A02-20230417-08-vka-coll-dashboard-sociaal-domein-q4-2022-bijlage-dashboard.pdf
Tekst van het document
DASHBOARD SOCIAAL DOMEIN
Power BI Desktop
DASHBOARD SOCIAAL DOMEIN Wmo & Jeugd
Wmo & Jeugdhulp
Power BI Desktop
Informatie Dashboard Het dashboard geeft een overzicht van de belangrijkste cijfers, gegevens en resultaten. We richten ons op jeugdzorg en Wmo (uitgezonderd Wmo hulpmiddelen). De participatiewet wordt uitgevoerd door de RSD en zij kennen een eigen rapportage. Door op een tabel te gaan staan of klikken wordt meer informatie zichtbaar. In het dashboard laten we overzichten op basis van de begroting in relatie tot de prognose. We werken het dashboard ieder kwartaal bij met uitzondering van de prestatie indicatoren, die worden jaarlijks geactualiseerd. We maken gebruik van onze gemeentelijke gegevens aangevuld met statistieken van www.waarstaatjegemeente.nl, www.cbs.nl, www.allecijfers.nl. De financiële prognose komt tot stand door uit te gaan van de afgegeven beschikkingen voor individuele en/of maatwerkvoorzieningen aan cliënten/zorgaanbieders, de al ingediende facturen door zorgaanbieders in een jaar, de gerealiseerde omzet die door zorgaanbieders zelf worden aangeleverd, reeds bekende prijsstijgingen en de ontwikkeling in aanvragen van voorzieningen. Het financiële voor- of nadeel wordt berekend door de prognoses te vergelijken met de opgenomen bedragen in de begroting van de gemeente. Afhankelijk van het tijdstip in het jaar zijn de tussentijdse rapportages en rijkscirculaires hierin opgenomen.
Prestatie indicatoren
Specifieke beleidslijnen en te behalen doelstellingen vragen om informatie die inzicht geeft over de behaalde resultaten en effecten. Indicatoren leveren een bijdrage aan het monitoren van beleid in het sociaal domein. Wat is het resultaat van de inspanningen die we hebben geleverd en welke kosten zijn daarvoor gemaakt.
Power BI Desktop
Geselecteerde periode: Geselecteerde periode:
2022 2022
Kwartaal 4
Huidige periode:
Kwartaal 4
Alle Jaren
Alle Kwartalen
Wmo Jaar
begroting lopend jaar
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
prognose
verschil met begroting
procentueel verschil
2022
€ 3.066.800
€ 21.000
€ 3.087.800
€ 2.865.000
€ 222.800
7,22 %
Jeugd Jaar
begroting lopend jaar
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
prognose
verschil met begroting
2022
€ 4.576.000
€ 913.000
€ 5.489.000
€ 5.460.500
€ 28.500
Verschil prognose met begroting Wmo
0,52 %
€ 0M
€ 2M
€ 223K
procentueel verschil
Verschil prognose met begroting Jeugd
€ 0M
-€ 2M
-€ 2M
€ 2M
€ 29K
Power BI Desktop
Geselecteerde periode:
2022
Kwartaal 4
Wmo
Jaar begroting lopend jaar
2022 Begeleiding Wmo (pgb) Begeleiding Wmo (zin) eigen bijdrage hulp bij huishouden (pgb) hulp bij huishouden (zin)
wijzigingen begroting
€ 109.000 € 1.362.000 -€ 140.000 € 42.800 € 1.693.000
begroting incl wijzigingen € 109.000 € 1.383.000 -€ 140.000 € 42.800 € 1.693.000
€ 21.000
Totale werkelijke uitgaven Wmo per jaar (2022 prognose) 2,94M
3,0M
uitgaven
2,5M
3,12M
3,09M
2,87M
2,19M
2,0M 1,5M 1,0M 0,5M 0,0M
2018
2019
2020 Jaar
2021
2022
prognose verschil met begroting € 60.000 € 1.153.000 -€ 115.000 € 35.000 € 1.732.000
€ 49.000 € 230.000 -€ 25.000 € 7.800 -€ 39.000
Power BI Desktop
Geselecteerde periode:
2022
Kwartaal 4
Wmo Jaar 2022 Begeleiding Wmo (zin)
wijzigingen begroting
Verklaring wijzigingen
€ 21.000 voorjaarsnota + meicirculaire
Power BI Desktop
Wmo
2,9M
3,1M
3,1M
2,9M
Werkelijke uitgaven Begeleiding pgb (2022 prognose) 140K
Uitgaaven
2M 1M
120K
2018
2019
2020 Jaar
2021
2018
2020
2022
2018
2018
2020
Jaar
2022
2020
2021
2022
Jaar
Werkelijke uitgaven Huish ondersteuning zin (2022 prognose)
Werkelijke uitgaven Huish ondersteuning pgb (2022 prognose) 50K
150K
2019
Jaar
200K
100K
1,2M
80K
2022
Werkelijke ontvangsten Eigen bijdrage (2022 prognose)
1,4M
100K
60K
Uitgaven
0M
Ontvangsten
uitgaven
2,2M
1,5M
40K
2018
2020
2022
Uitgaven
3M
1,6M
Uitgaven
Totale werkelijke uitgaven Wmo (2022 prognose)
Werkelijke uitgaven Begeleiding zin (2022 prognose)
Uitgaven Begeleiding bestaan uit uitgaven voor Begeleiding, Groepsbegeleiding en Activerend werk
Jaar 1,0M
UItgaven Huish ondersteuning bestaan uit uitgaven voor Huishoudelijke ondersteuning, Combi-ondersteuning en Algemene voorziening Huish ondersteuning
2018
2019
2020
Jaar
2021
2022
Power BI Desktop Geselecteerde periode:
Alle Jaren
Huidige periode:
Alle Kwartalen
Alle Jaren
Alle Kwartalen
Wmo aantal voorzieningen Wmo zin stand per laatste dag vh kwartaal
Aantal cliënten wmo zin per jaar
Aantallen
huish ondersteuning 500
405
0
547
501 319
276
2018
2019
voorziening
overig Wmo
2020
alg voorz h…
begeleiding
combi
groepsbegel…
2021
2022
564
534 311
activerend w…
309
2021
400
286
2022
300
Aantallen
Jaar
Aantal cliënten pgb per jaar
Aantallen
huish ondersteuning 22 20
20
17
20
16
overig Wmo 100
21 15
14
10 0
200
11
11 0
2018
2019
2020
Jaar
2021
2022
2018
2019
2020
Jaar
Huish ond…
Power BI Desktop
Geselecteerde periode:
2022
Kwartaal 4
Jeugd Jaar begroting lopend jaar 2022
Jeugdbescherming (zin) jeugdzorg (pgb) jeugdzorg (zin)
wijzigingen begroting
begroting incl wijzigingen
prognose
verschil met begroting
€ 913.000
€ 447.000 € 150.000 € 4.892.000
€ 437.000 € 3.500 € 5.020.000
€ 10.000 € 146.500 -€ 128.000
€ 447.000 € 150.000 € 3.979.000
Totale werkelijke uitgaven Jeugd per jaar (2022 prognose) 5,9M
6M
5,0M
5M
Uitgaven
4M
5,5M 4,9M
3,7M
3M 2M 1M 0M
2018
2019
2020 Jaar
2021
2022
Power BI Desktop
Geselecteerde periode:
2022
Kwartaal 4
Jeugd Jaar 2022
jeugdzorg (zin)
wijzigingen begroting
Verklaring wijzigingen
€ 913.000 voorjaarsnota + meicirculaire + najaarsnota
Power BI Desktop
Jeugd
Totale werkelijke uitgaven Jeugd (2022 prognose) 5,9M
6M
Uitgaven
betalingen t/m november 2022 top 5 Jeugd-cliënt…
5,5M
5,0M
4,9M
3,7M
4M
Jeugdige
jeugdige 1 € 419.020 jeugdige 2 € 256.735 jeugdige 3 € 143.260 jeugdige 4 € 124.194 jeugdige 5 € 117.388
2M
Uitgaven Jeugdzorg bestaan uit uitgaven voor de voorzieningsoorten Begeleiding, Behandeling, Landelijk en Verblijf
Bedrag
0M
2018
2019
2020
2021
2022
Werkelijke uitgaven Jeugdzorg zin (2022 prognose)
Werkelijke uitgaven Jeugdbescherming (2022 prognose)
5M
0,4M
4M
3M
2018
2019
2020
Jaar
2021
2022
Werkelijke uitgaven Jeugdzorg pgb (2022 prognose)
0,3M
0,2M
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Jaar
2018
2019
2020
Jaar
2021
2022
100K
0K
2018
2020
Jaar
2022
Power BI Desktop
Jeugd
Behandeling
Jeugdbescherming
landelijk
verblijf
Aantallen
3,0M
begeleiding
2,5M
50
50
40 2018
2022
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal verblijf
0,5M
2018
2019
2020
Jaar
2021
2022
2018
2020
2022
Jaar
Aantal cliënten pgb jeugd
landelijk
40
30 2018
200
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
Aantallen
Aantallen
1,0M
2022
300
2020
Jaar
2022
Aantallen
1,5M
2020
Jaar
Jaar
2,0M
Uitgaven
2020
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal behandeling
jeugdbescherming
100
2018
0,0M
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
Aantallen
Begeleiding
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal
Aantallen
Totale uitgaven ZIN per voorziening per jaar (2022 prognose)
5
0
2018
2020
Jaar
2022
20
0
2018
2020
Jaar
2022
Power BI Desktop
Geselecteerde periode:
2022
Prestatie indicatoren Prestatie indicatoren
Jeugd
Wmo aantal uren huish ondersteuning per week per client 6.00
Overig % clienten tevreden over Wmo-ondersteuning
4.00 2.50
8.00
2.00
10.00
0.00
2.69
aantal clienten maatwerkvz dagbesteding >66
85 %
0%
60
30
20
80
10
(Blank)
aantal clienten vervoer dagbesteding
40
60
0
100 %
42
40
80
20
100
0
4
Power BI Desktop
Geselecteerde periode:
2022
Prestatie indicatoren Prestatie indicatoren
Wmo
Jeugd
% clienten tevreden over kwaliteit van hulpverleners
Overig
% clienten tevreden over kwaliteit van zorg
aantal jeugdigen op wachtlijst Behandeling 20
75 %
40
83 %
0%
(Blank)
100 %
0 0 0%
(Blank)
100 %
60
24
Power BI Desktop
Geselecteerde periode:
2020
Prestatie indicatoren Prestatie indicatoren
Wmo
Jeugd
Overig
% van bevolking dat zich eenzaam voelt 44 %
100 %
47 %
0%
Power BI Desktop
Informatie Westervoort Sinds de decentralisaties is de gemeente Westervoort verantwoordelijk voor de gehele jeugdhulp en de uitgebreide Wet maatschappelijke ondersteuning. Een uitdagende opgave voor de gemeente waarin sprake is van ontgroening en vergrijzing, waar inwoners steeds langer zelfstandig thuis wonen, waar kwetsbare jeugdigen ondersteuning nodig hebben, en waarbij de beschikbare financiële middelen steeds meer onder druk komen te staan. Om in de toekomst ook voor de inwoners te kunnen blijven zorgen, zet de gemeente een fundamentele verandering van het sociale domein in. Om meer inzicht en grip te krijgen op de uitgaven, de uitvoering van taken en de veranderopgave heeft de gemeente een dashboard ontwikkeld. Met de informatie van dit dashboard kunnen we tijdig ontwikkelingen signaleren en waar nodig bijsturen.
14953 Aantal inwoners
Leeftijdsopbouw
Aantal per Leeftijd en Geslacht
Kenmerk
mannen
0 tot 5 jaar 05 tot 10 jaar
1447
1466
1330
1397
1401
20 tot 25 jaar 25 tot 30 jaar
1273 1232
1263 1164
1306
1309
1277 1129
0 tot 5 jaar
399
332
5 tot 10 jaar
363
366
10 tot 15 jaar
388
387
15 tot 20 jaar
408
410
1385
10 tot 15 jaar 15 tot 20 jaar
vrouwen
1205
1095
1133
1070
1157
30 tot 35 jaar
1114
1083
1094
1059
1069
35 tot 40 jaar
1044
1048
1002
958
963
20 tot 25 jaar
396
324
1018
40 tot 45 jaar
912
904
903
933
916
931
25 tot 30 jaar
428
386
45 tot 50 jaar
880
863
862
845
914
928
480
478
848
850
860
842
892
30 tot 35 jaar
873
834
824
827
838
818
797
35 tot 40 jaar
440
452
811
812
800
829
814
794
400
759
40 tot 45 jaar
407
807
45 tot 50 jaar
436
50 tot 55 jaar
508
50 tot 55 jaar 55 tot 60 jaar 60 tot 65 jaar 65 tot 70 jaar
796
804
788
801
70 tot 75 jaar
778
780
751
787
775
752
75 tot 80 jaar
767
759
731
721
731
750
696
712
730
716
729
735
634
699
706
712
720
680
2017
2018
2019
2020
80 tot 85 jaar 85 tot 90 jaar 90 tot 95 jaar 95 jaar of ouder
556 2021
2022
Jaar
Kenmerk
598
708
60 tot 65 jaar
645
685
70 tot 75 jaar 75 tot 80 jaar
Totaal
80 tot 85 jaar 15015
Waarde
15000
14971 14944
2017
2018
567
566
468
446 224
272
140
171
15014
14991 14950
561
55 tot 60 jaar
65 tot 70 jaar
Bevolkingsgroei gemeente Westervoort
480
2019
2020 Jaar
2021
14953 2022
85 tot 90 jaar
84 121
90 tot 95 jaar
28
95 jaar of ouder
47
2 13