A01-20210705-23-vka-coll-motie-concretisering-toekomstvisie-en-transformatieagenda-sociaal-domein-en-cijfers-Q1-2021-bijlage-3-jeugd.xlsx
Tekst van het document
kwartaalmonitor jeugd gemeente Westervoort 1e kwartaal 2021 PGB jeugd (bron CS) aantal unieke clienten aantal voorzieningen
2017 35 56
2018 27 48
2019 29 62
2020 21 54
2021 (prognose) 21 54
2017
2018 154.808
2019
2020
2021 (prognose) 118.166 120.000
2018 565
2019 606
2020 577
2021 (prognose) 577
uitgaven
170.680
177.000
ZIN jeugd (bron CS) aantal unieke clienten
2017 518
ZIN jeugd (bron CS)
Deze tabel geeft aan hoeveel clienten er op een bepaalde datum een voorziening hebben. Het aantal clienten in 1 jaar kan veel hoger zijn afhankelijk van begin- en einddatum van een voorziening.
Deze tabel geeft aan hoeveel voorzieningen er op een bepaalde datum open staan. Het aantal voorzieningen in 1 jaar kan veel hoger zijn afhankelijk van begin- en einddatum van een voorziening.
Financieel (incl. voorjaarsnota, najaarsnota en circulaires): Gevolgen o.b.v. de begroting 2021 jaarrekening
Raming 2021
jaarrekening
jaarrekening
begroting
vjn 2021 + njn 2021 + herstelplan
2018 2019 2020 2021 50.588 169.847 118.166 150.000 jeugdzorg (pgb) 3.417.663 4.555.628 5.328.146 3.860.558 345.000 jeugdzorg (zin) Jeugdbescherming (zin) 248.752 282.686 442.739 430.132 3.717.003 5.008.161 5.889.051 4.440.690 345.000 * Op budget jeugdzorg (zin) worden de kosten geboekt voor jeugd begeleiding, behandeling, verblijf en landelijk
begroting incl.
inschatting
wijzigingen totaal 2021 150.000 120.000 4.205.558 4.333.471 430.132 382.000 4.785.690 4.835.471
verschil met begroting 30.000 -127.913 48.132 -49.781 nadeel
betaald tm 16-04-21 (declaraties feb/maart) € 34.200 € 924.000 € 61.000 € 1.019.200
Uitgaven aan zorgaanbieders 2021 onderverdeeld naar voorzieningsoort voorziening inschatting 2021 jaarrekening 2020 verschil met jaar 2020 jaarrekening 2019 jaarrekening 2018 Begeleiding € 701.426 € 750.853 € -49.427 € 1.007.078 € 685.266 Behandeling € 2.420.515 € 2.750.112 € -329.597 € 2.003.262 € 1.593.297 Jeugdbescherming € 382.000 € 398.109 € -16.109 € 312.541 € 284.759 landelijk € 244.100 € 416.152 € -172.052 € 113.099 € 17.435 verblijf € 967.430 € 1.310.425 € -342.994 € 1.325.966 € 1.093.630 Eindtotaal € 4.715.471 € 5.625.651 € -910.180 € 4.761.947 € 3.674.387 Er is vooral een daling t.o.v. 2020 te zien in de uitgaven voor Behandeling, Landelijk en Verblijf. Dit is ook terug te zien in de aantallen voorzieningen die voor deze onderdelen een dalende lijn laten zien. betalingen 01-01-21 t/m 15-04-21 bij 5 'duurste' jeugdigen betreft declaraties feb/maart 2021 jeugdige 1 € 33.157,60 jeugdige 2 € 30.960,90 jeugdige 3 € 25.138,67 jeugdige 4 € 23.047,20 jeugdige 5 € 22.705,86 prognose uitgaven 2021 bij 10 'duurste' zorgaanbieders Karakter € 240.187,60 € 500.000 behandeling Lindenhout € 240.187,60 € 370.000 vooral verblijf Zozijn € 164.591,80 € 329.900 vooral behandeling St.
Pluryn € 138.797,63 € 287.000 vooral behandeling Parnassia € 118.870,15 € 277.000 vooral behandeling Jeugdbescherming € 95.706,32 GLD € 274.000 jeugdbescherming Praktijk Dooijeweerd € 74.461,08 € 195.000 behandeling Coachia € 128.500 verblijf Fier! € 69.901,58 € 120.000 landelijk
top 10 2020 St. Pluryn € Karakter € Lindenhout € Zozijn € Parnassia € Jeugdbescherming GLD € Fier! € Praktijk Dooijeweerd € Driestroom €
Seyscentra
Familysupporters
€ 69.432,81 € €
120.000 landelijk 2.601.400
€ €
523.332 463.343 456.063 355.675 299.444 243.762 232.973 220.116 166.302 132.788 3.093.797