A15-2021097-37-vka-coll-motie-concretisering- toekomstvisie-en-transformatieagenda-sociaal-domein-bijlage-dashboard.pdf
Tekst van het document
DASHBOARD SOCIAAL DOMEIN
Wmo & Jeugdhulp
DASHBOARD SOCIAAL DOMEIN Wmo & Jeugd
/
Informatie Dashboard Het dashboard geeft een overzicht van de belangrijkste cijfers, gegevens en resultaten. We richten ons op jeugdzorg en Wmo. De participatiewet wordt uitgevoerd door de RSD en zij kennen een eigen rapportage. Door op een tabel te gaan staan of klikken wordt meer informatie zichtbaar. In het dashboard laten we overzichten op basis van de begroting in relatie tot de prognose. We werken het dashboard ieder kwartaal bij met uitzondering van de prestatie indicatoren, die worden jaarlijks geactualiseerd. We maken gebruik van onze gemeentelijke gegevens aangevuld met statistieken van www.waarstaatjegemeente.nl, www.cbs.nl, www.allecijfers.nl. De financiële prognose komt tot stand door uit te gaan van de afgegeven beschikkingen voor individuele en/of maatwerkvoorzieningen aan cliënten/zorgaanbieders, de al ingediende facturen door zorgaanbieders in een jaar, de gerealiseerde omzet die door zorgaanbieders zelf worden aangeleverd, reeds bekende prijsstijgingen en de ontwikkeling in aanvragen van voorzieningen. Het financiële voor- of nadeel wordt berekend door de prognoses te vergelijken met de opgenomen bedragen in de begroting van de gemeente. Afhankelijk van het tijdstip in het jaar zijn de tussentijdse rapportages en rijkscirculaires hierin opgenomen.
Prestatie indicatoren
Specifieke beleidslijnen en te behalen doelstellingen vragen om informatie die inzicht geeft over de behaalde resultaten en effecten. Indicatoren leveren een bijdrage aan het monitoren van beleid in het sociaal domein. Wat is het resultaat van de inspanningen die we hebben geleverd en welke kosten zijn daarvoor gemaakt.
/
Geselecteerde periode: Geselecteerde periode:
2021 2021
Kwartaal 2
Huidige periode:
Kwartaal 2
Alle Jaren
Alle Kwartalen
Wmo Jaar
begroting lopend jaar
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
prognose
verschil met begroting
procentueel verschil
2021
€ 3.216.886
€0
€ 3.216.886
€ 3.128.000
€ 88.886
2,76 %
Jeugd Jaar
begroting lopend jaar
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
prognose
verschil met begroting
procentueel verschil
2021
€ 4.440.690
€ 345.000
€ 4.785.690
€ 4.763.000
€ 22.690
0,47 %
Verschil prognose met begroting Wmo
Verschil prognose met begroting Jeugd
€ 0M
-€ 2M
€ 0M
€ 2M
€ 89K
-€ 2M
€ 2M
€ 23K /
Geselecteerde periode:
2021
Kwartaal 2
Wmo Jaar begroting lopend jaar
2021 Kwartaal 2 Begeleiding Wmo (pgb) Begeleiding Wmo (zin) eigen bijdrage huish ondersteuning (pgb) huish ondersteuning (zin)
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
€0 -€ 15.000 €0 €0 € 15.000
€ 109.000 € 1.429.697 -€ 139.559 € 42.800 € 1.774.948
€ 109.000 € 1.444.697 -€ 139.559 € 42.800 € 1.759.948
prognose verschil met begroting
€ 87.000 € 1.443.000 -€ 120.000 € 47.000 € 1.671.000
€ 22.000 -€ 13.303 -€ 19.559 -€ 4.200 € 103.948
Totale werkelijke uitgaven Wmo per jaar (2021 prognose) 2,94M
3,0M
uitgaven
2,5M
3,12M
3,13M
werkelijke uitgaven t/m huidig kwartaal (facturen t/m mei)
2,19M
onderwerp
2,0M
Begeleiding Wmo (pgb) Begeleiding Wmo (zin) eigen bijdrage huish ondersteuning (pgb) huish ondersteuning (zin) Totaal
1,5M 1,0M 0,5M 0,0M
2018
2019
2020
2020
2021 € 46.000
€ 39.700
€ 672.000
€ 571.000
-€ 36.000
-€ 47.000
€ 22.500
€ 23.800
€ 500.000
€ 670.000
€ 1.204.500
€ 1.257.500
2021
Jaar /
Geselecteerde periode:
2021
Kwartaal 2
Wmo
Jaar
2021 Kwartaal 2 Begeleiding Wmo (pgb) Begeleiding Wmo (zin) eigen bijdrage huish ondersteuning (pgb) huish ondersteuning (zin)
wijzigingen begroting Verklaring wijziging begroting
€0 -€ 15.000 herstelplan Provincie €0 €0 € 15.000 herstelplan Provincie
/
Wmo
Werkelijke uitgaven Begeleiding Wmo zin (2021 prognose)
Totale werkelijke uitgaven Wmo per jaar (2021 prognose)
Uitgaaven
1M
2018
2019
2020
120K
2018
2019
Werkelijke ontvangsten Eigen bijdrage Wmo (2021 prognose)
2018
2021
2019
2020
Jaar
2021
2018
2019
2020
2021
Jaar
Werkelijke uitgaven Huish ondersteuning Wmo zin (2021 prognose)
Werkelijke uitgaven Huish ondersteuning Wmo pgb (2021 prognose)
huish ondersteuning (zin)
huish ondersteuning (pgb)
-150K
-200K
2020
Jaar
Jaar
eigen bijdrage
1,4M
1,3M
100K
2021
Uitgaven
0M
1,5M
Uitgaven
Begeleiding Wmo (pgb)
2M
Ontvangsten
uitgaven
2,2M
Werkelijke uitgaven Begeleiding Wmo pgb (2021 prognose)
47K
1,6M
46K 2018
2019
2020
Jaar
2021
Uitgaven
3M
3,1M
3,1M
2,9M
Begeleiding Wmo (zin)
1,4M 1,2M 1,0M 2018
2019
2020
2021
Jaar
/
Geselecteerde periode:
Alle Jaren
Huidige periode:
Alle Kwartalen
Alle Jaren
Alle Kwartalen
Wmo aantal voorzieningen Wmo zin stand per laatste dag vh kwartaal
Aantal cliënten wmo zin per jaar (2021 prognose)
Aantallen
huish ondersteuning 500
405
319
276
activerend w…
alg voorz h…
begeleiding
combi
groepsbegel…
Huish ond…
450
566
547
501
voorziening
overig Wmo
311
400
308
350
0
2018
2019
2020
2021
300
Aantallen
Jaar
Aantal cliënten pgb per jaar (2021 prognose)
Aantallen
huish ondersteuning 22
20
20
20
17
16
100
17
16
50
10 0
200 150
overig Wmo 21
250
2018
2019
2020
Jaar
2021
0 jan 2018
jul 2018
jan 2019
jul 2019
jan 2020
jul 2020
jan 2021
Jaar /
Geselecteerde periode:
2021
Kwartaal 2
Jeugd Jaar begroting lopend jaar
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
prognose
verschil met begroting
€ 345.000 €0 €0
€ 4.205.558 € 150.000 € 430.132
€ 4.318.000 € 75.000 € 370.000
-€ 112.442 € 75.000 € 60.132
2021
Kwartaal 2
jeugdzorg (zin) jeugdzorg (pgb) Jeugdbescherming (zin)
€ 3.860.558 € 150.000 € 430.132
Totale werkelijke uitgaven Jeugd per jaar (2021 prognose) 5,9M
6M
5,0M
5M
Uitgaven
4M
werkelijke uitgaven t/m huidig kwartaal (facturen t/m mei)
4,8M
onderwerp
3,7M
jeugdzorg (zin) jeugdzorg (pgb) Jeugdbescherming (zin) Totaal
3M 2M
2020
2021
€ 1.645.000
€ 1.650.000
€ 45.500
€ 44.500
€ 153.000
€ 123.000
€ 1.843.500
€ 1.817.500
1M 0M
2018
2019
2020
2021
Jaar /
Geselecteerde periode:
2021
Kwartaal 2
Jeugd Jaar
wijzigingen begroting Verklaring wijzigingen
2021
Kwartaal 2
jeugdzorg (zin) jeugdzorg (pgb) Jeugdbescherming (zin)
€ 345.000 herstelplan Provincie €0 €0
/
Jeugd
Totale werkelijke uitgaven Jeugd (2021 prognose) 5,9M
6M
Uitgaven
5,0M 4M
betalingen t/m mei 2021 top 5 Jeugd-cliënten
4,8M
3,7M
2M
0M
2018
2019
2020
Jeugdige
Bedrag
jeugdige 1 jeugdige 2 jeugdige 3 jeugdige 4 jeugdige 5
60.796,81 46.350,48 42.770,72 42.528,26 39.852,00
2021
Jaar
Werkelijke uitgaven Jeugdbescherming zin (2021 prognose)
Werkelijke uitgaven Jeugdzorg zin (2021 prognose)
Jeugdbescherming (zin)
jeugdzorg (zin) 5,0M
350K 300K
jeugdzorg (pgb)
4,5M
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
400K
250K
Werkelijke uitgaven Jeugdzorg pgb (2021 prognose)
4,0M 3,5M
2018
2019
2020
Jaar
2021
2018
2019
2020
Jaar
2021
100K 0K
2018
2019
2020
2021
Jaar
/
Jeugd
Behandeling
Jeugdbescherming
landelijk
verblijf
Aantallen
3,0M
begeleiding
2,5M
jeugdbescherming
100 80 60 2018
40 2018
2020
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
1,5M
verblijf
1,0M
2020
Jaar
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
0,0M
2019
2020
Jaar
2021
40
30
2018
300
200
2018
2020
Jaar
Aantal cliënten pgb jeugd (2021 prognose)
2020
Jaar
Aantallen
Aantallen
Aantallen 2018
behandeling
landelijk 6
0,5M
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
50
Jaar
2,0M
Uitgaven
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
Aantallen
Begeleiding
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
Aantallen
Totale uitgaven ZIN per voorziening per jaar (2021 prognose)
4
2
2018
2020
Jaar
20
0
2018
2020
Jaar /
Geselecteerde periode:
2021
Prestatie indicatoren Prestatie indicatoren
Jeugd
Wmo aantal uren huish ondersteuning per week per inwoner 6.00
Wmo & Jeugd % clienten tevreden over Wmo-ondersteuning
4.00 2.50
8.00
2.00
10.00
0.00
2.83
aantal clienten maatwerkvz dagbesteding >66
85 %
0%
60
30
20
80
(Blank)
(Blank)
aantal clienten vervoer dagbesteding
40
60
0
100 %
42
40
80
20
100
0
(Blank)
/
Geselecteerde periode:
2021
Prestatie indicatoren Prestatie indicatoren
Wmo
Jeugd
% clienten tevreden over kwaliteit van hulpverleners
Wmo & Jeugd
% clienten tevreden over kwaliteit van zorg
aantal jeugdigen op wachtlijst Behandeling 20
75 %
40
83 %
0%
(Blank)
100 %
0 0 0%
(Blank)
100 %
60
15
/
Geselecteerde periode:
2019
Prestatie indicatoren Prestatie indicatoren
Wmo
Jeugd
Wmo & Jeugd
% van bevolking dat zich eenzaam voelt 44 %
100 %
44 %
0%
/
Informatie Westervoort Sinds de decentralisaties is de gemeente Westervoort verantwoordelijk voor de gehele jeugdhulp en de uitgebreide Wet maatschappelijke ondersteuning. Een uitdagende opgave voor de gemeente waarin sprake is van ontgroening en vergrijzing, waar inwoners steeds langer zelfstandig thuis wonen, waar kwetsbare jeugdigen ondersteuning nodig hebben, en waarbij de beschikbare financiële middelen steeds meer onder druk komen te staan. Om in de toekomst ook voor de inwoners te kunnen blijven zorgen, zet de gemeente een fundamentele verandering van het sociale domein in. Om meer inzicht en grip te krijgen op de uitgaven, de uitvoering van taken en de veranderopgave heeft de gemeente een dashboard ontwikkeld. Met de informatie van dit dashboard kunnen we tijdig ontwikkelingen signaleren en waar nodig bijsturen.
14971 Aantal inwoners
Leeftijdsopbouw
Waarde per Leeftijd en Geslacht
Kenmerk
mannen
0 tot 5 jaar 05 tot 10 jaar
1466
1447
1401
20 tot 25 jaar
1263
1273
1277
1164
1129
1095
30 tot 35 jaar
1114
1083
1094
1059
35 tot 40 jaar
1018
1044
1048
1002
40 tot 45 jaar
912
904
903
933
45 tot 50 jaar
880
863
862
845
848
850
860
842
834
824
827
838
811
812
800
829
50 tot 55 jaar 55 tot 60 jaar 60 tot 65 jaar 65 tot 70 jaar
796
804
788
801
70 tot 75 jaar
778
780
751
787
75 tot 80 jaar
767
759
731
721
696
712
730
716
634
699
706
712
2017
2018
2019
2020
80 tot 85 jaar 85 tot 90 jaar 90 tot 95 jaar 95 jaar of ouder
Jaar
325
5 tot 10 jaar
349
367
10 tot 15 jaar
394
393
15 tot 20 jaar
438
407
20 tot 25 jaar
402
25 tot 30 jaar
430
412
30 tot 35 jaar
474
459
35 tot 40 jaar
403
426
40 tot 45 jaar
382
419
476
526
50 tot 55 jaar
506
553
55 tot 60 jaar
627
60 tot 65 jaar
637
70 tot 75 jaar 75 tot 80 jaar
Totaal
80 tot 85 jaar
770 672
553
542
424
414
237
256
139 152
15015
15000
Waarde
310
45 tot 50 jaar
65 tot 70 jaar
Bevolkingsgroei gemeente Westervoort Kenmerk
396
1309
1232
25 tot 30 jaar
0 tot 5 jaar
1397
10 tot 15 jaar 15 tot 20 jaar
vrouwen
14991
14971
85 tot 90 jaar 90 tot 95 jaar
78
129
29
48
14944
14950 2017
2018
2019
2020
95 jaar of ouder
1 16
Jaar
/