A05-20240422-11-vka-coll-westervoort-financieel-gezond

Kennisgeving aan de gemeenteraad Documentnummer: 201651074

Zaaknummer:

Z/24/119980

Portefeuillehouder(s): Voor vragen Naam: Telefoon: E-mail:

Ronald Baltussen 0611323156 r.baltussen@1stroom.nl

Komt wel terug tot besluitvorming in de raad bij voorjaarsnota en begroting Onderwerp:

Westervoort financieel gezond

Aanleiding voor deze kennisgeving Gemeenten krijgen in 2026 zo’n € 3 miljard minder in het gemeentefonds zonder dat hiervoor concrete taken zijn verminderd. Dit ‘ravijnjaar’ is mede het gevolg van te lage vergoeding voor loon- en prijsontwikkelingen en de opschalingskorting. Landelijk is hier de afgelopen jaren al veel aandacht voor. Op dit moment is er nog geen structurele oplossing. De impact hiervan is in de recente voor- en najaarsnota’s zichtbaar gemaakt. Inzichten over de (kosten)ontwikkelingen in het sociaal domein, waarover de raad al eerder is geïnformeerd, maken de opgave nog een stuk groter. Concreet betreft het de structurele gevolgen op de ontwikkelingen in de WMO en Jeugd (zie ook de dashboards van afgelopen jaar) en consequenties voortvloeiende uit het tarief onderzoek (zie kennisgeving hierover) dat in de regio heeft plaatsgevonden. Voorlopige conclusies op basis van deze informatie geven aan dat Westervoort in 2025 een tekort op de begroting heeft en vanaf 2026 met aanzienlijke begrotingsoverschrijdingen te maken krijgt. Daarom is actie nodig. Relevant beleidskader Financieel toezicht door Provincie. Inhoud van mededeling De bovenstaande ontwikkelingen leiden ertoe dat de gemeente Westervoort, zonder verdere maatregelen te treffen, en zonder extra rijksinkomsten vanaf 2025 geen sluitende begroting meer kan presenteren.

Eerder was al bekend dat vanaf 2026 het financieel perspectief verslechterde. Er zijn nu dus stevige maatregelen nodig. Op basis van de huidige inzichten bedraagt het tekort in 2024 en 2025 tussen de €0 en 1 miljoen en vanaf het jaar 2026 structureel tussen de € 2,5 en € 3 miljoen. In het coalitieakkoord in Westervoort: “Vertrouwen in de politiek” is met betrekking tot financiën opgenomen dat Westervoort zijn financiën op orde dient te hebben. Goede sturingsinformatie wordt noodzakelijk geacht om tijdig te kunnen sturen en keuzes in beleid te maken.

Als gevolg van een meerjarig niet sluitende begroting dreigt voor de gemeente preventief toezicht. Aanleiding voldoende om een proces op te starten om te kijken wat nodig is voor Westervoort om financieel weer in control te komen. Het college heeft daarom aan de organisatie van 1Stroom de volgende opdrachten gegeven: 1) Breng op basis van de meest recente ontwikkelingen het financieel meerjarenperspectief in beeld. Zaken zoals de gevolgen van de diverse ontwikkelingen in het sociaal domein, verwachtingen met betrekking tot jaarrekeningcijfers 2023 etc. dienen hierbij te worden betrokken. 2) Presenteer in de (meerjaren)begroting 2025 voor in ieder geval het eerste begrotingsjaar (=2025) een sluitend perspectief. 3) Presenteer een notitie hoe om te gaan met de te verwachte tekorten in 2026 en verder en welk proces vervolgens te doorlopen om de begroting eventueel sluitend te maken. Besluitvorming hierover uiterlijk 1 oktober van dit jaar. 4) Breng ombuigingsvoorstellen 2026 en verder in beeld ten behoeve van de voorjaarsnota 2026. Bij de behandeling van de voorjaarsnota en begroting 2025 worden voorstellen en keuzes aan de raad voorgelegd (zie opdracht 2). Daarbij wordt ook het recent door de VNG afgegeven begrotingsadvies 2025-2028 betrokken. Waar nodig wordt uw raad ook tussentijds geïnformeerd. In stap 3 wordt het proces voor de volgende jaren uitgelijnd.

Van belang hierbij is zeker ook de uitkomst van gesprekken die de VNG met het Rijk voert over de hoogte van het gemeentefonds en de besluiten die hierover door een nieuw kabinet worden genomen.

Westervoort, 11 maart 2024. Burgemeester en wethouders van gemeente Westervoort M. (Maureen) Sluiter MA drs. A.J. (Arend) van Hout

Pagina 2