A02-20260302-4-vka-begrotingswijziging-gmr-bijlage-1-begrotingswijziging

Begrotingswijziging 2025-02 1. Algemeen In de interne verantwoording tot en met 30 september in de overzichten aanpassingen met betrekking tot beschikbare middelen opgenomen. Conform het Spoorboekje van de planning & control-cyclus wordt dit middels een begrotingswijziging geformaliseerd. De begrotingswijziging wordt gerelateerd aan de gewijzigde begroting 2025, goedgekeurd in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 10 september 2025.

2. Middelen De begrotingswijziging kan uitgesplitst worden naar: 1) Wijziging inwonerbijdrage Onder deze post vallen mutaties die ontstaan doordat gemeenten alsnog wel of niet deelnemen aan een opgave, afrondingsverschillen in het tarief per inwoner, en de vrijval van reserveringen voor inwonerbijdragen uit voorgaande jaren. 2) Wijziging andere bijdragen deelnemende gemeenten Dit betreft wijzigingen in bijdragen van deelnemende gemeenten die, bijvoorbeeld vanuit een kassiersfunctie, rijksmiddelen ontvangen voor specifieke projecten of op eigen initiatief bijdragen leveren aan projecten. 3) Wijziging bijdrage uit subsidies De wijzigingen in deze categorie zijn lastig te voorkomen. Bij het opstellen van de begroting 2024 waren veel subsidies en bijdragen van derden nog niet toegekend. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe zijn in de begroting uitsluitend die subsidies opgenomen waarvan met redelijke zekerheid kon worden aangenomen dat ze toegekend zouden worden. 4) Wijziging overige externe bijdragen In deze categorie vallen baten die niet onder de voorgaande drie posten zijn ondergebracht. Dit betreft onder andere doorbelasting van kosten aan de opgaven ter dekking van de zogeheten 'shared costs'. Maar ook bijdragen van derden, zijnde niet overheidslichamen. In de toelichting bij de twee programma’s wordt verwezen naar deze 4 categorieën.

3. Conclusie Verwerken van de ontwikkelingen in de beschikbare middelen 2025 leidt tot positieve afwijking op de begroting van de middelen van € 1.041.903. De middelen in de begroting 2025 nemen toe van € 10.949.902 naar € 11.705.077. Dit kan als volgt worden gespecificeerd: alle bedragen in €

Primaire begroting Inwonerbijdrage Ander bijdrage deelnemende gemeenten Bijdrage uit subsidies Overige ontvangen bijdragen Totaal baten

7.669.799 2.175.000 104.000 9.948.799

Begroting 1 gewijzigd

Begroting 2 gewijzigd

8.088.778 303.411 2.449.813 107.900 10.949.902

7.995.630 680.381 3.128.574 187.220 11.991.805

Wijziging -93.148 376.970 678.761 79.320 1.041.903

Pagina 1 van 5

Toelichting 1) Wijziging inwonerbijdrage In de regionale agenda 2025-2028 is de inwonerbijdrage voor 2025 vastgesteld op € 7.669.799. Als gevolg van afrondingsverschillen in het gehanteerde tarief per inwoner, een tariefafspraak met de gemeente Mook en Middelaar is uiteindelijk € 7.639.829 ontvangen. In begrotingswijziging 2025-1 is melding gemaakt van het feit dat de reservering van de inwonerbijdrage 2024 is toegevoegd aan de beschikbare middelen. De Productieve regio dient een voorstel tot begrotingswijziging voor overheveling van inwonerbijdrage 2025 naar 2026 ter dekking van kosten inzake opstellen economische monitor 2026. Per saldo resulteert dit in een negatieve bijstelling van de gewijzigde begroting van € 93.148. 2) Wijziging andere bijdragen deelnemende gemeenten Voor diverse projecten binnen de opgaven zijn van deelnemende gemeenten specifieke bijdragen ontvangen, zowel op eigen initiatief als via de gemeentelijke kassiersfunctie. Voor de uitputting van deze middelen in 2025 leidt dit tot een positieve bijstelling van de gewijzigde begroting van in totaal € 126.970. 3) Wijziging bijdrage uit subsidies In 2024 en 2025 zijn door de provincie Gelderland subsidies toegekend voor diverse projecten. Voor de daarmee samenhangende uitgaven in 2025 is een bedrag van € 894.856 aangewend. Dit resulteert in een positieve begrotingswijziging van € 673.953.

4) Wijziging overige externe bijdragen Voor een onderdeel binnen de opgave Groene groei regio is een financiële bijdrage van de provincie Gelderland ontvangen. Daarnaast zijn baten ten gevolge van detachering van medewerkers vanuit Regiobureau en Ontspannen regio ontvangen. Dit leidt tot een positieve bijstelling van de gewijzigde begroting van € 79.320. De begrotingswijziging brengt niet uitsluitend een aanpassing van de baten met zich mee, maar leidt tevens tot een bijstelling van de lasten voor een gelijk bedrag , met uitzondering van de baten ten gevolge van detachering medewerkers.

4. Programma Regiobureau In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de begrotingswijzigingen binnen het programma Regiobureau. Hierbij wordt ingegaan op de belangrijkste mutaties in de baten, verdeeld over vier categorieën. alle bedragen in €

Primaire begroting Inwonerbijdrage Ander bijdrage deelnemende gemeenten Bijdrage uit subsidies Overige ontvangen bijdragen Totaal baten

2.872.384 95.000 104.000 3.071.384

Begroting 1 gewijzigd

Begroting 2 gewijzigd

2.874.212 95.000 104.000 3.073.212

2.862.920 95.000 135.920 3.093.840

Wijziging -11.292 31.920 20.628

Pagina 2 van 5

Toelichting 1) Wijziging inwonerbijdrage In de regionale agenda 2025–2028 is de inwonerbijdrage voor 2025 vastgesteld op € 2.872.384. Door afrondingsverschillen in het tarief per inwoner en een tariefafspraak met de gemeente Mook en Middelaar is uiteindelijk een bedrag van € 2.862.920 ontvangen. Dit resulteert in een negatieve bijstelling van de gewijzigde begroting van € 11.292. De uitgaven met betrekking tot het onderdeel 3.8 Overige goederen en diensten is met hetzelfde bedrag aangepast. 2) Wijziging overige externe bijdragen In 2025 worden baten ontvangen vanuit detachering van een medewerker aan provincie Gelderland in het kader van NOVEX. Dit leidt tot een positieve bijstelling van de gewijzigde begroting van € 31.920.

5. Programma Opgaven In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de begrotingswijzigingen binnen het programma Opgaven. Hierbij wordt per opgave ingegaan op de belangrijkste mutaties in de baten verdeeld over de vier categorieën.

5.1 Groene groeiregio alle bedragen in €

Primaire begroting Inwonerbijdrage Ander bijdrage deelnemende gemeenten Bijdrage uit subsidies Overige ontvangen bijdragen Totaal baten

912.544 870.000 1.782.544

Begroting 1 gewijzigd

Begroting 2 gewijzigd

944.106 870.000 1.814.106

944.106 870.000 21.400 1.835.506

Wijziging 21.400 21.400

Toelichting 1) Wijziging bijdrage uit subsidies Voor het onderdeel Versnellen woningbouw heeft de provincie Gelderland een extra financiële bijdrage ter beschikking gesteld voor leerlijn Bouwen regisseren. Dit leidt tot een positieve bijstelling van de gewijzigde begroting van € 21.400.

5.2 Productieve regio alle bedragen in €

Begroting 2025 Inwonerbijdrage Ander bijdrage deelnemende gemeenten Bijdrage uit subsidies Overige ontvangen bijdragen Totaal baten

714.221 714.221

Begroting 1 gewijzigd

Begroting 2 gewijzigd

732.272 4.808 737.080

652.272 4.808 657.080

Wijziging -80.000 -80.000

Pagina 3 van 5

Toelichting 1) Wijziging inwonerbijdrage Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 27 november 2024 zijn de bezuinigingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2026 vastgesteld. In dit kader is besloten de frequentie van de economische monitor terug te brengen naar éénmaal per twee jaar. Deze wijziging is verwerkt in de aangepaste begroting 2026. Hoewel in 2026 geen economische monitor wordt uitgebracht, wordt in dat jaar wel gestart met de voorbereidingen voor de editie die in 2027 zal worden gepresenteerd. Ter dekking van de hiermee gemoeide kosten wordt de in 2025 niet bestede inwonerbijdrage overgeheveld naar het begrotingsjaar 2026. Dit leidt tot een negatieve bijstelling van de gewijzigde begroting van € 80.000.

5.3 Ontspannen regio alle bedragen in €

Begroting 2025 Inwonerbijdrage Ander bijdrage deelnemende gemeenten Bijdrage uit subsidies Overige ontvangen bijdragen Totaal baten

703.340 703.340

Begroting 1 gewijzigd

Begroting 2 gewijzigd

816.236 69.540 10.554 896.330

814.379 117.253 10.554 26.000 968.186

Wijziging -1.857 47.713 26.000 71.856

Toelichting 1) Wijziging inwonerbijdrage In 2024 had de Ontspannen regio een tekort op de inwonerbijdrage. Dit tekort wordt in mindering gebracht op de besteedbare inwonerbijdrage 2025. Dit leidt tot een negatieve bijstelling van de gewijzigde begroting van € 1.857. 2) Wijziging andere bijdrage deelnemende gemeenten De reeds bestede middelen ten behoeve van het gebiedsproces ‘De groene mantel rondom Nijmegen’ worden toegevoegd aan de beschikbare middelen van 2025. Dit leidt tot een positieve bijstelling van de gewijzigde begroting van € 47.713. 3) Wijziging overige ontvangen bijdragen In 2025 worden baten ontvangen vanuit detachering van een medewerker aan provincie Gelderland in het kader van NOVEX. Dit leidt tot een positieve bijstelling van de gewijzigde begroting van € 26.000.

Pagina 4 van 5

5.4 Verbonden regio alle bedragen in €

Begroting 2025 Inwonerbijdrage Ander bijdrage deelnemende gemeenten Bijdrage uit subsidies Overige ontvangen bijdragen Totaal baten

1.224.000 1.224.000

Begroting 1 gewijzigd

Begroting 2 gewijzigd

1.467.412 8.195 259.451 3.900 1.738.958

1.467.412 87.452 938.212 3.900 2.496.976

Wijziging 79.257 678.761 758.018

Toelichting 1) Wijziging andere bijdrage deelnemende gemeenten In de subsidiebeschikking Slim en Schoon Onderweg 2024 is opgenomen dat de gemeenten Nijmegen en Arnhem een gerichte bijdrage leveren aan de programmakosten. Voor het begrotingsjaar 2025 wordt een deel van de ontvangen gelden aangewend ter versterking van de baten. Dit leidt tot een positieve bijstelling van de gewijzigde begroting van € 79.257. 2) Wijziging bijdrage uit subsidie Bij de totstandkoming van de begroting 2025 is uitgegaan van het voorzichtigheidsbeginsel, waardoor subsidiebaten in eerste instantie buiten beschouwing zijn gelaten. In 2025 zijn alsnog baten voortvloeiend uit de provinciale subsidie Slim en Schoon Onderweg 2024 (provincie Gelderland) toegevoegd aan de beschikbare middelen voor dat jaar. Daarnaast is vooruitlopend op de beschikking Slim en Schoon Onderweg 2025 (provincie Gelderland) baten ter dekking van dit programma toegevoegd. Dit resulteert in een positieve begrotingswijziging van € 678.761.

5.5 Circulaire regio alle bedragen in €

Begroting 2025 Inwonerbijdrage Ander bijdrage deelnemende gemeenten Bijdrage uit subsidies Overige ontvangen bijdragen Totaal baten

1.243.310 1.210.000 2.453.310

Begroting 1 gewijzigd

Begroting 2 gewijzigd

1.254.541 225.676 1.210.000 2.690.217

1.254.541 475.676 1.210.000 2.940.217

Wijziging 250.000 250.000

Toelichting 1) Wijziging bijdrage andere deelnemende gemeenten Ten behoeve van het speerpunt Energietransitie zijn in 2024 en 2025 diverse Rijksmiddelen via de gemeentelijke kassiersfunctie beschikbaar gesteld. Voor het begrotingsjaar 2025 is hiervan een bedrag van € 475.676 aangewend. Dit leidt tot een positieve bijstelling van de gewijzigde begroting ter hoogte van € 250.000.

Pagina 5 van 5