A07-20210308-07-vka-kwartaalrapportage-Q4-2020-sociaal-domein-bijlage-2-kwartaalmonitor-wmo-4e-kwartaal-2020.xlsx

kwartaalmonitor wmo gemeente Westervoort (wmo 'nieuw' en hulp bij het huishouden) 4e kw 2020 (bron: CBS statline 07-04-2020)

PGB wmo (bron CS) uitgaven: huish ondersteuning begeleiding + groepsbeg.

2017 € €

61.000 € 111.044 €

2018

2019 46.000 € 115.000 €

2020 (inschatting) 45.500 € 45.000 133.000 € 116.500

De uitgaven voor pgb hbh blijven de laatste jaren stabiel. De uitgaven voor pgb begeleiding ook, maar hier kunnen incidentele Pgb's voor meer afwijkingen zorgen. 2017 2018 2019 2020 aantal unieke clienten: huish ondersteuning 29 22 17 16 begeleiding + groepsbeg. 26 20 20 21

een client kan zowel voor huish ond. als voor beg+groepsbeg. een unieke client zijn

aantal voorzieningen: huish ondersteuning begeleiding + groepsbeg.

30 40

38 47

22 41

27 36

2017 571 369 262

2018 614 405 276

2019 743 501 319

2020 771 547 311

2019 1343

2020 1507

758 427 126 32

897 480 103 27

ZIN wmo (bron CS) aantal unieke clienten totaal unieke clienten huis ond unieke clienten overig

een client kan zowel voor huish ond. als voor beg+groepsbeg. een unieke client zijn

2017 2018 aantal voorzieningen geldig in een jaar: 959 1191 Uitgesplitst: huishoudelijke ondersteuning 489 697 begeleiding 327 345 groepsbegeleiding 131 134 activerendwerk 12 15 zowel het aantal unieke clienten neemt toe in 2020 als het aantal verstrekte voorzieningen in 2020.

Dit overzicht geeft weer de stand van het aantal voorzieningen per een datum. De stand actuele voorzieningen per 01-07-20 geeft voor alle onderdelen een daling weer. Waarschijnlijk komt dit door coronaperiode vanaf 2e kwartaal.

Financieel (incl. voorjaarsnota en meicirculaire): inkomsten eigen bijdragen (bron CAK) totaal ontvangen 2018 € totaal ontvangen 2019 € prognose 2020 €

197.600 146.200 63.000

Gevolgen o.b.v. de begroting 2020 jaarrekening jaarrekening

Raming 2020 Begeleiding Wmo (zin) Begeleiding Wmo (pgb)

hulp bij huishouden (zin) hulp bij huishouden (pgb) eigen bijdrage

begroting

vjn 2020 + njn

begroting incl. wijzigingen 1.468.010 109.000 1.617.944 42.800 -117.559

2020 1.492.748 116.500 1.612.824 45.000 -63.000

3.120.195

3.204.072

2018 1.249.177 115.020 982.392 46.000 -197.598

2019 1.496.874 133.462 1.406.161 45.397 -146.159

2020 2020 + overig 1.234.010 234.000 140.000 -31.000 1.117.944 500.000 61.800 -19.000 -298.559 181.000

2.194.991

2.935.735

2.255.195

865.000

inschatting totaal

Uitgaven aan zorgaanbieders uitgaven zorgaanbieders 2019

€

huish ond. begeleiding+groep+act. 1.385.360 € 1.492.185

uitgaven zorgaanbieders 2020 inschatting € 1.612.824 € 1.492.748 verschil € 227.464 € 563 verschil bij hbh komt grotendeels door de tariefsstijgingen per 01-01-20 en 01-07-20.

betalingen 01-01-20 t/m 06-01-21 bij 5 'duurste' wmo-clienten betreft declaraties nov/dec client 1 € 29.053,32 client 2 € 23.477,31 client 3 € 20.530,10 client 4 € 19.380,30 client 5 € 18.929,69 prognose uitgaven 2020 bij 10 'duurste' zorgaanbieders € Thuiszorg Groot Gelre € Hulp in Gelderland € Zorgplus € RIBW € Zilverzorg € St Hulp in Huis € St. Siza € STMG € Zorgplus GGZ € ABC-Zorgcomfort

676.846 vooral hbh 317.721 vooral hbh 305.095 vooral hbh 219.008 vooral begeleiding 189.149 vooral hbh 120.835 vooral hbh 118.228 vooral begeleiding 114.907 vooral begeleiding 80.680 vooral begeleiding 77.703 vooral begeleiding

Top 10 2019 Thuiszorg Groot Gelre Zorgplus RIBW Hulp in Gelderland st. Siza Zilverzorg St. Pluryn ABC-Zorgcomfort STMG St Hulp in Huis

€ € € € € € € € € €

612.700 345.200 304.000 184.500 130.000 103.100 102.000 85.000 77.000 75.000

verschil met begroting -24.738 -7.500 5.120 -2.200 -54.559 -83.877 nadeel