dashboard 1e kw 2023 Westervoort.pdf
Tekst van het document
DASHBOARD SOCIAAL DOMEIN
Power BI Desktop
DASHBOARD SOCIAAL DOMEIN Wmo & Jeugd
Wmo & Jeugdhulp
Power BI Desktop
Informatie Dashboard Het dashboard geeft een overzicht van de belangrijkste cijfers, gegevens en resultaten. We richten ons op jeugdzorg en Wmo (uitgezonderd Wmo hulpmiddelen). De participatiewet wordt uitgevoerd door de RSD en zij kennen een eigen rapportage. Door op een tabel te gaan staan of klikken wordt meer informatie zichtbaar. In het dashboard laten we overzichten op basis van de begroting in relatie tot de prognose. We werken het dashboard ieder kwartaal bij met uitzondering van de prestatie indicatoren, die worden jaarlijks geactualiseerd. We maken gebruik van onze gemeentelijke gegevens aangevuld met statistieken van www.waarstaatjegemeente.nl, www.cbs.nl, www.allecijfers.nl. De financiële prognose komt tot stand door uit te gaan van de afgegeven beschikkingen voor individuele en/of maatwerkvoorzieningen aan cliënten/zorgaanbieders, de al ingediende facturen door zorgaanbieders in een jaar, de gerealiseerde omzet die door zorgaanbieders zelf worden aangeleverd, reeds bekende prijsstijgingen en de ontwikkeling in aanvragen van voorzieningen. Het financiële voor- of nadeel wordt berekend door de prognoses te vergelijken met de opgenomen bedragen in de begroting van de gemeente. Afhankelijk van het tijdstip in het jaar zijn de tussentijdse rapportages en rijkscirculaires hierin opgenomen.
Prestatie indicatoren
Specifieke beleidslijnen en te behalen doelstellingen vragen om informatie die inzicht geeft over de behaalde resultaten en effecten. Indicatoren leveren een bijdrage aan het monitoren van beleid in het sociaal domein. Wat is het resultaat van de inspanningen die we hebben geleverd en welke kosten zijn daarvoor gemaakt.
Power BI Desktop
Geselecteerde periode: Geselecteerde periode:
2023 2023
Kwartaal 1
Huidige periode:
Kwartaal 1
Alle Jaren
Alle Kwartalen
Wmo Jaar
begroting lopend jaar
2023
€ 2.800.000
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
prognose
verschil met begroting
procentueel verschil
€ 2.800.000
€ 3.220.000
-€ 420.000
-15,00 %
begroting incl wijzigingen
prognose
verschil met begroting
€ 5.276.000
€ 5.443.000
-€ 167.000
Jeugd Jaar
begroting lopend jaar
2023
€ 5.276.000
wijzigingen begroting
Verschil prognose met begroting Wmo
-3,17 %
€ 0M
€ 2M
-€ 420K
procentueel verschil
Verschil prognose met begroting Jeugd
€ 0M
-€ 2M
-€ 2M
€ 2M
-€ 167K
Power BI Desktop
Geselecteerde periode:
2023
Kwartaal 1
Wmo Jaar begroting lopend jaar 2023 hulp bij huishouden (zin) hulp bij huishouden (pgb) eigen bijdrage Begeleiding Wmo (zin) Begeleiding Wmo (pgb)
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
€ 1.645.000 € 43.000 -€ 140.000 € 1.143.000 € 109.000
€ 1.645.000 € 43.000 -€ 140.000 € 1.143.000 € 109.000
Totale werkelijke uitgaven Wmo per jaar (2023 prognose) 3,5M
2,94M
3,0M
uitgaven
2,5M
3,12M
3,09M
3,22M 2,86M
2,19M
2,0M 1,5M 1,0M 0,5M 0,0M
2018
2019
2020
2021 Jaar
2022
2023
prognose verschil met begroting € 2.043.000 € 40.000 -€ 122.000 € 1.219.000 € 40.000
-€ 398.000 € 3.000 -€ 18.000 -€ 76.000 € 69.000
Power BI Desktop
Geselecteerde periode:
2023
Kwartaal 1
Wmo Jaar
wijzigingen begroting Verklaring wijzigingen
Power BI Desktop
Wmo
Totale werkelijke uitgaven Wmo (2023 prognose) 3,1M
2,9M
2,2M
Werkelijke uitgaven Begeleiding pgb (2023 prognose) Uitgaaven
2M 1M
2018
2020 Jaar
1,2M
2018
2020
2022
2018
2022
2021
2022
2023
2,0M 40K
30K
2018
2020
2022
Uitgaven
150K
Jaar
2020
Werkelijke uitgaven Huish ondersteuning zin (2023 prognose)
50K
2020
2019
Jaar
Werkelijke uitgaven Huish ondersteuning pgb (2023 prognose)
200K
2018
1,4M
Jaar
Werkelijke ontvangsten Eigen bijdrage (2023 prognose)
100K
0,1M
0,0M
2022
Uitgaven
0M
Ontvangsten
uitgaven
3M
3,1M
1,6M
3,2M
Uitgaven
2,9M
Werkelijke uitgaven Begeleiding zin (2023 prognose)
Uitgaven Begeleiding bestaan uit uitgaven voor Begeleiding, Groepsbegeleiding en Activerend werk
1,5M
Jaar 1,0M
UItgaven Huish ondersteuning bestaan uit uitgaven voor Huishoudelijke ondersteuning, Combi-ondersteuning en Algemene voorziening Huish ondersteuning
2018
2019
2020
2021
Jaar
2022
2023
Power BI Desktop Geselecteerde periode:
Alle Jaren
Huidige periode:
Alle Kwartalen
Alle Kwartalen
Alle Jaren
Wmo aantal voorzieningen Wmo zin stand per laatste dag vh kwartaal
Aantal cliënten wmo zin per jaar (2023 prognose)
Aantallen
huish ondersteuning
500
0
405
547
501 319
276
2018
voorziening
overig Wmo
311
309
begeleiding
combi
groepsbegel…
Huish ond…
400
286
2020
alg voorz h…
604
564
534
activerend w…
266
2022
300
Aantallen
Jaar
Aantal cliënten pgb per jaar (2023 prognose)
Aantallen
huish ondersteuning 22 20
20
17
20
16
overig Wmo 100
21 15
10 0
200
14
11
11
9
12 0
2018
2020
2022
Jaar
2018
2019
2020
2021
Jaar
2022
2023
Power BI Desktop
Geselecteerde periode:
2023
Kwartaal 1
Jeugd Jaar begroting lopend jaar 2023
Jeugdbescherming (zin) jeugdzorg (pgb) jeugdzorg (zin)
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
prognose
verschil met begroting
€ 468.000 € 150.000 € 4.658.000
€ 397.000 € 16.000 € 5.030.000
€ 71.000 € 134.000 -€ 372.000
€ 468.000 € 150.000 € 4.658.000
Totale werkelijke uitgaven Jeugd per jaar (2023 prognose) 5,9M
6M
5,0M
5M
Uitgaven
4M
5,5M
5,4M
2022
2023
4,9M
3,7M
3M 2M 1M 0M
2018
2019
2020
2021 Jaar
Power BI Desktop
Geselecteerde periode:
2023
Kwartaal 1
Jeugd Jaar
wijzigingen begroting Verklaring wijzigingen
Power BI Desktop
Jeugd
Totale werkelijke uitgaven Jeugd (2023 prognose) 5,9M
6M
5,5M
Uitgaven
5,0M
betalingen t/m februari 2023 top 5 Jeugd-cliënten
5,4M
4,9M
3,7M
4M
2M
Uitgaven Jeugdzorg bestaan uit uitgaven voor de voorzieningsoorten Begeleiding, Behandeling, Landelijk en Verblijf
0M
2018
2020
Jeugdige
Bedrag
jeugdige 1 jeugdige 2 jeugdige 3 jeugdige 4 jeugdige 5
€ 60.000 € 51.000 € 30.000 € 22.000 € 22.000
2022
Werkelijke uitgaven Jeugdzorg zin (2023 prognose)
Werkelijke uitgaven Jeugdbescherming (2023 prognose)
5M
0,4M
4M
3M
2018
2019
2020
2021
Jaar
2022
2023
Werkelijke uitgaven Jeugdzorg pgb (2023 prognose)
0,3M
0,2M
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Jaar
2018
2019
2020
2021
Jaar
2022
2023
100K
0K
2018
2020
Jaar
2022
Power BI Desktop
Jeugd
Behandeling
Jeugdbescherming
landelijk
verblijf
Aantallen
3,0M
begeleiding
2,5M
50
50
40
2022
2018
Jaar
verblijf
0,5M
2018
2019
2020
2021
Jaar
2022
2023
2018
2020
2022
Jaar
Aantal cliënten pgb jeugd
landelijk
40
30 2018
200
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
Aantallen
Aantallen
1,0M
2022
Jaar
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
1,5M
2020
300
2020
Jaar
2022
Aantallen
2,0M
Uitgaven
2020
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal behandeling
jeugdbescherming
100
2018
0,0M
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
Aantallen
Begeleiding
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
Aantallen
Totale uitgaven ZIN per voorziening per jaar (2023 prognose)
5
0
2018
2020
Jaar
2022
20
0
2018
2020
2022
Jaar
2024
Power BI Desktop
Geselecteerde periode:
2022
Prestatie indicatoren Prestatie indicatoren
Jeugd
Wmo aantal uren huish ondersteuning per week per client 6.00
Overig % clienten tevreden over Wmo-ondersteuning
4.00 2.50
8.00
2.00
10.00
0.00
2.69
aantal clienten maatwerkvz dagbesteding >66
85 %
0%
60
30
20
80
10
(Blank)
aantal clienten vervoer dagbesteding
40
60
0
100 %
42
40
80
20
100
0
4
Power BI Desktop
Geselecteerde periode:
2022
Prestatie indicatoren Prestatie indicatoren
Wmo
Jeugd
% clienten tevreden over kwaliteit van hulpverleners
Overig
% clienten tevreden over kwaliteit van zorg
aantal jeugdigen op wachtlijst Behandeling 20
75 %
40
83 %
0%
(Blank)
100 %
0 0 0%
(Blank)
100 %
60
24
Power BI Desktop
Geselecteerde periode:
2020
Prestatie indicatoren Prestatie indicatoren
Wmo
Jeugd
Overig
% van bevolking dat zich eenzaam voelt 44 %
100 %
47 %
0%
Power BI Desktop
Informatie Westervoort Sinds de decentralisaties is de gemeente Westervoort verantwoordelijk voor de gehele jeugdhulp en de uitgebreide Wet maatschappelijke ondersteuning. Een uitdagende opgave voor de gemeente waarin sprake is van ontgroening en vergrijzing, waar inwoners steeds langer zelfstandig thuis wonen, waar kwetsbare jeugdigen ondersteuning nodig hebben, en waarbij de beschikbare financiële middelen steeds meer onder druk komen te staan. Om in de toekomst ook voor de inwoners te kunnen blijven zorgen, zet de gemeente een fundamentele verandering van het sociale domein in. Om meer inzicht en grip te krijgen op de uitgaven, de uitvoering van taken en de veranderopgave heeft de gemeente een dashboard ontwikkeld. Met de informatie van dit dashboard kunnen we tijdig ontwikkelingen signaleren en waar nodig bijsturen.
15112
Aantal inwoners Leeftijdsopbouw
Aantal per Leeftijd en Geslacht
Kenmerk
mannen
0 tot 10 jaar 10 tot 20 jaar 20 tot 30 jaar
2720
2630
2463
2456
2530
2574
2542
30 tot 40 jaar 40 tot 50 jaar 50 tot 60 jaar
2250
2307
2375
2404
2371
2275
2182
1894
1964
60 tot 70 jaar 70 tot 80 jaar 80 tot 90 jaar
1994
1907
1723
1708
90 jaar of ouder
1630
1675
1850
1803
1836
1730
1660
5 tot 10 jaar
379
367
10 tot 15 jaar
404
364
15 tot 20 jaar
413
396
20 tot 25 jaar
364
315
25 tot 30 jaar
399
384
1646
30 tot 35 jaar
476
508
1549
1577
35 tot 40 jaar
496
484
1632
1593
1485
1558
1554
1534
1436
1437
1460
1484
1503
1463
1471
1032
1135
1213
1331
1410
1439
1462
516
523
537
2021
2022
2023
2020
Jaar
40 tot 45 jaar
409
423
45 tot 50 jaar
397
417
50 tot 55 jaar
495
560
55 tot 60 jaar
513
614
60 tot 65 jaar 65 tot 70 jaar 70 tot 75 jaar
Bevolkingsgroei gemeente Westervoort Kenmerk
350
1667
1593
2019
407
1723
1630
2018
0 tot 5 jaar
1762
1626
2017
vrouwen
75 tot 80 jaar
Totaal
15200
80 tot 85 jaar
670
733
575
596
481
472 288
317
152
188
Waarde
15112 85 tot 90 jaar 15015 15000
2017
15014 14944
14991 2018
78 119
2019
14971
2020 Jaar
90 tot 95 jaar 2021
14953 2022
2023
95 jaar of ouder
31
56
5
17