A05-20250310-07-coll-odra-koers-en-kadernotitie-2026-visitatierapport-met-verbeterplan-2024-bijlage-1-koers en-kadernotitie
Tekst van het document
De grote investeringen in onze huisvesting in 2022 zijn qua liquiditeit voor een deel afgedekt met een lening bij de BNG. Toekomstige grote vervangingsinvesteringen, de eerste zijn te verwachten in ITapparatuur in 2026, kunnen eveneens gefinancierd worden met een lening.
Koers- en kadernotitie 2026 |versie 1.7 | Raden-december 2024.
pag. 26
Bijlage 1: Indicatie 2026 per partner Bouw Baten per klant x € 1.000
Milieu
Totaal
Bouw
Milieu
Algemeen
Gezamenlijke diensten
Totaal
producten producten producten
diensten diensten diensten diensten
Alle partners *)
Deel partners **)
Innovatie Totaal ***)
Overige baten ****)
Aantal Kadernota aandeel aandeel 2026 bouw mil. & alg.
%
Uren
producten diensten
Aangepaste Begr. vj2025
Initiële Begr. vj2025
Act begroting 2024
x tarief
x tarief
x tarief
x € 107
x € 107
x € 107
x € 107
Arnhe m
2.678
1.043
3.720
971
889
1.065
2.924
284
418
171
872
0
7.517
4.066
3.451
30%
3.949
27.326
7.225
7.303
6.819
Doe s burg
278
68
346
103
61
28
192
41
40
24
105
0
643
421
223
3%
348
1.796
583
595
634
Dui ve n
19
240
259
1
127
28
156
42
20
35
97
0
512
39
472
2%
334
1.455
471
482
477
Li nge wa a rd
823
449
1.272
347
637
615
1.599
114
136
68
319
0
3.190
1.307
1.883
13%
1.370
14.941
3.294
3.326
3.185
Ove rbe tuwe
97
534
631
33
337
118
487
102
50
61
214
0
1.332
180
1.152
5%
837
4.556
1.251
1.280
1.321
Provi nci e re gul i e r
0
360
360
0
210
225
435
130
0
77
207
300
1.302
300
1.002
5%
295
4.062
1.229
1.229
2.149
Provi nci e Bode mta ke n
0
0
0
241
385
0
626
0
0
0
0
0
626
241
385
3%
0
5.850
673
673
700
Provi nci e Compl e xe Ha ndha vi ng
0
0
0
56
3.259
1.277
4.592
0
0
0
0
20
4.612
76
4.536
19%
0
42.914
4.156
4.156
4.088
Provi nci e Aa nda chts be dri jve n
0
0
0
0
0
1.369
1.369
0
0
0
0
35
1.404
35
1.369
6%
0
12.795
1.406
1.406
1.352
Re nkum
644
154
798
180
185
347
713
81
93
48
223
0
1.733
918
815
7%
901
6.664
1.675
1.698
1.619
Rhe de n
49
257
306
12
230
62
305
82
40
49
172
0
782
101
681
3%
557
2.849
759
782
744
Roze nda a l
3
6
9
1
5
1
8
13
6
7
26
0
43
10
32
0%
10
71
41
44
59
We s tervoort
8
44
51
1
32
6
38
29
14
18
61
0
151
22
128
1%
102
359
135
143
158
Ze ve na a r
34
350
383
18
319
52
390
84
41
50
175
0
948
92
856
4%
483
3.641
866
889
859
Pa rtne rs a l ge me e n
0
0
0
0
-0
0
-0
0
0
0
0
0
-0
0
-0
0%
0
0
0
0
Subtota a l pa rtne rs
4.632
3.504
8.136
1.964
6.674
5.195
13.833
1.004
858
610 2.471
355
24.795
7.809
16.986
100%
9.186 129.279
23.764
24.008
24.164
10%
1% 172
% va n de omze t
33%
56%
OD Achterhoe k
0
0
0
64
32
0
96
21
0
0
21
-0
117
117
0
900
177
177
OD De Va l l e i
0
0
0
0
32
0
32
21
0
0
21
-0
53
53
0
300
52
52
66
OD Ni jme ge n
0
0
0
0
107
163
270
21
0
0
21
-0
291
291
0
2.528
132
132
244
OD Ve l uwe
0
0
0
0
86
0
86
42
0
0
42
0
127
127
0
800
166
166
226
OD Ri vi e re nl a nd
0
0
0
0
54
0
54
21
0
0
21
-0
74
74
0
500
73
73
70
OD Ve l uwe IJs s e l
0
0
0
0
0
2
2
-0
0
0
-0
-0
2
2
0
16
1
1
2
Subtota a l OD's
0
0
0
64
310
165
540
125
0
0
125
0
665
665
0
5.044
601
601
779
Montfe rl a nd
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
8
0
8
0
0
8
8
8
Ni jme ge n
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TMA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sta f
0
0
0
0
0
2.058
2.058
0
0
0
0
0
2.058
0
19.231
2.111
2.111
Ove ri g
0
0
0
0
115
0
0
0
0
Subtota a l de rde n
0
0
0
0
115
0
0
8
0
2.181
Subs i di e ve rs tre kke rs
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtota a l s ubs i di e ve rs tre kke rs
0
0
0
0
0
0
Re nteba ten
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtota a l ove ri ge ba ten
0
0
0
0
0
0
0
0
123
4.632
3.504
8.136
2.028
7.099
610 2.604
355
27.763
9%
1%
115 2.172
0
8
0
115 2.181
0 0
0
1.072
0
0
426
0
20.303
2.120
2.120
434
0
0 0
0
0
Vri jva l ba l a ns
Totaal klanten
0
797
3
% va n de omze t
29%
0 5.360
0 0
0
0
16.545
1.137
858
60%
*)
betreft data- en ketengedreven services, strafrecht, klantadvies milieu en piketdienst
**)
betreft klantadvies bouw en advies uitvoeringsbeleid
***)
betreft stimuleren circulaire economie, verminderen Nox en fijnstof, tegengaan ZZS, robotisering intakeproces en energie
****)
betreft meetdienst provincie en out-of-pocketkosten PCH/PAB
Koers- en kadernotitie 2026 |versie 1.7 | Raden-december 2024.
163
120
8,5
pag. 27
797
123 7.809
19.831
ge mi dde l d ke nge ta l
0
0
0
0
0
0
280
9.186 154.625
26.485
26.729
26.455
117