B08-20210614-16-vka-provincie-gld-besluit-goedkeuring-herstelplan-bijlage-definitieve-herstelplan-inclusief-addendum-en-amendementen.docx

3

Taakveld

Alle openbare ruimte

Activiteit en kostensoort

6070/4387001

Portefeuillehouder

H. Sluiter

Voorstel Op basis van de huidige situatie de bezuiniging op verharding van € 50.000 in 2021 niet door laten gaan en in de jaren erna een taakstellende bezuiniging van € 15.000,-- per jaar doorvoeren op het beheren van de openbare ruimte. Onderbouwing voorstel Op maandag 7 december hebben we een informatieavond voor raadsleden gehad waarin het rapport “De basis in beeld” is toegelicht. In het rapport is de huidige situatie rondom beheer opgenomen en is bekeken hoeveel budget nodig is om het huidige areaal te onderhouden op het in het beleid vastgestelde niveau. De conclusie is dat er over de verschillende beheertaken een tekort is van € 368.000,--. Dit bedrag is exclusief de extra bezuinigingen van € 50.000,-- op wegen die is opgenomen in de begroting. Er is toen besproken dat dit tekort binnen het beheer gezocht moet worden. Dit tekort kan binnen het beheer alleen worden gezocht in het aanpassen van de onderhoudsniveau ’s. verhogen van de budgetten is in de huidige situatie niet mogelijk. Aanpassen van het areaal ook niet. Naar aanleiding van de informatieavond met de raad hebben we berekeningen uitgevoerd voor het aanpassen van de onderhoudsniveau ’s. Onderstaand zijn de beelden weergegeven die bij de verschillende onderhoudsniveaus horen. Door nagenoeg alle onderhoudsniveau ‘s op het laagste niveau C te zetten werken we het huidige tekort binnen het beheer weg.

Alleen daar waar de veiligheid in het gedrang komt of waar het C-niveau grote beheerkosten in de nabije toekomst met zich meebrengen houden we een B-niveau aan. Daarnaast willen we in het centrum en bij het station een B niveau aanhouden. Over het algemeen worden deze als A locaties beschouwd, dat kunnen we niet handhaven en dus brengen we die gebieden naar B niveau. In bovenstaande is de extra € 50.000,-- bezuiniging op wegonderhoud niet meegenomen. Zouden we dat wel doen dan zakken we onder C niveau. Dat betekent kapitaalvernietiging. Met bovenstaande methode blijft er nog € 15.000,-- over die bezuinigd kan worden op de openbare ruimte. Dit betekent dat er nauwelijks nog discussie mogelijk is over aanpassingen in het voorstel dat we de komende periode met u als raad gaan delen. Dit voorstel gaat over het vaststellen van de aangepaste beheerniveau ’s op basis van de rapportage “basis in beeld”. Dit is nodig als opmaat naar nieuw IBOR beleid. In week 10 kijken we in welke raadscyclus “De basis in beeld” en de gedane vervolgstappen met uw raad gedeeld kunnen worden.

82

Kanttekening bij dit alles is dat het groenbudget is gebaseerd op de aanneemsom. Het contract voor het groenbeheer is in 2020 ingegaan. We zijn in overleg met de aannemer of hij bereid is mee te werken aan het aanpassen van het contract en met aanbestedingsdeskundigen of dit wettelijk mag. Vooralsnog moeten we het huidige contract uitdienen. Onder risico’s meer hierover. Zoals reeds aangegeven zullen we in het voorjaar de scenario’s met de raad bespreken. Dit dient als opmaat voor het Integraal Beleid Openbare Ruimte (IBOR). IBOR vloeit zoals eerder aangegeven voort uit het bestuursakkoord water. Risico’s Onderzoek heeft aangetoond dat een schone, nette en groene openbare ruimte bijdraagt aan het welzijn van mensen. Met beheerniveau C wordt hier niet meer aan voldaan. Vanuit de samenleving komt hier weerstand op in de vorm van meer meldingen openbare ruimte. Door het huidige serviceniveau dat hoog is zal vooral bij medewerkers in vakgroep groen zonder uitbreiding van fte het serviceniveau van klachtafhandeling niet worden gehaald. Ervaringen zijn dat dit na enkele jaren weg ebt en dat het lagere onderhoudsniveau als het nieuwe normaal wordt beschouwd. Of de benoemde bezuinigingen gehaald worden kent nog een onzekerheid. Het onderhoud voor het groen is in 2020 opnieuw aanbesteed.

Over het aanpassing van het contract (aanpassen van het onderhoudsniveau) hebben we de eerste verkennende gesprekken met de aannemer gevoerd. Deze is bereid het contract aan te passen. Deze aanpassing zal naar verwachting niet leiden tot het 83

volledig behalen van de benoemde bezuinigingen. Dit zal leiden tot een tekort in het beheer tot en met 2023. Dit omdat het vrijvallende budget van het verlagen van het niveau van groenonderhoud ingezet moet worden in het enorme tekort bij wegonderhoud. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2021

2022

2023

2024

Meerjarenbegroting

-50.000

-35.000

-35.000

-35.000

Besparingsbedrag

-50.000

-35.000

-35.000

-35.000

Begroting 2021-2024 De bedragen voor de beheerbudgetten worden in de basis in beeld verder uitgewerkt en herverdeeld. Dit wordt verwerkt in de begroting 2022! Baten

-

-

-

-

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Draagvlak in de samenleving zal dalen. Echter, inwoners kunnen middels zelfbeheer het niveau van onderhoud beïnvloeden. Het kan daardoor bijdragen aan de sociale cohesie binnen een buurt of wijk. Indien we dit willen stimuleren dan is daar aan ambtelijke uren meer inzet nodig. Voorstel is daarom het niet te stimuleren.

84

AMENDEMENT Voorstel nr. 5B

Onderwerp/ontwerpbesluit: Financieel Herstelplan Westervoort, onderdeel terugdraaien extra bezuiniging wegen conform VJN 020; taakveld Verkeer en Vervoer 2.1 –Taakveldenraming Westervoort (programma 3) De raad van de gemeente Westervoort in vergadering bijeen d.d. 23 maart 2021 Ondergetekende(n) stelt/stellen voor Het Financieel Herstelplan Westervoort aan te passen en daarin het voorgestelde bedrag tot terugdraaien van de extra bezuiniging conform

de VJN 2020 (zie programma 3) te bepalen op € 25.000 (in plaats van € 35.000). Toelichting: -

-

De oppervlakte van de gemeente Duiven 4,5 keer zo groot is als het oppervlak van de gemeente Westervoort.. Het beschikbare (deel)budget voor het onderhoud van de wegen in de bebouwde kom (taak 6070) bedraagt in Westervoort.€ 281.000 (het budget van de gemeente Duiven bedraagt ca € 1.000.000 op dit onderdeel). In de Voorjaarsnota 2020 (pagina 68) is bij de indicator (WSJG- mening inwoners): “straten –paden en trottoirs zijn goed begaanbaar” de waardering opgenomen die de inwoners van Westervoort geven voor onze wegen: 71% is daarover tevreden tegenover 63 % bij (andere) gemeenten met <25000 inw. Dit verschil is groot en significant en op deze indicator kan gestuurd worden en beleid worden gemaakt en/of afgestemd. Het totale budget van het taakveld Grijs bedraagt in 2021 ca. €1.740.000. Een extra taakstellende bezuiniging van €10.000 is naar de opvatting van de indieners van het amendement mogelijk. Daarbij kan onder meer, maar niet uitsluitend, gedacht worden aan:  Het aantal veegbeurten in Westervoort (12x) terugbrengen op het niveau van Duiven (8x) . Dit kan een besparing opleveren van 30% van het budget: €16.000.  Het onderhoud c.q. de schouw van de verlichting met 20% beperken .Dit kan een besparing opleveren van € 7.800.  Besparing op kosten openbare verlichting van €2.500 (conform voorstel GL)  Andere overhevelingen van ‘groen naar grijs’ op binnen ‘grijs’

85

Ondertekening en naam:

Dhr. M. Tap, CDA

Dhr. R.S.F. ten Kortenaar, VVD

M.C.T.W. Abbink, D66

Dit amendement is: aangenomen / verworpen in de vergadering van 23 maart 2021. Stemverhouding:

…………………… Mr. M. Smits – Jansen griffier

Fracties voor:

Fracties tegen:

.………………………….. …………………………... …………………………... …………………………...

…………………………. …………………………. …………………………. ………………………….

………………………… drs. A.J. van Hout voorzitter

86

10. Correctie dubbele doorbelasting vanuit 1stroom Programma

3

Taakveld

3.4

Activiteit en kostensoort

6255/443300 Circulaire economie

Portefeuillehouder

H. Breunissen

Voorstel Voorgesteld wordt om de dubbele doorbelasting vanuit 1stroom te corrigeren. Onderbouwing voorstel Bij de afwikkeling van de jaarrekening is naar voren gekomen dat er inzake de doorbelasting vanuit 1stroom een te hoog bedrag is opgenomen. Correctie hiervan levert, structureel, een voordeel op van € 89.250. Risico’s Aan dit voorstel zijn geen risico’s verbonden. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2021

2022

2023

2024

89.250

89.250

89.250

89.250

-

-

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2021-2024 Baten

-

-

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Correctie heeft geen invloed.

87

11. Amendement taakstellende bezuiniging openbaar groen

AMENDEMENT Voorstel nr. 5A

Onderwerp/ontwerpbesluit: Financieel Herstelplan Westervoort, Taakveld Openbaar Groen c.a. (programma 3) De raad van de gemeente Westervoort in vergadering bijeen d.d. 23 maart 2021 Ondergetekende(n) stelt/stellen voor Het Financieel Herstelplan Westervoort aan te passen en daarin een extra taakstellende bezuiniging op te nemen voor het taakveld

Openbaar Groen en openluchtrecreatie 5.7 van € 50.000 (programma 3) Toelichting: -

-

-

-

Het oppervlak van de gemeente Duiven is 4,5 x zo groot dan het oppervlak van de gemeente Westervoort. Het budget van de gemeente Duiven voor onderhoud openbaar groen (onderhoud groen en bomen, dus een deel van het taakveld ) is slechts 1,36 x zo hoog in vergelijking met de gemeente Westervoort. Dit rijmt niet met het verschil in oppervlakte. De indicator- buurt voldoende groen - in de Voorjaarsnota van 2020 geeft aan dat 82% van onze inwoners dit vinden. Er is dus een heel hoge waardering voor ons groen. Het totale budget van dit taakveld is voor 2021 €1.060.877, waarvan volgens het rapport Basis in Beeld, ongeveer € 801.000 beschikbare is voor onderhoud groen en bomen. In de presentatie van 1Stroom/college naar aanleiding van het rapport Basis in Beeld (december 2020) wordt voorgesteld het benodigde budget voor huidig beleid (A/B en B) af te schalen naar nieuw aangepast beleid (C en B) met een benodigd budget van € 666.000. Daarmee kan een besparing worden gerealiseerd van € 135.000 ten opzichte van het huidig beschikbare budget En daarmee is uitdrukkelijk vastgesteld dat bezuiniging op dit taakveld mogelijk is. Dat in 2012 in het kader van het Groenstructuurplan Gemeente Westervoort (Groene Aders II) ook een bezuiniging op onderhoud groen is gerealiseerd, door bijvoorbeeld onderhoudsintensief groen te vervangen door onderhoudsarm groen (bijv.

blokhagen vervangen door gazon) en desondanks wordt het groen door inwoners van Westervoort en daarbuiten in 2021 zeer gewaardeerd. Een taakstellende bezuiniging volgens de indieners van dit amendement is dus mogelijk op het taakveld 5.7 en dat vindt zijn bevestiging in de presentatie van 1Stroom/het college van het rapport Basis in Beeld. Daarbij kan náást de voorstellen bij het rapport Basis in Beeld, ook gedacht worden aan:  de frequentie van het keuren van bomen verlagen met 20% (bezuiniging van ca. €10.000).

88





arbeidsintensief onderhoud vervangen door arbeidsarm onderhoud en door een groter deel van het gazonareaal om te zetten op scenario 6 in het rapport over biodiversiteit (goedkoper dan onderhoud gazon), waardoor tevens meer biodiversiteit verkregen wordt. Verder onderzoek in het totale budget van taak 5.7. van € 1.060.877 of er nog andere bezuinigingsmogelijkheden zijn om de taakstellende bezuiniging van €50.000 te realiseren.

Ondertekening en naam:

Dhr. M. Tap, CDA

Dhr. R.S.F. ten Kortenaar, VVD

Dit amendement is: aangenomen / verworpen in de vergadering van 23 maart 2021. Stemverhouding:

…………………… Mr. M. Smits – Jansen griffier

Fracties voor:

Fracties tegen:

.………………………….. …………………………... …………………………... …………………………...

…………………………. …………………………. …………………………. ………………………….

………………………… drs. A.J. van Hout voorzitter

89

12. Amendement bezuiniging stroomverbruik openbare verlichting

AMENDEMENT Versie 18 maart Voorstel nr.5G Onderwerp/ontwerpbesluit: Herstelplan 2021 - Besparing energie Openbare Verlichting De raad van de gemeente Westervoort in vergadering bijeen d.d. 23 maart 2021. Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het ontwerpbesluit als volgt aan te passen: In het Financieel Herstelplan 2021 Westervoort in programma 3 een extra bezuinigingspost op te nemen van €2500 per jaar in verband met de daadwerkelijke besparing van het energiegebruik van de openbare verlichting. Toelichting:  Het voordeel aan energiekosten dat door vervanging voor LED armaturen is bereikt, bedraagt € 2.500,-- per jaar (zie antwoord 17 febr 2021 op vraag hierover)  Dat het niet is opgenomen werd nader toegelicht (24 februari) ‘’Er zijn grote tekorten in het beheer. Binnen de huidige eigen middelen moet het tekort worden opgelost.” Dit betekent dat op deze post andere kosten worden geboekt en er daarmee geen inzicht meer lijkt te zijn in het daadwerkelijk verloop van de energielasten voor de openbare verlichting. Voor een zuivere verantwoording en begrotingsdiscipline is het nodig om de kostenposten zuiver te gebruiken waarvoor ze zijn bedoeld. Daarom dient deze begrotingspost te worden aangepast naar de zuivere omvang van de stroomkosten van de openbare verlichting, net zoals alle andere posten zo zuiver mogelijk dienen te worden begroot. Ondertekening en naam:

B.T.M. Schulte, GroenLinks

M.C.T.W. Abbink, D66

Dit amendement is: aangenomen / verworpen in de vergadering van 23 maart 2021 Stemverhouding:

Fracties voor:

Fracties tegen:

.………………………….. …………………………... …………………………... …………………………... …………………… Mr. M. Smits-Jansen griffier

…………………………. …………………………. …………………………. ………………………….

………………………… drs. A.J. van Hout voorzitter

90