A03-20211108-39-vka-coll-financiële-situatie-onderhoud-openbare-ruimte-bijlage-2-ibor-budget).pdf

grootboeknr.

kostensoort Huidige budget

onderverdeling

Budget na bezuiniging

bezuiniging

€ € € € € € € € € € €

382.600 120.000 26.000 85.000 1.400 3.400 92.300 48.300 1.500 22.100 782.600

€ € € €

330.000 115.000 26.000 72.000

€ € € € € €

81.000 21.000 1.500 15.000 661.500

€ € € € € € € € € € €

52.600 5.000 13.000 1.400 3.400 11.300 27.300 7.100 121.100

€

93.270 €

73.500 €

19.770

€

-

€

15.000 €

-15.000

€ € € €

23.500 42.000 55.600 6.900

€ € € €

27.000 43.000 5.000

23.500 15.000 4.158 * 1.273 **

€

128.000 €

75.000 €

43.931

€

53.000 €

53.000 €

40.000 €

13.000

€

246.000 € € €

81.000 € 165.000 € 246.000 €

81.000 € 356.000 € 437.000 €

-191.000 -191.000

€

9.900 €

30.000 €

-20.100

Groen Onderhoud door derden

6145

438001

€

528.600

Groen_Beplanting + stel en t.b.s (70.000) Groen_Gazon Groen_Bermen

438114

€ € € € € € €

85.000 1.400 3.400 92.300 48.300 1.500 22.100

438001

€

93.270

Groen_Onkruidbestrijding op verharding

6145

438072

Groen- vergoeding aan derden

6145

438008

Groen_Aankoop materialen

6145

438073

Groen_Bomen

6145

438076

Groen_openbare orde_honden

6424

438070

Groen_boomfeestdag

6272

438070

Groen_Begraafplaats

6225

6111

Totaal Groen

Overige terreinen/sportvelden

Straatmeubilair

6145

438001

Reiniging/onkruidbestrijding openbaar gebied

€

Schoonmaak

6066

438017

ledigen prullenbakken

6066

438017

Vegen van wegen

6066

438065

Aanschaf/onderhoud afvalbakken

6066

438069

128.000

Totaal reinging/onkruidbestrijding openbaar gebied

Spelen

6146

438001

Wegen wegen - klein dagelijks onderhoud door derden

6070

438001

wegen - groot onderhoud ten laste van de voorziening

6070

472000

6062

438001

Totaal wegen

Civiele kunstwerken

Verkeersvoorzieningen abri - onderhoud door derden

6060

438001

VRI - onderhoud door derden

6068

438001

VRI - electra

6068

438002

VRI - telefoonkosten

6068

438025

verkeersveiligheidsmaatregelen

6069

438070

verkeersmaatregelen

6067

438070

€

9.900

€

50.450

€ € € € € € €

Totaal verkeersvoorzienigen

Openbare verlichting

€

openbare verlichting - onderhoud door derden

6065

438001

openbare verlichting - electra

6065

438002

Totaal openbare verlichting

Totaal

€

4.000 20.450 5.600 900 2.000 17.500 50.450

€ € € € € € €

1.500 17.000 5.400 800 1.000 14.300 40.000

€ € € €

€

-

€ € € € € € €

2.500 3.450 200 100 1.000 3.200 10.450

€

-

108.800

€ € €

50.800 € 58.000 € 108.800 €

50.800 € 58.000 € 108.800 €

-

1.472.020 €

1.472.020 €

1.465.800 €

-2.849

* van iedere euro die wordt bezuinigd is € 0,33 een daad werkelijke bezuiniging ivm doorbelasting in de rioolheffing en de afvalstoffenheffing ** van iedere euro die wordt bezuinigd is € 0,67 een daad werkelijke bezuiniging ivm doorbelasting in de afvalstoffenheffing