A01-20210927-23-vka-coll-motie-concretisering-toekomstvisie-en-transformatieagenda-sociaal-domein-en-cijfers-Q1-2021-bijlage-3-jeugd.xlsx

kwartaalmonitor jeugd gemeente Westervoort 1e kwartaal 2021 PGB jeugd (bron CS) aantal unieke clienten aantal voorzieningen

2017 35 56

2018 27 48

2019 29 62

2020 21 54

2021 (prognose) 21 54

2017

2018 154.808

2019

2020

2021 (prognose) 118.166 120.000

2018 565

2019 606

2020 577

2021 (prognose) 577

uitgaven

170.680

177.000

ZIN jeugd (bron CS) aantal unieke clienten

2017 518

ZIN jeugd (bron CS)

Deze tabel geeft aan hoeveel clienten er op een bepaalde datum een voorziening hebben. Het aantal clienten in 1 jaar kan veel hoger zijn afhankelijk van begin- en einddatum van een voorziening.

Deze tabel geeft aan hoeveel voorzieningen er op een bepaalde datum open staan. Het aantal voorzieningen in 1 jaar kan veel hoger zijn afhankelijk van begin- en einddatum van een voorziening.

Financieel (incl. voorjaarsnota, najaarsnota en circulaires): Gevolgen o.b.v. de begroting 2021 jaarrekening

Raming 2021

jaarrekening

jaarrekening

begroting

vjn 2021 + njn 2021 + herstelplan

2018 2019 2020 2021 50.588 169.847 118.166 150.000 jeugdzorg (pgb) 3.417.663 4.555.628 5.328.146 3.860.558 345.000 jeugdzorg (zin) Jeugdbescherming (zin) 248.752 282.686 442.739 430.132 3.717.003 5.008.161 5.889.051 4.440.690 345.000 * Op budget jeugdzorg (zin) worden de kosten geboekt voor jeugd begeleiding, behandeling, verblijf en landelijk

begroting incl.

inschatting

wijzigingen totaal 2021 150.000 120.000 4.205.558 4.333.471 430.132 382.000 4.785.690 4.835.471

verschil met begroting 30.000 -127.913 48.132 -49.781 nadeel

betaald tm 16-04-21 (declaraties feb/maart) € 34.200 € 924.000 € 61.000 € 1.019.200

Uitgaven aan zorgaanbieders 2021 onderverdeeld naar voorzieningsoort voorziening inschatting 2021 jaarrekening 2020 verschil met jaar 2020 jaarrekening 2019 jaarrekening 2018 Begeleiding € 701.426 € 750.853 € -49.427 € 1.007.078 € 685.266 Behandeling € 2.420.515 € 2.750.112 € -329.597 € 2.003.262 € 1.593.297 Jeugdbescherming € 382.000 € 398.109 € -16.109 € 312.541 € 284.759 landelijk € 244.100 € 416.152 € -172.052 € 113.099 € 17.435 verblijf € 967.430 € 1.310.425 € -342.994 € 1.325.966 € 1.093.630 Eindtotaal € 4.715.471 € 5.625.651 € -910.180 € 4.761.947 € 3.674.387 Er is vooral een daling t.o.v. 2020 te zien in de uitgaven voor Behandeling, Landelijk en Verblijf. Dit is ook terug te zien in de aantallen voorzieningen die voor deze onderdelen een dalende lijn laten zien. betalingen 01-01-21 t/m 15-04-21 bij 5 'duurste' jeugdigen betreft declaraties feb/maart 2021 jeugdige 1 € 33.157,60 jeugdige 2 € 30.960,90 jeugdige 3 € 25.138,67 jeugdige 4 € 23.047,20 jeugdige 5 € 22.705,86 prognose uitgaven 2021 bij 10 'duurste' zorgaanbieders Karakter € 240.187,60 € 500.000 behandeling Lindenhout € 240.187,60 € 370.000 vooral verblijf Zozijn € 164.591,80 € 329.900 vooral behandeling St.

Pluryn € 138.797,63 € 287.000 vooral behandeling Parnassia € 118.870,15 € 277.000 vooral behandeling Jeugdbescherming € 95.706,32 GLD € 274.000 jeugdbescherming Praktijk Dooijeweerd € 74.461,08 € 195.000 behandeling Coachia € 128.500 verblijf Fier! € 69.901,58 € 120.000 landelijk

top 10 2020 St. Pluryn € Karakter € Lindenhout € Zozijn € Parnassia € Jeugdbescherming GLD € Fier! € Praktijk Dooijeweerd € Driestroom €

Seyscentra

Familysupporters

€ 69.432,81 € €

120.000 landelijk 2.601.400

€ €

523.332 463.343 456.063 355.675 299.444 243.762 232.973 220.116 166.302 132.788 3.093.797