A01-20210705-23-vka-coll-motie-concretisering-toekomstvisie-en-transformatieagenda-sociaal-domein-en-cijfers-Q1-2021-bijlage-4-wmo..xlsx

kwartaalmonitor wmo gemeente Westervoort (wmo 'nieuw' en hulp bij het huishouden) 1e kw 2021 PGB wmo (bron CS) uitgaven: huish ondersteuning begeleiding + groepsbeg.

2017 € €

2018

61.000 € 111.044 €

2019 46.000 € 115.000 €

2020 45.500 € 133.000 €

2021 (inschatting) 45.545 € 46.000 114.400 € 114.000

De uitgaven voor pgb hbh blijven de laatste jaren stabiel. De uitgaven voor pgb begeleiding ook, maar hier kunnen incidentele Pgb's voor meer afwijkingen zorgen. 2017 2018 2019 2020 prognose 2021 aantal unieke clienten: huish ondersteuning 29 22 17 16 16 begeleiding + groepsbeg. 26 20 20 21 21 een client kan zowel voor huish ond. als voor beg+groepsbeg. een unieke client zijn

aantal voorzieningen: huish ondersteuning begeleiding + groepsbeg.

30 40

38 47

22 41

27 36

27 36

ZIN wmo (bron CS) aantal unieke clienten totaal unieke clienten huis ond unieke clienten overig

2017 571 369 262

2018 614 405 276

een client kan zowel voor huish ond. als voor beg+groepsbeg. een unieke client zijn

Dit overzicht geeft weer de stand van het aantal voorzieningen per een datum.

2019 743 501 319

2020 771 547 311

prognose 2021 790 566 308

Financieel inkomsten eigen bijdragen (bron CAK) totaal ontvangen 2018 € totaal ontvangen 2019 € totaal ontvangen 2020 € prognose 2021 €

197.600 146.200 82.300 140.000

Gevolgen o.b.v. de begroting 2021 jaarrekening

Raming 2021 Begeleiding Wmo (zin) Begeleiding Wmo (pgb)

hulp bij huishouden (zin) hulp bij huishouden (pgb) eigen bijdrage

jaarrekening jaarrekening

begroting

2018 1.249.177 115.020 982.392 46.000 -197.598

2019 1.496.874 133.462 1.406.161 45.397 -146.159

2020 1.543.625 114.366 1.527.443 45.545 -82.342

vjn 2021 + njn 2021 + 2021 herstelplan 1.444.697 -15.000 109.000 1.759.948 15.000 42.800 -139.559 -

2.194.991

2.935.735

3.148.637

3.216.886

begroting incl.

inschatting totaal

wijzigingen 1.429.697 109.000 1.774.948 42.800 -139.559

2021 1.394.148 114.000 1.637.225 46.000 -140.000

3.216.886

3.051.373

-

Uitgaven aan zorgaanbieders uitgaven zorgaanbieders 2020

€

uitgaven zorgaanbieders 2021 inschatting verschil

€ €

huish ond. begeleiding+groep+act. 1.617.642 € 1.503.071 1.637.225 € 19.583 €

1.394.148 -108.923

betalingen 01-01-21 t/m 08-04-21 bij 5 'duurste' wmo-clienten betreft declaraties feb/maart client 1 € 5.632,90 client 2 € 4.659,84 client 3 € 4.210,36 client 4 € 3.993,60 client 5 € 3.368,10 prognose uitgaven 2021 bij 10 'duurste' zorgaanbieders Thuiszorg Groot Gelre € Hulp in Gelderland € Zorgplus Beek € RIBW € Zilverzorg € STMG € St. Siza € St Hulp in Huis € Zorgplus GGZ € ABC-Zorgcomfort

€ €

676.000 vooral hbh 348.000 vooral hbh 275.000 vooral hbh 218.000 vooral begeleiding 200.000 vooral hbh 150.000 vooral begeleiding 120.557 vooral begeleiding 120.000 vooral hbh 110.000 vooral begeleiding

85.000 vooral begeleiding 2.302.557,03

Top 10 2020 Thuiszorg Groot Gelre Hulp in Gelderland Zorgplus Beek RIBW Zilverzorg St Hulp in Huis St. Siza STMG Zorgplus GGZ ABC-Zorgcomfort

€ € € € € € € € € € €

673.155 321.122 309.330 232.719 189.149 119.910 118.228 114.907 79.992 79.800 2.238.312

verschil met

betaald tm 16-04-21

begroting 35.549 -5.000 137.723 -3.200 441

(declaraties feb/maart) € 333.000 € 25.500 € 401.000 € 16.000

165.513 voordeel

€ €

-58.000 717.500