20260601-BVODRAN-Meerjarenprogrammabegroting-raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Onderwerp : Meerjarenprogrammabegroting 2027 - 2030 BVO DRAN en Zienswijze __________________________________________________________________________ Zaak- & documentnr. : Z/26/146688 201725365

Opsteller : Auke de Vries

Portefeuillehouder

Afdeling : Sociaal Domein

: J.W. Derksen

__________________________________________________________________________ Samenvatting De raad is op de hoogte van de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2027–2030 en de aangepaste begroting 2026 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN). De raad stelt de zienswijze op de ontwerpmeerjarenprogramma vast en stemt in met het verzenden van deze zienswijze aan de BVO DRAN. Beslispunten 1. De zienswijze, die betrekking heeft op instemming met de begroting, met aandacht voor kostenbeheersing en een lagere groeiverwachting van het routegebonden vervoer, vast te stellen en deze te verzenden aan de BVO DRAN. Aanleiding De BVO DRAN is verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer in 18 gemeenten in de regio Arnhem - Nijmegen, waaronder Westervoort. Dit is vervoer op basis van de Wmo (vraagafhankelijk vervoer), Jeugdwet en Onderwijswetten en maatwerkvervoer in het kader van de Participatiewet (routevervoer). Dit vervoer gebeurt onder de naam Avan. Zij vervoeren jaarlijks ruim 240 inwoners uit de gemeente Westervoort. In de voorliggende ontwerpbegroting is de gewijzigde begroting 2026 verwerkt in de meerjarenbegroting 2027 – 2030. Volgens artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de ontwerpbegroting minimaal twaalf weken voordat het bestuur de begroting vaststelt, worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Zij krijgen hiermee de mogelijkheid om een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting. De (concept) zienswijze moet uiterlijk 2 juni 2026 worden verstuurd naar het bestuur van de BVO DRAN. Het bestuur van de BVO DRAN stelt daarna de begroting definitief vast, waarbij het de ingediende zienswijzen meeweegt. De begroting staat gepland voor vaststelling in de bestuursvergadering van 2 juli 2026. Planning Om de zienswijze op te nemen in de definitieve meerjarenprogrammabegroting, moet deze uiterlijk 2 juni 2026 bij de BVO DRAN binnen zijn. Daarom is het nodig dat de gemeenteraad dit raadsbesluit uiterlijk op 1 juni 2026 behandelt.

Beoogd effect De gemeenteraad is op de hoogte van de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting van de BVO DRAN Argumenten 1.1 Het is belangrijk om actief mee te doen in het begrotingsproces van de BVO DRAN Via de zienswijze op de begroting laat de gemeente weten hoe zij aankijkt tegen de activiteiten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Regeling. Door de stijgende kosten en de toekomstige financiële risico’s is het belangrijk om hier ieder jaar bewust bij stil te staan. 1.2 De raad wordt betrokken bij de begroting van de BVO DRAN De BVO DRAN is een gemeenschappelijke regeling van de colleges. Het indienen van een zienswijze op de begroting is het enige moment in het jaar waarop de gemeenteraad zich rechtstreeks tot de BVO DRAN richt. Bij het indienen van een zienswijze kan de raad – ook los van de begroting – een compliment geven of zorgen uiten. Kanttekeningen 2.1 Geen zienswijze indienen is ook een optie Als de raad van mening is dat een reactie op en bijstelling van de meerjarenprogrammabegroting niet nodig is, kan de raad besluiten geen zienswijze in te dienen. In de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting wordt voorgesteld rekening te houden met een volumestijging van 15% in het jeugdwet vervoer. Wij stellen voor deze stijging aan te passen naar 5% en dit op te nemen in de zienswijze.

Financiële paragraaf De Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN) werkt op basis van een ‘open einde’-systematiek. Dit betekent dat de kosten voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer afhankelijk zijn van het daadwerkelijke gebruik. Afwijkingen tussen begroting en realisatie worden jaarlijks verrekend met de deelnemende gemeenten. De financiële positie van het doelgroepenvervoer in de regio Arnhem–Nijmegen ontwikkelt zich de komende jaren onder invloed van meerdere structurele trends. Deze ontwikkelingen leiden gezamenlijk tot een stijgende begroting voor zowel het vraagafhankelijk vervoer (Wmo) als het routegebonden vervoer (leerlingenvervoer en Jeugdwetvervoer). Hieronder worden de belangrijkste factoren toegelicht. 1. Indexering van vervoerstarieven (NEA-index) De contractueel vastgelegde tarieven voor zowel vraagafhankelijk vervoer als routevervoer worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de NEA-index. Deze index weerspiegelt de kostenontwikkeling in de vervoerssector. Vanaf 2027 wordt gerekend met een structurele stijging van +3,4% per jaar. Deze indexering zorgt voor een autonome groei van de kosten. 2. Indexering van de eigen bijdrage Wmo-reizigers De eigen bijdrage die Wmo-reizigers betalen, stijgt jaarlijks mee met de landelijke OV-tariefontwikkeling (LTI-index). Voor 2027 wordt gerekend met +3,0%.

Hoewel dit de baten verhoogt, blijft de stijging achter bij de indexering van de vervoerstarieven, waardoor het netto-tekort oploopt.

Pagina 2

3. Groei van het vraagafhankelijk vervoer (Wmo), leerlingenvervoer en Jeugdwetvervoer Het gebruik van het Wmo-vervoer blijft toenemen. De vergrijzing is hiervan de oorzaak. In de begroting wordt structureel uitgegaan van een volumegroei van +5% per jaar. Deze groei werkt door in: • de vervoerskosten (meer kilometers), • de callcenterkosten (meer ritten), • de reizigersbijdragen (meer opbrengsten). Voor het leerlingenvervoer wordt gerekend met een jaarlijkse volumestijging van +5%. Het Jeugdwetvervoer laat regionaal een sterkere groei zien dan andere vervoersstromen. In de begroting wordt gerekend met een jaarlijkse volumestijging van +15%. Omdat we verwachten dat binnen de gemeente Westervoort de groei ongeveer 5% is, verzoeken we in de zienswijze de verwachting voor de gemeente Westervoort bij te stellen. In de begroting is ruimte om een grotere groei op te vangen. 4. Indexering van het callcenter De kosten van het callcenter stijgen door: • een jaarlijkse CPI-indexatie van +3,1%, en • een volumegroei van +5% in het aantal ritten binnen het vraagafhankelijk vervoer. Hierdoor nemen de kosten voor de ritreservering structureel toe. 5. Invoering van zero-emissie voertuigen De overgang naar zero-emissie voertuigen leidt tot extra kosten.

In de begroting is hiervoor opgenomen: • +5% meerkosten voor vraagafhankelijk vervoer (afhankelijk van perceel en ingangsjaar), • +15% meerkosten voor routevervoer De begroting van de BVO-DRAN voor Westervoort ziet er als volgt uit (2026 – 2030): BVO DRAN 2026 2027 2028 2029 2030 Vraagafhankelijke vervoer Routevervoer Totaal BVO DRAN

105.000 395.000 499.000

116.000 444.000 560.000

125.000 488.000 613.000

134.000 539.000 673.000

145.000 588.000 732.000

Overige kosten 56.000 58.000 60.000 61.000 63.000 Totaal doelgroepenvervoer 556.000 618.000 672.000 734.000 796.000 De jaarlijkse overige kosten zijn hier ook in verwerkt, deze bestaan uit de vergoeding aan ouders voor kosten eigen vervoer (i.p.v. maatwerkvervoer), maar ook extra maatwerkkosten door het jaar heen voor individueel vervoer. De gemeentelijke begroting gaat uit van de volgende cijfers (2026 – 2030): Gemeentebegroting 2026 2027 2028 2029 2030 Totaal begroot 566.000 704.000 754.000 574.000 574.000 Totaal doelgroepenvervoer 556.000 618.000 672.000 734.000 796.000 Verschil in begroting 10.000 86.000 82.000 -160.000 -222.000 In de voorjaarsnota 2025 is besloten de bestemmingsreserve ‘doelgroepenvervoer’ in te zetten om de stijgende kosten op te vangen. Dit is vanaf 2029 niet meer mogelijk.

Pagina 3

De gemeentelijke begroting na aanpassen van de volumestijging Jeugdwet van 15% naar 5%: Gemeentebegroting 2026 2027 2028 2029 2030 Totaal begroot 566.000 704.000 754.000 574.000 574.000 Totaal doelgroepenvervoer 556.000 612.000 651.000 694.000 731.000 Verschil in begroting 10.000 92.000 103.000 -120.000 -157.000 Verschil na aanpassing 0 6.000 21.000 40.000 65.000 Participatie en communicatie Gezien de inhoud van dit onderwerp is participatie hier niet van toepassing. Duurzaamheid De BVO DRAN heeft de ambitie om uiterlijk op 1 augustus 2028 volledig emissieloos vervoer te realiseren. Dit raadsvoorstel heeft geen consequenties voor deze ambitie. Intergemeentelijke samenwerking De BVO DRAN organiseert het doelgroepenvervoer voor 18 gemeenten in de regio Arnhem– Nijmegen. De gemeente Westervoort werkt hiervoor samen met de andere 17 gemeenten. Alle gemeenten moeten hun zienswijze uiterlijk op 2 juni indienen, wanneer zij een zienswijze willen meegeven. Gemeenten die zonder aanpassingen kunnen instemmen met de meerjarenprogrammabegroting, kiezen er vaak voor geen zienswijze in te dienen. Bijlagen nr 1

documentnummer 201725411

2 3

201725413 201726653

4

201725366

onderwerp Aanbiedingsbrief Ontwerp MJPB 2027 - 2030 Ontwerp MJPB 2027 – 2030 Zienswijze gemeenteraad over de ontwerp MJPB 2027 -2030 Raadsbesluit zienswijze MJPB 2027 – 2030

openbaarheid Openbaar Openbaar Openbaar Openbaar

Westervoort, 7 april 2026 Burgemeester en wethouders van gemeente Westervoort, M. Sluiter (MA) secretaris

Drs. A.J. van Hout burgemeester

Pagina 4