Agendabundel

Verder bezuinigingen op de wijkontwikkeling doet geen recht aan de hooggespannen verwachtingen van de Mosterdhoffers en de wijkcoalitiepartners. Van het College van Rijksadviseurs hebben we begrepen dat Westervoort de koploper is - binnen de landelijke groep van zeven Panorama Lokaal gemeenten - in de uitwerking van de het winnende plan. De plannen omvatten ook een aantal zaken die planningstechnisch en/of onderhoudstechnisch echt noodzakelijk zijn zoals onderhoud van speelvoorzieningen, groen- en verhardingsstructuren en de realisatie van een goede afvalverzameling. De budgetten voor IBOR-onderdelen bedragen naar verluidt al 30% van de gewenste omvang. De provincie heeft dan ook aangeven dat verdere besparingen hierop irreëel zijn omdat ze tot kapitaalvernietiging leiden. Het groenbudget (€ 20.000,-) voor de Mosterdhof blijkt eind 2020 zelfs geheel weg te zijn bezuinigd. Mede als gevolg van eerdere bezuinigingen is het bijzondere karakter van de wijk met Rijkspredicaat ‘Experimentele woningbouw’ sleets geraakt. Dit heeft ook gevolgen voor leefbaarheid en bewonersparticipatie. Het nu opgebouwde vertrouwen in lokale overheid krijgt een grote deuk wanneer verder op de plannen wordt bezuinigd.

Financieel effect (Besparingsbedrag) In de Voorjaarsnota van 2019 is uitgegaan van een gefaseerde oplevering vanaf 2022 en een gelijkmatige verdeling van het investeringskrediet ter hoogte van 1 miljoen Euro over drie jaren. Dit leverde de volgende reeks kapitaallasten op: € 18.889,- in 2021, € 37.778,- in 2022 en € 57.667,- vanaf 2023. Door deelname aan de ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal en met name de Coronacrisis verschuift de start van de gefaseerde uitvoering naar 2023. De aangepaste investeringsplanning levert het volgende beeld op.

Besparingen

2021

2022

2023

2024

15.780

16.296

17.660

0

Begroting 2021-2024 Baten

-

-

-

-

Lasten

3.109

21.482

39.007

56.667

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Afgelopen jaren is er veel tijd, geld en energie gestoken om het vertrouwen van de Mosterdhoffers in de gemeente terug te winnen. Eerdere verbeterprojecten vanuit de gemeente liepen namelijk in de beleving van de wijk nergens op uit. Dit voorstel doet recht aan de verwachtingen die de gemeente sinds de Voorjaarnota uit 2018 heeft gewekt om de leefbaarheid voor jong en oud te verbeteren. Ook onze samenwerking binnen de wijkcoalitie Panorama Mosterdhof - bestaande uit onder meer provincie Gelderland, Rivierklimaatpark IJsselpoort, Waterschap Rijn en IJssel, Vivare en Vereniging van de Wijk - kan met dit voorstel in stand worden gehouden. Met hen, Vattenfall Warmte en

77

Liander is eind 2020 nog de Intentieverklaring Wijk van de Toekomst overeengekomen, met als doel de Mosterdhof warmtetransitiegereed te maken en vol voor de wijkontwikkeling te gaan. Sinds oktober 2020 werkt het ontwerpteam Barzilay+Ferwerda in samenwerking met de wijkcoalitie aan een concretisering van hun winnende plan ‘Mosterdhof 2050, wijk aan de dijk’. Dit uitvoeringsprogramma met projecten en pilots nagenoeg gereed. Begin april is er een bestuurlijke bijeenkomst om nader commitment voor het vervolg op te halen bij de wijkcoaltie. Tot slot, het is belangrijk om de opgedane ervaringen met de wijkaanpak in de Mosterdhof, met burgerparticipatie en de integrale samenwerking met coalitiepartners, te blijven zien als een duurzame investering in een andere manier van werken. Mede in relatie tot de komst van de Omgevingswet en de wettelijke verplichtingen op het gebied van klimaat en energie is deze gemeentelijke aanpak goed bruikbaar voor vergelijkbare wijken in de toekomst. De Mosterdhof fungeert hiermee als waardevolle proeftuin. Ook voor het landelijke netwerk Panorama Lokaal!

78

6.

Bezuinigen budget Bedrijvigheid

Programma

3

Taakveld

3.4

Activiteit en kostensoort

6083/438070

Portefeuillehouder

H.Sluiter

Voorstel Voorgesteld wordt om te bezuinigen op het budget voor bedrijvigheid. Onderbouwing voorstel Het betreft een niet wettelijke taak. Het budget is bedoeld voor het geven van een invulling aan de ontwikkeling van de economische agenda en het ondersteunen van de activiteiten van de bedrijfscontactfunctionaris. Er zitten enkele verplichtte uitgaven in dus het budget kan niet volledig beëindigd worden. Risico’s Er bestaat voor de gemeente het risico op afbreuk van het opgebouwde netwerk met de ondernemers in Westervoort. Het betreft uiteraard een klein budget maar de kleine initiatieven die hiermee bekostigd kunnen worden voor en in samenwerking met ondernemers zullen niet meer gefaciliteerd kunnen worden. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2021

2022

2023

2024

Meerjarenbegroting

11.000

11.000

11.000

11.000

Besparingsbedrag

0

6.000

6.000

6.000

Begroting 2021-2024 Baten

-

-

-

-

Lasten

11.000

5.000

5.000

5.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Dit voorstel zal voor ondernemers afbreuk doen aan de opgebouwde samenwerking en netwerkrelatie met de gemeente.

79

7.

Deelname aan TVAN beëindigen

Programma

3

Taakveld

3.4

Activiteit en kostensoort

6147/443800

Portefeuillehouder

Burgemeester

Voorstel Voorgesteld wordt om de deelname aan TVAN te beëindigen met ingang van 2022. Onderbouwing voorstel Het betreft een niet wettelijke taak. De huidige afspraken tot deelname aan TVAN lopen tot en met 2021. Het betreft deelname in een regionaal samenwerkingsverband op het terrein van marketing en promotie van de regio Toerisme Veluwe Arnhem. Risico’s Aan dit voorstel zijn geen risico’s verbonden. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2021

2022

2023

2024

Meerjarenbegroting

8.700

8.700

8.700

8.700

Besparingsbedrag

0

8.700

8.700

8.700

Begroting 2021-2024 Baten

-

-

-

-

Lasten

8.700

0

0

0

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Door het stoppen met deelname aan dit regionale samenwerkingsverband zullen er voor Westervoort specifiek geen marketing- en promotieactiviteiten meer verricht worden door TVAN. Gezien het feit dat Westervoort weinig ondernemers heeft die zich richten op toerisme en recreatie zal de impact beperkt zijn.

80

8.

Budget werkzaamheden taakveld vrijetijdseconomie halveren

Programma

3

Taakveld

3.4

Activiteit en kostensoort

6086/438070 Vrijetijdseconomie

Portefeuillehouder

H. Sluiter

Voorstel Voorgesteld wordt om het budget voor het taakveld vrijetijdseconomie te halveren. Onderbouwing voorstel Het betreft een niet wettelijke taak. Het budget is bedoeld voor het ontwikkelen en ondersteunen van activiteiten op het terrein van de vrijetijdseconomie. Voorgesteld wordt om het budget van 5.000 euro te halveren. Risico’s Aan dit voorstel zijn gezien het beperkte belang van de gemeente Westervoort bij het intensief inzetten op toerisme en recreatie geringe risico’s verbonden Financieel effect (Besparingsbedrag)

2021

2022

2023

2024

Meerjarenbegroting

5.000

5.000

5.000

5.000

Besparingsbedrag

2500

2.500

2.500

2.500

-

-

-

2.500

2.500

2.500

Begroting 2021-2024 Baten Lasten

2.500

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Door het halveren van het budget zal de facilitering van activiteiten op het terrein van de vrijetijdseconomie soberder ingestoken moeten worden.

81

9.

Bezuinigingen wegen niet door laten gaan

Programma

3

Taakveld

Alle openbare ruimte

Activiteit en kostensoort

6070/4387001

Portefeuillehouder

H. Sluiter

Voorstel Op basis van de huidige situatie de bezuiniging op verhardingen van € 50.000,-- niet door laten gaan. Onderbouwing voorstel Op maandag 7 december hebben we een informatieavond voor raadsleden gehad waarin het rapport “De basis in beeld” is toegelicht. In het rapport is de huidige situatie rondom beheer opgenomen en is bekeken hoeveel budget nodig is om het huidige areaal te onderhouden op het in het beleid vastgestelde niveau. De conclusie is dat er over de verschillende beheertaken een tekort is van € 368.000,--. Dit bedrag is exclusief de extra bezuinigingen van € 50.000,-- op wegen die is opgenomen in de begroting. Er is toen besproken dat dit tekort binnen het beheer gezocht moet worden. Dit tekort kan binnen het beheer alleen worden gezocht in het aanpassen van de onderhoudsniveau’s. Indien we het tekort van € 368.000,-- weg willen werken binnen de beheerbudgetten zal nagenoeg de hele openbare ruimte op niveau C moeten worden onderhouden. Er is dan een klein budget over om het centrum en stationsgebied iets beter te onderhouden en om het asfalt onderhoud uit te voeren zonder dat er kapitaalvernietiging plaatsvind. De foto’s hieronder geven aan welk beeld we in Westervoort gaan krijgen. Indien we de extra € 50.000,-- ook moeten vinden zakken we onder C niveau wat direct tot kapitaalvernietiging leidt. Hiermee gaat de provincie niet akkoord.

82

Kanttekening bij dit alles is dat het groenbudget is gebaseerd op de aanneemsom. Het contract voor het groenbeheer is in 2020 ingegaan. We zijn in overleg met de aannemer of hij bereid is mee te werken aan het aanpassen van het contract en met aanbestedingsdeskundigen of dit wettelijk mag. Vooralsnog moeten we het huidige contract uitdienen. Onder risico’s meer hierover. Zoals reeds aangegeven zullen we in het voorjaar de scenario’s met de raad bespreken. Dit dient als opmaat voor het Integraal Beleid Openbare Ruimte (IBOR). IBOR vloeit zoals eerder aangegeven voort uit het bestuursakkoord water.

Risico’s Onderzoek heeft aangetoond dat een schone, nette en groene openbare ruimte bijdraagt aan het welzijn van mensen. Met beheerniveau C wordt hier niet meer aan voldaan. Vanuit de samenleving komt hier weerstand op in de vorm van meer meldingen openbare ruimte. Door het huidige serviceniveau dat hoog is zal vooral bij medewerkers in vakgroep groen zonder uitbreiding van fte het serviceniveau van klachtafhandeling niet worden gehaald. In de berekening van de basis in beeld zit nog een bijzonder risico binnen het groen. Het groenonderhoud is in 2020 gegund en loopt tot en met 2023 waarna we nog twee keer één jaar kunnen verlengen. Tot 2023 zijn we daarom afhankelijk van de huidige aannemer. Met hen zijn we in gesprek over bezuinigingsmaatregelen. Het volledige bedrag zal naar verwachting niet bezuinigd worden. Daarnaast wordt nog gekeken naar de rechtmatigheid van het aanpassen van het contract. Het contract wordt dusdanig gewijzigd dat er mogelijk een nieuwe aanbesteding moet worden gehouden en het huidige contract moet worden afgekocht. Verdere gevolgen worden nog 83

onderzocht. Indien we met de aannemer niet tot nieuwe afspraken komen en we moeten het huidige contract uitdienen, dan hebben we tot en met 2023 op het beheer een tekort van ruim € 200.000,--. Dit omdat het vrijvallende budget van het verlagen van het niveau van groenonderhoud ingezet moet worden in het enorme tekort bij wegonderhoud. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2021

2022

2023

2024

Meerjarenbegrotin g

-50.000

-50.000

-50.000

- 50.000

Besparingsbedrag

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-

-

Begroting 2021-2024 Baten

-

-

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Draagvlak in de samenleving zal dalen. Echter, inwoners kunnen middels zelfbeheer het niveau van onderhoud beïnvloeden. Het kan daardoor bijdragen aan de sociale cohesie binnen een buurt of wijk. Indien we dit willen stimuleren dan is daar aan ambtelijke uren meer inzet nodig. Voorstel is daarom het niet te stimuleren.

84

1 LIjst met niet door het college overgenomen (ambtelijke) bezuinigingsvoorstellen.docx

Lijst met niet door het college overgenomen (ambtelijke) bezuinigingsvoorstellen Programma 1

Opheffen capaciteit ondermijning Publieksdienstverlening vanaf locatie Duiven Afboeken/inleveren budget organisatie ontwikkeling Beëindiging deelname Euregio (vanaf 2025: € 4.250) Streamen raadsvergaderingen beëindigen Opbrengst reclamebelasting Wethoudersformatie naar 2 fte Bestuurlijke fusie Aanpassen/verhogen huren maatschappelijk vastgoed Totaal bezuinigingen programma 1

2021 pm pm 5.550 0 0 0 0 pm 0 5.550

2022 pm pm 5.550 0 0 101.350 22.485 pm 0 129.385

2023 pm pm 5.550 0 0 101.350 44.970 pm 0 151.870

2024 Pm Pm 5.550 0 0 101.350 44.970 Pm 0 151.870

1. Opheffen capaciteit Ondermijning Programma

1 Bestuur

Taakveld

1.2 Openbare orde en veiligheid

Activiteit en kostensoort

6058

Portefeuillehouder

Burgemeester

Voorstel Het stoppen van de taak ‘Ondermijning’ betekent dat Westervoort minder uren van 1Stroom wil afnemen. De financiële voordelen kunnen op dit moment nog niet in kaart worden gebracht. Onderbouwing voorstel Strikt genomen zijn ondermijningstaken geen wettelijk verplichte taken. Risico’s Groot. Als we niets meer doen tegen ondermijnende criminaliteit wordt Westervoort het afvoerputje van de regio. Criminelen hebben snel door welke gemeente het minste weerbaar is en gaan daar hun criminele activiteiten concentreren. Met alle nadelige gevolgen van dien. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2021

2022

2023

2024

fte

fte

fte

fte

-

-

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2021-2024 Baten Lasten

-

-

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Negatief. Stoppen met de aanpak van ondermijning kan verloedering van buurten veroorzaken, voor oneerlijke concurrentie zorgen met bonafide bedrijven en inwoners de criminaliteit in trekken. Dat kan uiteindelijk meer geld kosten, dan deze bezuiniging oplevert…

2. Sluiten gemeentehuis voor publiek & publieksdienstverlening bieden vanaf locatie Duiven Programma

1 Bestuur

Taakveld

Dienstverlening

Activiteit en kostensoort

Personeelskosten 1Stroom (6623 / 411001)

Portefeuillehouder

Arend van Hout

Voorstel Sluiten gemeentehuis voor publiek: publieksdienstverlening overhevelen naar locatie Duiven Onderbouwing voorstel Door het gemeentehuis te sluiten voor publiek is er geen bezetting meer nodig bij de Servicebalie. Het gaat dan om een aanvullende sluiting aan de reeds besloten middagsluiting op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. Voor de bemensing van de Servicebalie levert dit een personele besparing op van 0,67 fte schaal 7. In het voorkomende geval zou dit een bezuiniging opleveren op de personeelskosten van 1Stroom ter hoogte van € 39.000,=. Deze bezuiniging heeft dan voor 37% zijn weerslag op de begroting van Westervoort. Voor de formatie t.b.v. de balie burgerzaken levert dit overigens geen bezuiniging op omdat we wel de toestroom van bezoekers moeten kunnen managen en daarvoor eenzelfde bezetting (eventueel met dubbele balies in Duiven) nodig is. Risico’s Zie hiervoor het laatste blok over impact op inwoners.

Financieel effect (Besparingsbedrag) Stoppen met de taak betekent dat Westervoort minder uren van 1 Stroom wil afnemen. De financiële voordelen kunnen op dit moment nog niet in kaart worden gebracht.

2021

2022

2023

2024

-

-

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag Begroting 2021-2024 Baten

-

-

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Met het sluiten van het gemeentehuis vragen we onze inwoners naar Duiven te rijden/reizen voor het fysieke contact met de gemeente. Met name voor het aanvragen en ophalen van burgerzakenproducten, waarvoor fysieke aanwezigheid in het gemeentehuis (op dit moment nog) noodzakelijk is, leggen we de beweging van Westervoort naar Duiven verplichtend op. Maar ook mensen die niet digitaal vaardig zijn en voor vragen of afgeven van documenten graag naar het gemeentehuis komen, levert de sluiting van de Servicebalie in Westervoort een beperking op. Dit kan logistieke uitdagingen met zich meebrengen voor inwoners die minder mobiel zijn. Intussen is de afstand tussen Duiven en Westervoort relatief gezien overbrugbaar en is ook het aantal bezoekers in Westervoort zeer gering (zowel op afspraak bij de balie burgerzaken als de spontane bezoekers). De afstand is enigszins vergelijkbaar aan de afstand die inwoners uit Groessen en Loo moeten afleggen om naar het gemeentehuis in het centrum van Duiven te komen voor hun bezoek aan de gemeente. Verder blijven we telefonisch, via mail en via social media ongewijzigd bereikbaar.

Daarnaast verwachten we dat de mogelijkheden voor het digitaal aanvragen van in elk geval rijbewijzen in de komende jaren standaard kan worden aangeboden (loopt landelijk via pilot en zal nog breed uitgerold worden).

3. Afboeken / inleveren budget organisatieontwikkeling Programma

2 Bestuur

Taakveld

Dienstverlening

Activiteit en kostensoort

Bureau- en organisatiekosten team KCC (6504 / 438051)

Portefeuillehouder

Arend van Hout

Voorstel Het budget dat beschikbaar is voor organisatieontwikkeling inleveren t.b.v. de bezuinigingen Onderbouwing voorstel Binnen de budgetten voor team KCC is er een budget van jaarlijks € 15.000,= beschikbaar voor organisatieontwikkeling. Beschrijving bij dit budget is: Voor kwaliteitsverbetering van de organisatie en het houden van tevredenheidsonderzoeken.

De herkomst van dit budget is onbekend en ook de precieze bedoeling erbij is niet bekend. Het is in de afgelopen jaren ook niet actief ingezet. Dit budget wordt ook niet ingezet bij de onderzoeken naar telefonische bereikbaarheid – daar is een ander budget voor beschikbaar. Het budget valt binnen 1Stroom. Het inleveren hiervan zou voor de gemeente Westervoort een besparing opleveren van 37% van € 15.000 = € 5.550,=. Risico’s Geen / niet bekend. Het budget is destijds opgevoerd op initiatief vanuit Westervoort. Duiven betaalt hier vanuit de kostenverdeling binnen 1Stroom wel aan mee maar is geen initiatiefnemer en doet hier ook geen beroep op. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2021

2022

2023

2024

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

5.550

5.550

5.550

5.550

-

-

Begroting 2021-2024 Baten

-

-

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Niet, althans in de huidige situatie is er geen concreet doel verbonden aan deze middelen die van directe invloed zijn op inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven.

4. Beëindigen deelname Euregio Programma

1 Bestuur

Taakveld

0.1 Bestuur

Activiteit en kostensoort

6003 - 443300

Portefeuillehouder

Burgemeester

Voorstel Beëindigen van de deelname aan de gemeenschappelijke regeling Euregio. Onderbouwing voorstel De Euregio ondersteunt grensoverschrijdende activiteiten in het Nederlands-Duitse grensgebied via Europese subsidies. Voor zover bekend wordt daar door Westervoortse organisaties niet of nauwelijks gebruik van gemaakt. De leden kunnen met een opzegtermijn van drie jaar de Euregio Rhein- Waal verlaten. Hiertoe dient een schriftelijke verklaring aan de Euregioraad te worden overgelegd. De rechten en plichten uit het lidmaatschap eindigen op 31 december van het derde jaar dat volgt op de verklaring. Dat zou in ons geval 31 december 2024 kunnen zijn.

Risico’s De besparing kan op zijn vroegst ingaan in de begroting van 2025. Op diverse onderwerpen zal Westervoort een ‘free-rider’ worden, omdat inwoners van Westervoort profiteren van grensoverschrijdende projecten (bijvoorbeeld openbaar vervoer) waar de Euregio bij betrokken is, zonder dat de gemeente er aan meebetaalt. Dat kan scheve gezichten opleveren. Financieel effect (Besparingsbedrag)

Meerjarenbegroting

2021

2022

2023

2024

4.250

4.250

4.250

4.250

Besparingsbedrag

0

0

0

0

Begroting 2021-2024 Baten

-

-

-

-

Lasten

4.250

4.250

4.250

4.250

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Organisaties en verenigingen uit Westervoort kunnen geen beroep meer doen op advies en subsidies van de Euregio, als zij een grensoverschrijdende activiteit willen organiseren.

5. Streamen raadsvergaderingen beëindigen Programma

1

Taakveld

0.1

Activiteit en kostensoort

6008/438004 Streamen van raadsvergaderingen beëindigen

Portefeuillehouder

Burgemeester

Voorstel Beëindigen streamen raadsvergaderingen Onderbouwing voorstel De faciliteit ‘streamen van raadsvergaderingen’ is niet wettelijke verplicht. Een jaar of zes geleden is de raad begonnen met het streamen van zijn vergaderingen via Internet. Daarmee hoopte de raad het makkelijker en aantrekkelijker te maken voor inwoners om de lokale politiek te volgen. Daarnaast was livestream goedkoper dan een notulist. De kijkcijfers zijn niet bemoedigend. Per vergadering kijken live gemiddeld ongeveer 24 mensen. De vergadering wordt ook later bekeken, die cijfers wisselen en liggen voor raadsvergaderingen boven de 100 bezoekers. Het is niet vast te stellen of dat belangstellende inwoners, ambtenaren of familieleden van de raadsleden zijn. Raadsleden hebben aangegeven regelmatig gebruik te maken van het videoarchief en dit te willen behouden. Gerelateerd aan de belangstelling zijn de kosten hoog. Inclusiewetgeving eist bovendien dat we de uitzendingen gaan ondertitelen. De kosten daarvan bedragen € 3.000,-. Voor het continueren van de livestream is vervanging van de apparatuur in de raadszaal noodzakelijk. Hiervoor ligt een offerte ad € 24.000 (ex btw). De afschrijvingstermijn hiervan is 4 jaar. Indien je de livestream beëindigt bespaar je deze kosten. Bij beëindiging van de livestream zal voor een alternatief voor de verslaglegging moeten worden gezorgd.

De kosten hiervoor zijn iets hoger dan de kosten voor de huidige livestream, begroot € 13.000,- (notulist + archief) .

Risico’s Aan dit voorstel zijn geen risico’s verbonden. Financieel effect (Besparingsbedrag)