20250630 motie-vjn-GL-PvdA

ev”

Motie Voorjaarsnota -proces/uitgangspunten om te komen tot begroting 2026 De gemeenteraad van Westervoort, in vergadering bijeen op 30 juni 2025, behandelend agendapunt .. de voorjaarsnota Wat we constateren: - Door de op 24 juni gepresenteerde meicirculaire 2025 wordt het verwachte financiële ravijnjaar uitgesteld van 2026 naar 2028. Hierdoor zijn minder bezuinigingen nodig dan eerder gedacht. - Veel van de voorgestelde bezuinigingen blijken negatieve effecten te hebben voor voorzieningen in Westervoort of passen niet bij bestaande afspraken met partners. - Er is al een wijzigingsvoorstel om een aantal voorgestelde maatregelen bij te stellen. - De gemeente heeft beperkte invloed op de begrotingen van samenwerkingsverbanden en op regelingen die ze moet uitvoeren maar niet zelf kan bijsturen. - Het financiële resultaat van 2024 is globaal bekend (1 miljoen euro positief) en er is geen actuele inschatting van risico’s beschikbaar. Wat we belangrijk vinden: - Bezuinigingen moeten alleen toegepast worden op posten waar sprake is van onderbesteding, alternatieven of mogelijkheden voor efficiënter werken. - Eventuele buffers of toevoegingen aan reserves in de begroting moeten gebaseerd zijn op een goed onderbouwde berekening van wat werkelijk nodig is aan algemene en specifieke reserves.

- Die berekening moet gebaseerd zijn op: o een actuele risico-analyse in de begroting; o een weerstandsvermogen dat past bij een gemeente niet vanwege financiële problemen onder preventief financieel toezicht wil komen. - De voorgestelde verhogingen van de onroerendezaakbelasting (ozb) en hondenbelasting zijn hopelijk niet nodig . Wat wij het college opdragen: We dragen het college op om de volgende stappen en uitgangspunten te hanteren voor het maken van een structureel sluitende meerjaren-begroting 2026-2029, met in elk geval een sluitend begrotingsjaar 2026: a) Verwerk uiteraard eerst de financiële effecten van de meicirculaire 2025 en de bijstelling van de voorstellen zoals aangenomen bij de behandeling van de voorjaarsnota; b) Beperk bezuinigingen verder tot maatregelen die: i. geen negatieve langetermijneffecten hebben op de sociale of fysieke infrastructuur van Westervoort, ii. het vertrouwen in de overheid en afspraken met partners niet schaden, iii. voortkomen uit onderbesteding, alternatieve oplossingen of efficiëntieverbeteringen zonder negatieve gevolgen, c) Maak een goed onderbouwde inschatting van de benodigde reserves op basis van: i. een weerstandsvermogen dat voldoende is om buiten financieel preventief toezicht te blijven, ii.

geactualiseerde cijfers uit de jaarrekening 2024, begrotingen van samenwerkingspartners en realistische verwachtingen over toekomstige uitgaven. d) Bepaal op basis hiervan welke toevoegingen aan de reserves in de komende jaren nodig zijn. e) Leid hieruit af welke extra inkomsten nodig zijn, met als bovengrens wat in de geamendeerde voorjaarsnota daarover is aangenomen

1

ev”

Motie Voorjaarsnota -proces/uitgangspunten om te komen tot begroting 2026 en gaat over tot de orde van de dag. Ondertekening:

Ben Schulte (GroenLinks)

Piet van Egmond (PvdA)

De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van 30 juni 2025. Stemverhouding:

Fracties voor: .………………………….. …………………………... …………………………... …………………………... …………………………...

Fracties tegen: …………………………. …………………………. …………………………. …………………………. ………………………….

……………………………… mr. M. Smits-Jansen

………………………… drs. A.J. van Hout

2

Motie Voorjaarsnota -proces/uitgangspunten om te komen tot begroting 2026

ev”

Een schatting van maatregelen, waarvan we denken dat ze voldoen aan de gestelde uitgangspunten. Niet uitputtend/uitsluitend en daaronder het effect, ook zonder verhoging van belastingen Nr

lijst conform/in plaats van bijlage 4 voorjaarsnota , pagina 50 Voorstel 1 Bijstellen budget clientervaringsonderzoek 13 Inzetten op verder exploiteren Huize Vredenburg 17 Verkoop van Noordelijke Parallelweg 37 Verlaging kwaliteitsniveau onkruidbestijding verhardingen 44 Efficiency maatregelen bij alleen maatschappelijke begeleiding 52 Stoppenzetten handgeld het Ambacht 64 Mogelijk dubbele dekking beweegteam 70 Beperken van de vergoeding op de dienstreizen 81 Gedeeltelijk het kosten van het vegen doorbelasten in de rioolheffing. 95 Nieuwe aanbesteding voor PMD zakken door Circulus GroenLinks/PvdA-totalen

Programma2026 jr 2027 jr 2028 jr 2029 jr P2 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 P1 € - € 10.000 € 10.000 € 10.000 P1 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 P2 € 24.000 € 19.000 € 14.000 € -1.000 P2 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 P3 € 10.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 P2 € 174.000 € 174.000 € 174.000 € 174.000 P1 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 P2 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 P3 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 260.000 € 264.000 € 259.000 € 244.000

vergelijk B&W totalen:

€ 1.037.767 € 1.045.267 € 1.032.067 € 1.025.867

Het beeld van de voorjaarsnota cf voorstellen GroenLinks-PvdA 2025

Saldo van de voorjaarsnota voor dekkingsmaatregelen gevolgen meicirculaire Effecten van voorlopig goedgekeurde kostenreductie Effecten van voorlopig goedgekeurde belastingen Saldo van de voorjaarsnota na dekkingsmaatregelen

zonder belastingverhogingen

Verloop algemene reserve, obv najaarsnota dec 2024 in k€ stand per 1 januari resultaat voorafgaand jaar erbij, zonder belastingverhoging ontrekking bestuur 2024 stand per 31 dec , zonder belastingverhogingen

2026 2027 € 643.356 € -936.000 € 107.393 € € 454.469 € 2.039.779 € 1.806.009 € GL-PvdA-aangepast € 260.000 € 264.000 € 9/15 maal voorstel B&W € 457.265 € 457.265 € € 1.097.825 € 1.821.044 € 2.634.667 € € 1.097.825 € 1.363.779 € 2.177.402

jaar 2024

jaar 2025 2.404 1.791 -58 4.137

jaar 2026 4.137

3

jaar 2027

2028 2029 -120.100 € 471.533 234.708 € 25.971 259.000 € 244.000 457.265 € 457.265 830.873 € 1.198.769 € 373.608 € 741.504

jaar 2028

1.000

5.137 1.098

6.235 1.364

7.599 2.177

9.776 374

5.137

6.235

7.599

9.776

10.150