A02-20221107-42-coll-keuze-kwaliteitsniveau-openbare-ruimte-bijlage 1-overzicht-beschikbare-middelen-en-kosten-kwaliteitsniveaus.pdf

Bijlage 1: Overzicht beschikbare middelen en kosten kwaliteitsniveaus B en C1/2

Beschikbare middelen

6145

Groen en bomen Regulier groenonderhoud Vaste planten

Benodigde onderhoudskosten op Bniveau

€ 710.700

€

€

533.400

€

Bomen3

€

92.300

Onkruidbestrijding

€

Benodigde onderhoudskosten op Cniveau

970.000

644.000 108.000

€

€

120.000

€

88.000

85.000

€

98.000

€

55.500

€

€

6225

Begraafplaats

€

22.100

€

17.500

€

13.000

6424

Hondenvelden4

€

48.300

€

31.000

€

23.000

6272

Boomfeestdag

€

1.500

€

1.500

€

1.500

6070

Wegen Asfalt Elementen Overige verharding

€ € €

148.000 520.000 14.000

€ € €

135.000 473.500 12.500

€

45.000

6066

6065 6067/68/69 6062 n.t.b.

Reiniging openbaar gebied Vegen

€

245.000

€

€

682.000

€

55.600

€

€ 78.000

Legen afvalbakken en schoonmaak5

€

65.500

€

45.000

€

35.000

Aanschaf en onderhoud afvalbakken

€

6.900

€

2.500

€

2.000

€ € € €

109.000 50.000 10.000 -

€ € € €

157.000 64.000 80.000 6.500

€ € € €

131.000 48.000 36.000 5.000

Overig Openbare verlichting Verkeersvoorzieningen Civiele kunstwerken Straatmeubilair

€ 128.000

125.500

6111

Sportvelden6

€

80.000

€

105.000

€

82.500

6146

7

€

53.000

€

97.000

€

45.000

€

1.457.600

€ €

2.337.000 879.400

€ €

1.773.000 315.400

Spelen

Eindtotaal Meerkosten t.o.v. beschikbaar budget

€

685.000

€

621.000

€

82.000

462.500 79.000

1

Het CROW gaat uit van 5 kwaliteitsniveaus; A+, A, B, C en D, waarbij A+ heel hoog/ goed, en D zeer laag/slecht is. Zowel A+ als D- niveau kom je in de praktijk niet tegen als kwaliteitsniveau. 2

Actualisatie t.o.v. de tabellen uit de Basis in Beeld; De budgetten zijn theoretisch en op basis van prijspeil 2022; Tussentijds toegekende budgetten zijn verwerkt; De budgetverdeling van de gemeente Westervoort is als leidraad toegepast. Het achterstallig wegonderhoud is buiten IBOR gehouden. Hiervoor is apart geld bescihkbaar gesteld in de VJN 2022; Beschikbare middelen van sport zijn aangepast naar een excl. BTW bedrag De kosten voor riolering worden gedekt uit het watertakenplan en zijn daarom niet opgenomen in bovenstaand overzicht.

3

Het boomonderhoud wordt tot op heden niet uitgevoerd conform de CROW kwaliteitsniveaus maar conform handboek bomen (Norminstituut Bomen). Dit handboek omvat kwaliteitseisen, richtlijnen en normen die van toepassing zijn bij de uitvoering van werkzaamheden in, rond en met bomen. Het handboek is tot op heden verder ontwikkeld dan de CROW normen. 5

Het legen van de afvalbakken wordt tot op heden niet uitgevoerd conform de CROW kaliteitsniveaus, maar op frequentie (vast aantal keren geleegd afhankelijk van de locatie)..

6

Het onderhoud van de sportvelden wordt niet uitgevoerd conform de CROW kwaliteitsniveaus, maar wordt samen met de verenigingen uitgevoerd.

7

Het ‘Speelruimteplan 2020-2034’ is het vastgestelde kader voor spelen. Voor het onderhoud van de speellocaties is in 2019 extra geld aangevraagd en toegekend. Dit toegekende budget blijft leidend. Het speelruimteplan gaat niet uit van een vastgesteld kwaliteitsniveau. Het onderhoudsbudget is gebaseerd op een percentage van de areaalwaarde voor het onderhoud.