A06-20241111-41-vka-coll-dashboard -q2-2024-sociaal-domein-bijlage-1-dashboard
Tekst van het document
DASHBOARD SOCIAAL DOMEIN
Power BI Desktop
DASHBOARD SOCIAAL DOMEIN Wmo & Jeugd
Wmo & Jeugdhulp
Power BI Desktop
Informatie Dashboard Het dashboard geeft een overzicht van de belangrijkste cijfers, gegevens en resultaten. We richten ons op jeugdzorg en Wmo (uitgezonderd Wmo hulpmiddelen). De participatiewet wordt uitgevoerd door de RSD en zij kennen een eigen rapportage. Door op een tabel te gaan staan of klikken wordt meer informatie zichtbaar. In het dashboard laten we overzichten op basis van de begroting in relatie tot de prognose. We werken het dashboard ieder kwartaal bij met uitzondering van de prestatie indicatoren, die worden jaarlijks geactualiseerd. We maken gebruik van onze gemeentelijke gegevens aangevuld met statistieken van www.waarstaatjegemeente.nl, www.cbs.nl, www.allecijfers.nl. De financiële prognose komt tot stand door uit te gaan van de afgegeven beschikkingen voor individuele en/of maatwerkvoorzieningen aan cliënten/zorgaanbieders, de al ingediende facturen door zorgaanbieders in een jaar, de gerealiseerde omzet die door zorgaanbieders zelf worden aangeleverd, reeds bekende prijsstijgingen en de ontwikkeling in aanvragen van voorzieningen. Het financiële voor- of nadeel wordt berekend door de prognoses te vergelijken met de opgenomen bedragen in de begroting van de gemeente. Afhankelijk van het tijdstip in het jaar zijn de tussentijdse rapportages en rijkscirculaires hierin opgenomen.
Prestatie indicatoren
Specifieke beleidslijnen en te behalen doelstellingen vragen om informatie die inzicht geeft over de behaalde resultaten en effecten. Indicatoren leveren een bijdrage aan het monitoren van beleid in het sociaal domein. Wat is het resultaat van de inspanningen die we hebben geleverd en welke kosten zijn daarvoor gemaakt.
Geselecteerde periode: Geselecteerde periode:
2024
2024
Kwartaal 2
Power BI Desktop Huidige periode:
Kwartaal 2
Alle Jaren
Alle Kwartalen
Wmo Jaar
begroting lopend jaar
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
prognose
verschil met begroting
procentueel verschil
2024
€ 2.706.000
€ 877.000
€ 3.583.000
€ 3.845.000
-€ 262.000
-7,31 %
Jeugd Jaar
begroting lopend jaar
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
prognose
verschil met begroting
2024
€ 5.244.000
€ 1.900.000
€ 7.144.000
€ 6.734.000
€ 410.000
Verschil prognose met begroting Wmo
5,74 %
€ 0M
€ 2M
-€ 262K
procentueel verschil
Verschil prognose met begroting Jeugd
€ 0M
-€ 2M
-€ 2M
€ 2M
€ 410K
Geselecteerde periode:
2024
Kwartaal 2
Power BI Desktop
Wmo Jaar begroting lopend jaar 2024 huish ondersteuning (zin) huish ondersteuning (pgb) eigen bijdrage Begeleiding Wmo (zin) Begeleiding Wmo (pgb)
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
€ 637.000
€ 2.197.000 € 43.000 -€ 140.000 € 1.383.000 € 100.000
€ 1.560.000 € 43.000 -€ 140.000 € 1.143.000 € 100.000
€ 240.000
Totale werkelijke uitgaven Wmo per jaar (2024 prognose) 3,8M
4M
uitgaven
3M
2,9M
3,1M
3,1M
2020
2021
2,8M
3,1M
2M
1M
0M
2019
2022 Jaar
2023
2024
prognose verschil met begroting € 2.304.000 € 38.000 -€ 144.000 € 1.618.000 € 29.000
-€ 107.000 € 5.000 € 4.000 -€ 235.000 € 71.000
Geselecteerde periode:
2024
Kwartaal 2
Power BI Desktop
Wmo Jaar 2024 Begeleiding Wmo (zin) huish ondersteuning (zin)
wijzigingen begroting Verklaring wijzigingen € 240.000 voorjaarsnota € 637.000 voorjaarsnota
Wmo
Power BI Desktop
3,8M 2,9M
3,1M
3,1M
2,8M
3,1M
Werkelijke uitgaven Begeleiding pgb (2024 prognose) Uitgaaven
2M 1M 0M
2020
2022 Jaar
0,1M
2020
2022
2024
2019
120K 2024
2022
2023
2024
Werkelijke uitgaven Huish ondersteuning zin (2024 prognose)
Werkelijke uitgaven Huish ondersteuning pgb (2024 prognose) Uitgaven
140K
Jaar
2021
Jaar
50K
2022
2020
Jaar
Werkelijke ontvangsten Eigen bijdrage (2024 prognose)
2020
1,4M
1,2M 0,0M
2024
1,6M
40K
30K
2020
2022
2024
Uitgaven
3M
Ontvangsten
uitgaven
4M
Werkelijke uitgaven Begeleiding zin (2024 prognose)
Uitgaven Begeleiding bestaan uit uitgaven voor Begeleiding, Groepsbegeleiding en Activerend werk
Uitgaven
Totale werkelijke uitgaven Wmo (2024 prognose)
2,0M
Jaar UItgaven Huish ondersteuning bestaan uit uitgaven voor Huishoudelijke ondersteuning, Combi-ondersteuning en Algemene voorziening Huish ondersteuning
1,5M 2019
2020
2021
2022
Jaar
2023
2024
Power BI Desktop Geselecteerde periode:
Alle Jaren
Huidige periode:
Alle Kwartalen
Alle Jaren
Alle Kwartalen
Wmo aantal voorzieningen Wmo zin stand per laatste dag vh kwartaal
Aantallen
Aantal cliënten wmo zin per jaar (2024 prognose)
500
501
huish ondersteuning
overig Wmo
547
564
319
0
534 311
309
2020
voorziening
alg voorz h…
begeleiding
combi
groepsbegel…
Huish ond…
650
605
400
300
288
286
activerend w…
2022
2024
300
Aantallen
Jaar
Aantal cliënten pgb per jaar (2024 prognose)
Aantallen
huish ondersteuning 20
17
20
16
overig Wmo
21
100
15
14
11
11
10 0
200
16
13 7
5 0
2020
2022
Jaar
2024
2020
2021
2022
2023
Jaar
2024
Geselecteerde periode:
2024
Kwartaal 2
Power BI Desktop
Jeugd Jaar begroting lopend jaar 2024
Jeugdbescherming (zin) jeugdzorg (pgb) jeugdzorg (zin)
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
prognose
verschil met begroting
€ 70.000
€ 538.000 € 150.000 € 6.456.000
€ 380.000 € 32.000 € 6.322.000
€ 158.000 € 118.000 € 134.000
€ 468.000 € 150.000 € 4.626.000
€ 1.830.000
Totale werkelijke uitgaven Jeugd per jaar (2024 prognose) 7M
5,9M
6M
Uitgaven
5M
6,4M
5,0M
6,7M
5,5M
4,9M
4M 3M 2M 1M 0M
2019
2020
2021
2022 Jaar
2023
2024
Geselecteerde periode:
2024
Kwartaal 2
Power BI Desktop
Jeugd Jaar 2024
Jeugdbescherming (zin) jeugdzorg (zin)
wijzigingen begroting Verklaring wijzigingen € 70.000 voorjaarsnota € 1.830.000 voorjaarsnota
Jeugd
Power BI Desktop
Totale werkelijke uitgaven Jeugd (2024 prognose) 5,9M
Uitgaven
6M
6,7M
6,4M
5,0M
betalingen t/m juni 2024 top 5 Jeugd-cliënten
5,5M
4,9M
4M
Jeugdige
jeugdige 1 € 110.000 jeugdige 2 € 94.000 jeugdige 3 € 78.000 jeugdige 4 € 70.000 jeugdige 5 € 67.000
2M
Uitgaven Jeugdzorg bestaan uit uitgaven voor de voorzieningsoorten Begeleiding, Behandeling, Landelijk en Verblijf
Bedrag
0M
2020
2022
2024
Jaar
Werkelijke uitgaven Jeugdzorg zin (2024 prognose)
Werkelijke uitgaven Jeugdbescherming (2024 prognose) 450K
Werkelijke uitgaven Jeugdzorg pgb (2024 prognose)
400K
5M
350K
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
6M
300K
4M
2019
2020
2021
2022
Jaar
2023
2024
250K
2019
2020
2021
2022
Jaar
2023
2024
100K
0K
2020
2022
Jaar
2024
Power BI Desktop
Jeugd
Behandeling
Jeugdbescherming
landelijk
verblijf
Aantallen
3,5M
begeleiding
3,0M
80
2022
2024
40
20
2020
Jaar
2,0M
1,5M
2022
2024
Jaar
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal verblijf
0,0M
2019
2020
2021
2022
Jaar
2023
2024
2020
2022
2024
Aantal cliënten pgb jeugd
landelijk
30 2022
Jaar
2024
Aantallen
40
2020
200
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
Aantallen
0,5M
300
Jaar
1,0M
Aantallen
Uitgaven
2,5M
2020
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal behandeling
jeugdbescherming
100
60
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
Aantallen
Begeleiding
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
Aantallen
Totale uitgaven ZIN per voorziening per jaar (2024 prognose)
5
0
2020
2022
Jaar
2024
20
0
2020
2022
Jaar
2024
Geselecteerde periode:
2023
Power BI Desktop
Prestatie indicatoren Prestatie indicatoren
Jeugd
Wmo aantal uren huish ondersteuning per week per client 6.00
Overig % clienten tevreden over Wmo-ondersteuning
4.00 2.50
8.00
2.00
10.00
0.00
2.61
aantal clienten maatwerkvz dagbesteding >66 jaar
85 %
0%
60
30
20
80
8
82 %
aantal clienten vervoer dagbesteding
40
60
0
100 %
42
40
80
20
100
0
3
Geselecteerde periode:
2023
Power BI Desktop
Prestatie indicatoren Prestatie indicatoren
Wmo
Jeugd
% clienten tevreden over kwaliteit van hulpverleners
Overig
% clienten tevreden over kwaliteit van zorg
aantal jeugdigen op wachtlijst Behandeling 20
75 %
40
83 %
0%
86 %
100 %
0 0 0%
84 %
100 %
60
(Blank)
Geselecteerde periode:
2020
Power BI Desktop
Prestatie indicatoren Prestatie indicatoren
Wmo
Jeugd
Overig
% van bevolking dat zich eenzaam voelt 44 %
100 %
47 %
0%
Power BI Desktop
Informatie Westervoort Sinds de decentralisaties is de gemeente Westervoort verantwoordelijk voor de gehele jeugdhulp en de uitgebreide Wet maatschappelijke ondersteuning. Een uitdagende opgave voor de gemeente waarin sprake is van ontgroening en vergrijzing, waar inwoners steeds langer zelfstandig thuis wonen, waar kwetsbare jeugdigen ondersteuning nodig hebben, en waarbij de beschikbare financiële middelen steeds meer onder druk komen te staan. Om in de toekomst ook voor de inwoners te kunnen blijven zorgen, zet de gemeente een fundamentele verandering van het sociale domein in. Om meer inzicht en grip te krijgen op de uitgaven, de uitvoering van taken en de veranderopgave heeft de gemeente een dashboard ontwikkeld. Met de informatie van dit dashboard kunnen we tijdig ontwikkelingen signaleren en waar nodig bijsturen.
15163 Aantal inwoners
Leeftijdsopbouw
Aantal per Leeftijd en Geslacht
Kenmerk
mannen
0 tot 10 jaar 10 tot 20 jaar 20 tot 30 jaar
2630
2720
2463
2456
2530
2542
2574
2565
30 tot 40 jaar 40 tot 50 jaar 2307
2250
50 tot 60 jaar
2375
2404
2371
2275
2182
2109
1894
1964
2012
60 tot 70 jaar 70 tot 80 jaar 80 tot 90 jaar
1850
1803
1836
1994
1907
1723
1708
1730
1762
1723
1667
1646
1651
1630
1675
1660
1632
1593
1549
1577
1635
90 jaar of ouder
1534
1485
1558
1630
1593
1554
1471
1436
1437
1460
1484
1503
1463 1032
1135
1213
1331
1410
1439
1462
1451
516
523
537
540
2021
2022
2023
2024
2017
2018
2019
2020
Jaar
15200 15112 Waarde
393
364
5 tot 10 jaar
408
376
10 tot 15 jaar
396
362
15 tot 20 jaar
403
390
20 tot 25 jaar
375
338
25 tot 30 jaar
369
369
30 tot 35 jaar
485
517
35 tot 40 jaar
508
502
40 tot 45 jaar
440
430
45 tot 50 jaar
376
405
1541 50 tot 55 jaar
481
535
55 tot 60 jaar
506
587
60 tot 65 jaar
627
65 tot 70 jaar
595
75 tot 80 jaar
Totaal
15015 15000
2018
15163
2019
80 tot 85 jaar 85 tot 90 jaar
15014 14944
14991 2017
0 tot 5 jaar
70 tot 75 jaar
Bevolkingsgroei gemeente Westervoort Kenmerk
1551
1626
vrouwen
14971
90 tot 95 jaar
2020
2021 Jaar
14953 2022
2023
2024
95 jaar of ouder
733 610
503
494 304
334
160
192
70 118 34
57 5 12