B18-20240930-37-vka-brief-VGGM-zienswijzen-op-begroting-2025

Graag verzoek ik u deze mail met bijlagen ter informatie onder de aandacht te brengen van de raadsleden. In de periode april t/m juli is in de 15 raden van deelnemende gemeenten van VGGM gesproken over de ontwerpbegroting 2025 van VGGM en het beleidsplan VGGM. In deze mail informeer ik u over de wijze waarop het Dagelijks Bestuur is omgegaan met de ontvangen reacties vanuit de raden met het oog op de voorgenomen besluitvorming door het Algemeen Bestuur VGGM op 11 september a.s. Begroting 2025 (incl. eerste gewijzigde begroting 2024 en bestemming resultaat 2023) Het Dagelijks Bestuur stelt het Algemeen Bestuur voor om de voorgestelde begroting (zoals aan u is toegestuurd in april van dit jaar) ongewijzigd vast te stellen. In bijgevoegde brief is een drietal aandachtspunten benoemd waarover het Dagelijks Bestuur een voorstel aan het Algemeen Bestuur heeft geformuleerd: - Indexatie : Meerdere gemeenten vragen om als uitgangspunt voor de indexatie uit te gaan van het gemeentelijk acress. Deze bedraagt 4,18%. De begroting van VGGM gaat uit van een voor- en nacalculatie op de indexcijfers van het CPB. Deze bedraagt 1,33%. Overigens is dit percentage minimaal 1,5% te laag om de CAO ontwikkeling voor 2025 te dekken.

Het dagelijks bestuur stelt aan het algemeen bestuur voor de huidige VGGMsystematiek te continueren en aan de auditcommissie Financiën te vragen om jaarlijks te beoordeling of de systematiek wellicht aanpassing behoeft. - Besparingen: Bijna alle gemeenten gaan in hun reactie in op de lagere raming van de gemeentelijke bijdrage. Een aantal gemeenten vraagt naar mogelijk een grotere besparing en een aantal gemeenten geeft een voorschot op te maken keuzes. Het dagelijks bestuur stelt aan het algemeen bestuur voor om het ingang gezette proces voort te zetten leidend tot bestuurlijke keuzes eind oktober en niet vooruitlopend op bepaalde ambities bij te stellen. Deze bestuurlijke keuzes worden vervolgens in de kaderbrief voor 2026 opgenomen, waar raden hoe reactie op kunnen geven. - Resultaatbestemming: Vrijwel alle gemeenten ondersteunen het voorstel om het resultaat over 2023 terug te laten vloeien naar de gemeenten. Ede wijst op kwetsbaarheid van de organisatierisico’s en bestuurlijke ambities ten aanzien van de besparingen. Om die reden stelt Ede voor het weerstandsvermogen van VGGM te versterken.

Het dagelijks bestuur stelt in lijn met het advies vanuit de Financiële Commissie aan het algemeen bestuur voor om het weerstandsvermogen van VGGM op afzienbare termijn te gaan verhogen en in lijn te brengen met de financiële risico’s bij VGGM, hierbij gebruikmakend van de uitkomsten van de lopende VGGM-analyse van financiële risico’s. Beleidsplan 2025 In bijgevoegd overzicht van uitkomsten van de bespreking van het beleidsplan VGGM worden twee aandachtspunten benoemd: Meerdere gemeenten geven aan dat de uitwerking van de beleidsplannen budgettair neutraal moet verlopen c.q. niet tot verhogingen van de inwonerbijdrage mag leiden. - Meerdere gemeenten zien graag dat in het beleidsplan VGGM 2025-2026 als extra speerpunt wordt opgenomen om de samenwerking met de gemeenten te verbeteren bij de planvorming en bij de voorbereidende fase van bestuurlijke besluitvorming. Het Dagelijks Bestuur stelt het Algemeen Bestuur voor om het voorgestelde beleidsplan (zoals aan u is toegestuurd in april van dit jaar) ongewijzigd vast te stellen. T.a.v. de aandachtspunten geldt dat het huidig beleidsplan is gebaseerd op het (meerjarig) financieel kader dat gelijktijdig met het beleidsplan is aangeboden. Indien het financieel kader aangepast wordt, kan dit leiden tot bijstelling van de ambities uit het beleidsplan. De wens om de samenwerking te verbeteren wordt volledig onderschreven.

Dat geldt zowel voor de bestuurlijke afstemming als voor de

ambtelijke afstemming in de voorbereidende fase van de bestuurlijke besluitvorming. De voorbereiding voor intensivering van de samenwerking c.q. de wederzijdse afstemming van beleid met gemeenten loopt en krijgt nog in 2024 concreet gestalte. Verbetering van de afstemming is ons inziens meer een procesafspraak dan een inhoudelijk speerpunt van het beleidsplan. Om die reden stelt het DB aan het AB voor op dit punt het beleidsplan niet inhoudelijk aan te passen.

Met vriendelijke groet, Eric van Neerrijnen Bestuurs- en directiesecretaris