B01-20251110-39-vka-brief-halfjaarrapportage2025-1Stroom-bijlage2-overzicht

Halfjaarrapportage 2025 Mijlpalen

Nieuwe ontwikkelingen Organisatieontwikkeling

Extra inzet bij Publiekszaken en Sociaal Domein

Doel: Meer aandacht voor medewerkers, duidelijkheid, meer resultaatgerichtheid.

Aantrekkelijk werkgeverschap Onboardingsprogramma is verder geprofessionaliseerd. Medewerkers geven aan dat ze zich welkom voelen.

Bij aanvragen van paspoorten e.d. in Duiven en bij Jeugdzorg en WMO zijn de wachtlijsten opgelopen. Er wordt extra capaciteit ingezet om de wachttijden terug te dringen

Nieuwe organisatiestructuur per 1-1-2026

Talent Ontwikkel Programma is gestart. 12 medewerkers zijn hiermee begonnen. Er worden trainees en stagiars binnengehaald

Kwartiermaker

De kwartiermaker voor de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering is per 1 juli gestart om een kwaliteitsimpuls te geven.

Verkiezingen

Val kabinet leidt tot extra verkiezingen. De organisatie hiervan leidt tot extra werk. Ook ligt allerlei besluitvorming stil.

33 6,9% Ziekteverzuim was vorig jaar 6,58% 21 Uitstroom 13 Vacatures 16% Inhuurpercentages was vorig jaar 19% 10 Vacatures vervuld

© 2025, Infographic-Designer, Breda

Dienstverlening

1 april 2025 een loonstijging van 2%

2%

Instroom

1 oktober 2025 een loonstijging van 1,85%

Sinds januari is er een vernieuwde werkwijze voor het behandelen van klachten van inwoners over medewerkers waardoor klachten persoonlijk, laagdrempelig en snel afgehandeld worden. Onderzoek naar klanttevredenheid bij houders gehandicaptenparkeerkaart. 90% van de aanvragers krijgt kaart op tijd.

1,85%

Datagedreven werken

Op allerlei beleidsterreinen wordt met data-analyse inzicht verkregen in de mogelijkheden om processen te verbeteren. Het inzichtelijk maken van de Fixi-meldingen heeft er toe geleid dat de afhandeling van 23 dagen in 2023 naar 8 dagen is gegaan.

€

Begroot

Begroot na wijziging

Lasten

34.052

35.139

35.298

-159

Baten

-34.052

-35.139

-35.557

418

(incl bijdragen gemeenten)

Inrichting van werkplekken is afgerond. Als laatste is gewerkt aan verbetering van de akoestiek en zijn de ruimten van planten voorzien.

Nieuwe CAO

Kengetallen

Financiën

Werkplekbeleid

Prognose

Resultaat

259

Projectmanagement

Er zijn verschillende projecten uitgevoerd. Een ervan is het nieuw opzetten van subsidiebeleid voor de gemeenten. Het subsidiebeleid is opnieuw opgezet, in overleg met burgers, politiek en maatschappelijke organisaties. Ook het interne subsidieverleningsproces is onder de loep genomen. Als uitvloeisel hiervan is er een intern subsidiebureau ingericht.

Verbeterde stuurinformatie

Er is een dashboard ontwikkeld waardoor de managers beter op personeelskosten kunnen sturen. Dit dashboard wordt nog verder ontwikkeld tot een rapportage in PowerBI.

Financieel gezond

De gemeenten kampen met teruglopende inkomsten vanuit het Rijk. Om de begroting voor 2026 sluitend te krijgen zijn door de hele organisatie maatregelen geinventariseerd. Door beide gemeenten zijn er bij de Voorjaarsnota's keuzes gemaakt.