Document · PDF

20250630-rv-voorjaarsnota-2025-gemeente-Westervoort-bijlage-1-voorjaarsnota-definitief

Commissie Ruimte en Financien 24 juni 2025, gemeente WestervoortBij agendapunt: Voorjaarsnota17.907 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Dit komt door de zero-emissie doelen die gesteld zĳn, de nieuwe contracten die ingaan en de te verwachten indexaties. Wij stellen voor om deze kostenstijging te dekken uit de bestemmingsreserve. 2.5.1.k Regionale Sociale Dienst (RSD) Voor de RSD is een bijstelling in de gemeentelijke begroting nodig voor dit jaar en komende jaren. Wij stellen voor om de gemeentelijke begroting af te stemmen op die van de RSD (SDL). Op basis van de gewijzigde meerjarenbegroting 2025 zijn de kosten gestegen ten opzichte van de primitieve begroting 2025. In de najaarsnota 2024 is incidenteel voor 2024 bijgeraamd, omdat de bedragen voor 2025 nog niet definitief waren. De onderstaande bedragen moeten opgenomen worden in de voorjaarsnota 2025, waardoor de gemeentelijke begroting aansluit bij de begroting van RSD. Dat betekent dat voor 2025 een bedrag van € 282.000 en voor 2026 en een bedrag van € 285.000 moet worden bjigeraamd. Meerjarig leidt het tot dat de volgende wijzigingen van de budgetten: 2025: €282.000 2026: €285.000 2027: €0 2028: €0 2029: €58.000 De bestuursopdracht RSD loopt tot en met jaar 2026. In 2026 wordt met de bestuurders gesproken over de mogelijke voortzetting na 2026. Tot die tijd is het bedrag niet structureel doorgetrokken. 2.5.1.l Uitkeringen + SPUK Daarnaast worden er hogere uitgaven verwacht op basis van de geprognotiseerde kosten voor de uitkeringen.

In 2025 vallen de geprognotiseerde kosten € 1.139.000 hoger dan dat er begroot staat en vanaf 2026 is dit bedrag € 1.386.000. Daartegenover worden de inkomsten op basis van de voorlopige bijstandsuitkering beschikking structureel bijgesteld met € 1.188.282.

Voorjaarsnota 2025

2.5.1.m Veilig Thuis Veilig Thuis heeft een begroting die beleidsarm is en voornamelijk werkt op basis van meldingen (productie). Bij hogere instroom wordt de productie hoger en dat vraagt meer personele lasten voor de verwerking. De aanwezige reserve Veilig Thuis is onvoldoende om grote schommelingen op te vangen, de reserve is ook al deels aangesproken. De autonome ontwikkeling (reserve aanvullen en hogere instroom opvangen) houdt in dat de bijdragen van Veilig Thuis omhoog moeten. Dit betekent dat er in 2025 een bedrag van € 31.000 en vanaf 2026 € 63.000. 2.5.1.n MGR In de onderstaande tabel zijn de gemeentelijke en de MGR-begroting opgenomen voor de jaren 2025 tot en met 2029. Voor de jaren 2025 en 2026 is een bijstelling van de gemeentelijke begroting benodigd. Vanaf 2027 is de gemeentelijke begroting hoger dan die van de MGR, aangezien de MGR alleen rekening houdt met een jaarlijkse uitstroom van SWmedewerkers van ongeveer 5%, terwijl de gemeentelijke begroting uitgaat van andere uitgangspunten. Wij stellen voor om de gemeentelijke begroting af te stemmen op die van de MGR, met uitzondering van de jaren 2027 tot en met 2029.

Dit betekent de volgende wijzigingen op de budgetten: 2025: € 24.000 2026: € 65.000 2027: € -36.000 2028: € -105.000 2029: € 159.000 2.5.1.o Bibliotheek In de algemene uitkering is er middels een decentralisatie-uitkering een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de versterking van de bibliotheek en de uitvoering van de Zorgplicht. Dit bedrag is bestemd voor de Bibliotheek en zal vanaf 2025 structureel worden toegekend aan de gemeente. Wij stellen voor om de ontvangen decentralisatieuitkering structureel beschikbaar te stellen op het budget. 2.5.1.p 1300 jaar Westervoort De gemeente Westervoort bestaat in 2026 1300 jaar. In de voorjaarsnota van 2024 is een motie aangenomen om eenmalig een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen voor evenementen die samenhangen met Westervoort 1300 jaar in 2026. De verwachting is dat in 2025 al kosten worden gemaakt. Wij stellen voor om € 12.500 reeds beschikbaar te stellen in 2025. 2.5.1.r Aanbesteding sportveldenonderhoud Het onderhoudscontract loopt af in 2025 en moet opnieuw worden aanbesteed. De aanbestedingsmarkt is op dit moment erg ongunstig. Het is de verwachting dat de kosten structureel stijgen met € 10.000 met ingang van 2026. 2.5.1.s Vervangingsopgave bomen In Westervoort is nog geen structureel budget beschikbaar voor het vervangen van bomen.

In het verleden is wel enkele jaren incidenteel een krediet beschikbaar gesteld. Het gaat om bomen die gekapt zijn in de afgelopen jaren door ziekte (o.a. essentaksterfte), droogte, storm etc. Om de bomen uit de belangrijkste groenstructuren te vervangen is eenmalig € 50.000 extra nodig. De voorbereiding start in 2025, De oplevering van het werk zal in 2026 zijn waardoor de kapitaallasten vanaf 2027 gaan lopen. De kapitaallast bedraagt € 1.833 per jaar.

Voorjaarsnota 2025

2.5.1.t Deel huisvestingsmaatregel IKC de Hoge Hoeve uit IHP naar voren halen. Stichting Innerwaard heeft op grond van de verordening een huisvestingsaanvraag ingediend voor het aanpassen van het bestaande schoolgebouw IKC de Hoge Hoeve. Het bestuur motiveert de aanvraag dat de functionele kwaliteit van het gebouw afwijkt van de normatieve omvang van het gebouw. Kort gezegd er is voldoende ruimte, alleen niet de juiste ruimte. Het bestuur wil inpandig een 16de groepslokaal realiseren, zodat de school in iedere jaargang twee groepslokalen tot zijn beschikking heeft. De gemeente bereidt binnen de voorgeschreven procedure van behandeling van huisvestingsaanvragen een besluitvoorstel voor, die de aanvraag afwijst. Op grond van de verordening is er onvoldoende grond voor toekenning. Temeer ook omdat in 2024 een Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs is vastgesteld, die een huisvestingsmaatregel vernieuwbouw bij IKC Hoge Hoeve plant in 2031. Tegelijktijdig heeft de gemeente begrip voor de situatie op de werkvloer. De gemeente wil in Westervoort het basisonderwijs breed toegankelijk houden. Het college B&W is in gesprek met Stichting Innerwaard over hun voorstel waarin Innerwaard de gewenste aanpassing zelf voorfinanciert en na 2030 zal verrekenen met de gemeente als de volgende fase van het IHP2024, na herziening IHP, in werking treedt.

De gemeente vergoedt in 2026 wel het Eerste Inrichting en Onderwijspakket van het nieuwe lokaal conform verordening ad € 12.000. 2.5.1.u Dak De Nieuwhof (Rivierweg 1) waterdicht maken. Er is veel lekkage in de Nieuwhof wat zich bij de huurders uit, onder andere de jeugdarts van het consultatiebureau en ook zijn er op diverse platen plafondplaten nat met alle gevolgen van dien. Dit was bij de inspectie van het gebouw waarop het MJOP gebaseerd is nog niet opgevallen. Nader onderzoek door de serviceaannemer voor het dak levert op dat er 15 jaar geleden technische fouten zijn gemaakt bij de renovatie van het dak. Er komt nog een aanvullend onderzoek door Bureau Dak Advies. Om het dak goed waterdicht te maken is een investeringskrediet nodig van € 75.000 waarbij we opmerken dat we deze deels kunnen samenvoegen met de verduurzaming zoals onder Nieuwe Wens en Wettelijk verplichte duurzaamheidsmaatregelen opgenomen. De kapitaallasten zijn bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar en een rente van 2% € 4.500. Deze kosten kunnen we niet via de huur terugvragen.

Investeringskredieten 2.5.1.v Wettelijk verplichte duurzaamheidsmaatregelen. Om het maatschappelijk vastgoed aan de wettelijke duurzaamheidseisen te laten voldoen is een investeringsbedrag nodig van € 155.000. Onderbouwing hiervan is te vinden onder 2.4.1.d. Duurzaamheid maatregelen en besparing energielasten.

Voorjaarsnota 2025

Programma 3 – Omgeving Inleiding In Westervoort is het goed leven en werken. De gemeente streeft naar een aantrekkelĳke werk- en leefomgeving die toekomstgericht en duurzaam is. Er wordt ruimte gecreëerd voor gerichte ontwikkelingen en initiatieven. Hoofddoelen: A. Het waarborgen van een aantrekkelĳke en duurzame fysieke leefomgeving, B. Het versterken van een goed ondernemers- en vestigingsklimaat voor bedrĳven. C. Het implementeren van nieuwe wetgeving, die op de gemeente afkomt. 3.1 Externe ontwikkelingen

Economische ontwikkeling De gemeente wil de lokale en regionale economie verstevigen. Om dat te bereiken wordt er binnen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nĳmegen aan de verschillende opgaven samengewerkt. Binnen de Liemerse Ambassade werkt de gemeente met de andere Liemerse gemeenten samen op terreinen als economie, arbeidsmarkt en onderwĳs. En wordt er verder uitvoering gegeven aan de thema’s logistiek, maakindustrie, vrĳetĳdseconomie inclusief retail in de Liemerse Economische Visie. Het nieuwe Regionaal Programma Werklocaties (RPW) 2025-2028 heeft, naast de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen, veel meer aandacht voor herstructurering en intensivering van bestaande terreinen dan het vorige RPW. In de Liemers worden momenteel nog bedrijfskavels uitgegeven in Montferland, Zevenaar en Duiven, waarbij onder meer netcongestie leidt tot stagnatie. In 2024 is op Het Ambacht een nieuwe BIZ-periode ingegaan tot en met 2028, met deels een nieuw bestuur en een nieuwe parkmanager. Ondernemers, politie, brandweer en gemeente werken aan een schoon, heel en veilig bedrĳventerrein. De mogelijkheden worden onderzocht om het terrein te voorzien van cameratoezicht. Voor het centrum wordt gewerkt aan een integrale gebiedsontwikkeling om het levendig, dynamisch en toekomstbestendig te maken.

Daartoe werkt de vastgoedeigenaar aan vernieuwing van De Wyborgh, onderzoekt de gemeente de mogelĳke transformatie van het gemeentehuis en werken gemeente en vastgoedeigenaar samen aan de transformatie van de openbare ruimte. De Woningnood/ -markt De woningmarkt wordt nog steeds onderscheiden door hoge prijzen en het is voor inwoners nog steeds moeilijk om een voor hun situatie betaalbare en passende woning te vinden. Daarom moeten er snel meer woningen bij komen. Er staan ook grote demografische veranderingen te wachten, zoals de blijvende groei van het aantal huishoudens, de verdergaande vergrijzing waardoor het aandeel ouderen in de totale bevolking toeneemt en een blijvende immigratie. Het aantal huishoudens blijft door de gezinsverdunning (toename van het aantal 1 en 2 persoonshuishoudens) groeien. Zo zijn er tot 2040 zo’n 60.000 extra woningen nodig in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR). Ook in de Liemers en in Westervoort blijft het aantal huishoudens groeien en zijn er veel extra woningen nodig.

Voorjaarsnota 2025

Het kunnen laten bouwen van deze aantallen woningen is een stevige opgave waar ook in regionaal verband hard aan wordt gewerkt. In 2020 en 2023 (Woondeal 2.0) zijn gemeenten binnen de Groene Metropoolregio, provincie Gelderland en Rijk een langjarig partnerschap aangegaan voor een beter werkende woningmarkt. Het Rijk heeft in 2022 met alle provincies afspraken gemaakt over de bouw van 900.000 woningen tot en met 2030, met als streven dat hiervan minimaal 2/3e deel betaalbaar is. Ook is de GMR vanwege de benodigde schaalsprong aangewezen als NOVEX ontwikkelgebied. Er wordt ook gewerkt aan nieuwe wetgeving (Wet versterking regie volkshuisvesting). De opgaven voor de versnelling van de woningbouw zijn dus groot maar onder meer door de oorlog in Oekraïne, de afgelopen jaren fors gestegen bouwkosten, een blijvend gebrek aan personeel, en het ontbreken van middelen om onrendabele toppen af te dekken is het realiseren van de noodzakelijke stevige betaalbare woningbouwopgave een grote uitdaging. Netcongestie De energietransitie is in volle gang. Dit leidt tot een enorme groei van opwek van duurzame elektriciteit en tot meer gebruik van elektriciteit voor verwarming, vervoer en apparatuur. Het landelijk en plaatselijk stroomnet heeft deze ontwikkelingen niet kunnen bijhouden.

De noodzakelijke uitbreiding van verdeelstations en stroomkabels stagneert als gevolg van personeelsgebrek, ruimtelijke- en juridische procedures. Het stroomnet dreigt daardoor overbelast te raken: er is sprake van netcongestie. Dit kan leiden tot spanningsproblemen of zelfs storingen. Dit kan gevolgen hebben voor de economie en woningbouw. De complexiteit in de zoektocht naar oplossingen voor de netcongestie zit hem in het zogenaamde ‘maakbaarheidsgat’. Het lukt niet om het elektriciteitsnet voldoende snel uit te breiden om te voorzien in de vraag naar netcapaciteit waardoor een maakbaarheidsgat ontstaat. Dit maakbaarheidsgat drukt het verschil uit tussen de netcapaciteit waar vraag naar is (en die gebouwd zou moeten worden) en de netcapaciteit die daadwerkelijk kan worden gebouwd. Om de netcongestie en het maakbaarheidsgat tegen te gaan wordt in zowel landelijk als ook provinciaal beleid (o.a. Actieplan Netcongestie Gelderland) ingezet op integraal programmeren. Als gemeente volgen wij deze lijn in grote lijn ook: we zetten in op snel meer infra realiseren, er wordt op projectniveau naar slimme oplossingen gezocht en we proberen zoveel als mogelijk netbewust te bouwen.

Aangezien er op dit moment nog geen bindend kader is op onderstationsniveau en Liander niet inzichtelijk heeft wat er op onderstationsniveau nog wel/niet gerealiseerd kan worden worden er voorlopig geen restricties of prioritering opgelegd aan woningbouwprojecten en bedrijventerreinen ontwikkeling in het kader van de netcongestie. Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)/ Vitaal Landelijk Gebied Gelderland(VLGG) en Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX) NPLG/VLGG De huidige regering heeft het NPLG stop gezet. Dit heeft ook consequenties voor de Gelderse uitwerking, het VLGG. Omdat er veel minder middelen beschikbaar zijn gaat de provincie Gelderland middelen inzetten voor de ‘koplopers’ (gedefinieerd in het regioarrangement) in de GMR, ofwel een viertal gebiedsprocessen in het Groen-blauw raamwerk. We weten dat het perspectief op uitvoeringsgeld grotendeels nog ontbreekt, o.a. door het wegvallen van het NPLG. Ook ontbreken er een aantal voor onze regio belangrijke gebieden, zoals een deel van de Liemers. Desondanks stellen de vrijkomende middelen de

Voorjaarsnota 2025

GMR wel in staat om voor de hele regio concreter uit te werken wat we willen doen en daarvoor elders financiering te zoeken. Hier wordt de komende tijd mee aan de slag gegaan. Groen/Blauw raamwerk Het regioarrangement wordt vertaald in een uitvoeringsagenda Groen-Blauw raamwerk en landelijk gebied met een gebiedsgerichte aanpak. Voor de Liemers worden 3 belangrijke opgaven benoemd: Het Broek, de ontwikkeling van uitloopgebieden tussen Westervoort en Duiven, Duiven en Zevenaar en de ontwikkeling van de Gelderse Poort (relaties met IRM en PAGW). In de uitvoeringsagenda wordt aangegeven aan op welke manier, met welke ideeën, initiatieven en projecten en met welke partners we landschap, natuur, cultuurhistorie en ons landelijk gebied in de Groene Metropoolregio willen versterken. Ook wordt aangegeven waar financieringsbronnen gezien worden en hoe we willen organiseren dat deze financieringsbronnen ook daadwerkelijk beschikbaar komen voor het groen en blauw in de regio. Het tijdspad van de uitvoeringsagenda is gelijk aan die van het Regioarrangement, namelijk tot 2040. In de Liemers gaan we aan de slag met het Broek. Door het wegvallen van middelen vanuit het VLGG zijn we samen met GMR en provincie nog aan het uitwerken hoe precies. Het proces vanuit de Liemerse Ambassade met en voor de agrariërs wordt in 2025 afgerond. Deze input wordt gebruikt voor het vervolg.

Ook de aanpak droogte wordt daarin meegenomen. Voor de tussengebieden worden verschillende paden bewandeld. Het tussengebied Westervoort-Duiven is al vertaald in een koersdocument dat in januari 2025 in de gemeenteraden is vastgesteld. Vanuit het NOVEX-ontwikkelperspectief wordt, samen met de GMR en Foodvalley, in 2025 gewerkt aan het definiëren van de potentiële stedelijke uitloopgebieden in de beide regio’s. De tussengebieden Westervoort-Duiven en DuivenZevenaar zijn een van deze mogelijke stedelijke uitloopgebieden. NOVEX In de Liemers (Westervoort, Duiven, Zevenaar en Doesburg) werken we aan de realisatie van de verstedelijkingsopgave zoals deze is vastgelegd in de Woondeal Groene Metropool Regio 2.0, de verstedelijkingstrategie (2022) en het Regioarrangement (2023) en het regionaal NOVEX-ontwikkelperspectief. Door de subregio's waaronder de Liemers is vanuit het NOVEX-ontwikkelperspectief een gebiedsprogramma / gebiedsagenda opgesteld. Het gebiedsprogramma voor de Liemers is in grote lijnen gereed en besproken in het Liemers bestuurlijk overleg Wonen/RO/NOVEX (de portefeuillehouders van de vier gemeenten). Deze documenten1 samen, bepalen voor de Liemers de richting voor de lange termijn (2040).

Vanuit de NOVEX-opgave, het MIRT onderzoek naar de spoorcorridor Utrecht-ArnhemDuitse (UAD) grens en onze eigen spoorzones is de spoorzone Liemers door de provincie Gelderland als mogelijke Grootschalige Woningbouw Locatie voorgedragen bij het Rijk.

Woondeal, Verstedelijkingsstrategie, Regioarrangement, NOVEX-ontwikkelperspectief en het gebiedsprogramma Liemers

Voorjaarsnota 2025 Verstedelijkingsstrategie

31 Landelijk gebied

Circulaire economie

Energie

NPLG/ VLGG

RPW, Economie van de toekomst

RES, GEIS

Regioarrangement

NOVEX ontwikkelperspectief

Verstedelijkingsprogramma, gebiedsprogramma’s

Ruimtelijk voorstel

Uitvoeringsprogramma bij NOVEX ontwikkelperspectief en gebiedsprogramma’s

Ruimtelijk arrangement

Voorjaarsnota 2025

3.2 Wat gaan we daarvoor doen

Speerpunten 3.2.a Uitvoeren Woonvisie/Versnellen woningbouw + doorstroomcoach Doel De omvang en kwaliteit van de woningvoorraad in Westervoort sluit aan bĳ de behoefte, initiatieven en ontwikkelingen in de samenleving. Voor de nieuwe buurten en wĳken werkt de gemeente aan een goede mix van betaalbare huur- en koopwoningen voor met name jongeren, ouderen en één - en tweepersoonshuishoudens. Dit draagt bĳ aan het behouden van een aantrekkelĳke en duurzame leef- en woonomgeving en voldoende aanbod van betaalbare en passende woningen passend bij de huishoudenssituatie. Toelichting Een actievere en proactieve houding vanuit het gemeentelĳk woonbeleid heeft met het opstellen van de Woonvisie 2021 vorm gekregen. De noodzaak hiertoe is inmiddels via de Nationale Woon- en Bouwagenda, het programma een duurzaam thuis, de Wet goed verhuurderschap, de Wet regie Volkshuisvesting en de nieuwe Woondeals ook op rĳks-, provinciaal- en regioniveau vorm gekregen voor het langer zelfstandig thuis wonen, de grote (betaalbare) woningbouwopgave, de grote druk op de woningmarkt, de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, de toenemende regionale samenwerking en taken, een actievere rol richting woningbouwcorporaties en een aantal urgente vragen binnen het taakveld wonen, bevestigd. In de Woonvisie is een groot aantal doelen voor de komende jaren benoemd.

Deze worden elke 2 jaar geconcretiseerd in een Woonagenda. Voor de jaren 2025-2026 is een Woonagenda opgesteld. Een van de belangrijkste doelen voor de komende 2 jaar is het programma Volkshuisvesting als opvolger van de Woonvisie en het continueren van het in 2025 gestarte traject van de doorstroomcoach. Om aan de grote behoefte aan woningen te kunnen voldoen moet er flink worden doorgepakt op de reeds in beeld zijnde kleine en grote woningbouwlocaties. We bouwen naar behoefte de juiste woning op de juiste plek op het juiste moment. Om aan de grote behoefte aan woningen te kunnen gaan voldoen moet de voor woningbouw ingezette versnelling worden doorgezet. Daarvoor zijn zowel de al bekende inbreidingslocaties als het Centrum en Westervoort-Noord hard nodig. We willen de juiste woningen realiseren rekening houdend met de geconstateerde woningbehoefte en met doorstroming uit de bestaande voorraad. We stellen eisen op het gebied van betaalbaarheid, energie, duurzaamheid, klimaatadaptatie en levensloopbestendigheid. Met de Woondeal 2023 is geconstateerd dat er voor de regio nog een grotere woningbehoefte is dan tot nu toe berekend. Dit betekent dat er dus met blijvende prioriteit uitvoering gegeven moet worden aan woningbouw op de nu bekende locaties en dat er nog ruimte is om de komende jaren te zoeken naar aanvullende locaties, zoals de spoorzone.

Risico’s Onvoldoende kunnen inzetten op monitoring, continuering van gemaakte afspraken, inzet op beleid en of woningbouwprojecten. Bij woningbouwlocaties specifiek zijn er in algemene zin risico’s als: onrendabele toppen, netcongestie, het niet kunnen vinden van personeel voor met name specialistische functies, afhankelijkheid van ontwikkelaar (bij locaties waar we een faciliterende rol hebben), stikstof, gerechtelijke uitspraken, doorlooptijd beroepsprocedures Raad van State etcetera. Verder is het uitblijven van de noodzakelijke besluiten een procesrisico om voldoende woningen op tijd te kunnen realiseren. Het beleid is daardoor onvoldoende effectief of woningbouwprojecten en/of de realisatie van woningen en de woonagenda schuiven daardoor op in de tĳd.

Voorjaarsnota 2025

Planning Uitvoering geven aan de Woonvisie 2021, de Woonagenda en de Woondeal 2023, waaronder het doorpakken op woningbouwprojecten (huidige korte termijn plannen voor de komende twee tot vier jaar). De Woonvisie en woningbouwversnelling zĳn gecombineerd met de Woondeal 2023 meerjarige processen die de komende jaren blĳvend om grote inzet vragen. Voor de middellange termĳn start naar aanleiding van de evaluatie en vooruitkijk van december 2024 de visievorming voor mogelĳke nieuwe woningbouwlocaties op basis van de nieuwste prognose cijfers. Financiën Voor de uitvoering van de Woonvisie, inclusief de regionaal afgestemde Huisvestingsverordening en de uitvoeringskosten (SVN) van de nog lopende duurzaamheidsleningen, is jaarlijks structureel € 21.000 opgenomen in de meerjarenbegroting. Voor het opstellen van het waarschijnlijk vanaf 2026 verplichte programma Volkshuisvesting zijn voor 2025 en 2026 eenmalig extra middelen noodzakelijk. Het gaat in totaal om een bedrag van € 10.000 per jaar. Vanuit de Wet goed verhuurderschap krijgen gemeenten, via de algemene uitkering, jaarlijks middelen van Rijk voor de uitvoering. Het is voor de uitvoering van belang dat deze middelen worden toegevoegd aan de middelen voor volkshuisvesting. Vanuit de Woonvisie 2021 en de Woonagenda 2025-2026 is in 2025 gestart met de doorstroomcoach.

In 2025 worden deze middelen eenmalig gedekt uit de reguliere middelen voor uitvoering Woonvisie, waarmee er in 2025 verder geen middelen meer beschikbaar zijn voor andere doelen uit de Woonvisie. Om deze doorstroomcoach permanent mogelijk te maken zijn structurele middelen nodig ter grootte van € 15.000 per jaar. Voor de woningbouw zĳn de bestaande (extra) middelen vanuit de huidige ambtelĳke formatie, subsidies, de voorbereidingskredieten, grondexploitaties en anterieure overeenkomsten vooralsnog afdoende dekking. Participatie De Woonagenda met daarin opgenomen de actuele informatie per doel wordt 2 maal per jaar met de gemeenteraad gedeeld. Voor wat betreft woningbouw en verdere beleidsontwikkeling bepaalt de gemeente, afhankelijk van de situatie en de ontwikkeling hoe en in welke mate participatie wordt ingezet.

3.2.b Transitie naar een definitief omgevingsplan Doel Een definitief omgevingsplan waarin alle gemeentelĳke verordeningen, regels voor de fysieke leefomgeving en bestemmingsplannen zĳn opgenomen.

Toelichting Met de komst van de Omgevingswet zĳn alle ruimtelĳk relevante regels (regels voor de fysieke leefomgeving) opgenomen in één tĳdelĳk omgevingsplan. Op dit moment zĳn deze “losse” ruimtelĳke regels, zoals bestemmingsplannen, verordeningen etc nog op zichzelf staand, maar het doel is dat de losse onderdelen in één definitief omgevingsplan hun plek krĳgen.

Risico’s Intern: ambtelĳke capaciteit; extern: digitaal systeem (DSO)

Planning Definitief omgevingsplan inclusief een digitaal (landelĳk werkend) systeem 2031

Voorjaarsnota 2025

Financiën Tot en met 2029 dekt het budget vanuit de gemeentebegroting de noodzakelĳke uitgaven om te komen tot één definitief omgevingsplan. Daarnaast is het noodzakelijk om in het nieuwe omgevingsplan actuele welstandsregels op te nemen. Daartoe moet eerst een nieuwe Welstandsnota worden opgesteld. Voor het traject richting een nieuwe welstandsnota, inclusief cultuurhistorische inventarisatie, is eenmalig € 25.000 benodigd.

Participatie Kennisgevingsplicht en motiveringsplicht. Speerpunten zonder financiële verplichtingen 3.2.c Duurzaamheid Doel Doelstellingen per programmalĳn zĳn: -

Energietransitie: 95% CO2 reductie in 2050 ten opzichte van 1990 en een CO2 neutrale elektriciteitsvoorziening in 2050. Klimaatadaptatie: Klimaatbestendig en water robuust in 2050. Circulariteit: 100% circulair in 2050. De planning is meerjarig.

Toelichting Het programma Duurzaamheid bestaat uit drie samenhangende programmalĳnen: Energietransitie, Klimaatadaptatie en Circulariteit (grondstoffentransitie). Dwars door deze programmalĳnen heen ontwikkelen we een integrale aanpak voor bedrĳven(terreinen). Risico’s Ondanks gemeentelĳke participatie is een risico dat samenwerking tussen inwoners, bedrĳven, onderwĳs en overheid onvoldoende van de grond komt en er onvoldoende stappen gezet worden richting de programmadoelstellingen. Voor het behoud en versterking van draagvlak voor maatregelen en acties is consistente communicatie van belang. Zo hebben we de afgelopen jaren gezien dat met name landelĳke ontwikkelingen enorme impact hebben op draagvlak en de afkalving hiervan. Ook is netcongestie een issue dat een (realisatie) risico vormt voor projecten met betrekking tot onder andere grootschalige opwek, elektrificatie van zowel bedrĳfsprocessen als – transport en aardgasvrĳ. Planning De planning is meerjarig. Het speerpunt blĳft de komende jaren in toenemende mate stevige aandacht vragen. Wettelĳke doelstellingen, ambitiedocumenten en onderliggende programmeringen moeten meer concrete activiteiten geven voor de komende 4 jaar en een programmering op hoofdlĳnen richting 2050. Aandachtspunt hierbĳ is dat externe ontwikkelingen regelmatig leiden tot bĳsturing van planningen. Dit vereist flexibiliteit in de programmering.

Financiën Voor het de uitvoering van de programmalĳn Energietransitie heeft uw raad in totaal en structureel procesgeld beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn er de ‘Klimaatgelden van Rijkswege beschikbaar gekomen waardoor er in totaal een budget beschikbaar is van 128K (excl. bedrĳfsvoeringskosten). Voor de uitvoering van de programmalĳn Circulariteit heeft uw raad circa € 16.000 procesgeld beschikbaar gesteld tot en met 2025 (excl. Bedrĳfsvoeringskosten). Voor de uitvoering van de programmalĳn Klimaatadaptatie is totaal € 823.720 ter beschikking gesteld t/m 2027.

Voorjaarsnota 2025

Participatie De gemeente kan de ambities voor alle de drie programmalĳnen alleen realiseren met grote inzet en betrokkenheid van inwoners, bedrĳven en maatschappelĳke organisaties. Om hen actief te betrekken is communicatie & participatie in het ‘hart’ van het programma geplaatst. Hiertoe is een Communicatiestrategie, het beeldmerk en platform ’Samen1Nergie’ en een Participatie strategie ontwikkeld. Daarnaast werkt de gemeente met ondernemersverenigingen samen om te komen tot een gedragen aanpak richting bedrĳven(terreinen), bereidt de gemeente samen met de klankbordgroep en juniorklankbordgroep nieuw beleid voor en haalt de gemeente nieuwe ideeën op en heeft de gemeente een stap gezet richting verenigingen en maatschappelĳke organisaties. 3.2.d Ontwikkeling Westervoort Noord /Haalbaarheidsverplaatsing sportclubs Doel Verplaatsing sportclubs en ontwikkeling woningbouw in Westervoort Noord Toelichting In mei 2024 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie Westervoort Noord vastgesteld. Aansluitend is gestart met de stedenbouwkundige uitwerking. De opgave ten aanzien van waterberging in het gebied is hierbij leidend en inmiddels uitgewerkt. Ook is de ontsluiting (Brouwerslaan) en de locatie voor de basisschool in december 2024 met de omwonenden besproken. Voor de zomer van 2025 worden de uitgewerkte plannen besproken met de omwonenden.

Voor het sportpark Westervoort zijn de benodigde gronden inmiddels aangekocht. De gemeenteraad heeft hiervoor in januari 2025 krediet verstrekt. De uitwerking van het plan voor het sportpark wordt begin 2025 gestart is samenspraak met de verenigingen. Risico’s Belangrĳkste risico’s voor de ontwikkeling van Westervoort Noord zĳn: 1. Stikstofbeleid 2. Ontwikkelingen op de woningmarkt 3. Verplaatsing Struyk Verwo 4. Financiën/budgetneutraliteit Planning Start bouw woningbouw en realisatie sportpark wordt voorzien in 2027. Financiën Vooralsnog is het een uitdaging om tot een sluitend plan te komen. Participatie De plannen voor de woningbouw worden voor de zomer met de klankbordgroep besproken. Daarna worden de plannen besproken met de omwonenden en overige belangstellenden. Na de zomer vindt een tweede ronde met klankbordgroep en omwonenden/belangstellenden plaats waar na het stedenbouwkundig plan ter vaststelling aan college en raad wordt aangeboden. 3.2.e Herstructurering centrum Westervoort Doel Westervoort wil een aantrekkelĳke gemeente zĳn voor ondernemers en de economische ontwikkeling in het winkelgebied stimuleren. Dit zorgt voor (het behoud van) werkgelegenheid en houdt het voorzieningenniveau voor inwoners in stand.

Voorjaarsnota 2025

Toelichting In 2021 is de Centrumvisie Westervoort opgesteld samen met stakeholders uit het centrum. In 2022 is deze visie uitgewerkt tot een schetsontwerp voor het winkelcentrum dat gesteund wordt door de eigenaar, de winkeliers en de gemeente. In 2024 is de planologische procedure voor de verbouwing van de Lidl en de bouw van woningen afgerond. De meeste winkels zijn verhuisd naar de nieuwe locatie. De bouw van de Lidl is afgerond en de nieuwe winkel is geopend in april 2025. De realisatie van de openbare ruimte nabij de Lidl is begonnen in voorjaar van 2025. De verdere realisatie van de openbare ruimte is voorzien vanaf begin 2026. Naast de plannen voor het winkelgebied onderzoekt de gemeente de transformatiemogelĳkheden van het gemeentehuis. Ook wil het college onderzoeken of de ambities voor de spoorzone uit de Verstedelĳkingsstrategie Groene Metropoolregio ArnhemNĳmegen nog meer kansen bieden voor het centrum. Uitgangspunt daarbĳ is dat de zoektocht naar aanvullende kansen niet ten koste gaat van de planning van het winkelcentrum. Risico’s De gemeente is afhankelĳk van derden. Denk hierbĳ aan de eigenaar van het winkelcentrum en winkeliers. Als de transformatie van het gemeentehuis niet, niet volledig en/of niet tijdig wordt afgerond dan bestaat de kans dat de gemeente de ontvangen subsidie moet terugbetalen.

Daarmee vervalt dan de dekking van de reeds gemaakte plankosten voor dit deel van het centrumplan. Planning Realisatie van de openbare ruimte wordt verwacht vanaf eind 2025/begin 2026. Start woningbouw wordt verwacht na 2026-2027. Start van transformatie van delen van het gemeentehuis wordt verwacht na 2027. Voor de toegekende subsidie is de deadline van realisatie voor 2030. Financiën In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt met de eigenaar van het winkelcentrum over bijdrage plankosten. Deze plankosten zijn vooralsnog dekkend voor de ingezette voorbereiding uit het beschikbare budget. Plankosten en realisatie van de openbare ruimte worden gedekt uit de subsidie en het krediet van de gemeenteraad. Plankosten voor de studie naar het gemeentehuis worden opgepakt uit de beschikbare subsidie voor het gemeentehuis. Participatie Voor het centrum is een communicatie en participatieplan opgesteld. Voor de transformatie van De Wyborgh heeft de gemeente periodiek overleg met de ontwikkelaar en winkeliers. Bewoners en winkeliers worden betrokken bĳ de inrichting van de openbare ruimte door middel van een klankbordgroep.

Voorjaarsnota 2025

3.2.f Natuur inclusieve gebiedsontwikkeling Doel Een natuurinclusieve gebiedsontwikkeling op gang helpen waarbĳ een ‘groenblauw raamwerk’ tot stand komt in combinatie met ontwikkel mogelĳkheden voor landbouw, geclusterde sport- en recreatieve functies eventueel aangevuld met kleinschalige woonfuncties. Eén en ander in gezamenlĳk opdrachtgeverschap met de gemeente Duiven. Toelichting Na uitgebreide participatie met grondeigenaren, sportverenigingen, een gezamenlijke raadsavond, een inloopavond en een goede samenwerking met een actieve klankbordgroep is gekomen tot een koersdocument. Een richtinggevend kwaliteitskader voor het tussengebied. Deze is in januari 2025 door beide gemeenteraden vastgesteld. Toelichting Na uitgebreide participatie met grondeigenaren, sportverenigingen, een gezamenlijke raadsavond, een inloopavond en een goede samenwerking met een actieve klankbordgroep is gekomen tot een koersdocument. Een richtinggevend kwaliteitskader voor het tussengebied. Deze is in januari 2025 door beide gemeenteraden vastgesteld. Risico’s Ontoereikend budget voor ambities in uitvoeringsplannen. Planning Naast het koersdocument is er een uitvoeringsagenda opgesteld waarin twee focusgebieden benoemd staan. Focusgebied ‘Sportpark Westervoort’ en focusgebied ‘Rivierweg’. Gestart wordt met focusgebied ‘Sportpark Westervoort. De uitvoering hiervan start in 2025.

Voordat gestart kan worden met focusgebied ‘Rivierweg’ is eerst de plaatsing van de fietsburg SFR12 aan de orde. Daarna wordt gestart met de uitvoering van dit focusgebied. Financiën De uitvoering van focusgebied Sportpark Westervoort wordt gefinancierd door middel van de grondexploitatie van Westervoort Noord. Participatie Bij de totstandkoming van het koersdocument heeft uitgebreide participatie plaatsgevonden. Voor de uitvoering van de focusgebieden zal dit wederom plaatsvinden met de direct betrokkenen. 3.2.g Liemerse ambassade Doel Optimale regionale samenwerking tussen de Liemerse gemeenten met onderwĳs en ondernemers. Toelichting De Liemerse Ambassade geeft onder meer uitvoering aan de Liemerse Economische Visie met als speerpunten vrĳetĳdseconomie inclusief retail logistiek en maakindustrie. Deze visie is opgesteld door de gemeenten Duiven, Westervoort, Zevenaar, Montferland en Doesburg. Daarnaast is de Liemerse Ambassade betrokken bĳ een regionale verkenning van de agrarische sector en is zij de indiener van de LEADER-aanvraag 2023-2027 voor de vĳf Liemerse gemeenten. Risico’s De meerwaarde van de Liemerse Ambassade moet door alle betrokkenen gezien worden en

Voorjaarsnota 2025

door de Liemerse Ambassade worden aangetoond. Extra inspanning is nodig om onderwijs en ondernemers beter aan te haken. De Liemerse Ambassade bestaat naast vertegenwoordigers van onderwĳs en ondernemers formeel uit de gemeenten Duiven, Westervoort, Zevenaar, Doesburg en Montferland. Planning De Liemerse Ambassade is opgericht in september 2020 en geeft sindsdien onder meer uitvoering aan de Liemerse Economische Visie, één van hun belangrĳkste taken. Inmiddels wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma voor 2024-2026. Financiën In de programmabegroting staat voor de Liemerse Ambassade voor 2025 en verder een bedrag van jaarlĳks € 15.000 opgenomen. Voor uitvoering van de Liemerse Economische Visie 2024-2026 staat een bedrag opgenomen van jaarlĳks € 18.000. Participatie Projecten die door de Liemerse Ambassade worden opgepakt, komen veelal vanuit de samenleving en er wordt in gezamenlĳkheid uitvoering aan gegeven. Zoals het promoten van de logistiek en de vrĳetĳdseconomie, het Techniekpact en Perspectief in Zorg en Techniek. 3.3 Nieuwe Wensen 3.3.a Ontwikkeling Mobiliteitsvisie Westervoort 2040 & Uitvoeringsprogramma 20262029 Op 14 april 2025 is de Mobiliteitsvisie Westervoort 2040 in de gemeenteraad van Westervoort vastgesteld. Bij de Mobiliteitsvisie zit ook een Uitvoeringsagenda 2026-2029.

De financiële vertaling van de mobiliteitsagenda vindt plaats met de behandeling van de Voorjaarsnota om de financiële gevolgen integraal af te kunnen wegen. In de Uitvoeringsagenda Mobiliteit 2026-2029 staan de uit te voeren onderzoeken en de aanpassingen aan de gemeentelijke infrastructuur om de vastgestelde visie op mobiliteit te kunnen realiseren. De onderwerpen die hierin zijn opgenomen zijn zorgvuldig gekozen. Daarbij is gekeken naar urgentie, financiële haalbaarheid, koppelkansen met andere projecten en/of onderhoud, en ambtelijke capaciteit. Op die manier kunnen we efficiënt te werk gaan met een maximale positieve maatschappelijke impact op het gebied van verkeersveiligheid, actieve mobiliteit en bereikbaarheid. De Mobiliteitsvisie en de Uitvoeringsagenda Mobiliteit 2026-2029 zijn door de raad vastgesteld op 14 april 2025. Daarbij heeft de raad besloten om de financiële gevolgen van de Uitvoeringsagenda integraal af te wegen in de Voorjaarsnota 2025. Vanwege de complexiteit wordt het totale financiële plaatje hieronder weergegeven, in de rij “Exploitatielasten per jaar – Toekomstig” staan de structurele lasten als gevolg van de Uitvoeringsagenda.

Voorjaarsnota 2025

3.4 Wat gaat het kosten Saldi 2025-2029 programma 3 Omgeving I/S

2025

2026

2027

2028

2029

15.000

64.333

89.607

79.600

46.967

40.000

Speerpunten b

Doorstroomcoach

Ontwikkeling Westervoort-Noord

Herstructurering centrum Westervoort

Definitief Omgevingsplan

Welstandsnota

25.000

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Liemerse ambassade

Duurzaamheid

Wensen/Keuzemogelijkheden a

Mobiliteitsvisie

Autonome ontwikkelingen: a

Herijking Omgevingsvisie

150.000

Realisatiestimulans

Zwerfafval

40.000

Verwerkingskosten KCA

-29.350

-29.350 -29.350

Inzameling textiel

-5.000

Ketenovereenkomst verpakkingen

8.000

Ketenovereenkomst verpakkingen

8.000

Dekking afvalstoffenheffing

-8.000

Beheerpakket Greenpoint

21.667

10.000

Inzet leges en degeneratiekosten voor structurele kosten

25.350

50.700

Inzet leges en degeneratiekosten voor structurele kosten

-25.350

-50.700

-50.700 -50.700

Uitvoeren woonvisie/doorpakken woningbouw

10.000

220.317

104.983

120.257

110.250

77.617

Totaal Programma 3 waarvan incidenteel

193.000

10.000

waarvan structureel

27.317

94.983

120.257

110.250

77.617

Voorjaarsnota 2025

Autonome ontwikkelingen 3.4.1.a.

Herijking/ actualisering Omgevingsvisie

De Omgevingsvisies (vastgesteld september 2021 (Westervoort) en januari 2022 (Duiven) zijn gelet op nieuwe wetgeving vanuit het Rijk, ontwikkelingen in de GMR (als NOVEX, Regioarrangement en de Woondeals) toe aan een herijking/actualisatie. Daartoe zal in 2025 een proces worden opgestart. In dit proces zal worden bepaald wat de scope van de herijking/ actualisatie van de Omgevingsvisie zal zijn en welke middelen en menskracht benodigd zullen zijn. Dit zal middels een bestuursopdracht bekrachtigd worden. De benodigde middelen voor een herijking zijn voor Westervoort naar verwachting € 150.000. Dit omdat er projectleiders capaciteit zal moeten worden ingehuurd en de Omgevingsvisie digitaal zal moeten worden opgesteld conform de eisen uit de Omgevingswet.

3.4.1.b. Realisatie stimulans Het Rijk is voornemens om voor de versnelling van de woningbouw de realisatiestimulans in te gaan voeren. De regeling is momenteel in voorbereiding, en treedt naar verwachting eind 2025 of begin 2026 in werking. Met de realisatiestimulans ontvangen gemeenten straks een vast bedrag per betaalbare woning op het moment dat de woningen gerealiseerd zijn. Dit stimuleert de bouw van sociale huurwoningen, middenhuur woningen en betaalbare koopwoningen. De realisatiestimulans vervangt deels de verschillende specifieke uitkeringen. Hierdoor wordt voortaan niet het plan maar de prestatie beloond. Ook verlaagt dit de administratieve last voor het aanvragen van subsidies. Gemeenten moeten deze rijksgelden benutten voor volkshuisvestelijke doeleinden. Het kabinet stelt voor deze regeling € 2,5 miljard beschikbaar tot en met 2029. Omdat wij ook volop betaalbare woningen gaan realiseren is het waarschijnlijk dat ook wij middelen uit deze regeling gaan ontvangen. Omdat deze middelen bijdragen aan de betaalbare woningbouw willen we deze middelen gaan onderbrengen in een nog te vormen bestemmingsreserve volkshuisvesting. Uit deze bestemmingsreserve kan dan worden geput om projecten met volkshuisvestelijke doelen aan te jagen, bijvoorbeeld betaalbare woningbouwprojecten. 3.4.1.c.

Zwerfafval De Europese Single-use plastic (SUP) richtlijn leidt tot nieuwe regels over wegwerpplastic in Nederland. Vanaf 2025 wijzigt de vergoeding voor aanpak zwerfafval. Voorheen werd dit gedekt uit de zwerfafvalvergoeding, maar vanaf 2025 ontvangt de gemeente jaarlijks structureel een vergoeding vanuit de Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) Single-Use Plastics. Er is geen einddatum voor deze regeling. De vergoeding komt binnen in de algemene uitkering. Het is wenselijk de vergoeding te blijven gebruiken voor de aanpak en opruimen van zwerfafval en deze structureel als budget op te nemen in de productenraming. De vergoeding is per inwoner €2,65 wat voor de gemeente Westervoort in totaal uitkomt op ongeveer €40.000,- per jaar. Met dit bedrag kunnen de huidige zwerfafvalactiviteiten gericht op participatie, preventie, bewustwording en gedragsverandering behouden blijven. Denk aan Rijnjutten, Landelijke Opschoondag, vuurwerkactie, knijpers en hesjes voor de schoonwandelaars en ondersteuning GoClean. Ook de (zwerf)afvallessen voor de basisscholen worden hieruit betaald. Deze activiteiten lopen in 2025 gewoon door, zonder dit geld moet alles per direct stoppen. Daarnaast kunnen nu ook kosten die Beheer Buiten maakt voor het opruimen en verwerken van zwerfafval, dumpingen en bijplaatsingen worden vergoed.

Voorjaarsnota 2025

3.4.1.d. Verwerkingskosten KCA depot Kringloopbedrijf 2Switch De verwerkingskosten van het ingezamelde KCA bij Kringloopbedrijf 2Switch zijn meegenomen in de Circulus DVO. In de begroting van Westervoort voor 2025 zijn deze kosten dubbel opgenomen. Dit levert een voordeel op van € 29.350. 3.4.1.e. Inzameling textiel en Besluit UPV Textiel De overheid heeft als doel om in 2030 50% van het op de markt gebrachte textiel na inzameling te recyclen en om15% na inzameling te hergebruiken binnen Nederland. In de textielketen is een belangrijke rol voor gemeenten weggelegd. Zij zijn op basis van de Wet Milieubeheer verantwoordelijk voor de gescheiden inzameling van afgedankt textiel. Vanaf 1 juli 2023 geldt de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel. Dit houdt in dat producenten/importeurs van textiel verantwoordelijk zijn voor de gescheiden inzameling, hergebruik en recycling en het organiseren en financieren van een innamesysteem. Gemeenten blijven een zorgplicht voor de inzameling houden. De gemeente Westervoort heeft een contract met 2Switch voor de inzameling van textiel. 2Switch ontvangt vanaf 1 januari 2025 voor het opschonen en sorteren van textiel van de Stichting UPV textiel een garantievergoeding. Op basis van een kostprijsonderzoek worden de vergoedingen voor na 2025 bepaald.

De markt voor tweedehands textiel staat onder grote druk, opbrengsten dalen en de kosten stijgen. Westervoort ontving de afgelopen jaren geen vergoeding meer voor het ingezamelde textiel van 2Switch. De gemeente Westervoort en 2Switch zijn overeengekomen dat Westervoort per 1 januari 2025 een vergoeding van 5 cent per kilo van 2Switch ontvangt voor het ingezamelde textiel. Afspraak is de situatie ieder kwartaal te monitoren en te evalueren. Hierdoor ontvangt de gemeente Westervoort ca. € 5.000 aan opbrengsten voor het textiel. 3.4.1.f. Ketenovereenkomst verpakkingen De VNG heeft in 2024 de Ketenovereenkomst met Verpact tussentijds opgezegd. Dit komt door discussiepunten over bijvoorbeeld afkeur, kwaliteit en de hoogte van de vergoeding voor kunststof verpakkingen. Nu wordt er gewerkt aan nieuwe afspraken die gemeenten meer voorspelbaarheid en duidelijkheid geven over de kostenvergoeding voor inzameling, meer zicht bieden op recycling en circulariteit van de door gemeenten ingezamelde afvalstromen én meer transparantie verschaffen over tussentijdse metingen en onderzoeken. Voor 2025 zijn de bestaande afspraken verlengd. De verwachting is dat de herziene afspraken, waarbij de hoogte van de vergoeding afhankelijk is van de kwaliteit van het ingezamelde PMD, ingaan per 1 januari 2026.

Voor een goede kwaliteit van het PMD willen wij daarom samen met Circulus in het najaar 2025 een PMD-campagne houden, met communicatie, maar ook met controles van de PMD-zakken (Project Schone Stromen). Voor de uitvoering van dit project is cofinanciering beschikbaar vanuit Verpact. Kosten voor uitvoering van het project bedragen ca. € 8.000. Vanaf 2026 worden deze kosten verrekend in de afvalstoffenheffing. 3.4.1.g. Aanschaf nieuw beheerpakket Een beheerpakket voor de openbare ruimte is een randvoorwaarde om de openbare ruimte te kunnen beheren en meer jaren onderhoud en vervangingen te kunnen plannen. Het draagt daardoor bij aan het meer jarig de kosten te kunnen voorspellen. Een beheerpakket is ook noodzakelijk voor het inzichtelijk krijgen van de mogelijkheden tot samenloop in vervangingsopgaven. Enkele jaren geleden zijn we overgegaan van een groot en duur beheerpakket (XEIZ) naar een klein en goedkoop beheer pakket voor de openbare ruimte. Het is toen een bezuiniging geweest. Het pakket is aangeschaft na een zorgvuldig project dat geleid werd door de RID voor de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar. Er is toen

Voorjaarsnota 2025

gekozen voor het beheerpakket Kikker wat nu Brutus heet. De afgelopen jaren hebben we ons met dit pakket kunnen redden. In de aanbesteding van het beheerpakket was ook opgenomen dat bepaalde data ook bijgehouden moest kunnen worden. Die mogelijkheden had het pakket nog niet maar zou door ontwikkeld worden. Nu na enkel jaren merken we dat het doorontwikkelen van het beheerpakket stil staat. Het bedrijf wat erachter zit is erg klein en er is geen intentie om te groeien. We kunnen daardoor niet door met dit pakket. Andere pakketten zijn in de jaren verder doorontwikkeld. We hebben daarom samen met Zevenaar gekeken naar mogelijkheden. Ook willen we aan gaan sluiten bij een standaard die is ontwikkeld voor informatie beheer voor de openbare ruimte. Dit is het Informatie Model Beheer Openbare Ruimte (IMBOR). De huidige standaard hebben we in de Liemers zelf ontwikkeld maar is lastig bij te houden bij personeelswisselingen. Een eerste zoektocht levert een aantal pakketten op die wel de mogelijkheden hebben om data voor het beheer van het openbare gebied op een efficiënte manier bij te houden. Die pakketten zijn wel een stuk duurder. De extra kosten voor een nieuw pakket bedragen jaarlijks € 30.000. De incidentele kosten voor de datamigratie, cursussen voor het nieuwe beheerpakket en aansluiten bij IMBOR bedragen € 35.000. We streven erna om direct na de zomer van 2025 over te gaan.

De extra kosten voor gemeente Westervoort bedragen € 21.667 in 2025 en € 10.000 de jaren erna. 3.4.1.h. Inzet opbrengsten leges en degeneratiekosten voor structurele kosten Afgelopen jaren hebben we sterk wisselende opbrengsten voor leges en degeneratie voor kabels en leidingen gekregen. De lijn die we zien is wel dat de inkomsten stijgen. Afgelopen jaren is dat enigszins getemperd omdat Delta met de aanleg van Glasvezel het toezicht zelf wilde regelen waardoor we minder inkomsten hadden.

Opbrengsten Leges en Degeneratievergoedingen

2024

2023

2022

2021

2020

153.000

175.000

281.000

63.000

Jaarlijks is een opbrengst van € 17.000 begroot. Het overige deel wordt gestort in de voorziening wegenonderhoud om herstelkosten die optreden als gevolg van latere zetting van de ondergrond te dekken. Duidelijk is wel dat we veel meer werk hebben aan kabels en leidingen als gevolg van de vervangingsopgaves, energietransitie en nieuwbouwplannen. De laatste jaren is hier een medewerker op ingehuurd omdat het ten koste ging van onderhoud van wegen en de integrale afweging van beheer en onderhoud. Inhuur is duurder dan een medewerker vast werven. Een deel van de werkzaamheden rondom kabels en leidingen zit in de voorbereiding en een deel in de uitvoering. We moeten in de voorbereiding de vergunningaanvraag behandelen en instemming afgeven. Voor nieuwe aanvragen moeten we voorkeurstracés aangeven. Voor aanvang van de werkzaamheden moet er een nul schouw worden uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden houden we toezicht en na afronding van de werkzaamheden moeten we een na opname doen. Daarnaast vergt het coördinatie om

Voorjaarsnota 2025

alle werkzaamheden af te stemmen en proactief aan te geven bij de netbeheerders. Omdat er inkomsten tegenover staan willen we een deel van de inkomsten structureel inzetten voor het inzetten van personeel. We willen dit doen omdat het risico op terugloop in dit werk zeer gering is. De opbrengsten aan legeskosten en degeneratiekosten als gevolg van de energietransitie, woningbouw en de vervangingsopgave is naar verwachting de komende jaren meer dan voldoende om de kosten voor capaciteit te dekken. Totaal is hiervoor 0,85 FTE aan coördinatie en voorbereiding nodig en 0,75 FTE aan toezicht nodig. De kosten hiervoor bedragen € 130.000 en worden gedekt uit de inkomsten van kabels en leidingen. De kosten voor Westervoort bedragen dan € 50.700 per jaar. Omdat 2025 geen heel jaar is bedragen de kosten in 2025 € 25.350. De kosten zullen vanaf 2026 in de begroting 1Stroom worden opgenomen. Daartegenover zal een verhoging van de opbrengst van de leges worden geboekt zodat dit verhaal budgettair neutraal kan worden verwerkt.

3.4.1.i.

Uitvoeren Woonvisie doorpakken woningbouw

Voor de uitvoering van de Woonvisie en doorpakken woningbouw is voor het opstellen van het waarschijnlijk vanaf 2026 verplichte programma Volkshuisvesting voor 2025 en 2026 eenmalig extra middelen noodzakelijk. Het gaat in totaal om een bedrag van € 10.000 per jaar.

Voorjaarsnota 2025

Bijlage 1: Visie & Missie college Gemeente Westervoort Inleiding Eind 2024 heeft het college van Westervoort in een aantal gesprekken gedachten gevormd over zijn visie en missie met als doel:   

koers voor de periode tot de verkiezingen richting aan project Financieel Gezond basis voor een corporate communicatiestrategie

Financiën en gebrek aan menskracht dwingen ons na te denken over de toekomst. Maar dit is niet de belangrijkste drijfveer van het college. Uitgangspunten van het college zijn:      

duurzaam, toekomstbestendig beleid gericht op goed leven in Westervoort goede verdeling van financiën vertrouwen in de kracht van de inwoner/samenleving oog voor het klimaat mogelijkheden om te blijven investeren in de samenleving

In Westervoort kun je goed leven, wonen en werken Westervoort is een duurzame gemeente. Dat wil zeggen dat de kwaliteit van de samenleving, de economie, de omgeving en de woningen elkaar versterken en een goed leven bevorderen. Mensen kennen elkaar en helpen elkaar. Er is een sterk verenigingsleven. En voor wie het nodig heeft is er noodzakelijke ondersteuning. Iedereen kan meedoen en zichzelf ontwikkelen. We doen het met elkaar. De gemeente en inwoners werken als partners samen aan een goed leven Er is een goede balans tussen zelfredzaamheid en zorg en in de verdeling van financiën tussen het sociaal domein en andere taken. Wij zien de eigen kracht van iedere inwoner en het netwerk daaromheen. Wij maken mensen niet afhankelijk van de overheid. Waar nodig ondersteunt de gemeente inwoners en organisaties. Bestuurlijke hoofdthema’s    

Financiën op orde Herstructurering Sociaal Domein en bevorderen van welzijn en preventie Bouwen aan een divers woningaanbod en een duurzame leefomgeving Inzet op samenwerking met andere gemeenten om krachten te bundelen en de begroting op lange termijn in balans te brengen

Voorjaarsnota 2025

Bijlage 2: Totaaloverzicht Autonome ontwikkelingen I/ S

2025

2026

2027

2028

2029

Saldi 2025-2029 programma 1 Bestuur Autonome ontwikkelingen: a

OZB woningen

160.828

OZB niet woningen

31.232

OZB niet woningen

4.000

OZB niet woningen

13.000

Hondenbelasting

VGGM

onderhoud maatschappelijk vastgoed

4.000

10.650

3.900

-10.500

47.000

41.399

energiekosten maatschappelijk vastgoed

30.000

Verbouwing RID

30.000

Huurinkomsten RID

-30.000

Decembercirculaire

-25.000

-45.000

-82.000

-306.000

Gevolgen voorjaarsnota rijk 2025

-586.000

-1.847.000

-1.795.000

-597.000

-660.000

1Stroom

-49.000

-175.000

-108.000

302.000

Groene Metropool Regio

-10.000

Nieuwe CAO

-504.000

-531.000

-555.000

-580.000

-330.391

-2.339.201

-2.477.201

-1.460.201

-1.138.201

Totaal Programma 1 waarvan incidenteel

205.060

waarvan structureel

-535.451

-2.339.201

-2.477.201

-1.460.201

-1.138.201

Wmo hulpmiddelen

10.000

Wmo vervoersvoorzieningen

Maatwerkvoorziening Wmo

100.000

Subsidies Maatschappelijke ondersteuning

50.000

Clientondersteuning

10.000

Individuele voorzieningen Jeugd

175.000

Onderwijsachterstanden

584.000

525.600

SPUK OAB

-584.000

-525.600

Wet Inburgering

312.418

SPUK Inburgering

-312.418

Bemoeizorg

20.000

Dekking BR Beschermd wonen

-20.000

Saldi 2025-2029 programma 2 Maatschappij Autonome ontwikkelingen: a

Voorjaarsnota 2025

VGGM

147.000

198.000

Doelgroepenvervoer

-40.000

-37.000

RSD

282.000

285.000

Uitkeringen

1.139.000

1.386.000

SPUK Uitkeringen

-1.188.282 -1.188.282 -1.188.282

-1.188.282

58.000

m Veilig thuis

31.000

63.000

MGR

24.000

65.000

-36.000

-105.000

159.000

Bibliotheek

100.000

1300 jaar Westervoort

12.500

-12.500

Aanbesteding sportveldenonderhoud

10.000

Vervangen bomen

1.833

IKC de Hoge Hoeve

12.000

Dakreparatie De Nieuwhof

4.500

852.218

1.230.718

686.051

617.051

939.051

waarvan incidenteel I

425.500

510.500

-36.000

-105.000

217.000

waarvan structureel S

426.718

720.218

722.051

10.000

Totaal Programma 2

Saldi 2025-2029 programma 3 Omgeving Autonome ontwikkelingen: a Herijking Omgevingsvisie

150.000

Realisatiestimulans

b Zwerfafval

40.000

b Verwerkingskosten KCA

-29.350

c Inzameling textiel

-5.000

d Ketenovereenkomst verpakkingen

8.000

8000

d Dekking afvalstoffenheffing

-8.000

d Ketenovereenkomst verpakkingen

8.000

e Beheerpakket Greenpoint Inzet leges en degeneratiekosten voor structurele f kosten Inzet leges en degeneratiekosten voor structurele f kosten

21.667

10.000

25.350

50.700

-25.350

-50.700

g Uivoeren woonvisie/doorpakken woningbouw

10.000

195.317

25.650

15.650

160.000

10.000

waarvan structureel S

35.317

15.650

717.144 -1.082.833 -1.775.500

-827.500

-183.500

waarvan incidenteel I

790.560

-36.000

-105.000

217.000

waarvan structureel S

-73.416 -1.603.333 -1.739.500

-722.500

-400.500

Totaal Programma 3 waarvan incidenteel

Totaal Voorjaarsnota Autonome Ontwikkelingen 2025

520.500

Voorjaarsnota 2025

Bijlage 3: Totaaloverzicht Speerpunten en Wensen I/S

2025

2026

2027

2028

2029

6.000

3.000

9.000

Saldi 2025-2029 programma 1 Bestuur Speerpunten Wensen/Keuzemogelijkheden a

Noodstroomvoorziening gemeentehuis - Kapitaalslasten

Welkomstpakket nieuwe inwoners

Totaal Programma 1

0 waarvan incidenteel

waarvan structureel

3.000

9.000

200.000

-210.000

-420.000

32.000

Saldi 2025-2029 programma 2 Maatschappij Speerpunten Poort voor de poort Wensen/Keuzemogelijkheden a

Versterken van de lokale toegang

Sociaal loket

Ondersteuning voorliggende voorzieningen

100.000

150.000

Dekking BR Beschermd wonen

-116.000

-182.000

-32.000

Duurzaamheidsmaatregelen - Kapitaalslasten

15.500

Duurzaamheidsmaatregelen - Besparing energielasten

-15.500

-31.000

-10.000

-235.500

-540.500

Totaal Programma 2

16.000

200.000

-525.000

waarvan incidenteel

200.000

waarvan structureel

-210.000

-435.500

-540.500

15.000

64.333

89.607

79.600

46.967

79.333

104.607

94.600

61.967

Saldi 2025-2029 programma 3 Omgeving Speerpunten b

Doorstroomcoach

Ontwikkeling Westervoort-Noord

0 0

Herstructurering centrum Westervoort

Definitief Omgevingsplan

Welstandsnota

25.000

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Liemerse ambassade

Duurzaamheid

Wensen/Keuzemogelijkheden a

Mobiliteitsvisie Totaal Programma 3

S 25.000

Voorjaarsnota 2025

49 waarvan incidenteel

25.000

waarvan structureel

79.333

104.607

94.600

61.967

25.000

282.333

103.607

-131.900

-469.533

Totaal Voorjaarsnota speerpunten en wensen 2025 waarvan incidenteel

25.000

200.000

waarvan structureel

82.333

-96.393

-331.900

-469.533

Voorjaarsnota 2025

Bijlage 4: Voorlopig goedgekeurde kostenbesparing

Voorjaarsnota 2025

Bijlage 5: Voorlopig goedgekeurde belastingen

Voorjaarsnota 2025

Bijlage 6: Investeringskredieten

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westervoort&id=bcbc2253-c60a-41e1-b6ff-af536b4c6815