A07-20210308-07-vka-kwartaalrapportage-Q4-2020-sociaal-domein-bijlage-1-kwartaalmonitor-jeugd-4e-kwartaal-2020.xlsx

kwartaalmonitor jeugd gemeente Westervoort 4e kwartaal 2020 Jongeren met jeugdhulp (in % van alle jongeren tot 18 jaar, bron: waarstaatjegemeente)

PGB jeugd (bron CS) aantal unieke clienten aantal voorzieningen

2017 35 56

2018 27 48

2019 29 62

2017

2018 154.808

2019

2017 518

2018 565

2019 606

2020 577

1130

1353

1570

1640

uitgaven

170680

2020 21 54

177.000

2020 (prognose) 121.000

ZIN jeugd (bron CS) aantal unieke clienten aantal voorzieningen geldig in het jaar:

ZIN jeugd (bron CS)

Deze tabel geeft aan hoeveel clienten er op een bepaalde datum een voorziening hebben. Het aantal clienten in 1 jaar kan veel hoger zijn afhankelijk van begin- en einddatum van een voorziening.

Deze tabel geeft aan hoeveel voorzieningen er op een bepaalde datum open staan. Het aantal voorzieningen in 1 jaar kan veel hoger zijn afhankelijk van begin- en einddatum van een voorziening. Het aantal clienten en aantal voorzieningen voor vooral Behandeling is in 2020 het 1e en 2e kwartaal fors gestegen t.o.v. 2019. Dit is ook terug te zien in de financiele prognose. Het derde kwartaal 2020 zien we juist weer een daling. Voor Jeugdbescherming en Landelijk is in verhouding het aantal clienten en voorzieningen het hele jaar hoger dan voorgaande jaren. Dit is ook terug te zien in de financiele prognose.

Financieel (incl. voorjaarsnota, najaarsnota en circulaires): Gevolgen o.b.v. de begroting 2020 jaarrekening

Raming 2020 jeugdzorg (pgb) jeugdzorg (zin)

Jeugdbescherming (zin)

jaarrekening

begroting

vjn 2020 +

begroting incl.

wijzigingen totaal 2020 100.000 121.000 4.610.749 5.138.730 380.132 389.274

2018 50.588 3.417.663 248.752

2019 169.847 4.555.628 282.686

2020 150.000 2.789.749 830.132

overig -50.000 1.821.000 -450.000

3.717.003

5.008.161

3.769.881

1.321.000

5.090.881

inschatting

verschil met

5.649.004

begroting -21.000 -527.981 -9.142 -558.123 nadeel

* Op budget jeugdzorg (zin) worden de kosten geboekt voor jeugd begeleiding, behandeling, verblijf en landelijk

Uitgaven aan zorgaanbieders 2020 onderverdeeld naar voorzieningsoort voorziening totaal 2018 totaal 2019 totaal inschatting 2020 Begeleiding € 685.266 € 1.007.078 € 753.516 Behandeling € 1.593.297 € 2.003.262 € 2.679.763 Jeugdbescherming € 284.759 € 312.541 € 389.274 landelijk € 17.435 € 113.099 € 392.945 verblijf € 1.093.630 € 1.325.966 € 1.312.505 Eindtotaal € 3.674.387 € 4.761.947 € 5.528.004

verschil met 2019 € -253.562 € 676.501 € 76.733 € 279.846 € -13.461 € 766.057

voorziening totaal jan tm juni totaal juli tm dec Begeleiding 434.425,18 319.090,80 Behandeling 1.457.897,33 1.221.865,72 Jeugdbescherming 188.775,54 200.498,79 landelijk 161.322,17 231.623,19 verblijf 645.964,94 666.540,32 Eindtotaal 2.888.385,16 2.639.618,82

-248.766,34 verschil 1e met 2e helft

voorziening totaal 2018 Begeleiding € Behandeling € Jeugdbescherming € landelijk € verblijf € Eindtotaal €

685.266 1.593.297 284.759 17.435 1.093.630 3.674.387

totaal 2019 € € € € € €

1.007.078 2.003.262 312.541 113.099 1.325.966 4.761.947

totaal inschatting 2020 € 753.516 € 2.679.763 € 389.274 € 392.945 € 1.312.505 € 5.528.004

verschil met 2019 € -253.562 € 676.501 € 76.733 € 279.846 € -13.461 € 766.057

voorziening totaal jan tm juni totaal juli tm dec Begeleiding 434.425,18 319.090,80 Behandeling 1.457.897,33 1.221.865,72 Jeugdbescherming 188.775,54 200.498,79 landelijk 161.322,17 231.623,19 verblijf 645.964,94 666.540,32 Eindtotaal 2.888.385,16 2.639.618,82

-248.766,34 verschil 1e met 2e helft Door de nieuwe aanbesteding per 01-07-20 is de onderverdeling van producten naar soorten voorzieningen iets gewijzigd. Hierdoor zie bij Begeleiding een groot voordeling verschil en bij Behandeling een nadelig verschil. Het 2e halfjaar zijn de prognoses voor 2020 een stuk lager dan voor het 1e halfjaar, waarschijnlijk door inzetten van diverse maatregelen.

betalingen 01-01-20 t/m 15-01-21 bij 5 'duurste' jeugdigen betreft declaraties nov/dec 2020 jeugdige 1 € 240.234,14 jeugdige 2 € 144.753,83 jeugdige 3 € 132.500,00 jeugdige 4 € 126.325,95 jeugdige 5 € 114.158,45 prognose uitgaven 2020 bij 10 'duurste' zorgaanbieders St. Pluryn € 240.187,60 € 523.332 vooral verblijf Karakter € 240.187,60 € 463.343 vooral behandeling Lindenhout € 164.591,80 € 456.063 vooral verblijf Zozijn € 138.797,63 € 355.675 vooral behandeling Parnassia € 118.870,15 € 299.444 vooral behandeling Jeugdbescherming € 95.706,32 GLD € 243.762 jeugdbescherming Fier! € 74.461,08 € 232.973 landelijk Praktijk Dooijeweerd € 220.116 behandeling Driestroom € 69.901,58 € 166.302 begeleiding Familysupporters € 69.432,81 € 132.788 behandeling

2019 € € € € €

110.193,50 109.525,55 91.008,06 81.047,16 75.215,48 top 10 2019 St. Pluryn € Zozijn € Lindenhout € Karakter € Parnassia € Praktijk Dooijeweerd € Jeugdbescherming GLD € Familysupporters € IJsstelstek € Zorgburo De Liemers €

412.704,00 399.818,00 392.935,00 331.239,00 201.772,00 191.427,00 150.338,00 120.283,00 109.466,00 95.348,00