A04-20220131-50-vka-coll-motie-concretisering-toekomstvisie-en-transformatieagenda-sociaal domein-bijlage-2-dashboard.pdf
Tekst van het document
DASHBOARD SOCIAAL DOMEIN
Wmo & Jeugdhulp
DASHBOARD SOCIAAL DOMEIN Wmo & Jeugd
/
Informatie Dashboard Het dashboard geeft een overzicht van de belangrijkste cijfers, gegevens en resultaten. We richten ons op jeugdzorg en Wmo. De participatiewet wordt uitgevoerd door de RSD en zij kennen een eigen rapportage. Door op een tabel te gaan staan of klikken wordt meer informatie zichtbaar. In het dashboard laten we overzichten op basis van de begroting in relatie tot de prognose. We werken het dashboard ieder kwartaal bij met uitzondering van de prestatie indicatoren, die worden jaarlijks geactualiseerd. We maken gebruik van onze gemeentelijke gegevens aangevuld met statistieken van www.waarstaatjegemeente.nl, www.cbs.nl, www.allecijfers.nl. De financiële prognose komt tot stand door uit te gaan van de afgegeven beschikkingen voor individuele en/of maatwerkvoorzieningen aan cliënten/zorgaanbieders, de al ingediende facturen door zorgaanbieders in een jaar, de gerealiseerde omzet die door zorgaanbieders zelf worden aangeleverd, reeds bekende prijsstijgingen en de ontwikkeling in aanvragen van voorzieningen. Het financiële voor- of nadeel wordt berekend door de prognoses te vergelijken met de opgenomen bedragen in de begroting van de gemeente. Afhankelijk van het tijdstip in het jaar zijn de tussentijdse rapportages en rijkscirculaires hierin opgenomen.
Prestatie indicatoren
Specifieke beleidslijnen en te behalen doelstellingen vragen om informatie die inzicht geeft over de behaalde resultaten en effecten. Indicatoren leveren een bijdrage aan het monitoren van beleid in het sociaal domein. Wat is het resultaat van de inspanningen die we hebben geleverd en welke kosten zijn daarvoor gemaakt.
/
Geselecteerde periode: Geselecteerde periode:
2021 2021
Kwartaal 3
Huidige periode:
Kwartaal 3
Alle Jaren
Alle Kwartalen
Wmo Jaar
begroting lopend jaar
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
prognose
verschil met begroting
procentueel verschil
2021
€ 3.216.886
€0
€ 3.216.886
€ 3.131.000
€ 85.886
2,67 %
Jeugd Jaar
begroting lopend jaar
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
prognose
verschil met begroting
procentueel verschil
2021
€ 4.440.690
€ 896.000
€ 5.336.690
€ 4.834.500
€ 502.190
9,41 %
Verschil prognose met begroting Wmo
Verschil prognose met begroting Jeugd
€ 0M
-€ 2M
€ 0M
€ 2M
€ 86K
-€ 2M
€ 2M
€ 502K /
Geselecteerde periode:
2021
Kwartaal 3
Wmo Jaar begroting lopend jaar
2021 Kwartaal 3 hulp bij huishouden (zin) hulp bij huishouden (pgb) eigen bijdrage Begeleiding Wmo (zin) Begeleiding Wmo (pgb)
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
€ 15.000
€ 1.774.948 € 42.800 -€ 139.559 € 1.429.697 € 109.000
€ 1.759.948 € 42.800 -€ 139.559 € 1.444.697 € 109.000
-€ 15.000
Totale werkelijke uitgaven Wmo per jaar (2021 prognose) 2,94M
3,0M
uitgaven
2,5M
3,12M
3,13M
€ 1.680.000 € 45.000 -€ 115.000 € 1.436.000 € 85.000
€ 94.948 -€ 2.200 -€ 24.559 -€ 6.303 € 24.000
Het gaat hier over alle facturen die betaald zijn met een betaaldatum t/m de laatste dag van het geselecteerde kwartaal. Dit wordt vergeleken met alle betaalde facturen over dezelfde periode vorig jaar.
2,19M
2,0M
werkelijke uitgaven t/m huidig kwartaal (facturen t/m augustus)
1,5M
onderwerp
1,0M 0,5M 0,0M
prognose verschil met begroting
2018
2019
2020 Jaar
2021
Begeleiding Wmo (pgb) Begeleiding Wmo (zin) eigen bijdrage huish ondersteuning (pgb) huish ondersteuning (zin) Totaal
2020
2021 € 72.000
€ 61.800
€ 1.005.000
€ 903.000
-€ 36.000
-€ 76.000
€ 33.500
€ 36.000
€ 720.000
€ 1.117.000
€ 1.794.500 € 2.041.800 /
Geselecteerde periode:
2021
Kwartaal 3
Wmo
Jaar
2021 Kwartaal 3 Begeleiding Wmo (zin) hulp bij huishouden (zin)
wijzigingen begroting Verklaring wijziging begroting
-€ 15.000 herstelplan Provincie € 15.000 herstelplan Provincie
/
Wmo
2,9M
3M
3,1M
3,1M
Werkelijke uitgaven Begeleiding pgb (2021 prognose) Uitgaaven
2M 1M
2018
2019
2020
120K
2018
2019
2020
2018
2021
2019
2021
Werkelijke uitgaven Huish ondersteuning zin (2021 prognose)
Werkelijke uitgaven Huish ondersteuning pgb (2021 prognose)
200K
2020
Jaar
Jaar
Jaar
Werkelijke ontvangsten Eigen bijdrage (2021 prognose)
1,4M
1,3M
100K
2021
46,0K
150K
2018
2019
2020
Jaar
2021
1,6M 45,5K
45,0K
2018
2019
2020
2021
Jaar UItgaven Huish ondersteuning bestaan uit uitgaven voor Huishoudelijke ondersteuning, Combi-ondersteuning en Algemene voorziening Huish ondersteuning
Uitgaven
Uitgaven
0M
Ontvangsten
uitgaven
2,2M
1,5M
Uitgaven
Totale werkelijke uitgaven Wmo (2021 prognose)
Werkelijke uitgaven Begeleiding zin (2021 prognose)
Uitgaven Begeleiding bestaan uit uitgaven voor Begeleiding, Groepsbegeleiding en Activerend werk
1,4M
1,2M
1,0M 2018
2019
2020
2021
Jaar
/
Geselecteerde periode:
Alle Jaren
Huidige periode:
Alle Kwartalen
Alle Jaren
Alle Kwartalen
Wmo aantal voorzieningen Wmo zin stand per laatste dag vh kwartaal
Aantal cliënten wmo zin per jaar (2021 prognose)
Aantallen
huish ondersteuning 500
405
319
276
activerend w…
alg voorz h…
begeleiding
combi
groepsbegel…
Huish ond…
450
566
547
501
voorziening
overig Wmo
311
400
308
350
0
2018
2019
2020
2021
300
Aantallen
Jaar
Aantal cliënten pgb per jaar (2021 prognose)
Aantallen
huish ondersteuning 22
20
20
20
17
16
100
17
16
50
10 0
200 150
overig Wmo 21
250
2018
2019
2020
Jaar
2021
0 jan 2018
jan 2019
jan 2020
jan 2021
Jaar /
Geselecteerde periode:
2021
Kwartaal 3
Jeugd Jaar begroting lopend jaar
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
prognose
verschil met begroting
€ 880.000 €0 € 16.000
€ 4.740.558 € 150.000 € 446.132
€ 4.314.500 € 92.000 € 428.000
€ 426.058 € 58.000 € 18.132
2021
Kwartaal 3
jeugdzorg (zin) jeugdzorg (pgb) Jeugdbescherming (zin)
€ 3.860.558 € 150.000 € 430.132
Totale werkelijke uitgaven Jeugd per jaar (2021 prognose) 5,9M
6M
5,0M
5M
Uitgaven
4M
Het gaat hier over alle facturen die betaald zijn met een betaaldatum t/m de laatste dag van het geselecteerde kwartaal. Dit wordt vergeleken met alle betaalde facturen over dezelfde periode vorig jaar.
4,8M
3,7M
werkelijke uitgaven t/m huidig kwartaal (facturen t/m augustus)
3M
onderwerp
2M
jeugdzorg (zin) jeugdzorg (pgb) Jeugdbescherming (zin) Totaal
1M 0M
2018
2019
2020
2020
2021
€ 3.205.000
€ 2.624.000
€ 68.700
€ 58.200
€ 296.500
€ 243.000
€ 3.570.200
€ 2.925.200
2021
Jaar /
Geselecteerde periode:
2021
Kwartaal 3
Jeugd Jaar
wijzigingen begroting
Verklaring wijzigingen
2021
Kwartaal 3
jeugdzorg (zin) jeugdzorg (pgb) Jeugdbescherming (zin)
€ 880.000 herstelplan Provincie €345.000 + meicirc. €480.000 + septembercirc.€55.000 €0 € 16.000 meicirculaire
/
Jeugd
Totale werkelijke uitgaven Jeugd (2021 prognose) 5,9M
6M
Uitgaven
5,0M
betalingen t/m augustus 2021 top 5 Jeugd-cliënten
4,8M
3,7M
4M
Jeugdige
jeugdige 1 € 107.313 jeugdige 2 € 97.791 jeugdige 3 € 92.847 jeugdige 4 € 68.393 jeugdige 5 € 68.375
2M
Uitgaven Jeugdzorg bestaan uit uitgaven voor de voorzieningsoorten Begeleiding, Behandeling, Landelijk en Verblijf
Bedrag
0M
2018
2019
2020
2021
Jaar
Werkelijke uitgaven Jeugdzorg zin (2021 prognose)
Werkelijke uitgaven Jeugdbescherming (2021 prognose) Werkelijke uitgaven Jeugdzorg pgb (2021 prognose)
400K
4,5M
4,0M
350K
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
5,0M
300K
3,5M 2018
2019
2020
Jaar
2021
250K
2018
2019
2020
Jaar
2021
100K
0K
2018
2019
2020
2021
Jaar
/
Jeugd
Behandeling
Jeugdbescherming
landelijk
verblijf
Aantallen
3,0M
begeleiding
2,5M
jeugdbescherming
100 80 60 2018
40 2018
2020
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
1,5M
verblijf
1,0M
2020
Jaar
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
0,0M
2019
2020
Jaar
2021
30 2018
300
200
2018
2020
Jaar
Aantal cliënten pgb jeugd (2021 prognose)
2020
Jaar
Aantallen
40
Aantallen
Aantallen 2018
behandeling
landelijk 6
0,5M
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
50
Jaar
2,0M
Uitgaven
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
Aantallen
Begeleiding
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
Aantallen
Totale uitgaven ZIN per voorziening per jaar (2021 prognose)
4
2
2018
2020
Jaar
20
0
2018
2020
Jaar /
Geselecteerde periode:
2021
Prestatie indicatoren Prestatie indicatoren
Jeugd
Wmo aantal uren huish ondersteuning per week per inwoner 6.00
Wmo & Jeugd % clienten tevreden over Wmo-ondersteuning
4.00 2.50
8.00
2.00
10.00
0.00
2.83
aantal clienten maatwerkvz dagbesteding >66
85 %
0%
60
30
20
80
(Blank)
(Blank)
aantal clienten vervoer dagbesteding
40
60
0
100 %
42
40
80
20
100
0
(Blank)
/
Geselecteerde periode:
2021
Prestatie indicatoren Prestatie indicatoren
Wmo
Jeugd
% clienten tevreden over kwaliteit van hulpverleners
Wmo & Jeugd
% clienten tevreden over kwaliteit van zorg
aantal jeugdigen op wachtlijst Behandeling 20
75 %
40
83 %
0%
(Blank)
100 %
0 0 0%
(Blank)
100 %
60
15
/
Geselecteerde periode:
2020
Prestatie indicatoren Prestatie indicatoren
Wmo
Jeugd
Wmo & Jeugd
% van bevolking dat zich eenzaam voelt 44 %
100 %
47 %
0%
/
Informatie Westervoort Sinds de decentralisaties is de gemeente Westervoort verantwoordelijk voor de gehele jeugdhulp en de uitgebreide Wet maatschappelijke ondersteuning. Een uitdagende opgave voor de gemeente waarin sprake is van ontgroening en vergrijzing, waar inwoners steeds langer zelfstandig thuis wonen, waar kwetsbare jeugdigen ondersteuning nodig hebben, en waarbij de beschikbare financiële middelen steeds meer onder druk komen te staan. Om in de toekomst ook voor de inwoners te kunnen blijven zorgen, zet de gemeente een fundamentele verandering van het sociale domein in. Om meer inzicht en grip te krijgen op de uitgaven, de uitvoering van taken en de veranderopgave heeft de gemeente een dashboard ontwikkeld. Met de informatie van dit dashboard kunnen we tijdig ontwikkelingen signaleren en waar nodig bijsturen.
15014 Aantal inwoners
Leeftijdsopbouw
Waarde per Leeftijd en Geslacht
Kenmerk
mannen
0 tot 5 jaar 05 tot 10 jaar
1466
1447
1397
1401
1330
10 tot 15 jaar 15 tot 20 jaar 20 tot 25 jaar 25 tot 30 jaar
1263
1273
1164
1232
1309
1277 1129
vrouwen
0 tot 5 jaar
399
332
5 tot 10 jaar
363
366
10 tot 15 jaar
388
387
15 tot 20 jaar
408
410
1306
1095
1133
30 tot 35 jaar
1114
1083
1094
1059
1069
35 tot 40 jaar
1044
1048
1002
958
20 tot 25 jaar
396
324
1018
40 tot 45 jaar
912
904
903
933
916
25 tot 30 jaar
428
386
45 tot 50 jaar
880
863
862
845
914
480
478
848
850
860
842
892
30 tot 35 jaar
834
824
827
838
818
35 tot 40 jaar
440
452
811
812
800
829
814
40 tot 45 jaar
407
400
807
45 tot 50 jaar
436
50 tot 55 jaar
508
50 tot 55 jaar 55 tot 60 jaar 60 tot 65 jaar 65 tot 70 jaar
796
804
788
801
70 tot 75 jaar
778
780
751
787
775
75 tot 80 jaar
767
759
731
721
731
696
712
730
716
729
634
699
706
712
720
2017
2018
2019
2020
2021
80 tot 85 jaar 85 tot 90 jaar 90 tot 95 jaar 95 jaar of ouder
Jaar
Kenmerk
708
60 tot 65 jaar
645
685
75 tot 80 jaar 15014
80 tot 85 jaar
567
566
468
446 224
272
140
171
15015
15000
Waarde
598
70 tot 75 jaar
Totaal
561
55 tot 60 jaar
65 tot 70 jaar
Bevolkingsgroei gemeente Westervoort
480
14991
14971
85 tot 90 jaar
84 121
90 tot 95 jaar
28
47
14944
14950 2017
2018
2019
2020
2021
95 jaar of ouder
2 13
Jaar
/