20260629-rv-voorjaarsnota-2026-bijlage-1-voorjaarsnota

0

-8

-8

-8

-8

Het project maakt het mogelijk om hemelwater in het centrum af te koppelen. Een deel van de € 700.000 wordt betaald uit een bestaand rioleringskrediet. De extra kapitaallasten bedragen € 11.688 per jaar en worden verdeeld over Openbaar groen (25%) en Verkeer en vervoer (75%). Klimaatadapatatie - startkapitaal uitvoeringsagenda

-20

0

0

0

0

De raad heeft de wens uitgesproken om vooraf inzicht te krijgen in de vaststelling van de Uitvoeringsagenda. De financiële vertaling en integrale afweging hiervan vindt plaats in de voorjaarsnota 2027. Om wel de voortgang erin te houden wordt alvast een startkapitaal gevraagd. Landschapsbeleid - cofinanciering programma biodiversiteit en Landschap

0

-50

-50

-50

0

Voor de jaren 2027-2028-2029 is cofinanciering nodig bij de aanvraag provinciale subsidie programma biodiversiteit en landschap. Mobiliteit - structurele advieskosten

-20

-20

-20

-20

-20

Sinds het vaststellen van de mobiliteitsvisie in 2025 is er budget voor beleidsmatige thema’s zoals gedrag en verkeersveiligheid, maar niet voor praktische, dagelijkse verkeersvragen van inwoners. Hierdoor kunnen verzoeken over verkeersoverlast en kleine aanpassingen aan de openbare ruimte niet altijd goed of snel worden opgepakt. Met een structureel budget kan de gemeente deze operationele verkeervraagstukken beter behandelen en de dienstverlening verbeteren. Speerpunt Inbreidingslokaties kosten stedenbouwkundige analyse

-45

0

0

0

0

Bij de ontwikkeling van de gebiedsvisie willen we de omwonenden nadrukkelijk betrekken, maar ook andere partijen in het gebied (gebruikers en eigenaren). Het benodigd budget wordt geraamd op € 45.000 voor de stedenbouwkundige analyse en de ontwikkeling van de gebiedsvisie door een adviesbureau, incl de kosten voor communicatie en participatie en de inzet van ambtelijke uren. Verkeersregelinstallatie - vervangen poller Dorpsplein

0

-1

-1

-1

-1

In 2024 is het bovengrondse deel van de dynamische stadsafsluiting op het Dorpsplein vervangen. Tijdens de werkzaamheden bleek dat ook de ondergrondse poller versleten was en vervangen moest worden. Omdat reparatie te duur was, is tijdelijk een poller geplaatst die voor twee jaar door de leverancier beschikbaar wordt gesteld. Inmiddels is duidelijk hoe en waar de stadsafsluiting in het nieuwe centrumplan wordt gebruikt. De verplaatsing van het bovengrondse deel wordt meegenomen binnen het project Westervoort Centrum. Voor de definitieve vervanging van de ondergrondse poller is een aanvullend krediet van € 15.000 nodig. Vrijetijdseconomie - beheer evenementenkasten

-20

-20

-20

-20

-20

Er is de afgelopen jaren geen structureel beheer uitgevoerd op de elektra-buitenkasten. Vanaf 2026 is er € 20.000 per jaar nodig voor energie- en telefoonkosten, NEN3140-keuringen, veiligheidsmaatregelen en onderhoud. Onderzocht wordt of deze kosten doorbelast kunnen worden aan gebruikers, waardoor de gemeentelijke lasten afnemen.

Voorjaarsnota 2026

55 van 59

Totaal overzicht niet gehonoreerde voorstellen

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 2029 2030

Programma Omgeving (vervolg) Wadi Flierefluiter - kosten waterbergingsopgave

0

-2

-2

-2

-2

De verbouwing van de voormalige basisschool De Flierefluiter is bijna afgerond. Het schoolplein wordt omgevormd tot een groene wadi die regenwater opvangt, wateroverlast voorkomt en voor verkoeling zorgt. Hiermee wordt de omgeving duurzamer en aantrekkelijker. De investering bedraagt € 150.000, waarvan € 90.000 uit het project en € 60.000 uit het Watertakenplan wordt gefinancierd. Totaal programma Omgeving

-230

-301

-301

-301

-251

Totaal overzicht niet gehonoreerde voorstellen

-291

-327

-358

-342

-292

Voorjaarsnota 2026

56 van 59

Bijlage 4 - Overzicht voortgang bezuinigingen Financieel gezond

Voorjaarsnota 2026

57 van 59

Bijlage 5 - Overzicht reserves In deze bijlage is de actuele stand van de reserves opgenomen. Het overzicht is inclusief de in deze voorjaarsnota opgenomen voorstellen. Het doel van een overzicht van reserves is om transparantie te bieden in de financiële positie van de gemeente en te laten zien hoeveel ruimte er is om tegenvallers op te vangen of nieuwe plannen te financieren. Naam reserve

Eindstand 31-12-2025

Mutaties Voorgestelde Nog begroting mutaties beschikbaar 2026 VJN

Algemene reserves Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen Algemene reserve

5.019

71

-500

4.590

Totaal Algemene reserves

5.019

71

-500

4.590

-

244 244

Bestemmingsreserves Programma 1 - Bestuur Wet Open Overheid Totaal programma 1 - Bestuur Programma 2 - Maatschappij Beschermd thuis Corona cultuur middelen Corona re-integratie project activerend werk Doelgroepen vervoer Hervormingsagenda Jeugd Onderwijsachterstandenbeleid Totaal programma 2 Maatschappij Programma 3 - Omgeving Aanpassing Dorpstraat/ Hamersestraat

244 244 1.064 95 90

Voorjaarsnota 2026

-627

437 95 90

203 55 1.507

400 -27 -254

43

-

43

750

750

Aanpassing kruising Hamersestraat Afvalfonds Circulaire economie Handhavingskosten bouwen Implementatie Omgevingswet Kapitaallasten investeringen Klimaatadaptatie

-

-400 -400

39 66 234 10 76

-25 -10

58 van 59

203 28 853

39 66 210 76

Programma 3 – Omgeving (vervolg) Klimaatakkoord Mosterdhof Onderzoek Westervoort-Noord Rivierklimaatpark IJsselpoort Totaal programma 3 Omgeving

165 131 282 1.046

740

150

-150

Totaal bestemmingsreserves

2.947

486

76

3.359

Totaal reserves

7.966

557

-425

7.949

Budgetoverhevelingen programma's 1, 2 en 3

Voorjaarsnota 2026

500 476

165 131 282 500 2.262 -

59 van 59