.870
1. Opheffen capaciteit Ondermijning Programma
1 Bestuur
Taakveld
1.2 Openbare orde en veiligheid
Activiteit en kostensoort
6058
Portefeuillehouder
Burgemeester
Voorstel Het stoppen van de taak ‘Ondermijning’ betekent dat Westervoort minder uren van 1Stroom wil afnemen. De financiële voordelen kunnen op dit moment nog niet in kaart worden gebracht. Onderbouwing voorstel Strikt genomen zijn ondermijningstaken geen wettelijk verplichte taken. Risico’s Groot. Als we niets meer doen tegen ondermijnende criminaliteit wordt Westervoort het afvoerputje van de regio. Criminelen hebben snel door welke gemeente het minste weerbaar is en gaan daar hun criminele activiteiten concentreren. Met alle nadelige gevolgen van dien. Financieel effect (Besparingsbedrag)
2021
2022
2023
2024
fte
fte
fte
fte
-
-
Meerjarenbegroting Besparingsbedrag
Begroting 2021-2024 Baten Lasten
-
-
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Negatief. Stoppen met de aanpak van ondermijning kan verloedering van buurten veroorzaken, voor oneerlijke concurrentie zorgen met bonafide bedrijven en inwoners de criminaliteit in trekken. Dat kan uiteindelijk meer geld kosten, dan deze bezuiniging oplevert…
2. Sluiten gemeentehuis voor publiek & publieksdienstverlening bieden vanaf locatie Duiven Programma
1 Bestuur
Taakveld
Dienstverlening
Activiteit en kostensoort
Personeelskosten 1Stroom (6623 / 411001)
Portefeuillehouder
Arend van Hout
Voorstel Sluiten gemeentehuis voor publiek: publieksdienstverlening overhevelen naar locatie Duiven Onderbouwing voorstel Door het gemeentehuis te sluiten voor publiek is er geen bezetting meer nodig bij de Servicebalie. Het gaat dan om een aanvullende sluiting aan de reeds besloten middagsluiting op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. Voor de bemensing van de Servicebalie levert dit een personele besparing op van 0,67 fte schaal 7. In het voorkomende geval zou dit een bezuiniging opleveren op de personeelskosten van 1Stroom ter hoogte van € 39.000,=. Deze bezuiniging heeft dan voor 37% zijn weerslag op de begroting van Westervoort. Voor de formatie t.b.v. de balie burgerzaken levert dit overigens geen bezuiniging op omdat we wel de toestroom van bezoekers moeten kunnen managen en daarvoor eenzelfde bezetting (eventueel met dubbele balies in Duiven) nodig is. Risico’s Zie hiervoor het laatste blok over impact op inwoners.
Financieel effect (Besparingsbedrag) Stoppen met de taak betekent dat Westervoort minder uren van 1 Stroom wil afnemen. De financiële voordelen kunnen op dit moment nog niet in kaart worden gebracht.
2021
2022
2023
2024
-
-
Meerjarenbegroting Besparingsbedrag Begroting 2021-2024 Baten
-
-
Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Met het sluiten van het gemeentehuis vragen we onze inwoners naar Duiven te rijden/reizen voor het fysieke contact met de gemeente. Met name voor het aanvragen en ophalen van burgerzakenproducten, waarvoor fysieke aanwezigheid in het gemeentehuis (op dit moment nog) noodzakelijk is, leggen we de beweging van Westervoort naar Duiven verplichtend op. Maar ook mensen die niet digitaal vaardig zijn en voor vragen of afgeven van documenten graag naar het gemeentehuis komen, levert de sluiting van de Servicebalie in Westervoort een beperking op. Dit kan logistieke uitdagingen met zich meebrengen voor inwoners die minder mobiel zijn. Intussen is de afstand tussen Duiven en Westervoort relatief gezien overbrugbaar en is ook het aantal bezoekers in Westervoort zeer gering (zowel op afspraak bij de balie burgerzaken als de spontane bezoekers). De afstand is enigszins vergelijkbaar aan de afstand die inwoners uit Groessen en Loo moeten afleggen om naar het gemeentehuis in het centrum van Duiven te komen voor hun bezoek aan de gemeente. Verder blijven we telefonisch, via mail en via social media ongewijzigd bereikbaar.
Daarnaast verwachten we dat de mogelijkheden voor het digitaal aanvragen van in elk geval rijbewijzen in de komende jaren standaard kan worden aangeboden (loopt landelijk via pilot en zal nog breed uitgerold worden).
3. Afboeken / inleveren budget organisatieontwikkeling Programma
2 Bestuur
Taakveld
Dienstverlening
Activiteit en kostensoort
Bureau- en organisatiekosten team KCC (6504 / 438051)
Portefeuillehouder
Arend van Hout
Voorstel Het budget dat beschikbaar is voor organisatieontwikkeling inleveren t.b.v. de bezuinigingen Onderbouwing voorstel Binnen de budgetten voor team KCC is er een budget van jaarlijks € 15.000,= beschikbaar voor organisatieontwikkeling. Beschrijving bij dit budget is: Voor kwaliteitsverbetering van de organisatie en het houden van tevredenheidsonderzoeken.
De herkomst van dit budget is onbekend en ook de precieze bedoeling erbij is niet bekend. Het is in de afgelopen jaren ook niet actief ingezet. Dit budget wordt ook niet ingezet bij de onderzoeken naar telefonische bereikbaarheid – daar is een ander budget voor beschikbaar. Het budget valt binnen 1Stroom. Het inleveren hiervan zou voor de gemeente Westervoort een besparing opleveren van 37% van € 15.000 = € 5.550,=. Risico’s Geen / niet bekend. Het budget is destijds opgevoerd op initiatief vanuit Westervoort. Duiven betaalt hier vanuit de kostenverdeling binnen 1Stroom wel aan mee maar is geen initiatiefnemer en doet hier ook geen beroep op. Financieel effect (Besparingsbedrag)
2021
2022
2023
2024
Meerjarenbegroting Besparingsbedrag
5.550
5.550
5.550
5.550
-
-
Begroting 2021-2024 Baten
-
-
Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Niet, althans in de huidige situatie is er geen concreet doel verbonden aan deze middelen die van directe invloed zijn op inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven.
4. Beëindigen deelname Euregio Programma
1 Bestuur
Taakveld
0.1 Bestuur
Activiteit en kostensoort
6003 - 443300
Portefeuillehouder
Burgemeester
Voorstel Beëindigen van de deelname aan de gemeenschappelijke regeling Euregio. Onderbouwing voorstel De Euregio ondersteunt grensoverschrijdende activiteiten in het Nederlands-Duitse grensgebied via Europese subsidies. Voor zover bekend wordt daar door Westervoortse organisaties niet of nauwelijks gebruik van gemaakt. De leden kunnen met een opzegtermijn van drie jaar de Euregio Rhein- Waal verlaten. Hiertoe dient een schriftelijke verklaring aan de Euregioraad te worden overgelegd. De rechten en plichten uit het lidmaatschap eindigen op 31 december van het derde jaar dat volgt op de verklaring. Dat zou in ons geval 31 december 2024 kunnen zijn.
Risico’s De besparing kan op zijn vroegst ingaan in de begroting van 2025. Op diverse onderwerpen zal Westervoort een ‘free-rider’ worden, omdat inwoners van Westervoort profiteren van grensoverschrijdende projecten (bijvoorbeeld openbaar vervoer) waar de Euregio bij betrokken is, zonder dat de gemeente er aan meebetaalt. Dat kan scheve gezichten opleveren. Financieel effect (Besparingsbedrag)
Meerjarenbegroting
2021
2022
2023
2024
4.250
4.250
4.250
4.250
Besparingsbedrag
0
0
0
0
Begroting 2021-2024 Baten
-
-
-
-
Lasten
4.250
4.250
4.250
4.250
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Organisaties en verenigingen uit Westervoort kunnen geen beroep meer doen op advies en subsidies van de Euregio, als zij een grensoverschrijdende activiteit willen organiseren.
5. Streamen raadsvergaderingen beëindigen Programma
1
Taakveld
0.1
Activiteit en kostensoort
6008/438004 Streamen van raadsvergaderingen beëindigen
Portefeuillehouder
Burgemeester
Voorstel Beëindigen streamen raadsvergaderingen Onderbouwing voorstel De faciliteit ‘streamen van raadsvergaderingen’ is niet wettelijke verplicht. Een jaar of zes geleden is de raad begonnen met het streamen van zijn vergaderingen via Internet. Daarmee hoopte de raad het makkelijker en aantrekkelijker te maken voor inwoners om de lokale politiek te volgen. Daarnaast was livestream goedkoper dan een notulist. De kijkcijfers zijn niet bemoedigend. Per vergadering kijken live gemiddeld ongeveer 24 mensen. De vergadering wordt ook later bekeken, die cijfers wisselen en liggen voor raadsvergaderingen boven de 100 bezoekers. Het is niet vast te stellen of dat belangstellende inwoners, ambtenaren of familieleden van de raadsleden zijn. Raadsleden hebben aangegeven regelmatig gebruik te maken van het videoarchief en dit te willen behouden. Gerelateerd aan de belangstelling zijn de kosten hoog. Inclusiewetgeving eist bovendien dat we de uitzendingen gaan ondertitelen. De kosten daarvan bedragen € 3.000,-. Voor het continueren van de livestream is vervanging van de apparatuur in de raadszaal noodzakelijk. Hiervoor ligt een offerte ad € 24.000 (ex btw). De afschrijvingstermijn hiervan is 4 jaar. Indien je de livestream beëindigt bespaar je deze kosten. Bij beëindiging van de livestream zal voor een alternatief voor de verslaglegging moeten worden gezorgd.
De kosten hiervoor zijn iets hoger dan de kosten voor de huidige livestream, begroot € 13.000,- (notulist + archief) .
Risico’s Aan dit voorstel zijn geen risico’s verbonden. Financieel effect (Besparingsbedrag)
2021
2022
2023
2024
Meerjarenbegroting
11.000
11.000
11.000
11.000
Besparingsbedrag
0
0
0
0
-
-
-
11.000
11.000
11.000
Begroting 2021-2024 Baten Lasten
11.000
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Met dit voorstel is er geen mogelijkheid meer om op een laagdrempelige manier bestuurlijke vergaderingen vanuit huis te volgen en is het niet meer mogelijk digitaal te vergaderen
6. Invoeren van een reclamebelasting Programma
1 - Bestuur
Taakveld
0.64
Activiteit en kostensoort Portefeuillehouder
Wethouder R. Raaijman
Voorstel Het invoeren van een reclamebelasting. Onderbouwing voorstel Op grond van artikel 227 van de Gemeentewet kan in een gemeente een reclamebelasting worden ingevoerd. De reclamebelasting is een algemene belasting waarvan de opbrengsten vrij besteedbaar zijn. De belasting kan worden geheven over openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg. De aanslag wordt meestal opgelegd aan de gebruiker/de huurder van een bedrijf. In de gemeente Westervoort zijn naar schatting 165 bedrijven waarbij de reclame vanaf de openbare weg zichtbaar is. Er is nog geen controle gedaan of er bij deze bedrijven ook daadwerkelijk reclame-uitingen aanwezig zijn. Naar schatting zal bij 150 bedrijven wel een reclame-uiting aanwezig zijn. Voor deze bedrijven zou dan een reclamebelasting kunnen worden geheven. De belasting kan worden geheven op basis van bijvoorbeeld de gevelbreedte van het pand, of de oppervlakte van het pand. Vaak wordt er een vast bedrag in rekening gebracht omdat met deze grondslag lage perceptiekosten zijn gemoeid. In de gemeenten Duiven en Zevenaar worden jaarlijks voor de reclamebelasting vaste bedragen geheven, respectievelijk € 750,- en € 668,-.
Voor de volledigheid wordt wel opgemerkt dat in beide gemeenten de reclamebelasting alleen wordt geheven voor bedrijven in het centrum en dat de opbrengst, na aftrek van perceptiekosten, in een ondernemersfonds wordt gestort. Uitgaande van een vast bedrag, een gemiddeld tarief van € 709,- en 150 bedrijven betekent dat een mogelijke opbrengst van € 106.350,-. Risico’s
De economie bevindt zich momenteel, gezien alle Covid-19-maatregelen, in zwaar weer. Het heffen van een reclamebelasting betekent een verzwaring van de lastendruk voor bedrijven.
Financieel effect (Besparingsbedrag)
2021
2022
2023
2024
Meerjarenbegroting
-
-
-
-
Besparingsbedrag
-
-
-
-
Begroting 2021-2024 Baten
106.350
106.350
106.350
106.350
Lasten
10.000
5.000
5.000
5.000
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? De lastendruk van een groot deel van de bedrijven in de gemeente Westervoort zal hoger worden.
7. Formatie Wethouders verlagen naar wettelijk minimum Programma
1
Taakveld
0.1 Bestuur
Activiteit en kostensoort
6009/411001 Salariskosten wethouders
Portefeuillehouder
Burgemeester
Voorstel De formatie voor het benoemen van wethouders verlagen naar 2 (wettelijk minimum) Onderbouwing voorstel Ingevolge artikel 36 van de Gemeentewet is voor een gemeente met een inwonertal tussen de 10.001 en de 15.000 het wettelijk minimum voor de wethouder formatie 2 en het maximum 3 fte. Risico’s Het realiseren van deze besparingsmogelijkheid is afhankelijk van de keuzes die de nieuwe raad na de verkiezingen in 2022 maakt. Financieel effect (Besparingsbedrag)
2021
2022
2023
2024
Meerjarenbegroting
244.851
244.851
224.851
224.851
Besparingsbedrag
0
22.485
44.970
44.970
-
-
-
222.366
179.881
179.881
Begroting 2021-2024 Baten Lasten
244.851
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Dit voorstel heeft geen invloed op het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers, bedrijven.
8. Gemeentelijk herindeling: 1 gemeente Programma
-
Taakveld
-
Activiteit en kostensoort
-
Portefeuillehouder
A. Van Hout
Voorstel De opgaaf van het financieel herstelplan Westervoort is een (nieuwe) trigger om te kijken naar een gemeentelijke herindeling van Westervoort & Duiven. In 2014 is een herindelingsscan gemaakt voor de Liemers. Deze resultaten en de huidige ervaringscijfers en inzicht zijn hieronder uitgewerkt. Uit onderstaand overzicht blijkt dat een herindeling géén nadelig financieel effect heeft op de Algemene uitkering, dat er zeker € 1 mln aan besparingspotentieel voorhanden is en dat de transitiekosten voor een herindeling worden gedragen door rijk en provincie. Een herindeling heeft naast het financieel voordeel, meerdere synergievoordelen voor alle onderdelen van de bedrijfsvoering en het primair proces van de gemeenten. Denk hierbij aan de medewerkers die zich kunnen focussen op 1 organisatie met 1 bestuur en 1 raad. Voor informatiemanagement onder 1 bedrijf, voor procesgericht denken en werken zonder couleur locale, voor 1 gemeenschappelijk doel en resultaat werken aan 1 plan en daarmee waardecreatie voor de inwoners en ondernemers verhogen en het verlagen van de productiekosten op eenheid en onderdeelsniveau. Aan de inwoners en ondernemers kan zo de dienstverlening worden gegarandeerd en kan dit mogelijk betekenen dat het financieel voordeel van de herindeling terug kan naar hen.
Naast dit financieel voordeel zal de burger door beleidsharmonisatie op diverse terreinen effecten kunnen verwachten. Denk hierbij o.a. aan het afvalbeleid, het speelbeleid, het hondenbeleid en integraal beheer van de openbare ruimten. Gemeentelijke herindeling Voordelen rijp en groen: 1 grotere meer robuuste gemeente (40.000 inwoners): ook in regionaal opzicht (Financiële) levensvatbaarheid gemeente 1 gemeentehuis Meer bestuurskracht Minder personele lasten: 1 college 1 raad afbouw formatie 1Stroom Minder uitvoeringskosten: Minder reisbewegingen Eenvoudige inkoop/administratie Geen verwevenheid administraties 1 onderhoudsplan, 1 beleidsplan op diverse terreinen (geen couleur locale) Minder bestuurlijk overleg
1 planning & controlcyclus i.p.v 3: 1 gemeente 1 rapport 1 huisstijl Nadelen rijp en groen: Zie hieronder het onderdeel Risico’s Autonomie bestuur Identiteit burgers van de afzonderlijke gemeenten
Onderbouwing voorstel Raming financiële effecten herindeling: Inwoneraantal Duiven & Westervoort: ruim 40.000 Effecten
Huidig (Duiven & Westervoort afzonderlijk)
Algemene Uitkering:
Na herindeling (1 gemeente)
Toelichting
Nihil
Obv herindelingsscan 2014 is de aanname dat dit budgetneutraal is. In de herindelingsscan 2014 was een klein voordeel voorzien. Voorlopig gaan we uit van budgettaire neutraliteit. Een eventueel nadeel zal minimaal zijn. Harmoniseren Duiven & Westervoort
Algemeen Specifiek (kernen, adressen) Sociale structuur
W: redelijk/matig
Redelijk/goed
Belastingen/heffingen
p.m.
Weerstandsvermogen
p.m.
Grondexploitatie
p.m.
Voorzieningen
p.m.
Harmoniseren/uniformeren plannen
Raad/griffie
Besparing K€ 150
College
Besparing K€ 300
1 griffie, minder raadsvergoedingen. Raadsleden: aantal raadsleden (27) op basis van gemeente > 40.000 inwoners 1 Burgemeester Wethouders: in nieuwe situatie 4 fte wethouders
Stijgt a.g.v. lastenbesparing
ten opzichte van 5,8 voor Duiven en Westervoort nu 1 gemeente huis
Huisvesting
K€ p.m.
1Stroom
K€ 500 -800
+/- 15 fte (na transitiekosten).
Transitievergoeding Rijk/provincie
p.m.
Frictiekosten:
Extra benodigd:
Transitieplannen
p.m.
Frictiekosten Verwacht wordt dat er van de provincie een bijdrage (+/- € 1 miljoen) komt en van het Rijk zal een herindelingsuitkering (+\- € 5,8 miljoen) ontvangen worden. Uitgangspunt is dat daar gelijke kosten tegenover staan. Het te ontvangen bedrag van het Rijk is gebaseerd op de herindelingsscan 2014. Compensatie bijdrage Rijk/prov.
Harmonisatie beleid
p.m.
Wachtgelden, boventalligheid Verhuizing/huisstijl
p.m. p.m.
Risico’s
Kosten gaan, ook in fusietrajecten, voor de baat uit. Denk hierbij aan frictiekosten of transitiegeld. Mitigerende maatregel: transitievergoeding Rijk/provincie Verandercapaciteit en veranderbereidheid organisatie is niet voldoende. Mitigerende maatregel: ambtelijke fusie is reeds voltooid.
Stapelen van veranderingen: is een gemeentelijke herindeling de oplossing voor budgettekorten in het sociaal domein? Beeld: harmoniseren beleid en kostenbesparing herindeling kunnen mogelijk bijdragen aan terugdringen van de structurele tekorten. Harmonisatie van beleid en verordeningen kan leiden tot financiële gevolgen (zowel positief als negatief). Hierin zullen bestuurlijke keuzes moeten worden gemaakt, waarvan het netto effect vooraf inzichtelijk dient te zijn. Denk hierbij aan belastingverordeningen en lokale heffingen en de bijbehorende tarieven.
Financieel effect (Besparingsbedrag)
2021
2022
2023
2024
-
-
Meerjarenbegroting Besparingsbedrag Begroting 2021-2024 Baten
-
-
Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?
Verschillen in bestuurscultuur Duiven & Westervoort kan leiden tot spanning bij gemeentelijke herindeling.
9. Bezuinigingsvoorstel verhogen huren maatschappelijk vastgoed Programma
1 Bestuur
Taakveld
Meerdere taakvelden
Activiteit en kostensoort
6111, 6265, 6266, 6267, 6303, 6316, 6520, 6524
Portefeuillehouder
Hans Sluiter
Voorstel Huren eventueel verhogen voor zover mogelijk Onderbouwing voorstel De verschillende huren hebben verschillende looptijden. Soms is er sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Daarnaast wordt in meerdere situaties de huur gecompenseerd via subsidies. Soms wordt een lumpsum afgesproken waarbij de servicekosten inclusief zijn. De meeste huren worden jaarlijks ook geïndexeerd. Bij afloop van de overeenkomsten kan via onderhandeling de huur opnieuw worden vastgesteld. De komende tijd gaan we in overleg met de diverse partijen wat er mogelijk is. Op dit moment kunnen we nog geen voordeel inboeken in het kader van het herstelplan
Risico’s Bij het verhogen van de huren bij afloop lopen we het risico dat bij een eventuele gewenste verhoging er door de huurder een andere keuze wordt gemaakt. Financieel effect (Besparingsbedrag)
2021
2022
2023
2024
-
-
Meerjarenbegroting Besparingsbedrag Begroting 2021-2024 Baten
-
-
Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?
De meeste huurders zijn actief op het maatschappelijk terrein binnen Westervoort dan wel zijn starters vaak met minimale middelen.
Programma 2 2021 WMO hulpmiddelen Bijzondere bijstand en minimabeleid Bijzondere bijstand; afschaffen witgoedregeling Bijzondere bijstand; beperken referentieperiode Bijzondere bijstand; geen bijdrage aan Voedselbank Bijzondere bijstand; afschaffen Gelrepas Afschaffen minimabeleid Taakstelling nieuwkomers Stoppen met bijdrage aan NME (Natuur- en milieu educatie) Financiering combinatiefuncties door onderwijs Beëindiging samenwerking met combinatiefunctionaris cultuur PO – Het Element Beëindiging bijdrage meer muziek in de klas Bijdrage culturele activiteiten basisonderwijs beëindigen Bijdrage volksfeesten stoppen Totaal bezuinigingen programma 2
0
2022 0 15.000 10.000 3.000 4.500 121.467 163.500 0
2023 0 15.000 10.000 3.000 4.500 121.467 163.500 0
2024 0 15.000 10.000 3.000 4.500 121.467 163.500 0 7.500
0 0
0 0
0 22.905
??? 22.905
0 0
9.500 8.000
9.500 8.000
9.500 8.000
0 4.500
16.700 351.667
16.700 374.572
16.700 382.072
4.500
1. WMO hulpmiddelen Programma
2
Taakveld
WMO hulpmiddelen
Activiteit en kostensoort
6179 Overige voorzieningen 434112/434141/434142 Woon/rolstoel/vervoersvoorzieningen
Portefeuillehouder
Hans Breunissen
Voorstel Het voorstel valt uiteen in 3 punten: 1. Er is een éénmalige meevaller in verband met verkoop van huidige hulpmiddelen. 2. Er wordt strikter geïndiceerd bij het toekennen van hulpmiddelen 3. Scootmobielen gaan als algemeen gebruikelijk gelden en worden daardoor niet meer vergoed door de gemeente, bezuiniging € 100.000. Dit voorstel komt te vervallen, zie onderbouwing. Onderbouwing voorstel 1. De nieuwe aanbestedingsronde van de WMO hulpmiddelen gaat uit van een huurconstructie i.p.v. het kopen van hulpmiddelen. Bij deze overgang worden de huidige hulpmiddelen verkocht. Dit zal een eenmalig financieel voordeel met zich meebrengen. Het is op dit moment niet mogelijk om dit voordeel te berekenen omdat dit afhankelijk is van de waarde van hulpmiddelen op het moment van ingaan van de nieuwe aanbestedingsovereenkomst (2de helft 2021). Daarom wordt deze post als p.m. opgenomen 2. Door nog strikter te indiceren en door zoveel mogelijk naar alternatieven te zoeken voor deze hulpmiddelen wordt verwacht dat we met de huidige middelen in de begroting gaan uitkomen en er geen stijging meer komt. Uitzondering zijn incidentele grote woningaanpassingen. 3. Als scootmobielen algemeen gebruikelijk worden verklaard, vallen zij niet meer onder de vergoedingen van de WMO en bekostigt de inwoner de scootmobiel zelf. Na uitgezocht te hebben of dit juridisch kan, moet dit voorstel vervallen.
Helaas is dit juridisch niet mogelijk
Risico’s Ad 2. Omdat de grenzen van de wet bij het al dan niet toekennen van voorzieningen worden opgezocht, kan dit leiden tot bezwaar en beroepsprocedures.
Financieel effect (Besparingsbedrag)
2021 Meerjarenbegroting Besparingsbedrag
0
2022
2023
2024
501.730
501.730
501.730
0
0
0
-
-
Begroting 2021-2024 Baten
-
-
Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Minder inwoners krijgen een WMO voorziening toegekend, Er wordt een beroep gedaan voorzienbaarheid Er wordt nog meer een beroep gedaan op zelfredzaamheid en samenredzaamheid.
2. Bijzondere bijstand en minimabeleid Programma Taakveld Activiteit en kostensoort
2 6.3 6167 Bijzondere bijstand 434128; Gelrepas 441102; Ind. Inkomenstoeslag 6168 minimabeleid 438008; vergoedingen overige minimaregelingen Rob Raaijman
Portefeuillehouder Voorstel De inkomensgrens om toegelaten te worden tot de minimaregelingen ligt nu op 120% van de bijstandsnorm. Deze inkomensgrens kan verlaagd worden naar 110% of 100% waardoor minder inwoners met een laag inkomen toegang krijgen tot de minimaregelingen. Onderbouwing voorstel Het is wettelijk gezien mogelijk om de minimaregelingen alleen open te stellen voor inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm of op 100% van de bijstandsnorm. Op dit moment ligt de inkomensgrens op 120%. Hiermee is een besparing te realiseren. Het is niet precies in te schatten om welke bedrag het gaat. Het gaat om een globale benadering, Bij een verlaging van 120% naar 110% gaat het om ongeveer 15 gezinnen. Besparing globaal € 5000. Bij een verlaging van 120% naar 100 % gaat het om ongeveer 45 gezinnen. Besparing globaal tussen € 10.000 en € 15.000. Risico’s Het gaat bij mensen die net een inkomen boven de bijstandsnorm hebben vaak om inwoners die werken tegen een minimumloon. Het zou heel demotiverend zijn om juist deze groep werkenden met een laag inkomen uit te sluiten van de inkomensondersteunende maatregelen. De kans bestaat dat men hiermee onder de armoedegrens komt. Men zal hierdoor eerder geneigd zijn te stoppen met werken en inwoners met een P-wetuitkering zullen hierdoor minder geneigd zijn om werk tegen het minimumloon te aanvaarden.
Men komt dan immers niet meer voor dergelijke inkomensondersteunende regelingen in aanmerking. Hierdoor ontstaat minder koopkracht voor deze lage inkomensgroepen en meer kans op schulden. Ook zitten in deze groep mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten, die nu nog voor de collectieve verzekering in aanmerking komen (met o.a. pakket 3 waarmee het eigen risico van € 385,00 is meeverzekerd). Door verlaging inkomensgrenzen wordt deze toch al financieel zwaar belastte groep vanwege de hoge zorgkosten onevenredig hard getroffen. Een voor de doelgroep onverantwoorde maatregel. Financieel effect (Besparingsbedrag)
Meerjarenbegroting Besparingsbedrag
2021 364.467
2022 364.467 Bij verlaging naar 110 % € 5.000 Bij verlaging naar 100% € 15.000
2023 364.467 Bij verlaging naar 110 % € 5.000 Bij verlaging naar 100% € 15.000
2024 364.467 Bij verlaging naar 110 % € 5.000
Bij verlaging naar 100% € 15.000 Begroting 2021-2024 -
Baten Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Dit voorstel gaat ten koste van het welbevinden van de beoogde doelgroep en brengt hen gemakkelijk in financiële problemen. Zie de tekst onder risico’s.
3. Bijzondere bijstand; afschaffen witgoedregeling Programma 2 Taakveld 6.3 Activiteit en kostensoort 6167 434127 Portefeuillehouder Rob Raaijman Voorstel De in 2021 te starten witgoedregeling (ter vervanging van de regeling duurzame gebruiksgoederen) afschaffen. Onderbouwing voorstel Westervoort kent tot nu toe de regeling duurzame gebruiksgoederen waarmee mensen met een laag inkomen 2e-handsgoederen (meubilair en huishoudelijke apparaten) bij 2-switch kunnen aanschaffen. Het gaat om maximaal € 900,00 per 3 jaar. In ruil hiervoor werd enkele jaren geleden de individuele inkomstentoeslag sterk omlaag gebracht. In de praktijk liep deze regeling steeds minder doordat minder huishoudelijke apparaten bij 2-switch beschikbaar waren en deze niet energiezuinig zijn (dus hogere energielasten) en weer eerder defect waren. Deze regeling zou per 2021 vervangen worden door een duurzamer variant ‘de witgoedregeling’. Hiermee kan men gedurende 10 jaar maximaal € 1500,00 besteden aan drie noodzakelijke huishoudelijke apparaten zoals koelkast, fornuis/kookplaat of wasmachine. Voorwaarde is dat men een nieuw apparaat met label A/ AA aanschaft. Voor aanschaf meubilair moet men vanaf de invoering nieuwe regeling gebruik maken van het reguliere inkomen. Er zijn veel mogelijkheden dit goedkoop via de 2ehandsmarkt aan te schaffen.
De raad heeft op 14 december 2020 de notitie herijking minimabeleid waaronder deze witgoedregeling vastgesteld. Uitwerking in beleidsregels vindt nu plaats. Deze regeling betreft geen wettelijke verplichting en kan afgeschaft worden. Inschatting is dat het afschaffen van deze regeling een besparing van € 10.000 oplevert. Risico’s Het is een regeling die bedoeld is voor mensen met een laag inkomen. De witgoedregeling biedt hen de mogelijkheid een nieuw energiezuinig en duurzaam noodzakelijk huishoudelijk apparaat aan te schaffen, waarmee men 10 jaar vooruit kan, die het milieu ontlast en tot lagere energielasten leidt. Een win-winsituatie. Als deze regeling wegvalt, zullen de potentiele gebruikers weer hun toevlucht moeten nemen tot 2e-hands apparaten die niet energiezuinig zijn, wat tot een hoger uitgavenpatroon leidt, het milieu meer belasten en meer kans op het ontstaan van schulden (door het aan moeten gaan van een lening). Financieel effect (Besparingsbedrag) 2022 2023 218.000 218.000 10.000 10.000 Begroting 2021-2024 Baten Lasten 208.000 208.000 Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Meerjarenbegroting Besparingsbedrag
2021 218.000
2024 218.000 10.000 208.000
Als deze regeling wegvalt, zullen de potentiele gebruikers weer hun toevlucht moeten nemen tot 2e-hands apparaten die niet energiezuinig zijn, tot verhoging van het uitgavenpatroon leiden, het milieu meer belasten en het ontstaan van schulden bij een toch al financieel kwetsbare groep inwoners. Het beïnvloedt direct het welbevinden van de betrokken inwoners.
4. Bijzondere bijstand; beperken referentieperiode Programma 2 Taakveld 6.3 Activiteit en kostensoort 6167 Bijzondere bijstand 441102 inkomenstoeslag Portefeuillehouder Rob Raaijman Voorstel De instroom voor de individuele inkomenstoeslag beperken door de referentieperiode te verhogen van 1 naar 3 jaar. Onderbouwing voorstel Op dit moment kan men gebruik maken van de individuele inkomenstoeslag als men minimaal een jaar op een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm heeft gezeten. Door verhoging van de referentieperiode van een jaar naar drie jaar, waardoor de nieuwe ‘minima’ langer moeten wachten voordat ze gebruik kunnen maken van deze regeling, kan dit een besparing opleveren. Het is niet in te schatten om welk bedrag het gaat, omdat de omvang van de toekomstige instroom niet is na te gaan en van welke regelingen men dan gebruik zou gaan maken. Daarom een heel voorzichtige inschatting dat het een besparing van € 3.000,00 op kan leveren. De maatregel kan dit jaar nog niet ingaan. Risico’s Deze bezuiniging betekent minder koopkracht voor de lage inkomens en meer kans op schulden omdat men langer moet wachten op inkomensondersteuning die speciaal voor deze doelgroep in het leven is geroepen om de extra onvoorziene uitgaven te kunnen opvangen. Ook levert dit negatieve beeldvorming op voor de gemeente omdat bezuiniging plaatsvindt voor de financieel meest kwetsbare doelgroep.
Financieel effect (Besparingsbedrag) 2022 2023 2024 75.000 75.000 75.000 3.000 3.000 3.000 Begroting 2021-2024 Baten Lasten 72.000 72.000 72.000 Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Deze bezuiniging betekent minder koopkracht voor de lage inkomens en meer kans op schulden omdat men langer moet wachten op inkomensondersteuning die speciaal voor deze doelgroep in het leven is geroepen om de extra onvoorziene uitgaven te kunnen opvangen. Het beïnvloedt direct het welbevinden van de beoogde doelgroep. Meerjarenbegroting Besparingsbedrag
2021 75.000
5. Bijzondere bijstand; geen bijdrage aan Voedselbank Programma 2 Taakveld 6.3 Activiteit en kostensoort 6167 bijzondere bijstand 434128 Gelrepas Portefeuillehouder Rob Raaijman Voorstel De bijdrage aan de Voedselbank beëindigen. Onderbouwing voorstel Betreft geen wettelijke taak. Het college is sinds 2020 begonnen aan de betaling van een evenredige bijdrage aan de Voedselbank, waarmee de Voedselbank in staat is de 60 deelnemende gezinnen (ongeveer € 75,00 per gezin) te kunnen ondersteunen met verstrekking van wekelijkse voedselpakketten. De bijdrage aan de Voedselbank werd van het beschikbare budget voor de Gelrepas bekostigd. Risico’s Negatieve beeldvorming gemeente. Eind 2019 heeft de gemeenteraad een motie aanvaard (n.a.v. berichtgeving in media dat Westervoort geen bijdrage leverde)om het College op te dragen de Voedselbank een evenredige bijdrage te leveren. Dat wordt met dit voorstel bezuinigingsmaatregel weer teniet gedaan. Het risico bestaat dat de Voedselbank door een tekort minder ondersteuning kan bieden aan inwoners van Westervoort. In 2020 is een bedrag van € 4.500 aan de Voedselbank betaald. Financieel effect (Besparingsbedrag) 2021 125.967 4.500
2022 2023 2024 Meerjarenbegroting 125.967 125.967 125.967 Besparingsbedrag 4.500 4.500 4.500 Begroting 2021-2024 Baten Lasten 121.467 121.467 121.467 121.467 Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Het beïnvloedt niet direct de gebruikers van de Voedselbank. Het beïnvloedt wel de Voedselbank zelf, die inkomsten misloopt. De Voedselbank draait volledig op vrijwilligers en is volledig afhankelijk van giften. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de inwoners van Westervoort geen of minder voedselpakketten kunnen ontvangen.
6. Bijzondere bijstand; afschaffen Gelrepas Programma 2 Taakveld 6.3 Activiteit en kostensoort 6167 434128 Gelrepas Portefeuillehouder Rob Raaijman Voorstel Afschaffen Gelrepas Onderbouwing voorstel Is niet wettelijk, dus kan afgeschaft worden. Geldt ook voor het kind pakket (kledingbonnen en tijdschriften). Risico’s Dit levert een negatieve beeldvorming op voor de gemeente omdat bezuiniging plaatsvindt voor de financieel meest kwetsbare doelgroep. Financieel kwetsbare inwoners worden nog kwetbaarder. Financieel effect (Besparingsbedrag) 2021 125.967 0
2022 2023 Meerjarenbegroting 125.967 125.967 Besparingsbedrag 125.967 125.967 Begroting 2021-2024 Baten 0 0 Lasten 125.967 0 0 Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Het beïnvloedt direct het welbevinden van de beoogde doelgroep.
2024 125.967 125.967 0 0
7. Afschaffen minimabeleid Programma 2 Taakveld 6.3 Activiteit en kostensoort 6168 438008 Minimabeleid Portefeuillehouder Rob Raaijman Voorstel Afschaffen minimabeleid Onderbouwing voorstel Is niet wettelijk, dus kan afgeschaft worden. Geldt o.a. voor regeling chronisch zieken en schoolkostenregeling. Risico’s Dit levert een negatieve beeldvorming op voor de gemeente omdat bezuiniging plaatsvindt voor de financieel meest kwetsbare doelgroep. Kwetsbare inwoners worden mogelijk nog kwetsbaarder. Financieel effect (Besparingsbedrag) 2021
2022 2023 Meerjarenbegroting 163.500 163.500 Besparingsbedrag 163.500 163.500 Begroting 2021-2024 Baten Lasten 0 0 Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Het beïnvloedt direct het welbevinden van de beoogde doelgroep.
2024 163.500 163.500 0
8. Taakstelling nieuwkomers Programma 2 Sociaal Domein Taakveld
Taakstelling nieuwkomers
Activiteit en kostensoort
6175
Portefeuillehouder
Wethouder Raaijman
Voorstel / situatie In het overzicht voor het herstelplan preventief toezicht Westervoort worden voor statushouders drie bedragen genoemd: subsidie maatschappelijke begeleiding formatie begeleiding statushouders kosten nieuwe wet inburgering
11.000
11.000
11.000
16.617
16.617
16.617
€35.000 (ontvangen budget via meicericulaire
Onderbouwing voorstel Subsidie maatschappelijke begeleiding structurele verhoging € 11.000,-Hierbij gaat het om de maatschappelijke begeleiding die in Westervoort wordt uitgevoerd door Vluchtelingenwerk Oost Nederland. Dit is een wettelijke taak op basis van de wet Inburgering. De definitie van maatschappelijk werk in de wet: Definitie maatschappelijke begeleiding in de wet Inburgering: 1. Praktische hulp bij regelen basisvoorzieningen; 2. Hulp bij starten inburgering; 3. Stimuleren integratie en participatie. Het budget van € 17.000 was structureel te laag. IN verschillende financiële documenten de afgelopen jaren is er reeds aandacht besteed aan feit dat dit budget afgelopen jaren te laag was. Daarom verhoging van € 11.000. Formatie begeleiding statushouders structureel €16.617,-- voor 0.6fte in 1Stroom De functie van regisseur Statushouders is opgenomen in de beleidsnotitie “Inburgering en Participatie in Westervoort is vastgesteld in april 2019. Dit is een gezamenlijke notitie voor de gemeenten Duiven en Westervoort. Deze rol is dan ook belegd binnen 1Stroom en dus 0.6 fte voor beide gemeenten gezamenlijk. Deze rol is vervolgens steeds ingevuld via 1Stroom-budget voor inhuur. In de voorjaarsnota 2020 is voor Westervoort vervolgens structureel budget aangevraagd. In Duiven is in de PCC hetzelfde gedaan.
De regisseur statushouders is de functie waar de wettelijke uitvoeringstaken zijn belegd aangaande statushouders. En op basis van de beleidsnotitie wordt in deze functie ook voorgesorteerd op de taakverzwaring op basis van de nieuwe wet Inburgering (per 1 januari 2021). Kosten nieuwe wet inburgering eenmalig €35.000
Het bedrag van €35.000 is geen nieuw aangevraagd budget. Dit is budget dat middels de meicirculaire 2020 aan de gemeente beschikbaar is gesteld. Dit budget valt uiteen in drie onderdelen: Uitvoerings- en programmakosten vanaf 1 juli 2021 structureel voor begeleiding statushouder en betaling nieuwe ingekochte inburgeringsdiensten waaronder taalonderwijs (aanbesteding is nu in voorbereiding). Bij deze kosten gaat het om inhuur van bv Vluchtelingenwerk, betaling van de taalscholing enz.
Invoeringskosten, incidenteel: eenmalig uitkering voor implementatie nieuwe wet Inburgering. Het zijn incidentele kosten voor specifiek dat doel. De nieuwe wet treedt een half jaar later in werking dan men bij de meicirculaire dacht. Ze treedt in werking op 1 juli 2021. Maar de maanden erna zullen er nog wel wat na-ijl-zaken komen. Hier gaat het om kosten voor inhuur adviseur, aanpassing ICT, training collega’s voor deze doelgroep, bijeenkomsten om netwerkpartners te informeren over nieuwe wet en verandering van rol gemeenten en van partners enz. Ondertussengroep: dit is een specifieke groep in de begeleiding waar veel risico zit om niet inburgeren en daarmee het risico op schulden. “Ondertussengroep”: groep statushouders die nu aan het inburgeren is en die door de nieuwe wet misschien tussen wal en schip gaan vallen. Dat is afhankelijk van hoe snel ze hun inburgeringsexamen halen. Dat kunnen we helaas niet afdwingen, dus we krijgen financiën op de klap voor die groep op te vangen. Kosten die hierop geboekt worden gaan om communicatie, inkoop extra uren begeleiding enz.
Dit budget uit de meicirculaire is in Westervoort niet op taakveld 6175 “Taakstelling nieuwkomers” gezet. Hierdoor is het budget niet beschikbaar voor deze taakuitvoering, terwijl het een wettelijke taak is voor de gemeente. De invoerings- en de structurele uitvoeringskosten zijn verstrekt via een integratie-uitkering. Het budget dat gemeenten in 2021 ontvangen betreffen de incidentele bijdrage in de invoeringskosten. Het budget wat de gemeenten vanaf 2021 ontvangen betreft een structurele bijdrage in de uitvoeringskosten per 1 juli 2021. Risico’s Overall: je voldoet niet aan de wettelijke taak aangaande statushouders / nieuwkomers. Risico’s niet beschikbaar hebben formatie (€16.671): Als het budget niet beschikbaar is heeft Westervoort geen formatie en worden de wettelijke uitvoeringstaken niet uitgevoerd. Dit betekent dat : de gemeente niet aan haar verplichte taakstelling vanuit rijksoverheid / COA kan voldoen;
de gemeente geen uitvoeringstaken uitvoert voor o.a. verzorging van huisvesting, inschrijving in de gemeente, aanvraag uitkering, regelen van maatschappelijke begeleiding via Vluchtelingenwerk, organisatie van de wettelijk verplichte participatieverklaringstrajecten.
de gemeente geen bijdrage kan leveren de integratie en participatie van nieuwkomers zoals beschreven in de “beleidsnotitie Inburgering & Participatie”.
de gemeente geen invulling kan geven aan de taakverzwaring als gevolg van de nieuwe wet Inburgering per 1 juli 2022.
Risico’s kosten nieuwe wet inburgering (€35.000): Als het budget voor uitvoerings- en programmakosten niet niet beschikbaar komt, kan de gemeente geen uitvoering geven aan haar taken voor de nieuwe wet inburgering. De kosten worden door de taakverzwaring op basis van de nieuwe wet, substantieel groter. Daar komt bij dat eind januari 2021 overleg komt tussen VNG en de minister over mogelijkheden om per 1 juli 2021 reeds in de geest van de nieuwe wet te gaan werken. Daarvoor is formatie nodig en is budget nodig. Als het budget voor de invoeringskosten niet beschikbaar komt zal de invoering / implementatie van de nieuwe wet tot stilstand komen. Er zijn in 2020 reeds voorbereidingen gestart voor de implementatie. Daarbij gaat het om de voorbereidingen die reeds gestart zijn binnen de gemeenten, op Liemerse schaal en op schaal van Regio Arnhem. De aanbesteding voor de inkoop van de leerroutes is reeds gestart, gesprekken met RSD De Liemers lopen, er wordt op Liemerse schaal een adviseur ingehuurd, gesprekken met andere samenwerkingspartners als Vluchtelingenwerk, Mikado, Algemeen Maatschappelijk werk enz lopen. En voor de rest van het jaar verwachten we kosten in de aanschaf van ICT, scholing personeel, vergoeding van proefproject / pilot, bijeenkomsten met netwerkpartners enz.
Algemene opmerking: De taakstelling wordt jaarlijks bepaald door de rijksoverheid en gehandhaafd door de provincie. De gemeente krijgt die per half jaar opgelegd. In de eerste helft van 2021 is de taakstelling verdubbeld ten op zicht van 1e helft 2020 en de 2e helft 2021. Dit betekent een toename in de uitvoeringstaken en de benodigde budgetten daarvoor. Financieel effect (Besparingsbedrag)
2021
2022
2023
2024
-
-
Meerjarenbegroting Besparingsbedrag Begroting 2021-2024 Baten
-
-
Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Goede begeleiding is essentieel. Als de begeleiding in de eerste maanden / paar jaar onvoldoende is kan dit leiden tot vertraging / stagnatie in integratie en participatie. Onvoldoende integratie en participatie kan leiden tot langere uitkeringssituatie, lichamelijke en psychische problemen, eenzaamheid, armoede en soms schuldenproblematiek. Als statushouders als gevolge daarvan
begeleiding vanuit Wmo of uitkering nodig hebben is daarvoor budget nodig van de gemeente. Hetzelfde geldt voor inzet bij schuldenproblematiek. De begeleiding in de eerste maanden helpt de statushouders bij opbouwen van een sociaal netwerk, leen van de taal en integratie in de samenleving. En het vergroot daarmee de kans op / participatie / werk. Daarnaast is ook financiële zelfredzaamheid belangrijk. Ook dat is een onderdeel van de begeleiding. Met de begeleiding door casusregisseur en de begeleiding vanuit Vluchtelingenwerk, met het casusteam daarnaast wordt de basis gelegd voor duurzame integratie en participatie.
9. Stoppen met bijdrage aan NME (natuur en milieu educatie) Programma
2 Maatschappij
Taakveld
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Activiteit en kostensoort
6270-443300
Portefeuillehouder
Hans Breunissen
Voorstel € 7.500,- bezuinigen vanaf 2024 op Natuur- en milieueducatie (NME) Onderbouwing voorstel Momenteel heeft de gemeente Westervoort een overeenkomst met de gemeente Zevenaar in het kader van NME, die tot en met 2023 loopt. Indien er voor gekozen wordt om geen nieuwe overeenkomst te sluiten, kan er vanaf 2024 € 7.500,- per jaar worden bespaard. Er is in het verleden discussie geweest over in hoeverre de gemeente hieraan dient bij te dragen. De vraag die gesteld kan worden is of het onderwijs dit niet zelf dient te bekostigen. Er is namelijk veel draagvlak bij de scholen om door te gaan met NME.
Risico’s NME op basisonderwijs vindt niet meer plaats.
Financieel effect (Besparingsbedrag)
2021
2022
2023
2024
Meerjarenbegroting Besparingsbedrag
€ 7.500,Begroting 2021-2024
Baten
-
-
-
Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? N.v.t.
-
10. Financiering combinatiefuncties door onderwijs Programma
2
Taakveld
5.1 Sportbeleid en activering
Activiteit en kostensoort
6107 Combinatiesfuncties Onderwijs, Sport en Cultuur
Portefeuillehouder
Hans Breunissen
Voorstel Volledige financiering inzet Combinatiefuncties Sport binnen het gymonderwijs PO door onderwijs Onderbouwing voorstel Wij subsidiëren Santé (sport) voor het aanstellen van de combinatiefunctionarissen. De combinatiefunctionarissen Sport en het daaraan gekoppelde beweegteam bieden veel activiteiten die bijdragen aan een goede lichamelijke ontwikkeling en een goede gezondheid van kinderen tot twaalf jaar. Het beweegteam functioneert goed. Een onderdeel van de werkzaamheden van combinatiefunctionarissen Sport is het verzorgen van het bewegingsonderwijs op de vijf basisscholen in Westervoort. Daar betalen de scholen zes euro per leerling per jaar voor (7.800 euro per jaar in totaal). Dit is omgerekend € 0,12 per gymles. De raad zou ook kunnen overwegen de baten te verhogen. En de volledige inzet van de combinatiefuncties Sport door te berekenen aan het onderwijs. Dit betekent € 52,- excl BTW (€ 62,92 inc. 21% BTW) per gymles De combinatiefunctionarissen Sport (deels of geheel) weg bezuinigen is geen mogelijkheid, omdat er een meerjarenafspraak* met Santé aan ten grondslag ligt voor het geheel subsidiëren van de combinatiefuncties Sport door de gemeente. Vanaf 2024 kan worden overwogen te stoppen met de combinatiefunctionarissen uit financiële overwegingen en uit overwegingen van prioritering: we stoppen met zaken waar wij niet direct verantwoordelijk voor zijn.
* = 2021-2022-2023 Risico’s De scholen kunnen hierbij kiezen om de combinatiefuncties niet meer in te zetten, wanneer ze dit volledig zelf moeten financieren. Dit betekent dat de kosten van de combinatiefuncties volledig bij de gemeente blijven en er dus geen bezuiniging mogelijk is. De scholen bepalen elk nieuw schooljaar hoeveel inzet ze van de combinatiefunctionarissen Sport willen inzetten voor het bewegingsonderwijs. Dit betekent dat de bijdragen elk jaar variabel is. Financieel effect (Besparingsbedrag)
2021
2022
2023
2024
Meerjarenbegroting Besparingsbedrag Begroting 2021-2024 Baten
-
-
-
-
Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Er bestaat een indirect effect op het welbevinden van kinderen, leerlingen van het basisonderwijs krijgen bewegingsonderwijs van een vakbekwame docent.
11. Beëindiging samenwerking met combinatiefunctionaris Cultuur PO – Het Element Programma
2
Taakveld
5.1 Sportbeleid en activering
Activiteit en kostensoort
6107 Combinatiefuncties Onderwijs, Sport en Cultuur
Portefeuillehouder
Hans Breunissen
Voorstel Beëindigen samenwerking met combinatiefunctionaris Cultuur PO - Het Element Onderbouwing voorstel Wij subsidiëren Stichting Kunstwerk! Het Element voor het aanstellen van de combinatiefunctionaris Cultuur PO (0,45fte) bij Het Element. Het Element koppelt de vraag van het onderwijs op het gebied van cultuur aan lokale partners. Het Element wordt gefinancierd door de gemeenten Zevenaar en Westervoort. Als één gemeente besluit om te korten of uit het samenwerkingsverband te stappen dan heeft de andere gemeente daar last van en is de begroting niet meer sluitend. De combinatiefunctionaris cultuur is spin in het web als het gaat om het organiseren van cultuureducatie in het basisonderwijs. De combinatiefunctionaris zoekt verbinding met het verenigingsleven en verbindt rondom Meer Muziek in de Klas de Fanfare OBK met het onderwijs. Voor Meer Muziek in de klas stellen wij als gemeente een budget beschikbaar van € 9.500 (6123 – 438008). Ook op het gebied van cultuureducatie stelt de gemeente een bedrag beschikbaar aan het basisonderwijs voor culturele activiteiten: € 8.000. Onlangs is rondom cultuureducatie een convenant afgesloten met de 5 basisscholen in Westervoort, Kunstwerk!, Het Element en de gemeente, waarbij gezamenlijk afspraken zijn gemaakt over de inzet van cultuureducatie en muziek voor de toekomst.
Als de combinatiefunctionaris cultuur wordt wegbezuinigd, dan valt een belangrijk fundament weg onder het convenant en wordt verdere samenwerking rondom inzet cultuureducatie met partijen en basisscholen ongeloofwaardig. Het is te overwegen om te stoppen met de combinatiefunctionaris Cultuur PO vanuit de gedachte: we stoppen met zaken waar wij niet direct verantwoordelijk voor zijn. Als besloten wordt om te stoppen met Het Element, dan is het te overwegen het activiteitenbudget van € 8.000 in beheer te geven aan het basisonderwijs zodat zij het zelf kunnen gaan inzetten. Risico’s De gemeente ontvangt voor de periode van vier jaar (2019-2022) rijksgelden voor het invullen van combinatiefuncties. Deze rijksgelden moeten besteed worden aan fte’s en dekken 40% van de kosten. Voorwaarde voor het ontvangen van de rijksgelden is dat de gemeente zelf de overige 60% bijdraagt. Wanneer we bezuinigen op de combinatiefuncties voldoen we niet aan de voorwaarde van 60%. Dit kan problemen geven bij de verantwoording die we aan het rijk moeten afleggen. De combinatiefunctionaris cultuur PO wordt ingezet om bij te dragen aan het verbinden van cultuur aan het onderwijs en het culturele verenigingsleven in Westervoort.
Bezuinigen op de combinatiefuncties maakt het niet mogelijk om de combinatiefunctionaris ook breder in te zetten voor bijvoorbeeld de verbinding cultuur met het sociaal domein. Financieel effect (Besparingsbedrag) Voor 2021 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 22.905,-
Meerjarenbegroting
2021
2022
2023
-
-
€ 22.905,-
2024 € 22.905,-
Besparingsbedrag Begroting 2021-2024 Baten
-
-
-
-
Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Het effect van de bezuiniging is dat kinderen, leerlingen van het basisonderwijs minder kennis maken met cultuureducatieve activiteiten op school (professionele voorstelling, workshops). Cultuureducatie maakt onderwijs levendig, concreet en prikkelt de zintuigen. Bezig zijn met creativiteit inspireert, stimuleert, motiveert en geeft kinderen onvergetelijke ervaringen. Cultuureducatie is belangrijk voor het ontwikkelen van (creatieve) vaardigheden van kinderen en voor hun toekomstige deelname aan de samenleving. Op het moment dat kinderen nu en tijdens hun ‘schoolse leven’ in aanraking komen met kunst en cultuur, maakt het onderdeel uit van hun belevingswereld en wordt het kind gestimuleerd om ook in een volwassen leven bezig te blijven met creativiteit of het bezoeken van theater/muziek voorstellingen of zelf actief te (blijven) zingen of muziek maken etc. Actief bezig zijn of een bezoek brengen aan cultuur maakt onderdeel uit van het dagelijks leven. Het verrijkt ons en maakt de samenleving mooier en socialer.
12. Beëindiging bijdrage meer muziek in de klas Programma
2
Taakveld
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
Activiteit en kostensoort
6123 – 438008 Kunstwerk! Het Element - project meer muziek in de klas + muziekproject Fanfare OBK
Portefeuillehouder
Hans Breunissen
Voorstel Onze bijdrage aan Meer muziek in de klas beëindigen € 9.500 Onderbouwing voorstel Meer Muziek in de klas is een landelijk initiatief waar wij als gemeente bij aanhaken. Het project zorgt dat alle kinderen tijdens hun schoolloopbaan met muziek in aanraking komen. Muziek draagt bij aan het leggen van verbindingen in de hersenen en is belangrijk voor de cognitieve, sociaalemotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen. De gemeente subsidieert Kunstwerk! Muziekschool jaarlijks door AMV-lessen te geven voor de groepen 4 van de basisscholen in Westervoort. Om een doorgaande leerlijn neer te zetten verzorgt OBK jaarlijks een muziekeducatieproject voor groep 5 waarbij kinderen een muziekinstrument leren bespelen. In 2020 is er een convenant Cultuureducatie afgesloten waarbij de basisscholen, gemeente, Kunstwerk! en Het Element samen afspraken hebben gemaakt over de inzet van cultuureducatie en muziek voor de toekomst. Het budget Meer Muziek in de Klas is hier ook aan gekoppeld. Als dit bedrag wordt wegbezuinigd, dan valt een belangrijk fundament weg onder het convenant en wordt verdere samenwerking en plannen rondom inzet cultuureducatie maken met partijen en basisscholen ongeloofwaardig. Het (laten) verzorgen van muziekeducatie is geen verantwoordelijkheid van de gemeente. De subsidie kan beëindigd worden.
Risico’s Het (laten) verzorgen van Meer Muziek in de Klas is geen wettelijke taak. De subsidie kan beëindigd worden. Financieel effect (Besparingsbedrag) Kunstwerk! Muziekschool ontvangt voor de AMV-lessen groep 4 jaarlijks Fanfare OBK ontvangt voor het muziekeducatieproject jaarlijks 2021 2022 2023 Meerjarenbegroting
-
9.500
Besparingsbedrag Begroting 2021-2024
9.500
€ 7.500 € 2.000 2024 9.500
Baten
-
-
-
-
Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Kinderen in het basisonderwijs krijgen al jaren geen muziekles meer. Door middel van AMV-lessen groep 4 en het muziekeducatieproject van OBK van groep 5 krijgen kinderen een basis mee in het kennismaken met muziek en wordt een zaadje geplant in het met elkaar muziek maken en het plezier dat dat met zich meebrengt. Het aanhaken van Fanfare OBK zorgt voor een laagdrempelige impuls richting de vereniging in het kader van toekomstbestendigheid (aanwas van jeugdleden). ‘Muziek maakt slim!’, wetenschappelijke studies tonen aan dat muziekonderwijs een positieve invloed heeft op de cognitieve ontwikkeling. Ook op sociaal-emotioneel gebied en bij taalverwerving doet muziekles veel goeds. Het leren van muziekspelen draagt bij aan het leerproces om mens te worden. Kinderen die veel in aanraking komen met muziek, leren uiteindelijk beter praten, schrijven en rekenen, maar zich ook beter uitdrukken en bewegen. Muziek kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Muziek moet er gewoon bij het curriculum van de school horen: het gaat niet ten koste van het curriculum, het draagt juist bij aan de ontplooiing. Omdat we net zijn gestart met dit project is nu stoppen met dit project geen prettig signaal naar de scholen toe, naar Kunstwerk! en naar muziekvereniging OBK.
13. Bijdrage culturele activiteiten basisonderwijs beëindigen Programma
2
Taakveld
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
Activiteit en kostensoort
6125 (6107) Het Element, culturele activiteiten basisonderwijs
Portefeuillehouder
Hans Breunissen
Voorstel De bijdrage aan culturele activiteiten Basisonderwijs € 8.000 beëindigen. Onderbouwing voorstel Cultuureducatie is belangrijk voor het ontwikkelen van (creatieve) vaardigheden van kinderen en voor hun toekomstige deelname aan de samenleving. In 2020 is er een convenant Cultuureducatie afgesloten waarbij basisscholen, gemeente, Kunstwerk! en Het Element samen afspraken hebben gemaakt over de inzet van cultuureducatie en muziek voor de toekomst. Met het activiteitenbudget worden door de combinatiefunctionaris Cultuur cultuuureducatieve activiteiten op de 5 basisscholen gefinancierd (naar een voorstelling gaan, deelname aan workshops gekoppeld aan onderwijsthema’s). Als de gemeente dit bedrag wegbezuinigd, dan valt een belangrijk fundament weg onder het convenant en wordt verdere samenwerking met de partijen erg ongeloofwaardig. De Combinatiefunctionaris Cultuur PO van Het Element beheert het budget voor culturele activiteiten basisonderwijs. Risico’s Het (laten) verzorgen van cultuureducatie is geen verantwoordelijkheid van de gemeente. De subsidie kan worden beëindigd. Financieel effect (Besparingsbedrag) Voor 2021 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 8.000 2021 2022
2023
2024
Meerjarenbegroting
8.000
8.000
-
-
-
8.000
Besparingsbedrag Begroting 2021-2024 Baten
-
-
Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?
Kinderen krijgen minder cultuureducatieve activiteiten aangeboden (naar een voorstelling gaan of meedoen aan een workshop). Cultuureducatie maakt onderwijs levendig, concreet en prikkelt de zintuigen. Bezig zijn met creativiteit inspireert, stimuleert, motiveert en geeft kinderen onvergetelijke ervaringen. Cultuureducatie is belangrijk voor het ontwikkelen van (creatieve) vaardigheden van kinderen voor de toekomstige deelname aan de samenleving. Op het moment dat kinderen nu en tijdens hun ‘schoolse leven’ in aanraking komen met kunst en cultuur, maakt het onderdeel uit van hun belevingswereld en wordt gestimuleerd om ook in een volwassen leven bezig te blijven met creativiteit of het bezoeken van theater/muziek voorstellingen of zelf actief te (blijven) zingen of muziek maken etc. Actief bezig zijn of een bezoek brengen aan cultuur maakt onderdeel uit van het dagelijks leven. Het maakt de samenleving mooier en socialer.
14. Bijdrage Volksfeesten stoppen Programma
2
Taakveld
5.3
Activiteit en kostensoort
6131/438032 Volksfeesten
Portefeuillehouder
Burgemeester
Voorstel Het voorstel is om het budget voor de bekostiging van volksfeesten op 0 te stellen. Onderbouwing voorstel Het betreft een niet wettelijke taak. Voorgesteld wordt de financiering van de activiteiten vanaf 2022 te beëindigen. Het betreft het budget voor maatschappelijke activiteiten ter bevordering van burgerzin en herdenkingen. In de afgelopen jaren zijn de volgende activiteiten bekostigd uit dit budget: koningsdag, herdenking WO11, kindervakantieweek, Westervoort in beweging en de sinterklaasintocht. Risico’s Aan dit voorstel zijn los van de grote impact die het heeft op de samenleving (zie hieronder) geen risico’s verbonden. Financieel effect (Besparingsbedrag)
2021
2022
2023
2024
Meerjarenbegroting
16.700
16.700
16.700
16.700
Besparingsbedrag
0
16.700
16.700
16.700
Begroting 2021-2024 Baten
-
-
-
-
Lasten
16.700
0
0
0
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Het beëindigen van dit budget heeft een grote invloed op het welbevinden van inwoners en verenigingen. De activiteiten die met dit budget bekostigd worden zijn geworteld in tradities die door de samenleving van groot belang worden geacht.
Programma 3
Boa capaciteit inleveren 0,5 fte (1stroom formatie) Besparingen Mosterdhof variant 2 Circulaire economie
2021 0 15.780 0
2022 29.566 26.082 0
2023 29.566 44.971 0
2024 29.566 44.971 0
Totaal bezuinigingen programma 3
15.780
55.648
74.537
74.537
1. BOA capaciteit inleveren 0,5 fte In het collegeprogramma/coalitieaccord 2018-2022 van Westervoort is 0,5 fte extra boa-capaciteit voor met name extra handhaving op hondenbeleid een belangrijke doelstelling geweest. Deze extra formatie is in 2020 gehonoreerd (Duiven 1 fte en Westervoort 0,5 fte). We kunnen binnen de formatie van toezicht en handhaving de keuze maken deze 0,5 fte alsnog weer terug te draaien. Dit betekend dus wel dat de boa’s minder in Westervoort kunnen handhaven en verschil moeten gaan maken in hun dagelijkse werkinvulling/werkverdeling over Duiven en Westervoort en daarmee ook het ambitieniveau aangaande handhaving in de openbare ruimte naar beneden moet worden gebracht. Praktisch onhandig maar wel mogelijk. Besparing loonkosten (structureel): € 29.566
2. Besparingen kredietlasten Mosterdhof Programma
3. Omgeving
Taakveld
8.3 Bouwen en wonen
Activiteit en kostensoort
De Mosterdhof heeft drie grootboeknummers:
6423 (stedelijke vernieuwing): - 435101 - inhuren personeel - 438003 - uitgaven met dekking uit reserve - 438070 - exploitatiekosten - 438161 – advies 742301 – 432001 (investeringskrediet Mosterdhof) 900318 (bestemmingsreserve Mosterdhof) De kosten die geboekt worden op 6423 en niet kunnen worden geactiveerd worden onttrokken uit de reserve. Portefeuillehouder
Hans Sluiter
Voorstel (update d.d. 12 februari 2021 mede n.a.v. vragen raadsfracties en aangegane verplichtingen) Als gevolg van het preventief toezicht moet er een financieel herstelplan komen. Daarbij is verordineerd om alle besparingen van niet wettelijke taken in beeld te brengen. Zodoende komt ook de vraag aan de orde of er op speerpunt 3.B.3 ‘’Mee-uitvoeren Wijkontwikkelingsplan Mooi Mosterdhof 2019-2030’’ uit de Programmabegroting Westervoort 2021-2024 (p. 58-60) bezuinigd kan worden. In dit format wordt deze vraag feitelijk beantwoord en worden de consequenties hiervan geschetst. Er zijn twee hoofdvarianten die tot bezuinigingen leiden: 1. Het aanpassen van de investeringsplanning van dit speerpunt (hierna Variant 1); 2. Het geheel stopzetten van dit speerpunt met uitzondering van de al aangegane verplichtingen (hierna Variant 2). Gelet op de beschreven risico’s en de invloed op het welbevinden van onze samenwerkingspartners wordt vanuit ambtelijk oogpunt Variant 1 nadrukkelijk als voorkeursvariant voorgesteld en Variant 2 afgeraden. Onderbouwing voorstel In het tweede kwartaal van 2020 heeft het college ‘’Toch geen miljoen voor de Mosterdhof’’ al eerder overwogen en als besparingsoptie geschrapt. Wel is gekeken naar een andere planning (activering) van het investeringskrediet. Dit leverde toen voor de langere termijn nauwelijks iets op en zodoende is dit niet doorgevoerd.