20260512-technische-vragen-CDA-BVO-DRAN-met-antwoorden
Tekst van het document
Griffie Gemeente Westervoort
Technische vragen Commissievergadering R&F 12 mei Vragen CDA-fractie In het raadsvoorstel wordt gesproken over de NEA indexatie. Deze is vastgesteld over 2027 voor 3.4% Zie hiervoor pagina 2 van de financiële paragraaf In de overeenkomst van 2026 - 2029 wordt gesproken over een NEA indexatie van 4,3% in werkelijkheid was dit 4,1%. In de overeenkomst van 2025-2028 wordt gesproken over een NEA indexatie van 3% in werkelijkheid was de indexatie 1,5% voor de doelgroep. Best wel een verschil. De vraag is: hoe komt men aan dit getal. Want als het hoger is kloppen de getallen van de begroting niet meer en als het lager is hoor je er niets meer van. Dus hoe zorg je ervoor dat het percentage klopt.
Antwoord: Omdat het belangrijk is om dezelfde termen te gebruiken, het volgende: In uw vraag spreekt u over de overeenkomst van 2026 – 2029 en de overeenkomst van 2025 – 2028. We nemen aan dat u met het woord ‘overeenkomst’ de Meerjarenprogrammabegroting bedoelt.
Nea-index De NEA-index laat elk jaar zien hoe de kosten voor taxivervoer veranderen. Denk aan kosten voor personeel, brandstof, voertuigen, onderhoud et cetera.
Jaarlijks berekend Elk jaar in oktober wordt berekend: Hoeveel de kosten dat jaar daadwerkelijk zijn gestegen of gedaald (nacalculatie); Wat de kosten volgend jaar waarschijnlijk gaan doen (raming). Die twee samen vormen de gemiddelde kostenstijging (raming in %) voor het komende jaar. • •
Nacalculatie Het kostenniveau wordt aangepast zodat het klopt met wat er daadwerkelijk is gebeurd. Als de kosten hoger of lager uitvallen dan verwacht, wordt dit meegenomen in de startpositie van volgend jaar. De nacalculatie is geen terugwerkende vergoeding.
Raming De raming wordt gemaakt op basis van betrouwbare bronnen, zoals: • • •
De consumentenprijsindex (CPI) van het CBS; Economische verwachtingen van het CPB; De CAO Zorgvervoer en Taxi.
Meerjarenprogrammabegroting 2026 - 2029 In de Meerjarenprogrammabegroting 2026 – 2029 wordt gerekend met de raming voor het jaar 2025 (4,3%). In oktober 2025 is de NEA-indexatie voor 2026 vastgesteld op 4,1%. In de gewijzigde begroting 2026 wordt de NEA-indexatie bijgesteld. De gewijzigde begroting 2026 zit bij de Meerjarenprogrammabegroting 2027 – 2030.
Meerjarenprogrammabegroting 2025 – 2028 In oktober 2023 is de raming voor het jaar 2024 bepaald op 5,3%. Bij de nacalculatie in oktober 2024 blijkt dat de kostenstijging minder is geweest dan verwacht, waardoor de NEA-indexatie voor 2025 naar beneden is bijgesteld. Deze bijstelling is verwerkt in de gewijzigde begroting 2025. De gewijzigde begroting 2025 zit bij de Meerjarenprogrammabegroting 2026 – 2029.
Gemeentelijke begroting De gemeente betaalt ieder kwartaal een voorschot aan BVO DRAN. Aan het einde van het jaar stelt de BVO DRAN per gemeente vast welke kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. We verwachten een paar duizend euro terug te krijgen over 2025. De gemaakte kosten kunnen worden betaald vanuit de bestaande gemeentelijke begroting.