B01-20260601-08-vka-SDL-Kaderbrief-2027

Aan de gemeenteraden van Duiven, Westervoort en Zevenaar Betreft: Kaderbrief Samenwerking De Liemers Meerjarenbegroting 2027-2030 Datum: 16-2-2026

Geachte leden van de raad, Conform artikel 4, lid 1 van de Financiële verordening SDL 2025 jo. art. 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) ontvangt u hierbij de kaders voor de begroting 2027. GR Samenwerking De Liemers (SDL) is een uitvoeringsorganisatie voor de ICT, Inkoop en Sociale Dienst die handelt conform de beleidsregels zoals deze door de gemeenteraden zijn opgesteld. De SDL formuleert geen eigen beleid. De financiële kaders voor de begroting 2027 en de meerjarenbegroting 2028-2030 geven wij hierbij weer.

Personele kosten Voor de MJB 2027-2030 volgt de SDL de septembercirculaire: Jaar 2027 2028 2029 2030

Was 4,8% 4,0% 4,0% nnb

Wordt 5,1% 4,2% 4,5% 4,5%

Effect1 0,29% 0,19% 0,48% nvt

* Gebaseerd op de septembercirculaire 2024 (“was”) en septembercirculaire 2025 (“wordt”). Tabel 4.2.2 Prijsindexen. Regel "Loonvoet sector overheid"

Overige kosten De SDL tracht zo goed mogelijk op de kosten te letten en is hier al jaren succesvol in. De overige kosten SDL2 zijn in de periode 2021-2024 met slechts 10% gestegen, terwijl de inflatie over deze periode bijna het dubbele bedroeg (bron: CBS, CPI-index) . Voor de MJB 2027-2030 volgt de SDL ook de septembercirculaire: Jaar 2027 2028 2029 2030

Was 2,3% 2,3% 2,3% nnb

Wordt 2,3% 2,2% 2,2% 2,2%

Effect 0,00% -0,10% -0,10% nvt

* Gebaseerd op de septembercirculaires 2024 (“was”) en 2025 (“wordt”). Tabel 4.2.2 Prijsindexen Regel "Nationale consumentenprijsindex (cpi)"

Bestandsontwikkeling BUIG De bestandsontwikkeling van bijstandsontvangers is in de laatste septembercirculaire verlaagd. Gedurende de looptijd van de Bestuurlijke Opdracht RSD heeft de RSD betere resultaten behaald dan het landelijk én vergelijkbaar gemiddelde. Ontwikkelingen met betrekking tot de Bestuurlijke Opdracht van de RSD en de arbeidsmarktregio kunnen invloed hebben op de verwachte bestandsontwikkeling. Jaar 2026 2027 2028 2029 2030

Was +1,9% +1,7% +2,3% +2,1% NNB

Wordt +0,8% +0,8% +1,0% +1,3% +1,8%

Effect -1,08% -0,88% -1,27% -0,78% nvt

* Gebaseerd op de septembercirculaires 2024 (“was”) en 2025 (“wordt”). Tabel 2.4.3 Bijstandsontvangers.

1

Voorbeeldberekening: (105,1 -/- 104,8) / (105,1) = +0,29%

2

Huisvesting, automatisering, facilitair, advies- en controlekosten, ondersteunende kosten en overige kosten.

Overige zaken die van belang zijn voor de MJB 2027-2030: SDL ▪ In de meerjarenbegroting wordt geen rekening gehouden met een fusie of herindeling. Een eventuele bestuurlijke herindeling heeft gevolgen voor de SDL. In de risicoparagraaf wordt dit risico omschreven met beheersmaatregelen. ▪ In de primitieve cijfers 2026 alsmede de jaren 2027 t/m 2028 zit reeds een kostenreductie van 3% op de niet-personele kosten verwerkt zoals vermeld in de kaderbrief van 2024. ▪ Risico’s (bijv. arbeidsmarktkrapte of kapitaalmarktrente) worden in een risicoparagraaf toegelicht. Deze risico’s kunnen SDL breed van toepassing zijn, of slechts op de RSD of RID. ▪ De bijdragen dienstverlening van de gemeenten aan de RSD voor uitvoering van extra taken bovenop de basisdienstverlening middels meerjarige dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) worden in de komende maanden in gezamenlijkheid met de gemeenten geactualiseerd. ▪ De huidige Bestuurlijke Opdracht RSD loopt tot 2027. Vanaf 2027 trekken wij deze bedragen niet door in afwachting op het formele bestuursvoorstel. In de risicoparagraaf wordt beschreven wat de gevolgen zijn voor de bedrijfsvoering. De RSD is in gesprek met de gemeenten over een mogelijke kwaliteitsimpuls voor 2027 en 2028.

RID ▪ De huidige strategische ambities van de ‘Liemerse gemeenten’ en de reeds ingezette versnelling in digitalisering en datagedreven werken vragen om een fundamentele herijking van de financiële kaders voor RID De Liemers. De in 2024 gekozen ‘minimale variant’ voorzag in de capaciteit om de I&A-visie te doorlopen en de behoeften in kaart te brengen. Nu dit traject in nauwe samenwerking met de medewerkers en bedrijfsvoering van de gemeenten grotendeels is doorlopen, wordt inzichtelijk wat er daadwerkelijk nodig is om deze gezamenlijke ambities waar te maken. Het realiseren van deze noodzakelijke ambities vraagt om een investering die de huidige begrotingskaders overstijgt. Dit wordt veroorzaakt door twee factoren: 1. Strategische Herijking en Gezamenlijke Ambities In de samenwerking tussen de gemeenten en de RID is geconstateerd dat de eerder gekozen ‘minimale variant’ niet toereikend is om de gezamenlijke ambities te realiseren. Het is duidelijk geworden dat voor de gewenste moderne dienstverlening en de eisen vanuit de organisaties een intensivering noodzakelijk is. Momenteel wordt gewerkt aan de herijking van de I&A-visie en -strategie. In dit lopende traject worden de financiële gevolgen van de benodigde stappen inzichtelijk gemaakt, zodat de raden in de loop van 2026 op basis van een compleet beeld een besluit kunnen nemen. 2.

Financiële Impact en Marktontwikkelingen De strategische keuze voor een 'Cloud Only'-architectuur leidt in de begroting tot een zichtbare verschuiving van kapitaalslasten (investeringen vooraf) naar exploitatiekosten (onderhoud en abonnementen), ook wel de 'verSaaSing' van het landschap genoemd. Daarnaast worden we geconfronteerd met forse autonome prijsstijgingen in de markt. Dit betreft zowel de aanschaf van hardware (stijgingen tot 20%) als de indexering van leverancierscontracten. Deze externe

kostenstijgingen hebben een directe en autonome invloed op de begroting die losstaat van de beleidsmatige ambities. Bij de MJB 2027 – 2030 worden de investeringen meegenomen en toegelicht. RSD ▪ Tot 2028 vinden er nog invorderingen op TOZO-bedrijfskredieten plaats. Dit leidt tot vrijval van de bestemmingsreserve ter dekking van de uitvoeringskosten hiervan. ▪ De situatie omtrent de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (ROOO) na 2026 is moeilijk te voorspellen. De kans bestaat dat de ROOO komt te vervallen en de Oekraïners reguliere bijstandsgerechtigden worden. Op dit moment komen ongeveer 90 Oekraïners in aanmerking voor een bijstandsuitkering, dat is bijna 15% van het totale aantal Oekraïners binnen de drie gemeenten. Op het moment dat helder wordt wat de keuze wordt omtrent de ROOO zal de RSD de gemeenten informeren over de consequenties. Op dit moment is dit nog niet helder, derhalve nemen wij dit bedrag mee in de MJB 2027-2030. ▪ Per 1-1-2026 gaat de Participatiewet in Balans in. De wet heeft invloed op werk, inkomen en ondersteuning binnen het sociaal domein, en richt zich op een aantal belangrijke thema's die de situatie voor zowel werkzoekenden als werkgevers moeten verbeteren.

Dit betekent meer maatwerk en meer verantwoordelijkheid in het realiseren van werkplekken (met name beschut), aanpassing van bijstands- en reintegratieprocessen en een grotere regionale samenwerkings- en werkgeversrol. Wij gaan ervan uit u met deze informatie van dienst te zijn geweest. Met vriendelijke groet, het Dagelijks bestuur van Samenwerking De Liemers

Taco Pijnappel Secretaris

Lucien van Riswijk Voorzitter