Gestelde vragen leeswijzeravond 16-10 en antwoorden

Leeswijzeravond Gemeente Westervoort, Woensdag 16 oktober 2024

Overzicht gestelde vragen leeswijzeravond waar nader antwoord op moest komen: •

Blz 8 Overige afwijkingen, waar bestaat dit uit? Er volgt een lijst waar alle wijzigingen staan vermeld.

•

Blz 21 Graag toelichten wat onder bedragen 0.1 Bestuur en 0.4 Overhead valt. SALDO Programma

Product

Grootboeknummer

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

1.812.062

1.838.106

1.790.007

1.742.464

1.812.062

1.838.106

1.790.007

1.742.464

6001 - Accountant

108.000

108.000

108.000

108.000

6002 - Bestuurlijke communicatie/voorlichting

27.000

27.000

27.000

27.000

6003 - Bestuurlijke samenwerking

117.610

117.610

117.610

117.610

6004 - Burgemeester

173.835

173.835

173.835

173.835

6005 - Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

40.000

40.000

40.000

40.000

6006 - In- en externe contacten Bestuur

16.000

16.000

16.000

16.000

6007 - Raad

334.447

365.419

336.820

336.777

6008 - Raadsondersteuning/griffie

253.559

253.559

253.559

253.559

6009 - Wethouders

385.603

397.603

385.603

385.603

6010 - 1Stroom TV0.1

244.458

220.030

220.030

165.030

0

7.500

0

7.500

6308 - Bezwaar en klachten

13.500

13.500

13.500

13.500

6332 - Wet Open Overheid (WOO)

74.000

74.000

74.000

74.000

6410 - Aansprakelijkheidsverzekering

24.050

24.050

24.050

24.050

1.812.062

1.838.106

1.790.007

1.742.464

Voorjaarsnota 2024

1.879.809

1.867.864

1.776.697

1.721.649

Bijstelling

-67.747

-29.758

13.310

20.815

Bestuur 0.1 - Bestuur

6263 - Waarstaatjegemeente

TOTAAL

SALDO Programma

Product

Grootboeknummer

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

6.564.600

7.728.407

8.122.181

8.389.996

6.564.600

7.728.407

8.122.181

8.389.996

6037 - 1Stroom TV0.4

5.019.277

6.193.150

6.587.150

6.819.230

6408 - Automatisering

1.446.694

1.470.905

1.485.786

1.522.206

6409 - Overige Personeelskosten/Inkoop

61.467

61.467

61.467

61.467

6518 - Huisvesting Gemeentehuis Westervoort

37.162

2.885

-12.222

-12.907

Bestuur 0.4 - Overhead

TOTAAL

•

6.564.600

7.728.407

8.122.181

8.389.996

Voorjaarsnota 2024

6.460.714

7.055.446

7.512.881

7.937.187

Bijstelling

103.886

672.961

609.300

452.809

Blz 14 Is 1 fte voor piek reisdocumenten nog noodzakelijk? Antwoord deze avond: Wordt afgestemd, maar staat hier met een reden dus verwachting is ja. Is akkoord, voor de begroting van 2025 dient dit te blijven staan.

Leeswijzeravond Gemeente Westervoort, Woensdag 16 oktober 2024

•

Blz 32 graag nader toelichten 6.4 en 6.71, grote wijzigingen. SALDO Programma

Product

Grootboeknummer

Maatschappij 6.4 - WSW en beschut werk 6171 - Sociale Werkvoorziening

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

3.059.314

2.967.764

2.994.764

2.878.764

3.059.314

2.967.764

2.994.764

2.878.764

3.022.000

2.931.000

2.958.000

2.842.000

37.314

36.764

36.764

36.764

3.059.314

2.967.764

2.994.764

2.878.764

2.543.000

2.738.000

2.738.000

2.738.000

6172 - 1Stroom TV6.4 TOTAAL

Voorjaarsnota 2024 6171 - Sociale Werkvoorziening 6172 - 1Stroom TV6.4

Bijstelling

34.067

34.067

34.067

34.067

2.577.067

2.772.067

2.772.067

2.772.067

482.247

195.697

222.697

106.697

In de meicirculaire is de Integratie-uitkering verhoogd, de verhoging wordt toegevoegd aan het budget Sociale werkvoorziening.

SALDO Programma

Product

Grootboeknummer

Maatschappij

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

-73.820

359.180

763.180

644.180

151.180

6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+

-73.820

359.180

763.180

644.180

151.180

6182 - Hulp bij het huishouden

0

0

0

0

0

6185 - Maatwerkvoorziening WMO nieuw

0

0

0

0

0

93.180

93.180

93.180

93.180

93.180

6186 - Regionale kosten 6188 - 1Stroom TV6.71 6193 - Zorg licht verstandelijk beperkten (LVB) TOTAAL

0

0

0

0

0

-167.000

266.000

670.000

551.000

58.000

-73.820

359.180

763.180

644.180

151.180

Het taakveld 6.71 is in 2025 gewijzigd in de Iv3, de link met de begroting 2025 wordt nog gelegd. •

Blz 49 Parkeren Taakveld 2.2 Parkeren Legesopbrengsten parkeerplaatsen Kapitaallasten parkeerplaatsen Bijdrage 1Stroom Totaal

•

2025 2.000 -1.859 -27.595 -27.454

2026 2.000 -1.848 -27.325 -27.173

2027 2.000 -1.837 -27.325 -27.162

2028 2.000 -1.826 -27.325 -27.151

2025 -2.500 -74.000 -975.659 -1.052.159 -811.619 -164.040

2026 -2.500 -89.000 -968.620 -1.060.120 -811.619 -157.001

2027 -2.500 -89.000 -968.620 -1.060.120 -811.619 -157.001

2028 -2.500 -89.000 -968.620 -1.060.120 -811.619 -157.001

Blz 50 8.1 hoog bedrag. Graag toelichten.

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening Landschapsbeleidsplan Implementatie omgevingswet Bijdrage 1Stroom Totaal Bijdrage 1Stroom (Voorjaarsnota 2024) Toename

Leeswijzeravond Gemeente Westervoort, Woensdag 16 oktober 2024

•

Blz 57, ontwikkeling lastendruk. Hoe verhoud zich dit met Duiven en andere gemeenten? GJ geeft aan een overzicht te verstrekken met nadere bedragen, dit is overigens ook eenvoudig terug te vinden op internet! Nu benoemd in de begroting

•

Blz 60, leges omgevingsvergunningen stabiel. Maar wordt gezegd dat naar beneden gaat blz 37, graag nader verklaren 3.1.5 Inkomsten uit leges In de begroting 2025-2028 is een stijging aangegeven van € 102.506 van de legesopbrengsten omgevingsvergunning. Er is geen rekening gehouden met de verwachte verminderde opbrengst van € 16.000 zoals gemeld op blz 37. In de Voorjaarsnota 2025 bekijken we dit opnieuw.

•

Blz 65, wat is risico 3.2 databeveiliging en personeel 1Stroom, wat valt hieronder? Antwoord deze avond: GJ geeft aan een overzicht te verstrekken. Databeveiliging: spreekt voor zich. Risico op datalekken, fishing en hacken. Personeel 1Stroom: De hier benoemde risico’s zijn: ondeskundigheid personeel, werkloosheidsuitkeringen, langdurig ziekteverzuim, bovenformatief personeel. Het gemiddelde risico is € 187.500.tabeveiliging: De hier benoemde databeveiliging risico’s zijn: verdwijnen van informatie en schade. Het gemiddelde risico is € 112.500. Overig: Alle verder genoemde risico’s zijn opgenomen onder de overige risico’s voor een bedrag van € 2,1 miljoen.

•

Blz 114, wat valt onder investering gemeentehuis? Deze was toch klaar? Gemeentehuis Westervoort 2024: € 30.000 betreft vervangen verdeel- en groepenkast 2025: € 242.000 betreft brandveiligheid, electrotechnische installatie en vervangen waterleidingen

•

Blz 114, vervangen rivierweg, rotonde broeklanden – het hoge eind. Waar is dit? De rotonde Rivierweg-Broeklanden is nog niet zo lang geleden opgeknapt. Waarom nu weer? Antwoord deze avond: Wordt nader bekeken en toegelicht. Johan Sikes: De tekst moet gelezen worden dat we de Rivierweg gaan vervangen vanaf rotonde Broeklanden tot ‘t Hoge Eind.

•

Blz 116, kunnen er reserves vrijvallen? Corona 95k en aanpassing dorpsstraat/hamersestraat, mosterdhof. Antwoord deze avond: elke reserve wordt aan het einde vh boekjaar bekeken en zal dan vrijvallen. Eerder dan dat een project afgerond is zullen de reserves vaak niet vrijvallen. De volgende reserves zouden vrij kunnen vallen middels resultaatbepaling in de jaarrekening 2024: Corona re-integratie project activerend werk € -7.000 Corona overige culturele activiteiten € 95.000 De volgende reserves worden in 2024 gebruikt en staan derhalve in 2025 niet meer in de boeken: Onderzoek Westervoort-Noord € 282.000 Aanpassing Dorpstraat-Hamersestraat € 43.000` Johan Sikes: De uitvoering van de Doprstraat – Hamersestraat is gereed en zal met de jaarrekening worden gesloten mits alle restpunten opgelost zijn en facturen dan betaald zijn. De reserve Mosterdhof is nodig voor de resterende werkzaamheden in de Mosterdhof.

Leeswijzeravond Gemeente Westervoort, Woensdag 16 oktober 2024

•

Waar zijn de kapitaalgoederen voor Bruggen en Viaducten inclusief houten bruggen in meegenomen voor (Meerjarig) Onderhoud? Wat zijn de verwachtingen voor het onderhoud op langere termijn? De kosten voor groot onderhoud worden geboekt op Civiele kunstwerken. Daarvoor is jaarlijks budget beschikbaar. De inspectie en schouw van de kunstwerken gaat volgens een inspectieplan. Een houten brug wordt afwisselend om het jaar geschouwd of geïnspecteerd. Voor beton, staal en overige is dit 1 keer per 3 jaar. De inspectie of schouw van het begrotingsjaar bepaalt het noodzakelijke onderhoud voor de jaren tot de volgende inspectie, en dat wordt ook uitgevoerd. Voor de latere jaren is het onderhoud berekend. De verwachting is dat de komende jaren het onderhoud niet enorm zal toenemen maar dat zal de eerst volgende inspectie uitwijzen.

Leeswijzeravond Gemeente Westervoort, Woensdag 16 oktober 2024

Vragen die op leeswijzeravond zijn beantwoord: •

• • •

•

• • • •

•

• • •

• •

•

Blz 2 Verdeelsleutel aanpassing 1stroom. Aanpassing verdeelsleutel is nog niet goedgekeurd, maar staat wel in de begroting. Hoe kan dit? Antwoord deze avond: Tijdstechnisch was eerst voorleggen niet mogelijk. College heeft besloten om wijziging in begroting door te voeren. Er komt nog een brief vanuit bestuur 1stroom met nadere toelichting en eventueel nadere bedragen. Blz 3 Wat is het effect vd septembercirculaire? GJ heeft bedragen genoemd. Volgende week komt een schrijven met nadere toelichting Blz 25, baten gaan van 12k naar 5k. Waarom daalt dit zo? Antwoord deze avond: Betreft SPUK, is een gegeven. Blz 32, eigen bijdrage 1-1-26. Is hier rekening mee gehouden in begroting? Antwoord deze avond: Niet verwerkt doordat ze niet weten wat effect is en nog niet zeker dat doorvoering doorgaat en er is vergrijzing Blz 30/31, jeugdhulp en jeugdbescherming. Jeugdhulp blijft gelijk in kosten. Is dit reeel? Antwoord deze avond: Jeugdbescherming stijgt. Aantal kinderen in jeugdhulp stijgen niet dus gelijk gebleven. Aantal kinderen jeugdbescherming stijgen wel, hier rekening mee gehouden. Blz 30, 5.4 Musea, wat is dit? Antwoord deze avond: Liemers museum Blz 30, 6.2 , zorgvraag neemt toe. Voorliggend veld. Politieke vraag over keuzes, geen verdere discusie. Blz 48 Omgevingsplan. Hoe met jaren erna? Antwoord deze avond: Komt in volgende VJN Blz 45, plankosten wijborgh.

Er staat vermeld vergoeding kostendekkend, ten allen tijde? Antwoord deze avond: Ambitieniveau wordt aangepast aan vergoeding, zodat het kostendekkend blijft. Welk gebied voor verkoop. Nadere vraag of dit altijd opgaat? Antwoord deze avond: Er blijft altijd een kans dat iets meer zou gaan kosten, dus er blijft sprake van risico. Blz 49, kostenstijging afval. Stijging van 7.3. wat blijft er over in voorziening, zou er kans zijn dat voorziening op is? Antwoord deze avond: Deze blijft voldoende voor onttrekking. Verloop staat op blz 116. Tarieven en keuze ontwikkeling voorziening, hier bestaat geen reele kans op. Blz 54, wordt er rekening gehouden met Wvt centrum en noord. Antwoord deze avond: Dit is niet meegenomen in de begroting. Blz 69, staatje rioolvoorziening, is hier achterstallig onderhoud? Antwoord deze avond: Geen achterstallig onderhoud, ligt een vijf-jarenplan onder ten grondslag. Blz 64, post onvoorzien, wat is dit? Besproken en toegelicht, in herstelplan opgenomen vereiste van provincie, teruggebracht laatste jaren van 200k, naar 100k naar nu 25k. Blz 74, is er toezicht op kasgeldlimiet. Antwoord deze avond: Uiteraard is hier toezicht op. Blz 98, datagedreven werken. Incidenteel en stoppen de kosten echt? Antwoord deze avond: Afspraak dat deze maar voor 3 jaar worden meegenomen, dus daardoor incidenteel.

Blz 114, hekwerken sportclub Westervoort, als gesproken wordt over Westervoort Noord, is dit dan nog nodig? Antwoord deze avond: Moet echt vervangen worden ivm veiligheid. Nu kijken naar hekken die eventueel mee kunnen naar nieuwe locatie.

Leeswijzeravond Gemeente Westervoort, Woensdag 16 oktober 2024

Opmerkingen en vragen die aanpassingen in begroting vragen: • • •

•

• • • • • •

Blz 8 Algemene baten en lasten en overige baten en lasten worden beiden gebruikt. Antwoord deze avond: 0.8 wordt aangepast naar overige baten Blz 15 M&I. en IotT Wat betekent dit? Graag nader verklaren. Antwoord deze avond: tekst zal worden herschreven naar begrijpbare taal. Blz 49, 8.1 +300k in 2026, daarna -300k. Graag nader toelichten. Antwoord deze avond: De Clossei, staat per abuis onder 8.1 en moet onder 8.2, wordt gecorrigeerd in de begroting Blz 58, tariefontwikkeling komende jaren. % en / of euro toevoegen, nu is onduidelijk wat in tabel staat. Wordt toegevoegd in begroting Blz 65, wat is risico 3.1 personeel 1stroom. Blijft risico gelijk bij aanpassing verdeelsleutel? Antwoord deze avond: Dit wordt nader bekeken en in de tabel aangepast. Blz 76,garantiestelling en leningen. Welk risico’s zijn hieromtrent. Antwoord deze avond: dit wordt bekeken en eventueel nader benoemd. Blz 87,Verbonden partijen, bij 1Stroom is % niet aangepast Antwoord deze avond: wordt aangepast. Blz 6+87, organisatiestructuur. Sluit niet op elkaar aan. Antwoord deze avond: Dit wordt nader bekeken en daarna aangepast. Blz 87, 1stroom, wel op blz risico’s maar hier staat geen risico? Antwoord deze avond: tekstueel komt hier aanpassing op. Blz 93, laatste alinea wordt in 2024 opgepakt. Oude tekst. Antwoord deze avond: klopt, moeten we aanpassen.